万科房地产项目目标成本及控制责任书、测算指标
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万科房地产项目目标成本及控制责任书、测算指标(总32
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(编号： )项目期
目
标
成
本
及
控
制
责
任
书
（第稿）
深圳市万科房地产有限公司
20 年月日
编制依据及说明
按照深圳市万科房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本设计能力及过程中成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本指标，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本及控制责任书》，对项目整体的目标成本和各部门的控制责任作出了明确规定，编制主要依据如下：
1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；
2．设计管理部：实施方案设计图纸、景观方案设计图纸、精装修工程建造标准、与材料部品标准、钢筋、砼、砌体等结构指标；
3．采购管理部：招标工作计划；
4．项目经理部：场地平整、土方、护坡、强夯、挡土墙、桩基方案，临时设施、社区管网建造标准、主体建安的过程控制、监理费用计划；
5．销售经营部：景观分区建议，营销费用计划；
6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。
成本管理部
年月日
《项目目标成本及控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过项目整体成本目标及其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。
签发人：
签发日期：200 年月日
主送：公司管理层
抄送：集团成本审算中心、（区域成本管理中心）
一、项目整体目标成本指导书：
1.项目概况
1) 期规划指标
容积率: ，绿化率:
总建筑面积： m2，计入容积率的总建筑面积 m2
其中：可售面积： m2，不可售面积： m2
住宅总套数：套
总车位：个
入伙日期：年月
2.成本目标
项目目标成本确定为元/m其中建安成本元/m2附件：《目标成本测算表》集团统一版、《财务分析表》《项目规划指标表》、《跨期分摊表》
4．成本设计关注手册
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二、各责任部门成本控制指标
1．成本科目中各部门责任成本划分见附表：
2．各部门责任成本中汇总如下（分作业成本和牵头控制成本）,有关作业成本和牵头控制成本的定义见分部门控制责任书中的详细说明。
二、各部门作业目标项目事务部
项目发展部
设计管理部
采购管理部
项目经理部
销售经营部
成本管理部
项目事务部
一、主要作业目标：
1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施
工许可证及预售许可证。
2、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。
3、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
1.作业成本：项目事务部为完成项目的报批报建而消耗的成本，是项目事务部独自控
制的责任成本，包括内容见下表。
2.牵头控制成本：项目事务部负责组织设计管理部、采购管理部、项目经理部、成本管理部等部门以及销售经营部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。
三、控制要点：
1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。
2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。
3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。
重要提示：
以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行
管理，请及时反馈和沟通。
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项目发展部
一、主要作业目标：
1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。
2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。
二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：
1.作业成本：项目发展部为完成项目的地价支付而消耗的成本，是项目发展部独自控
三、控制要点：
1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。
2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。
3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。
重要提示：
以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行
管理，请及时反馈和沟通。
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