数据分析程序

数据分析程序流程图

数据分析程序

1 目的

确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，评价和持续改进质量管理体系的有效性。

2 适用范围

本程序适用于烤烟生产服务全过程的数据分析。

3 工作职责

3.1 分管领导：负责数据分析结果的批准。

3.2 烟叶科：负责数据分析结果的审核。

3.3 相关部门：负责职责范围内数据的收集和分析。

4 工作程序

4.1 数据的分类

4.1.1 烟用物资采购发放数据：烟用物资盘点盘存、烟用物资需求、烟用物资采购、烟用物资发放、烟用物资分户发放、烟用物资供应商等相关数据。

4.1.2 烤烟生产收购销售数据。

4.1.3 烟叶挑选整理数据：烟叶挑选整理数据。

4.1.4 客户满意：烟厂（集团公司）和烟农满意度测量数据和其他反馈信息。

4.1.5 过程和质量监测数据：产购销过程各阶段检查数据及不合格项统计等。

4.1.6 持续改进数据。

4.2 数据的收集

4.2.1 烟用物资采购数据的收集

a) 烟草站于当年10月底对当年烟用物资使用情况进行收集，对库存情况进行盘点，并填写烟用物

资盘点情况统计表保存并送烟叶科；

b) 储运科于当年10月底前将烟用物资库存情况进行盘点，送烟叶科；

c) 储运站于当年挑选结束后对库存麻片、麻绳、缝口绳进行盘点，据次年生产需要，制定需求计

划表，送烟叶科。

d) 烟草站于当年10月底据次年生产需求填报烟用物资需求表，上报烟叶科，烟叶科据烟用物资需

求和库存盘点情况，拟定烟用物资需求计划，报公司烤烟生产分管领导批准；

e) 烟叶科将物资采购情况形成汇总表，送财务科、报分管领导；

f) 烟叶科形成烟用物资发放情况登记表，归档、备案；

g) 烟草站形成烟用物资分户发放情况表，烟草站备案。

4.2.2 烤烟产购销数据的收集

a) 烟用物资采购数据收集完成后，由烟叶科填报《烟用物资采购情况汇总表》，于管理评审前上

报分管领导和经理。

b) 烤烟生产期间，烟草站每10天向烟叶科上报《烤烟生产情况统计表》，烟叶科汇总后定期上报

公司领导层。对所收集的进度报政府或上级部门时，必须由分管领导签字后才能送出。

c) 收购期间，各烟草站点及时将烤烟收购数据导入收购机内，真实反映收购数据。烟叶科对收集

的数据汇总形成《烤烟收购进度报表》，需报政府时，应由分管领导签字后才能报出。

d) 烟叶销售期间，烟叶科每月将烟叶销售情况形成《烤烟收购、加工、销售、结存统计表》报分

管领导，同时报上级公司。

e) 烟叶产购销数据完成后，由烟叶科汇总形成《烤烟生产情况统计表》，报分管领导和经理。

4.2.3 烟叶挑选整理数据的收集

a) 储运站每天送挑选整理情况汇总表至烟叶科，烟叶科将每10天汇总一次，并上报公司分管领导

和经理。

b) 挑选整理数据收集完成后，由烟叶科汇总形成《烟叶整选情况汇总表》报分管领导和经理。

4.2.4 顾客满意度的收集

a) 烟叶科完成对烟厂（集团公司）满意度调查后，汇总形成《客户满意度测量情况汇总表》和《客

户投诉处理情况汇总表》，报分管领导和经理；

b) 烟草站完成烟农满意度调查后将汇总数据报烟叶科，烟叶科对各烟草站所报数据进行汇总，形

成《烟农满意度测量情况汇总表》和《烟农投诉处理情况汇总表》，报分管领导和经理。

4.2.5 过程和质量监测数据的收集

a) 烟叶科收集烤烟生产收购阶段检查情况并保存归档；

b) 烟叶科质检人员对各收购点进行质量抽检，每旬填写烤烟收购质量巡回检查表；

c) 烟叶科对烤烟生产收购过程不合格项统计形成不合格记录，分旬报管理者代表；

d) 烟叶科对烤烟生产全过程内审情况进行记录，分旬报管理者代表。

e) 过程和质量数据收集完成后，由烟叶科形成《烤烟生产情况统计表》和《烤烟生产质量情况汇

总表》，报分管领导和经理。

4.2.6 持续改进数据的收集

a) 烟叶科对持续改进情况进行跟踪，并将改进情况形成《质量管理改进情况汇总表》，按季报送

管理者代表。

4.3 数据的分析

4.3.1 顾客满意度分析。

a) 烟叶科对全年烟叶销售情况调查结果汇总，形成分析报告，报告对烟叶销售取得的成绩进行总

结，对存在的问题进行分析（烟叶质量问题及其它相关服务问题），并对来年销售工作提出合理化建议，分析结果形成《客户满意度分析表》。

b) 烟叶科对收集的烟农种烟积极性调查进行分析，形成《烟农满意度分析表》送公司经理层。

4.3.2 烟用物资采购数据分析

烟叶科对全年烟用物资使用情况、运输情况等进行分析总结，提出合理化建议。

4.3.3 烤烟生产全过程数据分析

a) 烟叶科对烤烟生产、收购、销售全过程数据分月进行对比分析，形成《烤烟生产情况分析表》

和《烟叶质量情况分析表》，报公司经理层；对外送或上报的分析材料由分管领导或公司主要领导签字。

b) 年终，烟叶科对科研试验数据进行收集整理，按田间统计学的要求进行分析，形成科研试验报

告，并装订成册，烟叶科归档保存。

c) 收购期间，烟叶科对每期烟叶挑选整理情况进行分析，定期通报反馈给站点以指导站点收购。

4.3.4 质量体系运行数据分析

烟叶科每月分析烤烟生产计划执行情况和质量体系运行中存在的主要问题，作出分析报告，经分管公司领导（管理者代表）批准后传递到相关部门。并对分析存在的技术、质量问题，必要时按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。