危险化学品使用企业隐患排查治理记录表
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重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2022年第一轮)(3)(1)
查学历
限期改正
1.8.2
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查资料
限期改正
1.7.2
应按国家标准分区分类储存危险化学品，禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（二十）
查现场
停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
1.7.3
1.企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认程序。
查协议
1.6.4
1.进入作业现场前，应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。
2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。
3.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。
查安全生产教育、培训档案，现场访谈
1.3.3
从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）要求。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十三、十四、十五、十六条
查三级安全培训教育的内容
1.3.4
1.危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。（包括化工自动化控制仪表作业）
查安委会会议记录
1.1.2
1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），分管安全负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。
限期改正
1.8.2
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查资料
限期改正
1.7.2
应按国家标准分区分类储存危险化学品，禁止超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（二十）
查现场
停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
1.7.3
1.企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认程序。
查协议
1.6.4
1.进入作业现场前，应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。
2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。
3.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。
查安全生产教育、培训档案，现场访谈
1.3.3
从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）要求。
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十三、十四、十五、十六条
查三级安全培训教育的内容
1.3.4
1.危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。（包括化工自动化控制仪表作业）
查安委会会议记录
1.1.2
1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），分管安全负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。
危险化学品管理隐患排查表
2
企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
3
危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
9
生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定的可生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。
13
企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
6
生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
要求
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报。
企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
3
危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
9
生产、储存剧毒化学品或者国务院公安部门规定的可生产、储存的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗；发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告。生产、储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。
13
企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
6
生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)
要求
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报。
危险化学品企业安全风险隐患排查表
号）第四条
(二)安全生产责任制
企业应建立健全全员安全 Th 产责任制：
《国务院安委会办公室关于全面 不符合
1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任 加强企业全员安全生产责任制工
和考核标准。
作的通知》（安委办〔2017〕29 号）
1
2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人 第三条
员（含劳务派遣人员、实习学 Th 等）等所有岗位 《国家安全监管总局关于印发危
如实记录相关教育培训情况等。
知》（安委办〔2017〕29 号）第 五、七条
《安全生产法》第十九条
符合
3
企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对 《关于全面加强企业全员安全生
全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。 产责任制工作的通知》（安委办
〔2017〕29 号）第六条
《国家安全监管总局关于印发危 符合
企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并
11
对安全行动计划履行情况进行考核。
符合 不符合，见整改台账第 2 项
《国家安全监管总局关于印发危 符合 企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法
12
险化学品从业单位安全生产标准 律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生
产状况，研究重大问题，并督促落实情况。
全事故隐患；
6. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救
援预案；
7. 及时、如实报告生产安全事故。
《国家安全监管总局关于印发危 不符合，见整改台账第 1 项 企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，
险化学品从业单位安全生产标准 车
化评审标准的通知》（安监总管三 间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全
危化企业安全风险隐患排查表
8
企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。
9
企业应建立健全全员安全生产责任制：
1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。
2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。
2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底；
3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。
《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 条
装置运行安全风险隐患排查表
序号
排查内容
检查结果
备注
1
精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险评估。
14
企业在正常开车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。
《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条
15
易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合GB50183、GB50160及GB50074等相关规范要求：1.防火间距；
危险化学品企业风险隐患排查表
企业名称（盖章）
地址
主要负责人
联系电话
许可证类型
安全基础管理风险隐患排查表
序号
排查内容
检查结果
备注
1
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企
业安全风险研判与承诺公告制度的通知》
（应急〔2018〕74号）
企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。
9
企业应建立健全全员安全生产责任制：
1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。
2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。
2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底；
3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。
《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十 条
装置运行安全风险隐患排查表
序号
排查内容
检查结果
备注
1
精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险评估。
14
企业在正常开车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。
《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条
15
易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合GB50183、GB50160及GB50074等相关规范要求：1.防火间距；
危险化学品企业风险隐患排查表
企业名称（盖章）
地址
主要负责人
联系电话
许可证类型
安全基础管理风险隐患排查表
序号
排查内容
检查结果
备注
1
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
《应急管理部关于全面实施危险化学品企
业安全风险研判与承诺公告制度的通知》
（应急〔2018〕74号）
危险化学品专项隐患排查整治检查表
粗苯火焰监测控制箱故障
13
罐区日常管理情况，自动化仪表完好、运行情况等。
粗苯尾气喷洒泵机封漏液
14
危险化学品仓库管理、防火防爆管理情况等。
1#电捕煤气进出口压力不显示
15
仪表监控系统运行管理情况、四大车安全联锁系统、电捕氧含量安全联锁系统、鼓风机安全联锁系统是否完好投用。
无
16
避雷、防静电设施的配置及定期检修、检测情况，是否日常检查及检测记录等。
无
20
是否对有限空间作业场所进行辨识及建立台账，并在作业场所设置明显的安全警示标志。有限空间作业是否严格执行审批程序，按照“先通风、再检测、后作业”程序作业。
脱硫标识牌破损需更换ຫໍສະໝຸດ 无6脱硫脱硝、VoCs治理等级设施摸排情况,相关设施是否具备自动化控制、监测预警、紧急切断等安全设施排查情况,脱硫脱硝、VoCs治理等级设施的安全风险评估和整改情况
粗苯VOC切断阀显示屏故障报警
7
突发情况下的风险辨识、管控措施、操作规程和应急处置预案落实情况。
无
8
车间自查自改工作情况及整改情况。
无
9
危险化学品专项隐患排查整治检查表
检查人：检查时间： 2023.9.30
序号
检查内容
存在问题
1
取得合法证照情况包括安全生产许可证、营业执照、工业产品许可证等。
无
2
危险化学品安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况。
无
3
企业安全生产责任体系“五落实五到位”情况
无
4
安全生产管理制度制定和落实情况
无
5
安全管理人员配置和教育培训情况
焦炉机械安全改造工作及焦炉机械走行全方位在线监控情况。
13
罐区日常管理情况，自动化仪表完好、运行情况等。
粗苯尾气喷洒泵机封漏液
14
危险化学品仓库管理、防火防爆管理情况等。
1#电捕煤气进出口压力不显示
15
仪表监控系统运行管理情况、四大车安全联锁系统、电捕氧含量安全联锁系统、鼓风机安全联锁系统是否完好投用。
无
16
避雷、防静电设施的配置及定期检修、检测情况，是否日常检查及检测记录等。
无
20
是否对有限空间作业场所进行辨识及建立台账，并在作业场所设置明显的安全警示标志。有限空间作业是否严格执行审批程序，按照“先通风、再检测、后作业”程序作业。
脱硫标识牌破损需更换ຫໍສະໝຸດ 无6脱硫脱硝、VoCs治理等级设施摸排情况,相关设施是否具备自动化控制、监测预警、紧急切断等安全设施排查情况,脱硫脱硝、VoCs治理等级设施的安全风险评估和整改情况
粗苯VOC切断阀显示屏故障报警
7
突发情况下的风险辨识、管控措施、操作规程和应急处置预案落实情况。
无
8
车间自查自改工作情况及整改情况。
无
9
危险化学品专项隐患排查整治检查表
检查人：检查时间： 2023.9.30
序号
检查内容
存在问题
1
取得合法证照情况包括安全生产许可证、营业执照、工业产品许可证等。
无
2
危险化学品安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况。
无
3
企业安全生产责任体系“五落实五到位”情况
无
4
安全生产管理制度制定和落实情况
无
5
安全管理人员配置和教育培训情况
焦炉机械安全改造工作及焦炉机械走行全方位在线监控情况。
重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2023年第二轮)
燃液体管道不得采用非金属软管连接。
（GB 50160-2008）
1.永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关 的生产设施、生产线、厂房（仓库）、储罐 （组）和建（构）筑物。
《石油化工企业设计防火标准（2018版）》 （GB 50160-2008）
2.在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液 体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附 件。
可靠性分析和论证。
》（国家安全生产监督管理总局令第41号）
工艺技术应来源可靠，有合规的技术转让合同或 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办
安1.全涉可及靠“性两论重证点。一重大”的生产装置与储存设 法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）
施，应每三年进行一次HAZOP分析。
1.3.5
2.检查HAZOP分析报告中的建议措施的落实情况 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-
致，不一致的是否进行变更。
号）
1.1.3 1.1.4
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平
安全设计专篇中安全措施和建议应得到落实。 专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87
危化品产业转移地区：
号）
1.安全设计诊断报告应至少包含《关于印发危险
化学品项目设计诊断报告模板的函》（2022年7 月15日）中的各项内容。 2.设计诊断报告中应给出具体的诊断结论、整改
禁液止化使烃用、淘液汰氨落、后液设氯备管，道如使重使用点用软三管县足等危式 。离险心化机，学品企业安全风险隐患排查表（2023年第二轮）
序号
检查内容
检查依据 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备
目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38
1.4.8 1.4.9
危险化学品使用企业(工贸)现场安全检查表
《危险化学品安全管理条例》第二十条，《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）6.3
18.易燃气体和易燃液体爆炸性环境电气线路采用的绝缘导线必须敷设于钢管内。电气线路使用钢管配线时，钢管、接线盒等螺纹旋合连接应紧固牢靠，防爆电器设备进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所可以使用防爆挠性软管连接。
《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）第6.2条
13.办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻；办公室、休息室设置在丙、丁类仓库时，应采用防火隔墙和楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口；隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）3.3.9
《中华人民共和国安全生产法》第三十条；
（中华人民共和国应急管理部令10号）第三条
4.建立、健全并落实全员安全生产责任制；全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条和第二十二条
5.制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，安全生产规章制度主要包括：
《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）第5.10条
11.危险化学品搬运应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业，应做到轻拿轻放,不应拖拉 、翻滚 、撞击 、摩擦 、摔扔 、挤压等 ，应使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品。气体钢瓶的装卸 、搬运应符合 GB/T34525的有关规定 。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）3.3.4
2.甲、乙类危险化学品中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过一昼夜的需要量（当需用量较少时，可根据包装规格，适当放宽要求）。
18.易燃气体和易燃液体爆炸性环境电气线路采用的绝缘导线必须敷设于钢管内。电气线路使用钢管配线时，钢管、接线盒等螺纹旋合连接应紧固牢靠，防爆电器设备进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所可以使用防爆挠性软管连接。
《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）第6.2条
13.办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻；办公室、休息室设置在丙、丁类仓库时，应采用防火隔墙和楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口；隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）3.3.9
《中华人民共和国安全生产法》第三十条；
（中华人民共和国应急管理部令10号）第三条
4.建立、健全并落实全员安全生产责任制；全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条和第二十二条
5.制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，安全生产规章制度主要包括：
《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）第5.10条
11.危险化学品搬运应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业，应做到轻拿轻放,不应拖拉 、翻滚 、撞击 、摩擦 、摔扔 、挤压等 ，应使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品。气体钢瓶的装卸 、搬运应符合 GB/T34525的有关规定 。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）3.3.4
2.甲、乙类危险化学品中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过一昼夜的需要量（当需用量较少时，可根据包装规格，适当放宽要求）。
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(危险化学品安全风险隐患排查表)
3.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全 生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安 全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册 安 全工程师。
15
1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提 取安全生产费用，专项用于安全生产；
《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》 （财企〔2012〕16号）
（三）安全教育和岗位操作技能培训
1
企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要 求建立健全安全教育培训制度。
《生产经营单位安全培训规
定 》（国家安全监管总局令第3
序号
排查内容
排查依据
排查结果
存在问题
整改措施
号）第三条
2
企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计
划，并按计划实施。
《国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通知》 （安 监总管三〔2011〕93号）评 审 标准5.1
《关于加强化工过程安全管理 的指 导意见》（ 安监 总管三 〔2013〕88号）第四条
2
化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息 、 行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T3034有关要求。
《化工企业工艺安全管理实施
导则》（AQ/T3034）
3
企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存
4
企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职 责：
《安全生产法》第十八条
1.建立、健全本单位安全生产责任制；
2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
序号
排查内容
排查依据
排查结果
存在问题
整改措施
3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
15
1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提 取安全生产费用，专项用于安全生产；
《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》 （财企〔2012〕16号）
（三）安全教育和岗位操作技能培训
1
企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要 求建立健全安全教育培训制度。
《生产经营单位安全培训规
定 》（国家安全监管总局令第3
序号
排查内容
排查依据
排查结果
存在问题
整改措施
号）第三条
2
企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计
划，并按计划实施。
《国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产 标准化评审标准的通知》 （安 监总管三〔2011〕93号）评 审 标准5.1
《关于加强化工过程安全管理 的指 导意见》（ 安监 总管三 〔2013〕88号）第四条
2
化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息 、 行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T3034有关要求。
《化工企业工艺安全管理实施
导则》（AQ/T3034）
3
企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存
4
企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职 责：
《安全生产法》第十八条
1.建立、健全本单位安全生产责任制；
2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
序号
排查内容
排查依据
排查结果
存在问题
整改措施
3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则检查表 完整版
XXX加油站
安全风险隐患排查治理大检查
根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》进行安全风险隐患排查
XXX加油站
授权人：XX
时间：2019年9月4日
目录
安全风险隐患排查表 (1)
一、XXX加油站安全基础管理安全风险隐患排查表 (1)
二、XXX加油站设计与总图安全风险隐患排查表 (10)
三、XXX加油站试生产管理安全风险隐患排查表 (13)
四、XXX加油站装置运行安全风险隐患排查表 (16)
五、XXX加油站设备安全风险隐患排查表 (26)
六、XXX加油站仪表安全风险隐患排查表 (30)
七、XXX加油站电气安全风险隐患排查表 (33)
八、XXX加油站应急与消防安全风险隐患排查表 (36)
安全风险隐患排查表
一、XXX加油站安全基础管理安全风险隐患排查表
二、XXX加油站设计与总图安全风险隐患排查表
三、XXX加油站试生产管理安全风险隐患排查表
四、XXX加油站装置运行安全风险隐患排查表
五、XXX加油站设备安全风险隐患排查表
六、XXX加油站仪表安全风险隐患排查表
七、XXX加油站电气安全风险隐患排查表
八、XXX加油站应急与消防安全风险隐患排查表
XXX加油站第39页共39。
危险化学品企业安全风险隐患排查表
1.建立、健全本单位安全生产责任制；
2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
4.保证本单位安全生产投入的有效实施；
4
《安全生产法》第十八条
5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全
事故隐患；
6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预
案；
《中共中央 国务院关于推进安全生产领
企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员
16
域改革发展的意见》(中发〔2016〕32 号)
工缴纳保险费。
第二十九条
企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳 17
动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。
18 企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。
企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业 从业单位安全生产标准化评审标准的通
9
性安全风险隐患排查及治理工作。
知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审
标准 11.2
企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持 10
续改进等措施保证有效运行。
企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对 11
安全生产工作计划；
标准 2.1
3.应定期考核安全生产目标完成情况。
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或 《应急管理部关于全面实施危险化学品企
3 总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公 业安全风险研判与承诺公告制度的通知》
告。
（应急〔2018〕74 号）
企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：
《特种作业人员安全技术培训考核管理规
企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于
危险化学品企业人员现场操作安全隐患检查表
正常 异常
12 贮槽超压使用
正常 异常
13 使用汽油、甲苯等易燃易爆溶剂处，釜、槽未采用氮气置换 正常 异常
14 烟尘弥漫、通风不良或缺氧
正常 异常
15 带压开启反应釜盖
正常 异常
16 员工有职业禁忌或过敏症或接触毒物时间过长
正常 异常
17 紧急阀门或紧急开关不易操作
正常 异常
18 在易燃易爆场所，穿带钉子鞋或高跟鞋、凉鞋
正常 异常
危险化学品企业人员现场操作安全隐患检查表
序号
排查内容
排查结果
异常情况描述
1 没有岗位操作记录或操作记录不完整
正常 异常
2 吸料、灌装、搬运腐蚀性物品未戴防护用品
正常 异常
3 存在操作人员脱岗、离岗、睡岗等象正常 异常4 粉体等投料岗位未戴防尘口罩
正常 异常
5 快速开关阀门
正常 异常
6 分层釜、槽底阀分层后未关
正常 异常
分层釜、槽分水阀开太大，造成水中夹油排入污水池或排水
7
正常 异常
时间过长忘记关阀而跑料
8 高温釜、塔内放入空气
正常 异常
备注
9 提取催化剂（如钯碳、活性镍等）现场散落较多
正常 异常
10 用铁棒捅管道、釜内堵塞的物料或使用不防爆器械产生火花 正常 异常
11 噪声环境未戴防耳器或耳塞
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企业应建立健全八项安全生产规章制度
3
是否建立储存、使用危化品安全操作规程
4
是否设置完整的危化品安全技术说明书及周知卡
5
是否有危化品出入库登记
6
是否定期开展安全检查活动，及时整改事故隐患
7
危险作业审批措施是否落实
8
是否按规定配备专职安全生产管理人员
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
9
主要负责人、安全生产管理人员是否持证上岗
20
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改
21
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录
22
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
13
危化品作业人员是否佩戴符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）涉危设备、设施安全状况
14
涉及危化品压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
15
危化品储存、使用场所防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
27
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录
28
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
附件3：
危险化学品使用企业隐患排查治理记录表
序号
检查内容
自查要求
自查情况
评估意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
1
是否建立危化品采购、储存、运输、使用等环节的部门人员安全责任制
五个层面上的安全生产责任制落实
2
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤危险作业和外包工程安全管理制度，⑥危化品安全管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度
23
是否按照国家《重大危险源辨识》(GB18218-2009)开展重大危险源辨识
24
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
25
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
（五）应急救援情况
26
是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施（ຫໍສະໝຸດ ）作业现场安全管理情况16
是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
17
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
18
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
19
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
应持证上岗
10
危化品保管人员是否经有关业务主管部门安全培训考核合格
应持证上岗
二、安全生产现场管理情况
（一）作业人员安全素质
11
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
现场提问解答正确
12
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
3
是否建立储存、使用危化品安全操作规程
4
是否设置完整的危化品安全技术说明书及周知卡
5
是否有危化品出入库登记
6
是否定期开展安全检查活动，及时整改事故隐患
7
危险作业审批措施是否落实
8
是否按规定配备专职安全生产管理人员
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
9
主要负责人、安全生产管理人员是否持证上岗
20
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改
21
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录
22
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
13
危化品作业人员是否佩戴符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）涉危设备、设施安全状况
14
涉及危化品压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
15
危化品储存、使用场所防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
27
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录
28
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
附件3：
危险化学品使用企业隐患排查治理记录表
序号
检查内容
自查要求
自查情况
评估意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
1
是否建立危化品采购、储存、运输、使用等环节的部门人员安全责任制
五个层面上的安全生产责任制落实
2
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤危险作业和外包工程安全管理制度，⑥危化品安全管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度
23
是否按照国家《重大危险源辨识》(GB18218-2009)开展重大危险源辨识
24
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
25
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
（五）应急救援情况
26
是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施（ຫໍສະໝຸດ ）作业现场安全管理情况16
是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
17
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
18
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
19
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
应持证上岗
10
危化品保管人员是否经有关业务主管部门安全培训考核合格
应持证上岗
二、安全生产现场管理情况
（一）作业人员安全素质
11
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
现场提问解答正确
12
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施