样品组样品单制作流程图
样品制作与管制流程图
样品计划组安排样 品制作
计划、PM
C级客户计划部安排样品制作、 B级及以上的客户由PM安排
是否重新设 计？ N
备料及工具准备
样Байду номын сангаас制作
功能测试及报告
开发部对其型号进行确定，是
Y
开发部/RD
否需要重新设计，如果，需要 重新设计，则RD需要进行方案
章节
样品制作与管制流程图
作业流程
提出样品申请
签核《样品申请表 》
DCC（PACK)归档并 发行
责任部门
作业说明及表单
业务部
业务部提出样品申请并填写《 样品申请表》
业务部、 PM
PM和业务员，收集客户样品的 需求，并填写样品申请表，PM 负责规划内部样品需求数
业务部将签核完的《样品申请 业务部、 表》给到PACK DCC归档，DCC
便追踪记录。
PQM/PV
PQM给出样品测试计划，PV负责 测试验证，如果样品申请单上 不需要RQT测试，则可以再样品 送出之后进行测试。
N PASS?
PQM
测试报告有PV填写、主管审核 、PQM核准
Y 样品处理
RQT测试
RD设计修改 N
PASS
客户样品包
DCC发行EBOM
送客户样品及2份
PM/样品组 /DCC
业务部 将样品和2份《电池承认书》以 及测试报告一起，给到客户
客户
客户对样品进行测试，业务对 测试结果进行跟踪
业务
客户测试通过之后，业务员需 要跟踪回签一份《电池承认书 》，并交于PM
PM/DCC
PM将客户回签的《电池承认书 》交DCC存档
样品制作作业指导书
4.9．样品整改。根椐《样品评审表》的记录，把要整改的事项，一一整改，必要的时候，必需重新试装。
4.10．样品的移交。整改完成后，首先对板件进行分类，把A线和B线板件分开，在三视图上注明A线板是几件做油，B线板需返工的，在开料表上更改涂装工艺。认真填好《生产工艺流程单》。并签名，然后夹在三视图与开料表之间，移交下工序负责人。
作业文件
文件编号
SC－024
版本号
A/0
页次
第1页共1页
文件名称
样品制作作业指导书
生效日期
2024年1月1日
1．目的
通过对样品组作业流程的规范，提高标准化作业程度，有效的保证制作样品的质量，提高劳动效率，满足客户的需求，保证产品的合格率。
2．适应范围
本文件适应样品组打样作业过程。
3．职责
3.1样品组技师负责本作业文件的执行
3.2样品组组长负责本作业文件的监督执行
4.作业流程
4.1．接到样品图纸后，首先对图纸进行一次详细的了解，从产品的结构、外观稳固性、使用的材料、五金件、如何加工等方面考虑，对不明白的地方，要与主管或结构工艺师及时沟通与请教，避免制作样品错误。对有好的结构建议，及时向主管或结构工艺师合理的建议要及时反馈，对有质量隐患的，在加工前反馈。
2．开料时按开料表板材开料，尽量不能用其它板件代替。
3．排钻时注意板件的防护，先试钻，测量确认无误后再打孔，减少板件损坏，能先打的孔位一定在试装前打完，不要留到后工序来打孔。
4。试装时安装完整，安装全部五金配件，减少出错率。
4.5．排钻时检查板件的尺寸是否与图纸相符，看清楚图纸，孔位是否合理，如有不清楚之处，及时反馈，没有排孔图时，要先想好孔位的布置，如何方便工人或客户安装，结构稳固。孔位前后误差控制在0.3mm，深度+1mm。对排错的孔位，大于￠10的孔，如果是面板，门板，抽面，则不能补，必须重新补件，内容板的，可用502胶水和木糠或木头补平，且必须补实心，不能松动。
样件制作管理程序(样品制作流程)
《订单评审表》
5.3
技术部
5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。
5.9
品管部
5.9完工后的样件，由样件组送交品管部检测，品管按检验标准进行检测，并提供《成品检验报告单》。不合格则返工或报废重做。检验合格样件品管负责送交仓库。
《成品检验报告单》
5.10Βιβλιοθήκη 仓库5.10仓库负责按客户包装要求对样件进行包转和入库。
5.11
业务部
5.11业务部负责送样或交货给客户，具体按《产品交货管理程序》执行。
5.13
技术部
5.13技术部将《样件确认记录表》及相关图纸技术资料归档，作为后续订单生产的依据。
《产品交货管理程序》
5.12
客户
业务部
5.12客户对我公司提供的样件或产品进行验收.对于样件确认,业务人员需请客户提供书面的确认记录,如果客户无法提供,业务人员在和客户口头确认验收通过后,应填写我公司的《样件确认记录表》,代表客户确认该样件合格，交回给技术部。如客户验收不合格则返回5.2执行
《样件确认记录表》
《图纸技术资料管制程序》
5.7
技术部
5.7技术部负责规划和设计样件所需的工装，工装的制作具体按《工装管理程序》执行。
《工装管理程序》
5.8
样件组
5.8样件组负责按产品图纸和工艺要求进行加工，并做好自检工作。加工中若有与工艺文件不一致时，要记录实际的作业工序和加工方法，包括加工时间等，在样件生产完成后及时将情况反馈给相应的工艺工程师。
样品试制单——精选推荐
样品试制单款号：第七款1331w10 q主题名称梦公主组别及设计师第三组时间2011-11-4面料粘贴处制作过程记录验版——排料、裁片——打剪口——贴衬——修片——缝合裁片——缝合后片——辑上已制作好的绸带——缝合前后片侧缝——装侧缝拉链——辑上袋盖——缝合前后片里子——缝合辅料粘贴处里子前后片侧缝——缝合大、小袖子面子——烫袖口边——缝合大、小袖里子——缝合袖面、里的袖口边——装袖面、袖里——烫底摆——缝合面、里子底摆——整烫面料项目类别颜色辐宽/克重数量单价(元)小计(元)规格尺寸表(单位:厘米)外套米白25部位净尺寸成品尺寸版型尺寸误差备注领围36衣长7272辅料项目类别颜色规格数量单价(元)小计(元)袖长5252扣子粉红1胸围7682里子白6肩宽3436彩带粉红5袖口1422蕾丝粉红8样品试制单款号：第六款1331w10 q主题名称梦公主组别及设计师第三组时间2011-11-4面料粘贴处制作过程记录验版——排料、裁片——打剪口——贴衬——修片——缝合裁片——缝合后片——辑上已制作好的绸带——缝合前后片侧缝——装侧缝拉链——缝合前后片里子——缝合里子辅料粘贴处前后片侧缝——缝合大、小袖子面子——烫袖口边——缝合大、小袖里子——缝合袖面、里的袖口边——装袖面、袖里——烫底摆——缝合面、里子底摆——整烫——订好按扣——订好已制作蝴蝶结——装上毛领面料项目类别颜色辐宽/克重数量单价(元)小计(元)规格尺寸表(单位:厘米)外套米白25部位净尺寸成品尺寸版型尺寸误差备注领围36衣长7272辅料项目类别颜色规格数量单价(元)小计(元)袖长5252扣子粉红1胸围7682里子白6肩宽3436彩带粉红5袖口1422蕾丝粉红8样品试制单款号：第五款1331w10 q主题名称梦公主组别及设计师第三组时间2011-11-4面料粘贴处制作过程记录验版——排料、裁片——打剪口——贴衬——修片——缝合裁片——缝合后片——辑上已制作好的绸带——缝合前后片侧缝——装侧缝拉链——缝合前后片里子——缝合里子前后片侧辅料粘贴处缝——缝合大、小袖子面子——烫袖口边——缝合大、小袖里子——缝合袖面、里的袖口边——装袖面、袖里——烫底摆——缝合面、里子底摆——整烫——装上制作好的毛领面料项目类别颜色辐宽/克重数量单价(元)小计(元)规格尺寸表(单位:厘米)外套米白25部位净尺寸成品尺寸版型尺寸误差备注领围36衣长7272辅料项目类别颜色规格数量单价(元)小计(元)袖长5252扣子粉红1胸围7682里子白6肩宽3436彩带粉红5袖口1422蕾丝粉红8样品试制单款号：第三款1331w10 q主题名称梦公主组别及设计师第三组时间2011-11-4面料粘贴处制作过程记录验版——排料、裁片——打剪口——贴衬——修片——缝合裁片——缝合后片——辑上已制作好的绸带、蝴蝶结——做前袋——缝合前后片侧缝——缝合前后片里子——缝合里子前后片辅料粘贴处侧缝——缝合大、小袖子面子——烫袖口边——缝合大、小袖里子——缝合袖面、里的袖口边——装袖面、袖里烫底摆——缝合面、里子底摆——整烫面料项目类别颜色辐宽/克重数量单价(元)小计(元)规格尺寸表(单位:厘米)外套米白25部位净尺寸成品尺寸版型尺寸误差备注领围36衣长7272辅料项目类别颜色规格数量单价(元)小计(元)袖长5252扣子粉红1胸围7682里子白6肩宽3436彩带粉红5袖口1422蕾丝粉红8样品试制单款号：第二款1331w10 q主题名称梦公主组别及设计师第三组时间2011-11-4面料粘贴处制作过程记录验版——排料、裁片——打剪口——贴衬——修片——缝合裁片——缝合后片——辑上已制作好的口袋——缝合前后片侧缝——缝合前后片里子——缝合里子前后片侧缝——烫底摆—辅料粘贴处—缝合面、里子底摆——整烫、订好装饰扣面料项目类别颜色辐宽/克重数量单价(元)小计(元)规格尺寸表(单位:厘米)外套米白25部位净尺寸成品尺寸版型尺寸误差备注领围36衣长7272辅料项目类别颜色规格数量单价(元)小计(元)袖长5252扣子粉红1胸围7682里子白6肩宽3436彩带粉红5袖口1422蕾丝粉红8样品试制单款号：第一款1331w10 q主题名称梦公主组别及设计师第三组时间2011-11-4面料粘贴处制作过程记录验版——排料、裁片——打剪口——贴衬——修片——缝合裁片——缝合后片——辑上已制作好的绸带——缝合前后片侧缝——装侧缝拉链——缝合前后片里子——缝合里子前后片侧辅料粘贴处缝——烫底摆——缝合面、里子底摆——整烫、订好已做蝴蝶结面料项目类别颜色辐宽/克重数量单价(元)小计(元)规格尺寸表(单位:厘米)外套米白25部位净尺寸成品尺寸版型尺寸误差备注领围36衣长7272辅料项目类别颜色规格数量单价(元)小计(元)袖长5252扣子粉红1胸围7682里子白6肩宽3436彩带粉红5袖口1422蕾丝粉红8样品试制单款号：第四款1331w10 q主题名称梦公主组别及设计师第三组时间2011-11-4面料粘贴处制作过程记录验版——排料、裁片——打剪口——贴衬——修片——缝合裁片——缝合后片——辑上已制作好的绸带——缝合前后片侧缝——装侧缝拉链——缝合前后片里子——缝合里子前后片侧辅料粘贴处缝——缝合大、小袖子面子——烫袖口边——缝合大、小袖里子——缝合袖面、里的袖口边——装袖面、袖里——烫底摆——缝合面、里子底摆——整烫面料项目类别颜色辐宽/克重数量单价(元)小计(元)规格尺寸表(单位:厘米)外套米白25部位净尺寸成品尺寸版型尺寸误差备注领围36衣长7272辅料项目类别颜色规格数量单价(元)小计(元)袖长5252扣子粉红1胸围7682里子白6肩宽3436彩带粉红5袖口1422蕾丝粉红8。
工厂订单运作流程图
14.试产总结会
15.回复交期，生产完 成后如期送货
OK
技术指导、异常处理
NG OK
17.来料检验
19.IPQC 制 程 巡 检 &OQC 成品检验
NG
退货.返工或重做
ห้องสมุดไป่ตู้
再次下单
OK
20.成品入库及出库
OK
OK
9.制作《物料清单 BOM》
供应商
收到回复信息
生产进度咨询和 交期确认
回交期给客户 生产进度跟催及回复
11.查库存出《请购单》
12.采购物料、物料跟进， 2 天内制定《物料计划》 和《生产计划》如期到料
16.物料进仓
13.小批试产
18.量产、自检、异常处理
10.制作《作业指导书 SOP》、设计制作工装治具
XXXXXX 有限公司
文件类别
行政管理类
工厂订单运作流程图
客户
销售部/财务部
仓库/采购部
1.样品索取及报价
2.《样品申请单》
6.样品和报价确认
5.核价报价及送样品
7.客户订单
8.转化为《生产通知单》
文件编号 版本编号 生产部
技术部
3.样品制作
编制日期
执行日期
品质部 OK
4.样品质检/评审组品评审
NG
新产品样品打样操作规范
工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样)
工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.
工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度
品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请工程协助
根据《样品制作通知单》制作,将相关材料状况填入《制样书》中，异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM制作正式BOM和SOP.
样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.
(接上页)
流程部门所用记录事项说明NGY
客户、业务
业务
业务
工程部
封样卡
制样书、内部联络单
当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行.
客户用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样
只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止打样。
只要客户要求发生变更，业务须以重新制作制样书,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间.如因内部原因不能完成打样，工程部需用内部联络单通知业务，由业务与客户沟通。
流程
部门
所用记录
事项说明
Y
NG
Y
NG
OK
需求单位
业务
业务
工程部
工程部
样板组
品保
业务
内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件
样品单流程规范
财务登 记
备注： 1. 标准完成时间按照一个订单不超过 5 款每
款不超过 5PCS 样品，订单、款数、数量 超出后按照比例加适当时间。
样品单流程规范制度
业务接收 样品单
跟单部 陈佳燕
物控中心 李小哲
财务备案
研发部
采购部
计划部 钱晓琪
仓库中心
生产部 魏宇晨
品质部 戚亚梅
入库员
跟单员/业 务员
仓库收货 发货
一、完成时间 8H 以内 1.业务员接收样品单后下发之跟单部主管 2.跟单部主管评审后交由财务部备案并收回 3.财务部负责备案后并及时交还给跟单部 二、完成时间 8H 以内 1.物控中心评审样品单“确定材料是否齐全， 驱动灯板是否需外协，材料是否符合产品要 求，及客户所在地及环境使用要求，并交由研 发部评审及备案。 三、完成时间 16H 以内 1.计划部制定材料采购到料计划、仓库发料时 间、生产部生产时间。 2.采购按照计划时间寻求供应商“快寄“样品 材料，如有异常及时反馈给计划部 3.仓管员按照计划部及时备料给生产领料员 四、完成时间 16H 以内 1.部按照计划部计划时间，制定样品生产计划 2.生产部样品组生产完样品交由入库员， 3.入库员将样品交由 OQC 验货并开出报检单 五、完成时间 4H 以内 1.OQC 负责样品检验并交由测试中心进行常 规性能测试，并开出检验报告，不合格要通知 生产部重新制作样品。 2.入库员将检验合格的产品加检验报告和入库 单一起办理入库手续 六、完成时间 4H 以内 1.仓库员收到样品后及时报财务登记 2.财务登记后下发样品准发单给业务员或跟单 员 3.业务员或跟单员收到准发单后确定发货日 期，通知仓管员发货安排
业务部工作流程图
业务组
每周例会报告跟进情况
拟 制
审 核
批 准
中山市汽配实业有限公司
管理体系程序
页 码
第3页 共10页
文件编号
DG-YW-LC-003
报价流程
ISO条款号
5.4.1
版次
A/0
过 程 步 骤
责任部门/人
作 业 要 求
记录
C
文员组
根据不同市场分发邮件到不同的业务组
业务组
第2页 共10页
文件编号
DG-YW-LC-002
新客户开发流程
ISO条款号
5.4.1
版次
A/0
过 程 步 骤
责任部门/人
标客人资料，尽量详细的了解客人的购买需求
卡片汇总本
客人主动发来邮件
文员组
按市场的划分来分配客户资源
卡片及邮件的副本
业务经理
审核资料
业务组
ISO条款号
5.4.1
版次
A/0
过 程 步 骤
责任部门/人
作 业 要 求
记录
C
业务组
1.财务查收到定金
2.客人发邮件确认
1.《查账本》
2.确认邮件
业务组
根据客人的要求制作生产单
《生产单》
业务组
1.打印一份有价格的，一份没价格的单。
2.组内检查生产单并在单后背书
《生产单》
业务经理
审核生产单
《生产单》
文员组
3.2业务助理：负责完成组长交代的任务，积极配合组长，完成本组的销售任务。
3.3单证部：负责协助业务组订单出货的安排。
3.4 业务文员：负责订单的下发及业务文件的派送，来样登记及邮件的收发工作。
样品制作及管理规定
文件修订记录文件编号: SPK-P08-W01文件名称: 样品制作及管理规定项次日期修定内容制作审核核准版本名称样品制作及管理规定页次1/4依据设计开发管理程序目的通过打样及样品管理，确定满足产品要求的能力，为后续生产提供可执行的依据,确保客户满意。
2.范围适用于按客户要求进行的样品制作、公司产品开发的样品、客供样品/物料样品/工程样品（工程自留样）限度样品的收发、标识、登记、贮存，防护等管理；制作及管理。
3.权责3.1 营销部：确定客户打样/索样需求，收、发客供产品资料，负责样品交付及与样品有关信息的沟通与反馈；3.2 研发部：常规物料的申购及实施打样，跟进样品进度，负责新制作样品、模具的确认和保管,并协调相关工作。
3.3采购执行部：打样物料及模具的采购与跟进；3.4品质部：配合打样的相关测试及检验工作，并保管限度样品/客户承认样品/物料样品/工程样品。
3.7 生产工程:参与打样过程的确认；3.8 生产部:配合打样组的相关工作;3.9 计划物控部:配合打样所需资源的调配;4.定义无5.工作内容5.1流程图（附件一）5.2打样指令5.2.1 研发部根据营销部样品需求及研发打样需求，明确样板的类型和数量、样品型名及编号，质量及交期等要求。
5.2.2 项目开发组接收打样所需技术资料及物料，实施打样。
5.3制作前的准备5.3.1样品组接到《打样指令单》,制订打样计划.A、样品组依打样所需材料及模治具，查核材料库存情况。
如有需要时，填写《申购单》经部门主管审批后交资源开发实施，如有HSF要求的应在《申购单》上注明，样品材料的采购按《采购管理程序》等相关程序执行；样品物料的符合性由项目工程师确认,确认结果记录于《零件确认书》,新工治具的确认见《工装夹具管理规范》。
名称样品制作及管理规定页次2/4依据设计开发管理程序5.4样品制作5.4.1样品组负责组织实施打样，相关部门配合。
5.4.2样品组将打样各过程状况,详细记录于《打样记录》.5.5 样品检验与送样确认5.5.1 样品组将完成后的样品随同打样记录,交相关项目研发品质进行检验和确认.项目组确认无误后根据所需样品数量进行封样，并完成《产品规格书》制作。
样品管理控制程序
1.0目的：对公司样品制作过程进行控制，以确保样品的正确、及时、有效的提供。
2.0适用范围：适用于公司样品的制作管理。
3.0职责3.1销售部负责生产样的总体管理；3.2品质部负责认证样品的信息传递；3.3品质部负责生产样的技术管理；3.4品质部负责开发样品的制作；3.5采购部负责样品材料的采购；3.6生产部负责样品包装的制作；3.7品质部负责生产样的检验；3.8生产部负责样品的制作。
4.0流程与要求4.1样品的分类生产样：应客户要求制作的，样品室布置用，交易会上展示用，用于赠送，验货测试需用之类成熟产品的样品。
认证样：品质部提交认证机构用于认证测试的样品。
开发样：在新产品设计开发过程中需要制作的样品。
4.2样品单制订销售部收到客户样品制作意向的,首先进行样品类别识别,与品质部就样品技术要求进行沟通,区分识别样品为生产样或新开发产品。
对生产样，销售部应生产样制作需要，按客户或用途分别编制生产样的《生产计划单》，明确客户名称或用途、计划单号、样品名称、数量、HSF要求、完成时间、附加说明，《生产计划单》经部门经理确认。
《生产计划单》传递到技术开发部。
对新开发产品，销售部与技术开发部进行前期沟通，具体按《产品设计与开发控制程序》实行。
开发样品与认证样品的样品单的制订按《产品设计与开发控制程序》实行。
4.3样品单技术管理品质部收到销售部的《样品单》后，对样品单产品进行技术分析，说明样品的结构数据、技术参数、工艺要求、图样，常规产品的可简略，不明确的内容由销售部明确解答。
品质部负责发放《样品单》到生产部、采购部、品质部。
开发样品与认证样品的技术管理按《产品设计与开发控制程序》实行。
4.4样品材料采购采购部收到品质部的样品《生产计划单》后，分析样品所需的采购材料，形成需求计划，明确需料数量，确定各项材料的到位时间。
材料需求计划发至采购部、材料仓库、品质部、生产部。
采购部业务员查询库存材料有无，按需求计划采购样品材料，环保材料应在合格供方范围内采购，新供方的必须提供检测报告或产品证明。
公司样品制作管理规定
一、目的为了规范公司样品制作的管理流程，提高样品制作效率和质量，确保按时完成，依据公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围2.1项目投标传统灯具样品订单。
2.2项目投标LED灯具样品订单。
2.3仅适用于项目投标样品制作。
三、样品发外加工程序3.1研发部以书面的形式书写发外加工申请单（申请人、部门经理、总经理三人签名），并书写加工要求和需求日期、货物名称、数量和所用项目，然后交给采购部。
3.2采购部接到申请单后，安排发外日期，并在申请单上注明供应商名称和单价交给物流部。
3.3物流部接到申请单书写委外加工单，并把相应的货物发给供应商，以电子表格的形式，在里面填写发外加工货物名称、数量和所用项目。
3.4供应商加工完工后，把货物送到物流部，并在送货单上书写清楚数量、名称和单价。
收料员收完货后通知外发加工部门申请领料，物流部在其委外加工的电子表格里进行相应的记录。
五、样品制作程序5.1样品订单操作细则5.1.1样品订单由营销中心下达到内控部。
5.1.2样品订单需填写公司统一格式申请表。
5.1.3样品申请表需附带样品规格书、项目投标书、项目配电图及其相关资料。
5.1.4样品申请必须注明单号、项目名称、客户名称、样品型号、样品名称、样品数量、样品交期及详细技术要求。
5.1.5样品单变更、暂停或取消，营销中心及时通知内控部。
5.1.6样品申请单不清楚，内控部可拒绝执行并书面通知业务员。
5.1.9样品申请单暂停后，如重新启动样品制作，样品交期要重新确认。
5.1.10样品取消后，重新启动样品制作，不得在原样品申请单中更改，需重新下单。
5.2内控部的样品订单操作细则5.2.1内控部根椐营销中心下达样品申请单，确认后并向产品研发部下达样品制作指令。
5.2.2内控部要及时反馈样品申请单更改、暂停或取消等信息给研发部。
5.2.3内控部及时将样品制作过程中出现的非技术性问题反馈到营销中心。
5.2.4内控部及时将已完成订单样品通知营销中心，并办理相关手续发货。
样品制作流程及说明
样品制作流程及说明-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII样品制作流程及说明目的：为了更好的管控样品在制作过程中所出现的问题、及时改善设计缺陷、满足后续查询的需求、方便样品更改前后的对比、便于各阶段需求的样品能及时提供。
范围：适用于所有小批量样品的制作。
职责工程师：负责材料表的提供，样品制作时《样品制作评审单》的填写，样品的测试、送样前的留样、样品送货安排。
备料员：负责样品的备料、索样工作。
开发助理：负责留样样品的管理及资料归档工作。
样品组：负责样品制作及制作时问题点记录、产后总结会议的召开。
品保部：负责样品的验证工作。
一、样品制作步骤操作流程图样品组样品制作、问题点收集 样品制件评审客户样品需求 工程师样品测试、检验 品保部按要求验证样品 送样确认、样品留样 评审会议的参加，样品问题点解决的回复 样品制作评审样品制作评审产品材料表 开始 工程师提供材料表备料 备料及索样 样品、记录文件的归档留工程师填写样品制作评审单及物料交于样品组 NG NG样品制作评审二、流程说明事项1、样品制作流程开始，工程师提供材料表需要完整、详实。
注明元件封装、尺寸以及特殊元件的厂商要求等信息。
备料前需确认备料数量比送样所需数量多至少1PCS。
2、备料员备料环节注意及时与工程师沟通不确定项目，提醒工程师材料表上的不明确信息。
严格依照材料表元件进行备料以及采购物料的交期追踪。
3、样品制作开始前工程师需填写好《样品制作评审表》，特别是特殊工艺说明信息。
检查所备物料的准确性，连同材料表和物料一同交付给样品组进行制作。
配合样品组进行登记工作并追踪样品制作交期。
4、样品组制作完成后，样品组应对样品制作环节提出改善问题点。
工程师应对样品功能进行全面测试，检查确保无错件、漏件等加工问题。
并且记录在《样品制作评审表》上。
5、开发工程师接到样品组的问题点反馈意见，应及时判断可行性，并及时修改相应图纸，并在《样品制作评审表》上做好记录工作。
样品制作管理办法
样品制作管理办法1．目的：为规范样品制作流程，使其作业标准化，合理化，并使样品制作能符合客户的要求，争取客户对产品之确认与接收的时效。
2．适用范围：本规定适用于所有样品的制作流程。
3．用语定义：3.1 样品：指提供数量较少，进行试用待确认之产品。
含开发部开发的新产品，工程变更产品，销售部开发客户需用到的产品等。
3.2 样品制作通知单：指由样品制作申请人填写（若是工程变更品：必须清楚写明是否经客户承认后才可量产的内容），并经部门经理审核和副总经理批准作为通知DXC工厂进行样品制作的依据。
3.3 样品制作命令单（适合已量产过的小机芯）：指由ＰＭＣ部门签发，作为样品制作中生产领料、加工制作、样品入库的依据。
4．权责：4.1开发部：负责新产品的”样品制作通知单”的申请，相关技术图纸的提供，新产品品质检测标准的提供及试产技术的支持与跟进。
4.2工程部：负责工程变更产品的”样品制作通知单”的申请和新机种的样品制作，以及所有样品制作全过程中工艺流程的确定及改善，工具、治具、仪器、设备等保证提供。
4.3制造部（大机芯）：根据”LOADER日生产计划排程表”制作已量产的机种和已认可变更品的和跟进；4.4样品组：根据”样品制作命令单”制作已量产的小机芯的样品和跟进；4.5 ＰＭＣ部：负责”样品制作通知单”的接收、整理，以及”样品制作命令单”和”LOADER日生产计划排程表”的开立、样品生产计划安排、进度跟进、样品出入库的控制。
4.6采购部：依据<<样品制作申请单>>及开发部的工程技术图纸，通知供应商对新物料的取样，交期进度的控制及新物料的追踪到位。
4.7 销售部：负责在开发客户时所用到的产品之<<样品制作申请单>>的申请和送样品给客户承认；4.8品保部：负责样品原材料的检测，样品成品出入库的全数检测，品质数据的收集整理和客退样品的品质稽核分析。
4.9仓管部：负责样品原材料及样品产成品的收发、储存、保管。
新产品样品打样流程图
样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料.
(接上页)
流程
部门
所用记录
事项说明
NG
Y
客户、业务
业务
业务
工程部
封样卡
制样书、内部联络单
当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用。样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时,转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行.
流程
部门
所用记录
事项说明
Y
NG
Y
NGΒιβλιοθήκη OK需求单位业务业务
工程部
工程部
样板组
品保
业务
内部需求用样品制作单,客户用客户的方式;相关附件
样品制作通知单
样品制作通知单
样品图纸(1:1型版)﹑打样进度表
BOM﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表
BOM
样品检验报告
成本分析表
样品清单
客户提出用电话﹑E-mail﹑传真或客户自己的格式
如是新客户和新产品时,打样由工程部样板组进行，其他情况则不进行.
工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量(原样﹑初样﹑确认样和大货样)
工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备)和加工难度;如与业务对于打样有分歧,最终由副总裁决.
工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度
品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据,必要时请工程协助
样品出货管理程序(含表格)
样品出货管理程序（ISO9001-2015）1.目的：规范公司样品制作、检验、签样、登记及出货管理，使样品出货流程予以规范化、标准化。
2.范围：公司样品制作申请、评估、制作、检测及送样等过程。
3.职责3.1业务部:打样申请、客户签样跟进.3.2研发部：样品制作、登记管理。
3.3品保部：样品可靠性测试与保存管理。
4.定义4.1普通样品：本公司已在生产的产品，此类产品送样为“普通样品”，因普通样品为在制产品，无需另出BOM等技术资料。
4.2特殊样品：需对本公司现有产品进行修改的产品或公司自主开发设计的产品，此类产品送样为“特殊样品”，需另行出BOM等技术资料。
5.程序5.1样品制作申请当有样品制作需求时，由业务部作成“样品申请单”,经总经理批准后，移交研发部制作。
5.2样品种类及制作责任单位样品由研发部统一安排制作与自检，品保部安排样品验证性检验。
若是从现有产品修改制作，则由研发按要求进行样品制作并送检;若需立项进行新产品开发，则由研发部按《设计开发管理程序》进行新品开发。
5.3样品检验样品制作好后，研发部需进行样机测试。
检测需作成“样品检测记录”上，并将结果及检验人员详细记录在申请单上。
5.4可靠性实验研发测试通过后，需进行可靠性实验，同时品保部也需进行可靠性实验验证，并留下记录。
5.5当所有验证通过后，由研发制作《样品承认书》交业务给客户送样。
5.6业务部将样品及《样品承认书》送给客户，并跟进客户回签样品，回签之样品由品保部保存。
5.7样品管理：样品由研发部按仓库物料管理方法管理，建立帐卡。
业务部以“样品申请单”为样品领用依据,研发部需确保帐物卡一致。
5.8打样留样打样人员需多打一个样，以避免客户未回签样品需导致我司无样品情况发生。
5.9样品编号登记样品打样好后，对样品进行编号，编号格式为：S1*******-0001（150428为日期；01为第1款样品；0001样品总流水号）。
样品做好后，打样人员对样品编号，编号后登录到“样品登记表”上，以便跟进签样。
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材料采购
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N 来料检验 Y 领料样品制作
相关说明
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业务要求或研发部要求
研发部或业务 部
样品申请单
对客户交期进行评审，确定打 研发部主导， 样品制作交期时间
样过程各时间点
相关部门参与
回复表
对客户提供文件或要求进行认 真核对，转换成内部文件
研发部文员
根据库存，填写请购单，请购 单需经PMC审核，以免挪用其 PMC助理文员
他订单材料，影响生产
样品组操作员查找库存物料跟 催，确保材料交期
采购员
制作BOM表 生产工单 采购订单
对来料进行检验，包括客户提 供材料
品管部IQC
进料检验记录
外观检验 Y 性能测试 Y 出货检验
N
对外观不良进行记录
Байду номын сангаас
样品组操作员 不良记录表
N 不合格品处理
出现性能不良时，认真进行分
析，在排除外观不良后，偿试 进行维修，若确实无法维修
样品组操作员
时，请求工程师协助
性能测试报告
根据检验标准及相关图纸及文 件要求进行严格检验
品管部OQC
出货检验报告
入库待送样
样品组入库，业务负责送样
样品组、业务 部
送货单
附注：1，材料采购如有料号管制则按正常采购流程进行，检验并入库；2，无料号新物料则直接送研发部接收使 用；3，样品制作：交期、可行性、各部门负责事宜等。