5.顾客特殊要求和体系关联矩阵必须建立

1)顾客特殊要求和体系关联矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；发出汽车客户产品调查问卷，识别客户要求及特殊要求，制定客户要
2)制定全厂的过程识别一览表，明确各个过程的目标（含效率与有效性）；识别过程风险和机遇，建立风险和机遇管理表（规避、降低、保留风险，
3)将全公司所有的KPI目标放在经营计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间。

4)产品安全（4.4.1.2）满足13项要求，产品安全13项要求：
1、组织对产品安全法律法规要求的识别；
2、向顾客通知1）项中的要求；
3、设计FMEA的特殊批准；s
4、产品安全相关特性的识别；
5、产品及制造时安全相关特性的识别与控制；
6、控制计划和过程FMEA的特殊批准；
7、反应计划；
8、包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，以及顾客通知；
9、组织或顾客为产品安全有关的产品和相关过程中涉及的人员培训；
10、整个供应链中产品安全要求转移，包括顾客指定的货源；
11、整个供应链中制造批次（至少）的产品可追溯性；
12、为新产品导入的经验教训。

5)员工举报电话必须建立，邮箱不接受。

6)应急计划含常发的自然灾害，最高管理者每年评审。

7)风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定与方措施。

风险分析：至少包含从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训，保留文件化信息，作为风险分析结果的
8)基础设施评价，须体现精益原则。

9)内部实验室，必须形成范围清单、标准清单和实验设备清单。

10)内审员能力满足5项要求，包括培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留。

内审员5项要求（7.2.3）：
1、了解汽车审核过程方法，包括风险思维；
2、了解适用的顾客特定要求；
3、了解ISO9001和IATF165949中适用的与审核范围有关的要求；
4、了解与审核范围有关的适用的核心工具；
5、了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。

11)SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP能力要求。

12)记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行
13)软件开发应有质量保证过程，并纳入内审方案。

14)供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件。

15)TPM（全面生产维护）形成文件划目标，如OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）、MTTR（平均维修时间）以及预防性维护符合性指
16)返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析。

17)不合格品报废前，确保其丧失物理上的使用价值。

18)控制计划必须结合FMEA更新。

对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析，并形成CPK、PPK值；控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA。

19)审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审；内审要兼顾顾客特殊要求审核，顾客关键绩效指标、及班次交接的审核。

执行的审核。

过程审核应涵盖所有发生的班次，包括适当的交接班抽样.
20)转版审核必须提供新版运行的至少3个月的绩效指标。

21)风险缓解是IATF16949焦点所在，最大程度降低新项目开发期间实现的可能性，实现策划活动的可能性。

旨在通过识别并缓解风险，使业务更安
22)顾客计分卡专人负责：顾客记分卡就相当于客户事项履历表，不过主要记录的是客户的不满意信息。

顾客索赔的相关单据、顾客投诉/退货的处理顾客积分卡进行评审，目的是为了尽量从顾客反馈回来的问题，来帮助公司进行改进提高。

23)形成供应商的开发计划，开发的最终目标是所有的供应商均通IATF16949认证，开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001认证。

24)必须对供应商进行如下数据的分析（IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计）。

25)建立完善的客户投诉、退货等反馈系统，并形成一览表，所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门。

26)制订返工返修作业指导书，并将其挂在现场。