2018最新不合格品返工管理控制规定文件 2018

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返工返修作业管理规定

1.目标：为有效地控制不合格品返工返修作业，使返工返修作业过程愈加顺畅，规范以达成对返工返修品质量控制之目标。

2.范围：企业内部全部不合格返工返修作业。

3.定义：3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取方法，返工后产品一定是合格品。

3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取方法，返修后产品能够满足预期用途，但不一定是合格品。

4.权责：4.1品质部门负责相关不合格处理方法判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确定。

4.2 技术/工艺部门依据产品不合格现实状况，制订返工返修方案，必需时下发临时工艺图纸。

4.3 生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核实、异常工时统计等。

4.4 生产部根据返工返修方案负责实施返工返修作业。

5.作业步骤5.1 返工返修品起源5.1.1 进料检验不合格品直接做全检和退货处理，确实生产所急需，组织MRB评审，也能够实施返工返修作业。

5.1.2 加工过程各制程发觉不合格品，品质部需依据不良现实状况实施判定，可做返工返修作业，需在《过程检验统计》上给予注明。

5.1.3 用户退货物有品质部负责判定是否需要返工返修。

5.2.4确定不能进行返工返修产品，根据产品报废步骤给予报废。

5.2 返工返修方案确实定5.2.1 对于已判定为返工返修不合格品，依据不合格原因，若为部分简单原因造成需要返工返修，可由品质主管直接在《检验统计》上给予确定。

5.2.2 较复杂不合格原因，有技术/工艺部门主管工程师负责制订返工方案。

5.2.3 返工返修方案必需注明使用产品数量和批次。

5.3 生产指令下达5.3.1 全部返工返修通知（如联络单、过程检验统计和返工返修方案）全部必需提交生产部，由其结合生产实际情况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关人员实施返工作业。

5.4 返工返修实施5.4.1 全部返工返修实施均由品质部下达《返工返修单》。

任何场所需返工返修不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。

中华人民共和国产品质量法(2018年修正)-国家规范性文件

中华人民共和国产品质量法（2018年修正）目录第一章总则第二章产品质量的监督第三章生产者、销售者的产品质量责任和义务第一节生产者的产品质量责任和义务第二节销售者的产品质量责任和义务第四章损害赔偿第五章罚则第六章附则第一章总则第一条为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，制定本法。

第二条在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动，必须遵守本法。

本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。

建设工程不适用本法规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于前款规定的产品范围的，适用本法规定。

第三条生产者、销售者应当建立健全内部产品质量管理制度，严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。

第四条生产者、销售者依照本法规定承担产品质量责任。

第五条禁止伪造或者冒用认证标志等质量标志；禁止伪造产品的产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址；禁止在生产、销售的产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好。

第六条国家鼓励推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术，鼓励企业产品质量达到并且超过行业标准、国家标准和国际标准。

对产品质量管理先进和产品质量达到国际先进水平、成绩显著的单位和个人，给予奖励。

第七条各级人民政府应当把提高产品质量纳入国民经济和社会发展规划，加强对产品质量工作的统筹规划和组织领导，引导、督促生产者、销售者加强产品质量管理，提高产品质量，组织各有关部门依法采取措施，制止产品生产、销售中违反本法规定的行为，保障本法的施行。

第八条国务院市场监督管理部门主管全国产品质量监督工作。

国务院有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督工作。

县级以上地方市场监督管理部门主管本行政区域内的产品质量监督工作。

县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督工作。

法律对产品质量的监督部门另有规定的，依照有关法律的规定执行。

第九条各级人民政府工作人员和其他国家机关工作人员不得滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊，包庇、放纵本地区、本系统发生的产品生产、销售中违反本法规定的行为，或者阻挠、干预依法对产品生产、销售中违反本法规定的行为进行查处。

ISO220002018版不合格品和潜在不安全品控制程序

不合格品和潜在不安全品控制程序1目的对不合格产品和潜在不安全产品进行识别和控制，防止不合格品和潜在不安全品的非预期使用或交付。

2 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

3 职责3.1品管部主管或专职品管员（在有处置判断能力和权限时）负责不合格品的识别和一般不合格品的评审，并跟踪验证不合格品的处置结果，品管部负责对本程序进行归口管理。

严重不合格品由总经理负责评审。

3.2生产车间负责对自己生产的不合格品进行处置，采购部和综合部的销售科分别对采购后和交付后的不合格品进行处置。

4 程序4.1不合格品的分类4.1.1严重不合格经检验判定产品出现严重危害（如反应不彻底、封口不良、罐内含有恶性杂质以及原料已被化学污染误入生产线，造成对产品的污染），一旦此产品流人市场，消费者食用后，将给消费者带来物理的、生物的，化学的危害及已无法纠正的不合格品；4.1.2一般不合格个别或少量不影响产品使用质量的不合格品（如固重不足、形态较差等）或可以进行返工的不合格的半成品。

4.2原辅料不合格品的识别和处理4.2.1原辅料进厂后，由品管部根据原辅料进厂检验验收标准对原辅料进行验收，经检验严重不合格的农产品原料必须退回，不得用于生产加工。

一般不合格农产品原料，处理方式可采用让步接收（经过分选剔除不合格部份后可以使用，以不影响产品质量和不违反法律法规为准则）。

经检验严重不合格的辅料进货，作退货处理。

经检验一般不合格或验证不合格的辅料进货，经品管部检验分析，报总经理审批后才能接收。

处理方式可采用让步接收（经过调整工艺，可以使用，以不影响产品质量和不违反法律法规为准则），或退、换货。

4.2.2 品管员经检验而判定为不合格的物料，应在物料上作出“不合格”标识，仓库将其放置于不合格品区。

对一般不合格品，品管员将检验报告单报品管部经理评审；对严重不合格品应填写《不合格品报告》，报总经理进行评审，作出处置决定，然后品管员将检验报告单发到采购部，由采购部按评审决定进行处置。

ISO22000：2018不合格品和潜在不安全品控制程序

□生产部 □管理者代表
□工程部 □总经理
类别三级文件
XXXXXX 有限公司
不合格品和潜在不安全品控制程序
文件编号版本生效日期页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 73 of 122
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章节
1、形成文件的信息管理工作流程修改履历
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类别三级文件
部进行审定。
类别三级文件
XXXXXX 有限公司
不合格品和潜在不安全品控制程序
文件编号版本生效日期页次
XX-XXX-XX A0
2019-09-28 Page 75 of 122
若评审发现是普遍性的不合格，应： a) 暂停放行同一批产品； b) 追溯、重检验（全检）同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔离； c) 对不合格的来料，追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予以标识隔离。按《采购控制程序》实施应急采购（特采）。 5.1.5 处置 a) 不合格的来料，由采购部门与使用部门沟通，根据实际产品的采购和使用情况确定退货、调换或送供方修理，应做好退换送修、送修的单证，以上处理均不可行则提出让步使用或报废申请。并在《不合格品处理单》上记录。 d) 不合格成品、半成品经评审可考虑返工的，或者报废，不得让步使用。 c) 不合格品经处理后，必须重新接受产品质量检验； d) 让步使用时，应得到总经理的审批；返工和作废由中央厨房主管批准，但应报告厨务部和管理者代表。 5.2 不合格服务的控制 5.2.1 不合格服务情况分为二种： a) 严重不合格：由于服务工作不合格而造成顾客的重大损失或造成比较大的社会影响为严重不合格。 b) 一般不合格：服务态度不端正、不按操作规程工作等都视为一般不合格。 5.2.2 凡出现不合格服务的情况，包括公司领导其他部门检查、巡查时发现的、定期服务质量考评时发现的、顾客投诉等均需要进行原因分析评价和处置。 5.2.3 当发现不合格时，由不合格发现人现场纠正，并填写《不合格品处理单》中的事实描述栏，并将此记录转交给造成不合格服务的责任部门。 5.2.4 责任部门组织评审分析不合格的事实与原因，并采取相应的处置方法纠正不合格。不合格服务处置的方法主要有赔礼道歉、返工、经济赔偿、经顾客同意作让步处理、以及解除合同。对于一般不合格的情况，公司采取通报和一定的经济处罚措施；对于严重不合格情况，公司采取调离岗位和给予加重的经济处罚、解聘处理等措施。 5.2.5 对于严重不合格的服务或涉及跨部门的一般不合格，相关责任部门或责任人要及时向后勤部、公司领导作书面汇报，由管理者代表组织有关人员对不合格的服务进行评价和处置，记录在《不合格品处理单》上。

返工管理规定

生产部作业指导文件第1 页共1 页
1、目的
1.1为有效的控制不合格品和可疑品的流出，确保返工产品能达到品质要求。

2、适用范围
2.1生产部门在生产过程中出现的不合格半成品、成品，或发现产品品质异常时，所拦截下来的可疑品，进行返工或返修的管理流程
3、职责
3.1质量部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织对不合格品与可疑品的判定、评审与及给
出有效的处理方法，与及对返工过程的监控和返工后产品的品质确认
3.2生产部负责不合格品的标识、隔离、返工操作；生产车间日常返工则按照返工方案与返工作业指导书的方法进行作业。

3.3 生产技术科依据产品不合格现状，制订返工方案、失效模式分析及控制计划，制成相关的返工作业指导书，对于复杂的返工操作时必须下发临时工艺图纸、并提供返工所需要使用的工具、治具等。

4、管理规定
4.1 根据不良品评审结果若需返工时，先由生产技术科进行失效模式及影响分析，证明返工的有效性且不会带来其他风险，并更新PFMEA。

4.2验证分析完成后，将具体返工方法、控制要点更新进控制计划。

4.3 根据控制计划内的返工方法、要点制作《返工作业指导书》或《返工工艺》。

4.4生产部按《返工工艺》或《返工作业指导书》对返工人员进行培训并授予返工资质，确保人员符合返工资质要求后进行返工作业。

4.5当天产生的返工品原则上需当天进行返工处理，当天不能处理完的需摆放在指定不合格品区防止混装。

4.6同一人员，同一张作业台不能同时对两款产品进行返工，避免混装。

4.7返工后的产品交由质量部全检或抽检合格后，进入正常生产流程。

4.8返工品背面打点追溯。

5．相关记录表单：
修改明细表。

ISO22000：2018不合格及潜在不安全产品控制程序

6 相关文件及资料
生效日期同发行日期页次
3/4
页序
A
名称不合格及潜在不安全产品控制程序 P-ZHKY-BGS-10
6.1 原料验收作业标准 6.2 报废物品处理作业办法 6.3 标识和可追溯性控制程序 7 使用表单 7.1 不合格品处理单 7.2 品质管制单
生效日期同发行日期页次
4/4
B 召回流程：
依《产品回收作业办法》执行。
C 产品召回的演习
为了确保产品撤回及时有效，检验部门组织每年至少进行一次回收演习。
5.5.5 报废
不合格品核决报废处理时,依《报废物品处理作业办法》执行；
5.6 潜在不安全产品的处理方式除非检验能提供充分证据（抽样分析、过程监控、控制措施有效）验证潜在不安全产品符合确定的相关食品安全危害的可按受水平，可将其作为安全产品放行；否则依不合格产品处理。
名称不合格及潜在不安全产品控制程序 P-ZHKY-BGS-10
1.目的:
标识、隔离、处理和记录不合格品及潜在不安全产品，防止不合格品及潜在不安全产品的非预期使用和交付。
2.适用范围：从原料进料至制程、成品检验、仓储、产品回收及客户退货各作业中，不合格品与
潜在不安全产品的标识、记录与处理均适用。 3.术语：
5.2 生产过程中发现之不合格品及潜在不安全产品的控制 5.2.1 调湿时水分含量过低由生产部门返工处理。返工后的产品由制程检验重新检验，合格后办理入库转良，不合格品重新返工直至合格；调湿时水分含
生效日期同发行日期页次Biblioteka 1/4页序A
名称不合格及潜在不安全产品控制程序 P-ZHKY-BGS-10
生效日期同发行日期页次

不合格品返工管理规定-副本

1.目的确保返工产品按正常的流程生产和检验，以保证返工产品质量。

2.适用范围员工自检、检验员全检及出厂抽检发现的不合格品的处理、返工、复检。

3.控制内容与方法不合格品的来源及标识员工应对自己生产完的产品做自检，自检发现的不合格品都应贴有不合格品标识。

检验员对检出的不合格品，都应贴上不合格品标识，并在标识上标明产品编码、不良现象、数量、操作人等信息。

不合格品的处理员工自检发现的不合格品，在一批产品生产结束后，都应交给指定的返修人员，不允许员工对不合格品私自返工。

检验员对于检出的不合格品，在一批产品检验结束后，填写《不合格品返工跟踪单》，连同不合格品一起交不良发生产线的线长处。

出货抽检被判定整批不合格的产品，检验员将检出的不良品做好标识，整批产品退检验班组返检，在一批产品检验结束后，填写《不合格品返工跟踪单》，连同不合格品一起交不良发生产线的线长处。

对员工自检发现的不良，线长应填写《不合格品返工跟踪单》，连同不合格品交给指定的返修人员；对检验发现的不合格品，线长确认后把《不合格品返工跟踪单》及不合格品交给指定的返修人员。

线长应对不合格品做确认，了解员工的生产质量状况，针对不良问题点对员工的操作给予指导和教育。

不合格品的返工对各工序的不合格品都应指定专人实施返工。

返工人员对不合格品实施返工时，应全面核对图纸，重点确保返工后的尺寸能符合图纸要求，其它图纸符合性也应逐一核对。

对于端子压接返工，返工人员应自行确保端子压接强度符合要求。

返工人员应对返工产品做标识，在返工部件附近用红色记号笔打记号。

返工完的产品应贴有黄色“已返工”标识，交检验员检验。

返工的结果记录在《不合格品返工跟踪单》上。

返工结束后，把返工品及《不合格品返工跟踪单》送交检验员检验。

不合格品的复检检验员接收返工品后，应针对返工可能会造成的产品损伤做重点检查，对端子的压接强度也应通过目测、手拉等方式来验证。

员工自检出的不合格品，返工后由检验该批次产品的检验员复检；检验员检出的不合格品返工后仍返回到该检验员复检。

产品返工,返修管理规定

产品返工/返修管理规定1.0目的为降低损失成本，对不合格品采取一定的措施后使其符合质量要求及后续生产中达到预期的效果。

2.0适用范围生产过程中不合格的半成品，成品及顾客退回补件产品。

3.0职责3.1质检部负责对不良品的检验以及客户退货、维修、补件的处理。

开出返工/返修补件通知单，并负责返修完成后的产品检验及规定执行。

3.2 生产部负责返工、返修、补件排单生产的实施，按质量要求及时交货。

4.0规定实施细则4.1 生产部排单到车间生产，如因部门或个人问题致使返工、返修补件产品不能按时按质量完成，对部门管理给予警告一次处理；超过规定时间4个小时，给予警告2次；超过规定时间8个小时的，给予警告3次，如此类推。

4.2 A.在生产过程中，因操作人的责任，导致其他工序返工，要赔偿返工费。

包括造成多道工序返工的（结构、工艺问题）。

1）操作人请人返工，不扣该工序的返工费（不能请公司计时人员返工）。

2) 操作人请不到人返工，责任工序管理安排人员返工（谁操作谁负责到底的原则）返工费用由质检部根据经过工序的返工单价以及原材料的成本进行计算，下单到生产部管理，由管理按时间规定落实，未按时处理由管理承担。

B. 责任人操作失误，直接或间接造成原材料损失的，赔偿原材料的30%（注：小组计件扣30%；个人计件扣25%；工序管理扣5%）4.3 各工序共同存在的问题规定实施细则：A. 明知上工序有质量问题隐瞒不报，不反应给上工序返工还继续生产的，返工费、材料费共同承担以及责任处罚。

B. 上工序有质量问题，被下工序发现，由责任工序承担返工费、材料费以及处罚。

C. 在生产过程中，客户中途更改订单造成损失的由客户承担。

D.下单内容失误（包括以前未更改过来的旧单）由工艺部承担返工费，材料费及处罚。

E. 不明生产要求盲目生产的，无条件返工，造成损失照价赔偿。

F. 自作主张，不听安排，私自生产的，不算工资；造成损失的，照价赔偿。

G. 因不可预料原因造成意外质量事故，经质检部、生产部厂长确认可免处罚。

产品返工控制管理规定

1.目的：本程序规定了对生产制程中或客退不合格产品进行返工以提高客户满意度的过程，提供返工方案。

2.适用范围：适用于公司不合格产品返工过程的作业管理。

3.定义：无4.职责和权限：4.1品控部：负责返修品的检验和统计返修品不良原因，提出纠正/预防措施；应对返工产品进行返工/返修的过程监督，确保有效追溯及隔离任何不合格产品及可疑产品。

并组织相关部门对不合格品进行分析。

4.2生产部：负责对不合格品进行隔离和返工/返修，返修计划的落实并做好相关记录。

4.3研发部：参与不合格品的分析，并制订返修作业指导书。

当发现涉及工艺问题时，应重新进行工艺评估，控制后续同类问题的再次发生。

4.5 PMC：负责客户退回产品的接收和入库存，并制订返修计划。

4.6仓库：负责返修品的分类保管和收发。

5．工作流程图：无6.工作程序和内容：6.1不合格返工流程6.1.1对于客退或生产中的需返工的产品，品控部对其进行确认，形成检验报告，以便对返工产品进行合理的评估及流程制定，并对需返工的产品用不合格标签进行标识。

不合格品退货流程见《不合格品控制程序》。

6.1.2品控部组织相关部门对不合格品进行分析，可返工产品由研发部制订返工作业指导书，标注返工重点要求或者返工方法；列出返工所需人员、工装夹具、仪器设备、物料；合理评估所需工时、物料损耗等。

如有必要，须对返工的可行性及潜在问题进行分析并形成书面的报告，并现场进行技术指导。

6.1.3 PMC依据返工规定制订《生产返工计划》，下发生产部，生产部按照《生产返工计划》安排返工生产。

6.1.4仓库依照返工计划准备返工物料。

6.1.5生产部按照《生产返工计划》领取返工产品和所需的物料，并安排人员按照《返工作业指导书》进行返工作业。

6.1.6返工过程中的相关技术参数都须被记录，包括返工的人员，使用的工具、方法，不良描述，返工时间等。

6.1.7产品返工进行时，品控部同步指派专人对整个返工过程进行监督，确保返工过程符合要求。

ISO22000：2018食品安全管理体系全套作业指导书

5.作业内容
5.1不合格品处置流程见(附件一)
5.2进厂检验阶段
5.2.1属综合部订购回厂的产品用原物料,在进厂检验时若发现不合格,质检立即通知库管员进行隔离标示,并通知质检部主管。质检主管立即组织由质检、综合部、生产部技术人员进行处置。处置的方法为:退货、全检挑选、特采(让步接收)、扣款等。
5.2.1.1若外购产品用原物料不合格状况严重,将导致本公司无法加工出合格产品或严重影响公司产品内在
性质严重、…等),应通知责任人作好不合格品的隔离、并通知质检员作好标示。同时立即组织生产部、综合部等部门技术人员进行处置。
5.3.3.1质检部开立「不合格品通知/处理单」详细写明不合格情况。参加评审人员应从各自专业角度,对不合格的特性作分析,判断该不合格特性对最终产品的功能,使用安全性、法规的符合性,以及对后续加工的质量有无影响或有多大的影响,能否引起客户的抱怨或退货,然后提出采用哪种处置方法的意见,并在「不合格品通知/处理单」相关栏目上签署自己的意见。当意见一致时,处理方法生效(特采时除外)。
c.「不合格品通知/处理单」由综合部通知供应商,并责成作改善。
5.3制造过程检验和入库检验阶段。
5.3.1当质检在进行制造过程中的首件检验、末件比对:巡回检验、工序检验时以及产品入库检验时发现不合格,或工人自检、生产主管巡视检查发现不合格时,应立即要求操作人员(或操作人员)自己对不合格品
作好隔离和标示。并通知质检部主管。质检部主管应立即到现场进行分析判断。
5.11 菌落计数器
5.12培养基及试剂5.12.1营养 Nhomakorabea脂培养基
5.12.2 生理盐水(0.9%浓度)定量分装于锥形瓶或试管内
5.12.3 乙醇(75%)
6.操作步骤

不合格品返工管理规定

不合格品返工管理规定Virtue carries wealth. On the morning of November 2, 2022不合格品返工管理制度一、概述为了保证不合格产品返工质量,按时完成返工计划,明确管理职责,追究责任人责任,特制定本管理规定;二、职责1、生产厂长负责本厂生产的不合格产品返工计划的制订,开具不合格品返工记录表,明确返工人员、产量、工时、负责人,收发不合格品返工记录表;各车间负责人负责内部不合格产品返工的安排、跟踪、检查、考核,在不合格品返工记录表内注清相关信息交生产厂长签字后由常务厂长签字存档;2、返工人员必须按返工负责人指令完成产量,保证返工产品的质量,做好返工工作;3、质检部质量管理员负责将不合格品信息、退工要求传递给生产厂长;4、质检部检验人员负责对返工过程的质量进行监控,并对返工完毕的成品进行复检确认;三、产品返工流程㈠外部不合格品返工1.外协件遇不合格产品需要返工时,质检部必须以“工作联系单”形式通知配套加工单位负责人;⒉根据质检部的返工要求,由配套加工单位负责人安排返工计划拟定返工方案,并将返工计划交返生产厂长;返工计划包含：人员、返工起始和终止日、日返工产量、返工负责人;⒊返工开始时,根据返工方案确认返工首件,判断合格后,将返工首件放于明显的返工区域内,方可实施批量返工;⒋返工期间,质检部指定检验人员进行不定时抽检,以保证返工产品的质量稳定;㈡内部不合格品返工⒈质检部检验员发现不合格产品,开具不合格产品处理单,交当生产厂长确认后常务厂长签字;⒉生产厂长负责安排车间负责人进行返工,并跟踪、检查返工结果;⒊返工的数量不计入产量;统计返工工时,计入在任务单上;⒋返工结束时,由车间负责人进行复检,质检部抽检;⒌当日不合格产品返工任务结束后的各项工作⑴车间负责人将返工情况返工后合格品数量和报废数量进行统计,填写“勃锦农机成品、半成品质检单”交生产厂长后确认由常务厂长签字后存档;⑵返工人员必须清理、清扫返工场地的杂物,并将各类周转箱按规定区域堆放整齐;返工程序：根据常务厂长及生产厂长审批确认的返工清单,车间负责人需确认返工清单内容,制定返工生产计划生产入库;相关岗位职责分工1、常务厂长：审批返工清单并存档2、质检部：进行返工前质量审核,返工后质量确认3、生产厂长：拟定返工计划,安排返工程序,车间负责人实施返工4、其他部门：积极配合完成返工全部工作。

不合格品控制管理规定

不合格品控制管理规定为防止工程施工中使用不合格材料、防止不合格工序转序和防止质量控制过程中不合格项再次发生，满足顾客及潜在顾客要求，特制定本规定。

一、职责划分1、公司、项目总工程师负责不合格品处置意见的审批。

2、技术质量科为本规定监督、实施的主管部门，负责组织有关部门对不合格品进行评审、处置，提出处置意见。

并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。

3、材料科负责对原材料采购、设备采购的不合格品进行管理。

4、项目工程部对不合格工序负有检查、处置及再报验责任。

5、项目材设部负责对原材料采购中物资不合格品处置。

6、项目安保部协助工程部、人财部作好安全防护用品不合格品的控制。

7、工地技术负责人负责协助项目部总工制定不合格工序的纠正措施，并组织实施。

材料员、工长及质检员对施工中的不合格品进行识别、标识、记录、隔离。

二、不合格品的识别、标识和记录在原材料采购施工过程各个环节中，一旦发现不合格品，由现场操作人员立即进行标识，并作好记录。

标识用挂标牌、贴标签、采用不同颜色或画标志的方法进行标识，并记录。

三、不合格材料的控制材料进场后，执行“请检单”制度。

由试验室通过检验材料的外观质量、质量证明资料及取样复试等方法，依据现行技术、质量标准，完成不合格材料的判定工作。

1、发现进场后的材料、半成品出现不合格时，由项目部材料员进行隔离，做出不合格标识、记录并报材料供方，由材料部门进行处置（退货）。

2、由材料部门进行处置（降级使用、降价他用、拒收、退货），并记录处置过程、结果。

3、项目部应将发生不合格和不合格处置结果通报给公司材料科。

4、对顾客提供的不合格原材料要进行单独存放并标识。

四、施工中发生的不合格工序、不合格项分类1、严重不合格：影响结构安全、严重影响使用功能，已构成质量事故。

2、一般不合格：必须返工处理。

3、轻微不合格：一般不影响正常使用，但按标准要求需要进行局部返修处理。

五、不合格工序的控制当出现不合格工序时，由工程负责人、现场技术人员、施工管理人员、质检员对其部位做出标识，可行时采取必要的隔离措施。

GJB-9001C-2018 质量手册

****************公司质量手册版本： A/0编制：审核：批准：201*-**-**发布 201*-**-**实施目录1 范围1.1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，结合公司实际情况编制而成。

它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件，公司全体员工必须执行手册中的有关规定；对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力，确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。

质量手册LH/QM-2017于201*年**月**日批准，现予以颁布。

公司所属全体员工必须以此为纲，贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。

公司名称：总经理：日期：1.2公司简介公司简介略1.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司*****为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。

其职责与权限为：1、确保按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程；2、负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。

公司名称：总经理：日期：1.3质量方针1.3.1质量方针************1.3.2质量方针内涵：略1.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图略1.5职能分配表职能分配表▲主要职责△相关职责2 规范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1.1适用领域和范围本手册按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系，适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程，以证实并有能力稳定提供满足和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合ISO 9001：2015、GB/T19001-2016、GJB 9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；2.1.2 适用的法律法规1）《中华人民共和国产品质量法》；2）《中华人民共和国合同法》；3）《中华人民共和国标准化法》；4）《中华人民共和国计量法》；5）《中华人民共和国消费者权益保护法》等。

GJB9001C：2017不合格品控制程序(含附属表单)

18不合格品控制程序XXXX/B-18-2018 1 目的为对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定并执行本程序。

2 范围本程序对不合格品的隔离、标识、记录、审理和处置的要求以及职责和权限做出了具体规定。

本程序适用于对采购、外包产品、过程和最终产品发现的不合格品的控制和处置。

3 职责3.1总经理授权建立公司不合格品审理小组及不合格品审理委员会，在总经理直接领导下，确保不合格品审理小组及不合格品审理委员会独立行使职权。

3.2 质量管理部是不合格品归口管理部门，负责不合格品审理人员的资格审查并办理授权手续，负责对不合格品的判定、记录、并跟踪不合格品的处理结果。

3.3 不合格品审理小组负责对一般不合格品进行评审和处置3.4 不合格品审理委员会负责对严重不合格品进行评审和处置3.5 营销中心负责对交付或使用后发现的不合格品的报告和统计并向质量管理部报告。

4 工作程序4.1 不合格品审理小组a）组长：由总经理授权任命；b）组员：由综合办公室、营销中心、供应部、生产中心、技术研发部、质量管理部的部门主管级领导组成；c）不合格品审理小组人员资格的确认。

不合格品审理小组人员由质量管理部负责推荐，编制“不合格品审理小组”的同时，明确具体人员和审理职责，报总经理授权任命，并需经顾客同意。

4.2 不合格品审理委员会a）组长：由总经理担任；b）组员：由综合办公室、营销中心、供应部、生产中心、技术研发部、质量管理部的部门负责人组成；c）不合格品审理委员会人员资格的确认；不合格品审理委员会人员由各部门负责人担任，编制“不合格品审理委员会”的同时，明确具体人员和审理职责。

4.3 不合格的分类a）一般不合格：指采购产品、外包加工产品或最终产品存在轻微不足，通过返工能够满足要求、通过返修能够满足使用或难以采取措施纠正但数量较少的不合格；b）严重不合格：指在采购产品、外包加工产品或成品已经影响产品的性能或指标，难以采取措施纠正且批量较大、影响面广、经济损失较大的不合格。

不合格品返工管理制度

不合格品返工管理制度1、目的为规范返工处理程序，明确责任划分，保证不合格品得到及时有效的处理,特制定本制度.2、返工条件所有不合格产品经返工能满足产品要求的均需返工（技质部负责人同意让步接收、并在产品上签字的除外）。

均应开具《不合格品分析处理单》，由车间生产主管安排操作人员返工。

3、返工工时3。

1责任是操作人自己造成的返工，无返工工时.3.2责任在后工序的返工、连累前工序返工的，由后工序责任人承担前工序操作人的50%返工工时，其余由车间承担。

3.3责任在前工序的返工，由前工序最终责任人承担后工序操作人的返工工时。

如果前工序的质量问题非常明显，后工序操作人未实施互检即盲目投入进一步加工，造成共同返工,则前工序只需承担后工序返工工时的50％，另外50%由后工序操作人自行承担。

3。

4如果造成返工的原因在于原材料质量不良，操作人不易发现，或者发现后技质部负责人同意让步接收，但因情况变化，在后工序又不能继续让步放行只得返工的,经技质部负责人审核，总经理签字确认,所涉及人员的返工工时由公司承担.3。

5让步接收产品必须有技质部负责人签字，否则不予认可。

4、材料损失赔偿4。

1因返工导致材料损失,由该责任人负责赔偿损失总额的5%—10％。

4.2后工序发现前工序明显短少材料或人为损坏，必须立即向前工序和车间生产主管提出，否则由后工序赔偿材料费.4.3如果造成返工的原因在于原材料质量不良,操作人不易发现，经技质部负责人审核，总经理签字确认,由公司承担材料损失。

5、限时返工及处罚5.1实行限时返工制度，车间生产主管在返工单上注明“*年*月＊日”内完成，操作人收单时应完成不合品原因分析，签名,注明收单时间.5.2操作人拒绝在《不合格品分析处理单》上签字,或签字后不实施返工者，车间生产主管可按公司《机加工车间人员考核细则》处罚，并另行安排他人返工，该返工产品的该工序工时同时划转给返工执行人.5.3操作人如有违反返工程序，按公司《机加工车间人员考核细则》处罚。

ISO45001-2018(05)不符合、纠正措施和预防措施控制程序

不符合、纠正措施和预防措施控制程序
1目的
对生产过程和体系运行中的不合格（潜在不合格）进行原因分析，采取措
施减小或消除不合格（潜在不合格）的原因，防止不合格的发生。

2适用范围
适用于本公司对生产过程和体系运行中发生的不合格采取的纠正和预防措
施的控制。

3职责
3.1认证办负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进行验证。

3.2各职能部门负责对本部门签发的《纠正和预防措施表》进行验证。

3.3安全环保部负责对本部门签发的《隐患整改通知书》或《环保检查情
况整改通知单》进行验证。

3.4安全环保部按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调査工作，并负责提出事故处理意见
3.5各责任部门（分厂）负责对本单位发生的事故、事件、不合格进行原
因分析，制定并组织实施纠正和预防措施，对公司级的或相关方事故调查处理
工作，给予尽可能的帮助和支持。

3.6管理者代表负责对纠正和预防措施进行协调指导，负责组织、协调、
解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作。

产品返工报废管理规定

更改历史
1.0目的
为有效控制不良产品的报废，使不良产品的报废做到合理、快捷的处理，特制定本规定。

2.0范围
对不合格产品的处置方式为报废的产品。

3.0职责
3.1 质管部负责不合格品处置方式判定；
3.2 质管部负责对有争议的返工、报废产品进行技术鉴定；
3.3 管理者代表负责对返工/报废产品的批准。

4.0工作程序
4.1 返工/报废流程
4.1.1生产过程产品的返工/报废
4.1.1.1. 生产管理部出具《不合格品处理单》，质管部判定产品报废，生产管理部负责
人根据《不合格品处理单》的返工/报废要求，出具《产品返工/报废单》，经
工艺工程部负责人核准后报请管理者代表批准后返工/报废。

4.1.1.2. 产品返工/报废后，按记录控制程序保留记录（生产/检验过程记录、不合格品
处理单、产品返工/报废单）。

4.1.2交付后产品的返工/报废
4.1.2.1. 经营部按质管部发放的《不合格品处理单》的返工/报废要求，出具《产品返
工/报废单》，经质管部负责人核准后报请管理者代表批准后返工/报废。

同时
在产品销售记录中注明产品返工/报废。

4.1.2.2. 产品返工/报废后，按记录控制程序保留记录（生产/检验过程记录、不合格品
处理单、产品返工/报废单）。

5.0相关文件：无
6.0相关记录
6.1 XX-XX-028《不合格品处理单》
6.2 XX-XX-008《产品返工/报废单》
6.3 对应的“生产/检验过程记录”。