不合格产品的管理制度

不合格产品的管理制度

一、目的

为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本制度。

二、范围

对本公司所有不合格的原料、半成品、成品等的控制均适用本制度

三、职责

1、生产部：负责对过程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录。

2、质管部：负责对进料、过程、最终产品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离、处置及记录。

3、采购部：负责对来料不合格品进行退货处理。

四、程序内容

1、不合格的标示、隔离和记录：对不合格品的进料、半成品及成品的标示及隔离方法由质管部及生产相关人员按《标识及可追溯性程序》的有关要求执行。

2、不合格品的记录：进料不合格须由进料检验人员将其记录在《来料检验报告》中，生产过程中检验出的不合格品，须由质检部门相关检验人员负责记录。质管部在对产品执行检验工作中检出不合格品需记录在《产品检验报告》中。

3、不合格品的评审：进料不合格的最终判定由质管部主管执行，

生产过程中产生的不合格品的最终判定由质管部长负责执行。

4、不合格品的处理：处理方式A返工；B让步接收；C报废；D 提货拒收（指物料）；处理方法为对批量判退的来料不合格品，由采购人员通知相应供货商进行协商处理。因生产需要，需对判退物品作让步接收，则由质管部部长在相应的进料检验记录上签署让步接收的意见。若不予让步接收，则由采购部按本程序处理方法要求开展作业。对生产过程中产生的不合格品，由生产部根据生产任务合理安排进行返工。对终检判定的批量不合格品，由质管部通知生产部进行返工，若经返工仍不能达到标准的不合格品，由生产部填写《报废申请单》，经质管部部长确认批准后，进行报废处理报，废品须由车间生产人员将其放置于经标示的报废区域内存放。对顾客退回的不合格品，按以下方式处理：A仓库根据销售部或客户提供的退货资料，对退回的物品进行清点。若发现实物数量与资料不符时，要及时告知业务人员，以便其余顾客联络并做相关处理。B仓库对退货清点完毕后，须在货品上标示“退货品”字样并将其放置于不合格品区域存放。C对客户退回的不合格品，由质管部组织生产、销售等部门人员共同确定对退货的处理方式，并由相关部门按决定的方式对退货进行处理。

五、质量记录

《报废申请单》、《来料检验报告》、《产品检验报告》如停电等，应立即中断测试，等排除故障或干扰后，重新检测。

六、检验结果的原始记录先由检验人员相互校核

化验室负责人审核签字，并填写报告单。

七、不得误检和徇私舞弊，违者重罚。