样品组样品单制作流程图

研发部文员
根据库存，填写请购单，请购 单需经PMC审核，以免挪用其 PMC助理文员
他订单材料，影响生产
样品组操作员查找库存物料跟 催，确保材料交期
采购员
制作BOM表 生产工单 采购订单
对来料进行检验，包括客户提 供材料
品管部IQC
进料检验记录
外观检验 Y 性能测试 Y 出货检验
N
对外观不良进行记录
样品组操作员 不良记录表
样品组样品单制作流程图
接收申请
研发部审核
审核批准
材料请购
材料采购
材料不良
N 来料检验 Y 领料样品制作
相关说明
权责单位
使用表单
业务要求或研发部要求
研发部或业务 部
样品申请单
对客户交期进行评审，确定打 研发部主导， 样品制作交期时间
样过程各时间点
相关部门参与
回复表
对客户提供文件或要求进行认 真核对，转换成内部文件
N 不合格品处理
出现性能不良时，认真进行分
析，在排除外观不良后，偿试 进行维修，若确实无法维修
样品组操作员
时，请求工程师协助
性能测试报告
根据检验标准及相关图纸及文 件要求进行严格检验
品管部OQC
出货检验报告
入库待送样
样品组入库，业务负责送样
样品组、业务 部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ送货单
附注：1，材料采购如有料号管制则按正常采购流程进行，检验并入库；2，无料号新物料则直接送研发部接收使 用；3，样品制作：交期、可行性、各部门负责事宜等。