采购管理绩效评估流程图及说明表

采购管理规定(含流程图)

采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。

二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。

七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。

九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。

十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。

采购作业流程采购作业流程流程图责任部门责任人各部门需求部门员工/各部门主管办公室办公室采购人员办公室办公室采购人员/需求部门/需求部门公司领导办公室办公室采购人员/需求部门办公室办公室采购人员办公室/供货商办公室采购人员/供货商NO办公室/需求部门需求部门人员OK办公室办公室采购人员A：材料需求申请B：查询库存C：制定采购计划并比价D：下发采购订单E：采购跟催交F：供方交货G：检验采购作业细节说明A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。

B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C：1）采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

采购员填写采购计划表进行比价，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

采购管理程序

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页码
第2页，共5页
一、目的：
为强化供货商质量水平，确保采购的产品符合本公司产品的品质要求，保证生产部门的生产能够顺利进行。

二、范围：
（一）凡提供本公司原、辅材料、服务的供货厂商均在本程序管理范围。

（二）只适用经考核合格的供货商及本公司采购有关事宜。

三、参考文件：
（一）质量/环境/职业健康安全手册；（二）纠正与预防管理程序；（三）记录控制程序；四、权责：
各部门：负责提出采购申请；
采购部：负责选择供货商，并评价、考核、执行采购作业及追踪处理；仓储课：负责来料的点收；品管部：负责来料品质验收；
总经理：负责供货商承认申请及供货商评鉴核准；五、定义：无六、流程图：
（一）供货商管理流程图：
不是
是
资格审查合格供货商登录
考核是否合格登录并继续选用
取消资格
采购
厂商选择
供货商承认申请
是
不是
页码
第3页，共5页
（二）请购、采购、验收流程图：
入库
退货
询/比价格
到货检验
跟踪
厂商回传/邮件回复
制作采购凭单
发单通知权责主管审核备料通知
物控审查请购
开办单位处理
技术课编码
直接发料
权责主管审核仓库人员确认
不是
是
是
不是
无编码
已有编码
是
不是
是
不是
OK
NG。

采购部工作流程图及说明

对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入合格供应商名录表。
流程角色主导部门：采购部配合部门：营运部参与部门: 营运部
生产部生产部
财务部财务部
流程说明生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库；仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发到采购；采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
Courseware template
目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部
流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。

填写后由填写人签字确认。

填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

总经理签字批准后，交由采购部进行采购。

采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后，进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

学校采购管理制度流程图

学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。

本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。

流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。

采购管理制度和采购流程

采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。

适用范围：本公司范围内采购管理。

内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。

四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

采购部工作流程图及说明

采购部工作流程图及说明采购是现代企业非常重要的一项工作，其主要任务是根据企业的需求和采购计划，对所需要的物料、设备、技术等进行采购和供应商的谈判，以确保企业生产经营的正常运转。

本文将对采购部门的工作流程进行详细的介绍和说明，以期给读者提供一定的参考。

一、采购部门的组成和职责采购部门是企业中非常重要的一个部门，其组成通常包括采购经理、采购专员等。

采购部门的主要职责如下：1. 制定公司的采购政策，规定采购的管理制度和程序。

2. 制定并实施采购计划，做出采购决策。

3. 对供应商进行筛选和评估，获取全面的供应商信息。

4. 与供应商进行谈判和签订采购合同。

5. 对质量、价格和供货情况进行跟踪和监督。

6. 及时协调和解决采购中的问题。

二、采购部门的工作流程采购部门的工作流程是由一系列相互关联的行动组成的，主要包括需求计划制定、供应商评估、供应商谈判、采购合同签订、采购订单发布、物资接收、支付结算等环节，具体如下：1. 需求计划制定企业的专业部门根据生产、经营需要制定好物资的需求计划，需求计划包括预算中的采购计划和管理部门提交的采购计划等。

采购员要根据需求计划，及时了解物资和项目的详细情况。

2. 供应商评估采购员需要对供应商进行评估，评估的内容包括公司的资质、管理体系、产品检测、质量控制、售后服务、交货能力、信用度等指标。

供应商评估分两个阶段，一个是平时对供应商进行的评估，另一个是对新供应商的评估。

3. 供应商谈判采购员根据采购计划和部门的意见，向选择的供应商发出询价信或邀请招标书，邀请供应商去竞标，开始进行谈判。

谈判前先修正首次报价，谈判地点必须是对对方来说方便的地点。

交流内容包括合同价格、合同数量、合同交期、售后保障等要求，确定合同的实际成本。

4. 采购合同签订根据谈判后的结果，签订采购合同。

在签订合同前，要征得管理部门批准，再由采购员制作正式合同。

采购合同是交易双方之间的重要法律文件，必须注意合同的规范、实施有效性等问题。

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购流程图及说明

厚德精业求实创新
财务部总经理
开始
预采购采购流程
否
付预付款否? 是付款流程采购合同款预付款申请预付款申请单
采购申请单
申跟
请催发票发票核
预付款跟催发票
销
否
审核预付款
否
是审批
是
核对及结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有预付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请付款申请单
发票核销结束
否
审核是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德程精业说明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德精业求实创新
下采购编制需求单追踪提交申请单物询仓品、比库质比/比价/设单设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业求实创新
计需求仓部库门（设备采部购）部财务部总经理
划计开采始购计需求划单
依划据细分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新

计划
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时，可引进新厂商进行评鉴，使之成为合格厂商（详细作业请参见：供应商选择与评审程序）。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
财务部长（仓库）
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域，并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案，负责对供方控制的联络工作。

采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始采购流程确定付款方式采购预付款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同借支单付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证；采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销；附件《借支单》《采购申请单》《采购合同》《验收入库单》《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》

医院采购流程图

医院采购流程图标题：医院采购流程图引言概述：医院作为医疗机构，需要大量的医疗设备、药品和耗材等物资来支持日常的医疗工作。

为了高效地管理和采购这些物资，医院通常会制定一套严谨的采购流程，以确保物资的质量、数量和价格都符合医院的需求和标准。

医院采购流程图就是将整个采购流程清晰地展示在一个图表中，方便相关人员理解和遵循。

一、需求确认阶段1.1 确定采购需求：医院相关部门根据临床需求和物资库存情况确定需要采购的物资种类和数量。

1.2 制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算等信息。

1.3 内部审核：采购计划经过相关部门审核确认，确保计划符合医院的需求和财务预算。

二、供应商选择阶段2.1 发布招标公告：医院根据采购计划发布招标公告，邀请供应商参与竞标。

2.2 供应商评审：医院对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素选择合适的供应商。

2.3 签订合同：与选定的供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同，明确双方的权利和义务。

三、采购执行阶段3.1 下单采购：根据合同约定，医院向供应商下达采购订单，确认物资的具体规格、数量和交付时间。

3.2 物资验收：收到供应商交付的物资后，医院进行验收，确保物资符合合同要求。

3.3 入库管理：验收合格的物资进行入库管理，记录物资信息、库存数量等，保证物资的安全和有效管理。

四、质量监控阶段4.1 定期检查：医院定期对采购物资进行检查和抽样检验，确保物资的质量符合标准。

4.2 不合格处理：如发现物资存在质量问题，医院及时处理，要求供应商退货或补偿损失。

4.3 持续改进：医院根据监控结果进行总结和分析，不断改进采购流程和提升物资质量。

五、结算与评估阶段5.1 结算支付：医院根据合同约定进行结算支付，确保供应商按时收到款项。

5.2 评估绩效：医院对采购流程进行评估，分析采购成本、质量、交付时间等指标，为未来的采购工作提供参考。

5.3 审计监督：医院进行采购审计，监督采购流程的合规性和效率，确保医院采购工作的规范和透明。

《采购流程图及说明》课件

PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率：优化采购流程可以减少采购时间，提高采购效率。
降低采购成本：优化采购流程可以减少采购成本，提高企业利润。
提高采购质量：优化采购流程可以提高采购质量，降低采购风险。
提高采购透明度：优化采购流程可以提高采购透明度，减少采购腐败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解流程图应包括所有关键步骤和决策点流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求，包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价，获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达采购订段：提交采购申请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段：需求计划、采购申请、采购订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物，进行验收
付款结算阶段：完成付款，结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。