工程变更管理流程图(0823)
超经典的工程变更流程图
1、《PCN产品变更申请单》客 户回馈意见
项目
YES
召开工程变更说明 会、量试需求说明
1）当确定变更可实施，且变更对项目、硬件、物料等造成影响时，项目应主导变更的量试，以小批量 生产的方式来验证变更的可行与受控。量试前应召开量试说明会，对量试目的、需求等进行说明 2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
输入资料 （或活动、工作事项） 工程变更可能来源于： 1）客户要求的变更，由业务部负责承接变更指令，并内部传递 2）供应商主动提出的变更需求，由采购部负责承接变更申请，并内部传递 3）新产品导入阶段，由项目课负责承接变更申请 4）产品量产段及内部改进需求而提出的变更，由ME负责承接变更申请 1）工程变更评估应由跨部门多功能小组完成，项目应基于变更内容的复杂程度与影响范围等确定需要 参与评审的单位/人员，从而组建起评估小组 2）应对工程变更编制管制编号，以实现其可追溯性，由项目负责编号的编制 项目以书面形式详细记录变更申请内容（应突出变更前后之对比），并通过ERP系统/会议/书面会签的 形式分发与周知至相关参与评审单位 1）项目组织评估小组成员对变更可行性进行评审，评审应在要求或规定的预期时间内完成 2）评审的方式可为ERP系统会签/会议/书面会签的方式进行 3）评审时应充分考虑变更所带来的风险，适宜时，PMEA应作为风险识别的工具被使用
回复意见，说明 EC不可行之原因
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
充分沟通，详 细说明EC不可 行之原因
属客户 ECO时
NO
暂停变更、协商检 讨、终止变更
属供应商ECR时
当确定变更不可行时，应对变更予以暂停或终止，直至有新的可行指导意见被提出 1）当属客户ECO时，业务部应与客户沟通，详细说明变更不可行原因，并征询客户新的意见 2）当属供应商ECR时，采购部负责回馈结果给供应商，说明变更不可行原因，并跟进供应商响应状况 3）当属内部ECR时，项目部负责回馈申请提出部门，说明变更不可行原因
工程变更图
项目建设处审核，填写变更设计审核单
总工办复审，填写变更设计复审单 相关处室会审，领导审批
注：所有设计变更方案未批复的均不得实施。
设计变更工作流程图
施工单位、监理单位、设计单位、项目法人提出设计变更申请 召开专题会议研究，形成会议纪要，按照《公路工程变更设计管理办法》分类 重大设计变更 项目建设处依据会议纪要，委 托设计单位开展勘察设计工作 建设处依据会议纪要，填写变更设 计通知单，通知设计单位展开勘察 设计工作 报上级主管部门审会议纪要，填写变更设 计通知单，通知设计单位展开勘察 设计工作 组织专家对设计变更文件进行审查，形 成审查意见 报上级主管部门审批 按照上级批复意见，组织实施 变更设计费用文件审批流程 施工单位上报变更设计费用申请文件， 填写变更设计申请表，报监理 监理审核，填写变更设计申报单 一般设计变更 项目建设处依据会议，出具变 更设计通知单，通知设计单位 开展勘察设计工作 总工办负责设计文件审查，出具 变更设计文件审查通知单 相关部门会审，下发设计变更文件 施工单位进行实施
工程变更管理流程图0823
工程变更管理流程图
变更规定说明
1.各部门提出工程更改申请时应填写《工程变更审批表》。
2.程序变更的处理原则上分为两个阶段：第一阶段为变更事项申报审批阶段；第二阶段为工程变更实施费用和工期申报审批阶段。
3.工程变更内容中必须明确变更的原因、尺寸、数量材料、人工、机械台班等工程量。
4.相关单位审批中的相关单位是指建设单位、设计单位、项目监理。
5.提议工程变更应从有利于工程出发，或加快竣工，或降低费用，或提高工程效率和价值、或提高安全性以及满足政府要求。
6.所有工程变更必须经过总监理工程师的签发，承包单位方可实施。
7.附件：应包括工程变更的详细内容、变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。
工程变更附表
附表1
工程变更事项申报表
公司工程管理部门正职签字并盖章方为有效。
2.本表使用时应双面打印。
工程变更令
监理单位总监签章方为有效。
工程变更流程图课件
应用效果
通过应用该流程图进行变更索赔 管理，项目组能够及时发现和处 理工程变更的情况，维护自身利 益和权益；同时提高了项目管理 和协调能力，减少了不必要的纠 工程变更流程图应用与效果
流程图在工程变更管理中的应用范围
梳理工程变更流程
流程图可以清晰地展示工程变更 的流程，包括各个环节和角色， 使参与者能够明确自己的职责和
操作规范。
监控工程变更过程
通过流程图，可以实时监控工程 变更的进展情况，及时发现和解 决变更过程中的问题，确保变更
的顺利进行。
优化工程变更决策
第二层
详细流程，按照实际工作的先后顺序 罗列所有步骤和活动
第四层
子流程，针对某个具体环节或任务的 详细描述
流程图编制步骤与方法
明确目标和范围
明确工程变更的目的和涉及 的范围，为流程图的编制提
供基础和依据。
收集流程信息
收集与工程变更相关的所有 流程信息，包括现有的流程
、制度、规范等。
分析现有流程
对现有的流程进行分析和梳理，找出存在 的问题和瓶颈。
设计新流程
根据分析结果，设计新的工程变更流程， 确定各个步骤和活动的顺序、逻辑关系和 具体要求。
制定操作规范
针对每个步骤和活动，制定具体的操作规 范和标准，明确执行人员的工作要求和标 准。
审核与修改
组织相关人员对流程图进行审核和修改， 确保流程图的科学性、合理性和可操作性 。
03
工程变更流程图编制实例
工程变更流程图课件
$number {01}
目录
• 工程变更流程图概述 • 工程变更流程图核心要素 • 工程变更流程图编制实例 • 工程变更流程图应用与效果 • 工程变更流程图总结与展望 • 工程变更流程图案例分析
工程变更控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：在工程变更发生时，确保变更的过程处于受控状态，变更的产品满足客户的品质要求，确保对工程变更时的评审，验证和确认的管理。
2.0范围：适用于本公司量产前/后的设计及过程变更。
3.0权责：3.1研发部负责组织工程变更的评估归档，公司工艺文件变更的编制，下达变更指令等要求。
并负责工程变更的追踪确认及项目的验证。
3.2其他相关单位：工程变更需求的提出及反馈、工程变更的协助评估及变更项目的执行。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1工程变更的时机及项目：5.1.1提升产品性能、可靠性的工艺流程变更。
5.1.2材料、规格的变更。
5.1.3异常需处理或客户抱怨需改善。
5.1.4合理化建议（降低成本、制程控制、现场改善等）。
5.2工程变更的提出：公司内部各部门提出工程变更要求，需填写《工程变更申请单》，经核准后交研发部组织评审。
5.3工程变更项目的评估：研发部在收到变更申请单后，组织相关部门或人员进行评审，包含：5.3.1技术可行性评估。
5.3.2原有材料、产品的处理评估。
5.3.3生产可行性评估。
5.3.4环保（RoHS）禁止物质的评估。
5.4变更项目的执行：5.4.1在工程变更评估可行后，由研发部填写《工程变更通知单》对变更的内容进行说明，包含：A．所需要更改的作业文件及预计完成日期。
B．原有产品及库存物料的处理方式。
C．相关部门所需要配合的内容及文件。
D．变更后产品的标识。
5.4.2《工程变更通知单》经核准后交由相关部门会签。
5.4.3变更后产品的标识按《产品标识及可追溯性控制程序》执行。
5.4.4对于客户要求或者是变更可能对客户的使用产生影响时，研发部应该对变更的内容通过业务部对客户进行说明；且客户有要求时，需将变更信息通知客户，或按要求提交PPAP。
5.5变更项目的验证：5.5.1在工程变更执行过程中，由研发部对工程变更项目进行追踪确认及验证。
5.5.2对于在验证过程中的不符合项由相关部门进行原因分析及改进。
工程变更流程-12页精选文档
工程变更程序
（试行）
1、设程序
工程变更程序
（试行）
3-1施工变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。
适用于：3-1、3-2、3-3
工程变更程序
（试行）
3-2施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-3施工变更程序
（试行）
4-3监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-4监理变更程序
工程变更程序
（试行）
4-5监理变更程序
工程变更程序
（试行）
3）-4施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-5施工变更程序
工程变更程序
（试行）
3-6施工变更程序
工程变更程序
（试行）
4-1监理变更程序
注：
变更涉及设计时，先由工程管理部会同设计单位提出审核意见后，各级再进行审批。
适用：4-1、4-2、4-3
工程变更程序
（试行）
4-2监理变更程序
工程变更程序
工程变更管理流程
《工程变更通知单》相同的编号
3
会签①
生产人员
根据修订内容或时间的迫切性，召
开研讨会议，并将会议结果填入
《工程变更通知单》
《工程变更通知单》
4
修改文
件
对相关文件进行修改，并附带修改 文件发给相关部门
5
检验
品质人员
文件修改完毕后，进行新产品首件 检验，检验合格后，根据正式图面 予以确认
工程变更管理流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件或记录
1
变更
通知
研发人员
填写《工程变更通知单》申请工程 变更，经该部门主管签认是否提案 变更
《工程变更通知单》
2
申请 编号
文件管理
人员
主管批准后，向文件管理中心申请
《工程变更通知单》编号；附带《工 程变更申请单》者，由文件管理中
《工程变更通知 单》、《工程变更申请 单》
《产品检验报告》
6
判定
研发人员
判定不合格之处，由相关部门进行 修整，再做首件检验
《产品合格判定书》
7
会签②
依据正式图面确认已通过检验后， 交还产品研发部，经主管签核，品 管会签同意后，向文件管理中心申 请编号
《会议记录》
8
编号、
存档
Hale Waihona Puke 文件管理人员将相关文件存档，并发放新编号，
由专人保管
《存档记录》
工程变更流程图
工程变更流程图一、适用范围：适用于公司范围内所有项目变更的管理二、关于设计变更1、执行原则（1）权力限制原则：对工程变更管理流程严格的权限规定，不在权限范围内的签字一律无效；（2）时间限制原则：对工程变更及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办；（3）施工前变更原则：原则上对所有变更必须提前进行，杜绝施工后再变更，更杜绝二次变更；（4）工程量增减分析原则：每项变更审批单必须由项目专业工程师对变更进行工程量增减分析，没有明确工程量增减的变更单为无效单；（5）一月一清原则：每月5 日前，甲乙双方应就截至上月末已完成的尚未确定最终审定价的变更的费用预算书进行综合性核对和价格商洽，并形成核对与商谈记录清单；（6）一单一算原则：一个变更单必须对应编制一份预算书；（7）完工确认原则：当变更的工作内容完成之后，项目部和监理人员必须在完工后3 日内签字确认；（8）原件结算原则：工程变更的结算必须有原件作为结算的依据；（9）标准表格原则：所有的设计变更审批单都必须使用公司规定的标准表格。
2、分类:分为“正常类”设计变更和“特急类”设计变更（1）凡设计变更一经提出，5 天以后再实施的都称为“正常类”变更；正常类设计变更的办理原则是“先施工后核量”；（2）特急类设计变更是指必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的变更；“特急类”设计变更的办理原则是“边洽边干”，但须经项目工程部和预算部、监察部签字，同时在变更审批单上写明“特急”情况说明，并根据相应金额报主管领导批准，并在开工后5 日内办理完审批手续。
3、设计变更的内容（1）由于设计院设计图纸出错、漏、缺导致做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项（01 如发包人需变更承包工程的图纸应在变更部位施工前作出，如已施工的由发包人承担拆改的费用，该部分工程量应办理签证；02如承包人发现图纸错误应在24 小时内向发包人提出，经发包人进行修正后交承包人进行实施；03 如承包人明知有错误仍进行施工的，承包人负责承担一切责任和损失；04 如相关方均未发现图纸错误，施工方进行施工，已施工的拆改费用由相关方共同承担；05 施工中承包人不得对原设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人造成的损失由承包人承担，工期不予顺延，对返工的工程量不予计量；06 如因承包人原因造成图纸变更的，由承包人承担一切费用和损失，造成工期顺延的工期不予顺延。
变更管理流程图及附表(-深圳交通工程)
工程变更管理流程图特殊状况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图1.工程变更申请表（见附表1）2.工程洽商登记表（见附表2）3.工程变更审批表(见附表3)4.特殊状况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算状况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算状况一览表（见附表7）8.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）9.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更立案申请表(见附表9)10.政府投资项目设计变更、现场签证立案单（见附表10）11.工程变更令（见附表11）12.建设中心工程变更申报追踪表（见附表12）13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13）14.建设中心工程设计专家征询意见表（见附表14）附表1: 工程变更申请表编号:工程变更申请表工程名称: 监理单位: 附注：本表一式三份, 业主、监理、施工单位各一份。
附表2: 工程洽商记录编号:工程洽商记录工程名称:附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字, 无需盖章。
一式四份, 业主、监理、设计、施工单位各一份。
附表3: 工程变更审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。
附表4: 特殊状况变更审核表附表5: 工程量清单错漏项审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。
附表6: 工程量清单错漏项估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。
附表7: 工程变更造价估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。
附表8: 深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表建设单位:项目名称: 单位: 万元填表阐明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表, 详细审批流程按照深圳市交通运送委员会《交通建设工程变更管理规定(试行)》执行。
工程变更管理程序(含附表)
×××××××有限公司工程变更管理程序文件编号：MC-QP-19（A0）编制：审核：批准：生效日期：工程变更管理流程图工程变更管理程序1.目的对工程变更进行控制，以确保变更要求经允许和适当的考虑且有效实施。
2.范围本程序适用于开始生产后有工程变更时采用3.职责3.1技术部负责工程变更的审核。
3.2技术部经理负责批准工程变更。
3.3销售部经理负责有关由工程变更引起合同变更时的合同修改及合同评审。
4.定义无5.内容5.1工程变更申请5.1.1各部门提出工程变更申请时应填写《工程变更申请单（ECR）》。
5.1.2《工程变更申请单（ECR）》经部门经理核准后发送技术部。
5.1.3对工程变更由技术部经理复核，技术部经理批准《工程变更申请单（ECR）》。
5.1.4当顾客要求/提出工程变更（材料、产品规格、尺寸、包装方式、加工方法）时，由销售部根据顾客变更要求提出《工程变更申请单（ECR）》报技术部。
5.1.5如技术部提出变更，则由项目负责人将变更后的内容形成《工程变更通知单（ECN）》交技术部经理评审并批准后发放到各相关部门。
5.2工程变更5.2.1技术部接到《工程变更申请单（ECR）》后立即组织评审，若确需变更，则由相关技术设计人员进行变更；若不能变更时，则将《工程变更申请单（ECR）》退回提出部门，最好能说明不能变更的理由。
5.2.2技术部应组织对所有工程变更申请在变更前应进行评审，在变更后应进行确认。
5.2.3工程变更确认后由项目负责人填写《工程变更通知单（ECN）》报技术部经理批准后下发到各相关部门。
同时由相关人员对相应的图纸、控制计划、FMEA、作业指导书等技术文件进行同步修改。
5.2.4下发的《工程变更通知单（ECN）》应标明开始实行的日期。
5.3变更后的执行5.3.1 《工程变更通知单（ECN）》分发后，由技术部经理负责对相应的技术文件依《技术文件控制程序》进行变更，各部门依变更后的要求执行。
工程变更处理流程之附件一：工程变更流程图
发送发包方指令﹐以供各方备案
发 送 发包方相关部 门
发 送
发 送
发 送 其它相关顾问 /部门
造价工程师
监理单位 发 送 承包方
注﹕以上所提及之"变更"是指本工程在设计﹑质量上的改变﹐包括工作的加﹑减或更换﹐本工程用 物料类别﹑标准的改变﹐和已完成或送至工地的工作或物料的迁离工地(不合规格的工作或物 料除外)。另发包方指令的发出部门由发包方自定。
附件一
中国海南省三亚市 ****俱乐部
工程变更流程图
由发包方提出之变更
由设计顾问提出之变更
由现场施工中提出之变更
由发包方项目部汇总变更需求
发包方对于变更需求之评审
设计顾问执行技朮必要性﹑可行 性的评定
造价工程师审核审核部/项目部/其它部门综合评定变更可行性﹐并经发包 方领导批准后﹐形成内容详尽的相关变更之发包方指令
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工程变更管理流程图
变更规定说明
1.各部门提出工程更改申请时应填写《工程变更审批表》。
2.程序变更的处理原则上分为两个阶段：第一阶段为变更事项申报审批阶段；第二阶段为工程变更实施费用和工期申报审批阶段。
3.工程变更内容中必须明确变更的原因、尺寸、数量材料、人工、机械台班等工程量。
4.相关单位审批中的相关单位是指建设单位、设计单位、项目监理。
5.提议工程变更应从有利于工程出发，或加快竣工，或降低费用，或提高工程效率和价值、或提高安全性以及满足政府要求。
6.所有工程变更必须经过总监理工程师的签发，承包单位方可实施。
7.附件：应包括工程变更的详细内容、变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。
工程变更附表
附表1
工程变更事项申报表
份。
公司工程管理部门正职签字并盖章方为有效。
2.本表使用时应双面打印。
工程变更令
工程名称：合同编号：变更令编号：
监理单位总监签章方为有效。