质量、安全综合督查检查表
质量安全检查表格
施工现场安全检查
项目名称项目负责人形象进度检查日期参检人员
检查项目检查人员
质量检查1、进场材料是否符合规范及设计要求，有材料检查台账，合格证、出厂证明、检查报告是否齐全；
2、成品保护是否到位，有无损坏或二次污染；
3、单项工程外观检查、施工工艺质量是否符合要求，有无检查记录；
4、是否备有施工组织设计、重大专项方案、监理规划、监理细则；
5、现场档案管理是否及时，是否按要求进行立卷、归档；
安全文明
检查1、施工单位安全员（安全C证）是否到岗；
2、进场人员是否进行三级教育、安全交底工作，并有记录；
3、应急预案、临电方案等是否到位，是否备案或进行论证；
4、特种作业人员是否持证上岗；
5、施工用临时电源配置是否完好，接地可靠，是否落实定期检查并有记录
6、塔吊、脚手架搭建是否符合规范和方案要求，有无安全检查记录；
7、施工现场是否存在未正确佩戴安全帽现象、高处作业人员是否规范佩带安全带，是否有随意抛掷物件现象；
8、临边、洞口是否按照规范及方案要求进行防护；
9、设备吊装去是否设置围挡或专人监护；
10、现场是否配置有灭火器等常用消防器材，有无检查记录；
1、施工现场是否设有围挡，且坚固、整洁、美观；
2、施工现场是否采取封闭管理，主要道路是否硬化；
3、现场材料、构配件、料具等是否整齐堆放，并挂有标识、标牌；
4、现场是否挂有五牌一图，内容齐全、规范、整齐；是否有安全标语、宣传栏等；
5、是否有防尘、防噪措施，夜间施工有施工许可证；。
每日质量安全检查记录表格
每日质量安全检查记录
检查日期：年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业（工艺）
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员：
注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。
安全生产日常检查(督查)表
2、定期开展经常性、专业性、综合性安全生产检查情况
查元旦、春节、五一、十一等节日期间的安全检查记录
3、事故隐患整改情况
查看隐患类别及记录、看各类隐患整改意见、整改措施、整改责任、整改时限等是否明确以及整改结果是否完备
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
二、安全生产及故障隐患排查情况
4、安全生产事故隐患排查治理建档情况
查相关文件资料、看各类事故隐患排查治理登记表、是否将各类隐患进行分类汇总建档、整改后的验收结果一并存档
三、现场检查
1、劳动防护用品的使用情况及配备情况
看现场职工是否按要求佩带个人防护用品、查防护用品的数额是否与员工数相对应
安全生产日常检查（督查）表
被检查（督查）单位：年月日
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
一、安全生产责任制落实情况
1、建立主要负责人、分管负责人、安全员、安全管理机构及人员、岗位安全生产责任制情况
看书面存档或挂贴相关制度的文字材料，询问相关人员是否知道本岗位职责内容
2、有无安全生产规章制度和操作规程
看是否有文字材料、查操作人员是否知道制度及操作规程
2、操作规程、管理制度
看是否有操作规程并张贴在醒目位置、看是否有管理制度
3、设备管理情况
看有无设备、设施管理制度；有无维护、保养、检测记录，并有有关人员签字；特种设备看是否有安全使用证及检测报告
4、安全生产警示标志及执行情况
查生产重要位置是否设置安全标志、作业人员是否按照标志要求严格执行
5、危险作业管理制度，对行吊、设备大修、电气作业及密闭空间作业有明确工作制度
看有无危险作业管理制度并询问作业人员是否掌握该制度和操作规范
质量、安全综合督查检查表
上海城投公路投资（集团）有限公司
工程基本建设信息表
上海城投公路投资（集团）有限公司项目管理检查表——施工单位
检查部门：检查人：检查日期：
上海城投公路投资（集团）有限公司项目管理检查表——监理单位
检查部门：检查人：检查日期：
上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——工程实体质量检查表
检查部门：检查人：检查日期：
抽查专用表式——工程原材料检查表
检查部门：检查人：检查日期：
抽查专用表式——桥梁工程施工工艺检查表
检查部门：检查人：检查日期：
上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——地下结构工程施工工艺检查表
检查部门：检查人：检查日期：
上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——隧道工程施工工艺检查表
检查部门：检查人：检查日期：
上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——城市道路工程施工工艺检查表
检查部门：检查人：检查日期：
抽查专用表式——公路路基路面工程施工工艺检查表
检查部门：检查人：检查日期：
抽查专用表式——施工现场安全防护设施、文明施工检查表
检查部门：检查人：检查日期：
上海城投公路投资（集团）有限公司抽查专用表式——施工现场机电设备检查表
检查部门：检查人：检查日期：。
安全质量专项大检查情况表
整改情况
三
模板支架检查。一是超规模模板是否进行专项施工方案审 批；二是支架基础是否坚实平整；三是支架是否稳定；四是 构配件材质是否符合要求 重要项目 高空作业检查。施工现场人员是否佩戴安全帽、外脚手架体 检查 外侧是否是否使用安全网、高处作业人员是否系挂安全带、 穿防滑鞋 施工用电检查。一是施工现场是否采取外电防护和接地保 护；二是用电设备是否安装配电箱与开关箱；三是配电室及 配电设备是否设置警示标志 特种设备检查。特种设备是否有出厂证及产品合格证 吊装架梁作业检查。一是架梁是否编制专项施工方案；二是 架梁准备工作是否齐全、运梁通道是否畅通；三是是否制定 应急救援预案 防洪检查。施工现场是否编制防洪应急预案、防洪应急材料 是否齐备
整改情况
一
是否建立安全检查制度、对相关部门下发的整改通知书是否 安全管理 按期整改 检查 是否配备专职安全人员、是否建立安全教育培训制度、施工 人员入场是否进行三级安全教育、安全管理和特种作业人员 是否持证上岗 是否制定安全生产应急救援预案，是否配置应急救援器材和 设备、是否按规定进行应急演练 是否在分包单位的合同中有安全生产条款 是否按规定召开安全例会，并填写会议记录
附件2 检查单位（部门）： 顺号 检查项目
安全质量专项大检查情况表
检查时间： 检查内容 施工前是否办理营业线相关施工手续、审批文件是否齐全， 是否签订安全协议，是否进行施工组织设计和施工方工组织设计进行施工，施工现场是否有超范围施工的现 象、是否及时通知配合单位到达现场进行监控 是否按规定进行现场作业防护、防护人员是否持证上岗、是 否按规定设置各种防护标志 架设D梁顶进施工是否按设计要求进行施工、是否及时申请施 工方案及B.C类计划、日常维修是否达到线路保养标准 是否对施工范围内涉及的光电缆情况进行确认，并填记《施 工地段光电缆走向签认表》。 架梁施工是否对既有线按相关规定进行防护，现场应急救援 材料是否齐备、夜间施工是否配备充足的照明设备 邻近营业线施工时，是否申请邻近营业线施工监督计划、施 工机具是否进行一人一机防护、既有线线路设备是否进行加 固 施工后是否达到放行列车条件、相关设备管理单位是否进行 签字确认、现场防护是否及时撤除 主要问题 整改措施 年 月 日 备注
质量安全综合督查表
附表1
公路工程项目质量安全管理行为督查表
（建设单位、设计单位）
公路工程项目质量安全管理行为督查表
（监理单位）
第2页共3页
公路工程项目质量安全管理行为督查表
（施工单位）
附表2
公路工程项目施工工艺及现场安全督查表
第1页共4页
公路工程项目施工工艺及现场安全督查表
第2页共4页
公路工程项目施工工艺及现场安全督查表
第3页共4页
公路工程项目施工工艺及现场安全督查表
附表3
公路工程项目实体质量督查表
第1页共3页
公路工程项目实体质量督查表
第2页共3页
公路工程项目实体质量督查表
第3页共3页。
房屋建筑和市政基础设施工程质量安全综合督查表
工程质量安全综合督查表
第组
检查地区：
检查日期：年月日
督查组组长签字：
督查组成员签字：
表1
州（市）、县（区）住房城乡建设主管部门综合督查表
检查对象：州（市）县（市、区）住房和城乡建设局
表2
受检工程基本情况表
表2-1
工程质量强制性标准执行情况检查表
表2-2
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
在建项目预拌混凝土使用质量检查表
（建设单位）
单位名称：
在建项目预拌混凝土使用质量检查表
（监理单位）
单位名称：
表2-5
在建项目预拌混凝土使用质量检查表
（施工单位）
单位名称：
表3
预拌混凝土生产企业质量检查表
表4
名单按照关于艰苦边远地区范围和类别的规定（国人部发【2006】61号）规定；3.实际人数栏，有一项不符合标准要求人数，检查结果即为不合格。
表4-1
表4-2
表4-3
表4-4
表5
受检项目质量安全生产检查表
日期：年月日
表6
建设工程抗震设防标准执行情况检查表。
质量安全专项整治活动检查表
53
54
55
56
桥涵施工 跨越市政道路,公路,高速公路施工是否 57 质量安全 办理相关手续并制定安全保证措施 ,保证 专项整治 既有道路正常营运及安全
58
水中桥墩是否有施工防洪措施及防止春融 冰排冲击措施 梁的制,运,架施工中,架运起重架设设 备是否制定安全措施
59
60
混凝土质量控制,是否做到内实外光
44
45
对于切割机,空压机是否等制定防止机械 46 开展大型 伤害措施 机械设备 作业安全 是否有大型机械设备进入营运线安全红线 47 专项整治 范围内
48
是否坚持大型设备"五不动车"制度
49
危险地段作业时,是否设立安全警示标 志,并设专人指挥 是否在施工前根据施工项目影响范围,与 设备产权部门签订《施工安全协议书》, 并逐级上报审批后报指挥部备案
74
75
现场的生产,生活区是否配备消防措施, 防火,防 消防器材是否专人管理,定期检验.房屋 爆,防毒 76 ,库棚,料场等的消防距离是否符合相关 ,防风安 规定.室内火炉取暖时,是否有预防煤气 全 中毒措施
77
各种气瓶的运输,存放和使用是否符合相 关规定.是否有氧气瓶和乙炔瓶,氧气与 易燃品同室储存现象 凡有毒,粉尘侵害的作业是否符相关规定 并制定采取相应防护措施 是否现场掌握风力预报,危及施工和作业 安全时是否采取措施或停工 填表人: 年 月 日
68
防水板,止水带质量,防水板安装质量 (张桂平制度,搭接,机密试验),止水 带安装质量(定位)是否符合要求 开挖方式是否按批准的方案实施,改变开 挖方式手续是否齐全
69
70
火工品管理情况是否符合要求
71
现场设备配置情况是否符合要求
工程建设项目质量安全综合检查表
工程建设项目质量安全综合检查表1. 背景为保障工程建设项目的质量安全，需要进行全面的质量安全检查。
为此，制定了本工程建设项目质量安全综合检查表。
本表具体内容包括：质量安全检查范围、质量安全检查内容、检查方式及检查结论等。
2. 质量安全检查范围本次质量安全综合检查主要涉及以下几个方面：1.工程建设项目的设计方案是否合理；2.工程建设项目的施工是否符合相关安全规范要求；3.工程建设过程中是否存在质量问题；4.工程建设项目的验收是否符合要求。
3. 质量安全检查内容3.1 设计方案检查设计方案检查主要包括如下内容：1.设计方案是否符合相关规范要求；2.设计方案中是否存在明显缺陷；3.2 施工安全检查施工安全检查主要包括如下内容：1.施工场地是否符合相关安全规范要求；2.施工现场是否存在明显安全隐患；3.施工设备是否存在缺陷；3.3 工程质量检查工程质量检查主要包括如下内容：1.工程建设过程中是否存在质量问题；2.工程建设过程中是否存在质量缺陷；3.4 工程验收检查工程验收检查主要包括如下内容：1.工程建设项目验收是否符合规范要求；2.工程建设项目验收是否存在缺陷。
4. 检查方式质量安全综合检查采用如下方式进行：1.检查人员进场检查；2.检查人员查看相关资料；3.检查人员进行现场检查。
5. 检查结论根据本次检查，对工程建设项目质量安全情况进行评价，并给出相关建议：1.评价结果包括优、良、中、差四个等级；2.给出相关建议，具体包括改进意见。
6. 总结本工程建设项目质量安全综合检查表，是对工程建设项目质量安全进行全面检查的重要工具，具有非常重要的作用。
在进行质量安全综合检查时，需要根据实际情况，做好详细记录并评估，给出相应建议，以确保工程建设项目的质量安全。
工程建设项目质量安全综合检查表(整理)
受检工程:
序号
检杳内容
检杳标准
检查方法
存在问题
检杳人
1
质量安全生产 责任制建立和 落实情况
1.1工程经理与合同约定相符；
检查资料
1.2工程经理只在本工程履职；
检查资料
1.3建立健全了安全生产责任制；
检查资料
1.4按要求配备了专职安全管理人员；
检查资料
1.5针对工程明确了安全管理目标及实现安全管理目标地具体 措施；
12.2岗前安全教育培训记录齐全；
检查资料
12.3施工作业人员进行了质量安全培训，培训有内容、有考 核；
现场检查
9.7按要求搭设了机具作业棚；
现场检查
序号
检杳内容
检杳标准
检查方法
存在问题
检杳人
9.8井下运输设备按要求进行了点检、维修和擦清洗，司乘人 员持证上岗.
现场检杳
10
临时用电情况
10.1临时用电采用了“三相五线制”及“三级配电、二级保
护”；
现场检查
10.2配电线路配置规范，无乱拉乱接现象；
现场检查
检查资料
9.2施工机具安全装置（尤其是塔吊及提升机防坠、防过卷装 置、安全保护连锁装置等）齐全；
现场检查
9.3塔吊、提升设备、吊蓝、钢丝绳等施工设备设施使用前进 行了检测并合格；
检查资料
9.4塔吊操作、指挥、司索人员持证上岗；
现场检查
9.5二台以上塔吊制定了防碰撞措施；
检查资料
9.6施工机械（具）米用一机一相一闸一漏，开关相距离付合 要求，电缆采用取了隔离措施；
现场检查
7.2.8等电位：地下室动设备设4X40接地排进行软连接；洗
安质工作督导检查记录表
三、现场管理
1、现场是否存在重大安全隐患，防范措施是否到位。
2、工程实体是否存在质量缺陷，检查实体外观、查阅检测报告。
四、过程控制
1、施工过程是否严格执行施工组织设计方案，技术交底、作业指导书、操作规程的要求。
2、安全质量检查、隐患排查治理是否按规定进行，各级检查发现隐患和问题是否均得到整改闭合。
五、QC、优质工程创建
1、是否成立QC小组并开展QC活动。
2、是否按时上报优质工程滚动计划并有效开展优质工程创建活动。
六、特种/大型设备、特种作业管理
1、特种设备是否进行进场验收，是否签订安全协议，特种作业人员是否持证上岗。
2、起重机械等大型设备设施基础、垂直度、安全保险装置是否满足要求，日常维修保养、检查记录是否齐全。
城轨公司**项目执行力大检查评分表(安质）
检查项目部： 检查日期： 年 月 日
检查项目
主要检查内容
检查情况记录
一、体系建设
1、项目全质量管理制度是否完善，对公司安全质量管理制度、文件的学习和落实情况。
2、三级安全教育是否全员覆盖，教育记录是否完善，是否形成台账进行动态管理。
二、专项方案管理
1、针对高风险施工是否编制专项方案，专项方案是否合理，审批手续是否完善。
七、生活区及消防管理
1、消防设施布置及配备是否合理，是否设置消防疏散标志、紧急逃生示意图，灭火器等消防器材是否有效，漏电保护器是否有效，宿舍内是否有私拉乱接、使用大功率电器等现象。
八、应急管理
1、项目部应急预案体系是否完善。
2、是否制定应急演练计划，是否按照计划开展应急演练。
检查人： 受检方：
安全检查督查表格模板
各系；
现代教育中心；
2．教室、实训室、机房等空调机（室内外）、电风扇、照明等吊挂是否牢固；
3．教室、实训室内设备(课桌椅、计算机、仪器设备、实训教具等)是否归位、整齐；
4．教学与实训用的仪器设备、危险物品等是否妥善保管；
5．体育活动设施（室内外）是否完好安全；
体育部
6．学生公寓饮水机等电器设施是否断电保护；
13．食堂超市、水房、浴池等假期关闭管理的场所是否进行完成安全检查，符合安全要求；
14．假期建设工程安全管理和防范措施是否到位，责任落实到人；
15．假期重点监控部位视频是否全覆盖；
管理中心
16．假期巡查巡逻制度是否落实；
17．假期在建工程，会务会议、对外接待（可预见）等重大活动是否登记在册，安全管理和防范措施是否到位
交流中心；
7．学生公寓、留学生公寓内用电箱是否锁闭；
8．学生公寓、留学生公寓消防设施、器材是否完好；
9．图书馆、教学楼、实训楼、学生公寓、留学生公寓等建筑楼顶、窗是否存在高空悬物危险；相关
部门
10．教学楼、实训楼、学生公寓、留学生公寓等楼宇内水电是否关闭；
11．各类排水管网是否畅通；
后勤
管理处
12．变电站室汛期安全管理措施是否到位；
18．假期防洪防涝防雷电、冬季防火等应急预案是否落实
19．重点部位值班人员是否落实（包括各部门的值班人员）；
其他
1．管辖、使用区域内需要维修维护的项目是否核查上报，并落实
各部门
2．是否存在其他安全漏洞或隐患；
3．是否有假期需要加强管理的区域或部位。
4．假期是否有值班安排；
5．管辖、使用场所是否贴封条管理；
安全检查督查表格(模板)
公路工程质量安全督查检查表
公路工程质量安全督查检查表一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程类型：4. 施工单位：5. 监理单位：二、工程质量检查1. 施工方案是否符合规范和设计要求？2. 施工材料是否符合国家标准和质量要求？3. 施工过程中是否按照工艺流程进行操作？4. 施工现场的操作人员是否具备相应的技术资质？5. 施工过程中是否存在质量缺陷或瑕疵？6. 施工过程中是否采取了相应的质量控制措施？7. 施工现场是否存在违规操作或违章施工行为？8. 施工现场是否存在安全隐患或危险物品？三、工程安全检查1. 施工现场是否设置了必要的安全警示标志和安全防护设施？2. 施工现场是否存在坍塌、滑坡等安全风险？3. 施工人员是否穿戴了必要的安全防护装备？4. 施工机械设备是否符合安全技术标准和要求？5. 施工现场是否存在交通安全隐患？6. 施工现场是否存在电气安全隐患？7. 施工现场是否存在消防安全隐患？8. 施工现场是否存在施工现场秩序混乱或堆放杂物？四、工程进度检查1. 施工进度是否符合合同约定和工期要求？2. 施工进度计划是否合理并得到有效执行？3. 施工过程中是否存在工程进度延误的原因？4. 施工现场是否存在施工进度受阻的情况？5. 施工现场是否存在施工进度加快的可能性？五、工程文档检查1. 施工方案、图纸等工程文件是否符合规范和设计要求？2. 施工过程中是否按照工程文件进行操作？3. 工程变更是否经过合理的程序和审批？4. 工程记录是否完整、准确并得到妥善保存？5. 工程竣工资料是否齐全并符合要求？六、工程验收检查1. 施工工程是否按照规范和设计要求完成？2. 工程质量是否符合相关标准和规范？3. 工程安全是否符合相关法律法规和安全标准？4. 工程竣工资料是否齐全并符合要求？5. 工程验收是否符合相关程序和要求？七、其他问题1. 工程进展是否存在问题或困难？2. 施工方案是否需要调整或优化？3. 施工现场是否存在其他需要关注的问题？总结：通过对公路工程质量安全督查检查表的使用，可以全面了解工程施工过程中的质量和安全情况，及时发现问题并采取相应的措施进行整改，确保工程质量安全达到预期目标。
建筑装饰装修工程安全质量监督综合检查表
对施工人员技术交底会议（施工、监理等）记录
□有 □无 □无此项目 □需整改
3
主要材料应符合设计要求，有相应进场检验（施工、监理等）记录
□有 □无 □无此项目 □需整改
4
施工人员劳动安全用品齐全，高处作业按规范配备相应安全作业用具的检查（施工、监理等）记录
□有 □无 □无此项目 □需整改
5
基层处理（施工、监理等）记录（坑、洞、埋管槽提前抹平，地面清理干清，光滑面糙毛处理，提前湿润），砂浆配合比符合设计要求（（施工、监理等）记录）
□有 □无 □无此项目 □需整改
被
检
查
单
位
签
字
建设方现场负责人：
电话：
设计方现场负责人：
电话：
施工方现场负责人：
电话：
监理方现场负责人：
电话：
备注：
现场监督检查人员（签字）：
饰面工程、木作工程监督检查记录表四
检查时间：
序号
项目
资料文件及相关（施工、监理等）记录
检查情况
1
吊
顶
工
程
图纸会审、设计变更、洽商（施工、监理等）记录
5
主要材料应符合设计要求，有相应进场检验（施工、监理等）记录
□有 □无 □无此项目 □需整改
6
线路敷设符合《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》的要求，进入箱、盒的导线应设置护口、护管的检验（施工、监理等）记录
□有 □无 □无此项目 □需整改
7
有线路对地绝缘、线间绝缘的绝缘电阻测试（施工、监理等）记录
□有 □无 □无此项目 □需整改
4
施工人员劳动安全用品齐全，高处作业按规范配备相应安全作业用具，有相应的检查（施工、监理等）记录
安全生产大检查工作综合督查表
安全生产管理制度建立和执行情况
安全生产标准化建设情况;
查看文件、标准化达标资料、安全教育培训台账、“三同时”资料等。
安全生产教育培训,从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；
新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。
三
安全风险管控情况
安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况;
2．表格内容填不下时,可另附页进行填写和说明。
查看工作部署文件、工作记录、隐患排查治理台账和隐患直报系统,现场检查.
近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况;
汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况;
防暑降温工作措施落实情况；
作业现场安全监督检查情况；
外来施工队伍(承包商)安全管理情况.
安全生产大检查工作综合督查表
被检查单位
序号
项目
重点检查内容
检查方式
自查情况
督查情况
一
安全生产责任制落实情况
生产经营单位主要负责人履职情况；
查看责任制度、会议记录、工作记录和领导讲话等资料。
建立和落实安全生产责任制、依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况；
安全生产费用提取和使用情况;
查看安全生产费用使用记录、账目等资料.
五
应急管理情况
加强企业应急组织体系建设,建立专(兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况;
查看工作部署文件、应急救援预案、应急演练记录等 Nhomakorabea现场检查。
编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资,开展事故应急处置的总结评估，加强岗位应急培训等情.
安全质量检查记录表
安全质量检查记录表
一、检查主体信息
主体名称检查对象检查类型检查时间
ABC公司IT系统日常检查2021年8月10日
二、检查内容
1. 安全控制
检查项检查情况
是否有安全策略文件通过
是否有相应的安全管理部门通过
是否有相应的安全管理人员通过
是否有风险评估报告通过
是否有灾难恢复计划通过
是否有定期的安全培训通过
2. 信息保护
检查项检查情况
是否有信息保护标识通过
是否有备份机制通过
是否有定期数据备份通过
是否有数据加密机制不通过
检查项检查情况
是否有个人信息保护措施通过
3. 系统完整性检查
检查项检查情况
系统文件完整性通过
网络连接完整性通过
系统访问权限控制通过
系统日志记录通过
4. 网络安全检查
检查项检查情况
是否有外部网络安全通过
是否有内部网络安全通过
是否有远程办公安全措施通过
是否有防火墙保护通过
三、检查结论
•本次检查主体安全情况较好，但仍需改善部分检查项，具体如下：
–信息保护：需要建立数据加密机制。
•要求主体在规定时间内整改完善缺陷，并进行第二次安全质量检查。
四、检查人员
检查人员名称职务
姓名1质量检查员姓名2技术专家姓名3法务顾问。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
检查情况
3
检查结果
符合
基本 不符合
符合
标准试验、配 合比设计验证
审批 抽检
旁站、巡视
及时规范、资料齐 全
及时规范、资料齐 全,有计划,并明确 频率 到位、记录齐全准 确，监理组有现场 危险源监控计划； 巡查记录
日志记录
记录真实、人手一 册、每日连续
有针对性、可操作 安全监理规划
性，并及时落实； 实施细则
健全且落实到位 任制
培训制度、培 健全且落实到位，有
施
训上岗
记录
工 施工技术交底 及时、全面
单 质量问题的整 按要求及时落实，有
改落实
书面记录
位 按照规定及时进行分
分包合同 级备案
许可证和 组织机构
安全资金 投入
总分包单位具有有效 的安全生产许可证， “三类人员”经过安 全考核合格，建立相 应安全管理体系；总 分包单位按规定配备 专、兼职安全员 制定安全防护、文明 施工措施项目清单， 承发包合同中明确安 全措施总费用，收支 使用情况有财务单独 立帐
按有关标准评价 设计要求 设计要求 设计要求
参照相关检测要求合格率ຫໍສະໝຸດ 6接驳器（力 学性能）
锚夹具
压实度
路基弯沉
沥青面层压 实度
水泥混凝土 公路路基、 面层强度 路面工程
面层厚度
基层及底基 层厚度
基层及底基 层整体性
沥青（针入 度、延度、 软化点）
石灰
市政道路
参照公路路 基、路面工
程
压实度
下水道
防腐涂料漆 膜厚度
工程名称：
单位 分部 检查 工程 工程 指标项
标准或要求
场地硬化，无混堆；
材料规格 水泥存放符合防雨、
及存放 防潮要求；集料针片
状符合要求
水灰比稳定，无明显 均匀性
离析
施工规范，混凝土密 湿接缝
实
梁板顶部
平整，无浮浆
混
浇注
凝 梁板存放 规范
土 工 预拱度 均匀，符合要求
程 支座安装 符合设计要求
支架、模
审批手续完善
方案审核验收 复核
各类安全专项方案 有审核意见、手续 齐全；各类安全设 施、设备验收复核
资料齐全
监理组应有安全监 理月报，专职安全 监理应有完善的监 理日记，总监工程 月报日记、学习 师应有安全监理培 训记录，监理组有 各类安全专题会议 记录、安全学习记 录、考勤记录
监理规划中编制施
工安全监督方案 安全监督方案
施工记录、
桩基
符合设计和规范要求
检测报告
1. 钢构件无明显变
形、碰撞损伤
2. 焊缝平滑、无超
标缺陷
3. 整桥线型平顺、
外观
无明显折变
4. 吊杆、系杆顺直，
无扭转现象
5. 防护涂层表面完
整光洁，均匀一
致，无超标缺陷
以下报告和文件应符
合有关规范和工程项 钢
目的设计要求：
1. 使用的钢材、焊 结
材、紧固件等材
设计要求
设计要求
参照公路路基、路面工程
设计要求
设计要求 D>1000mm， ±15mm D≦1000mm， ±10mm ±2mm
设计要求，查内业资料
地铁盾构隧道 4mm，大直径盾构隧道 按设计要求
地铁盾构隧道≤2mm，大直径盾构隧 道按设计要求
7
检查部门：
检查人：
检查日期：
8
工程名称：
检查内容
上海城投公路投资（集团）有限公司
板强度与 坚固稳定，无变形
桥
刚度
梁
工
养生 保湿，保证养生期
程
外观
平整密实，色泽均匀， 无蜂窝麻面
钢筋
连接（焊 连接（长度、角度）
接或机械 规范，无焊伤
连接）
存放
防雨、防潮、防（除） 锈
施工单位：
检查情况
检查结果
符合
基本 不符合
符合
不绞丝、绞束，无滑
预应力筋
预
（断）丝，切割规范
应
力
封锚 规范、密实
10
上海城投公路投资（集团）有限公司
项目管理检查表——施工单位
工程名称：
检查 单位
检查内容
标准或要求
项目经理、总 工
符合合同或招标文件 要求，人员变动手续 齐全，履职到岗情况 正常
安全质量管理 完善，有针对性和可
措施
操作性，且落实到位
分包及劳务管 无转包和违法分包， 理（包括预制 分包及劳务管理制度
拌合场） 健全，落实到位 质量和安全责
安全监督方案内容
符合要求
施工单位安全生产
管理制度核查
审查施工单位安全
生产许可证，项目
经理、专职安全生
产管理人员配置符
合施工承包合同约
审查核验 定
审查分包单位资质
和安全生产许可证
报审资料存在重大
问题识别并指出
审查项目经理和专
职安全生产管理人
员考核合格证书
4
审查核验
审查施工单位与建 设单位、分包单位 合同、安全生产协 议书等备案情况 审查特种作业人员 的特种作业操作证 特种作业人数存在 明显不符合要求识 别并指出 审查施工组织设计 中的安全技术措施， 并对不符合工程建 设强制性标准之处 识别并指出 施工单位内部编审 手续不全识别并指 出 审查专项施工方案 并有记录，对不符 合工程建设强制性 标准之处识别并指 出 专项施工方案与现 场实施情况相符性 核查 核查建筑起重机械 和自升架设设施的 备案手续 建筑起重机械安装、 拆卸、顶升、加节 验收手续核查 审核、检查、签认 安全防护、文明施 工措施费用使用 按时核准施工现场 安全生产标准化达 标工地考核评分 发现施工现场存在 安全事故隐患的， 签发监理工程师通 知单
监督检查
对整改结果及时进 行复查，并有记录
施工现场安全隐患 严重的签发工程暂 停令，及时报告建 设单位，并对整改 结果及时进行复查
5
信用评价
检查部门：
监理例会记录施工 安全监督内容，有 会议纪要
按照投标承诺配备 总监、总监代表等 关键岗位人员；不 分包、转包监理工 作；不弄虚作假、 不故意降低工程质 量标准；工程量计 量真实；按照规定 进行隐蔽工程验收 或进行中间交工验 收和质量评定；对 上级单位提出的整 改意见及时整改并 整改到位
检查情况
检查结果
符合
基本 不符合
符合
1
危险源控制
施工组织设计 (方案)
安全教育培训 及交底
安全检查 技术程序管理
对重大危险源制定有 针对性的应急预案和 专项安全技术并落实 对危险性较大的作业 进行安全监控管理； 在合理、显著的位置 布置重要危险源告示 牌 施工组织设计中有针 对性的安全技术措施； 施工组织设计审核、 审批完善；专业性较 强、危险性大的施工 项目，单独编制针对 性的专项安全技术方 案 依安全教育培训制度 和培训计划实施，记 录齐全；三级安全教 育，开展季节性教育、 适时教育的，落实各 级各类书面安全交底 按项目安全检查制度 开展定期、不定期 （日常、节假日、季 节性、专项检查）安 全检查，检查记录齐 全、真实； 涉及到变更的程序合 规，施工方案和现场 实施一致；各类风险 评价齐全
管内底标高
井内尺寸
轴线（高程、 平面）
隧道及地 下工程
管片 拼装
相邻 环管 片高 差
环、 纵缝 张开 量
参照相关检测要求
参照相关检测要求 按检评标准规定值减 2 个百分点为不 合格，计算合格率。 连续检测时：弯沉代表值大于设计值 时为不合格，本项目评分为 0 分；弯 沉代表值小于设计值时，按照单点大 于 L+2S 为不合格，计算总合格率。 随机检测时：按照单点大于 L+2S 为 不合格，计算总合格率。 按单点值大（等）于试验室标准密度 的 95%（SMA 为 96%）为合格，计算合 格率 采用钻芯法检测劈裂强度，大（等） 于设计值为合格，计算合格率。 按单点总厚度大（等）于设计值的 95%，上面层厚度大（等）于设计值 的 90%时为合格，计算合格率。 按照单点厚度大（等）于设计值15mm 时为合格，计算合格率。 钻取芯样，芯样完整为合格，计算合 格率。
处理
作业面钢筋连接 的种类、锚固及 接头位置符合设 计和验收标准要 求 施工缝的位置设 置、形式、处理 措施、止水构造 设置符合设计要 求 符合施工方案或 设计要求
有完整的原始和 连续记录
有监测报警制度， 有完整的原始和 处理记录
检查部门：
检查人：
检查日期：
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上海城投公路投资（集团）有限公司
抽查专用表式——隧道工程施工工艺检查表
工程名称：
单位 分部 工程 工程
检查指标项
标准或要求
结构 工程
施工方案评审 符合各级质量管
和落实
理规定
基坑 围护
地基 处理 及降 排水
基坑 开挖
地下连续墙成 符合设计和验收
槽深度及垂直 标准要求
度
地下连续墙各
施工环节（成 有完整的原始和
槽、下钢筋笼、 处理记录
混凝土浇筑）
异常情况处理
施工方案评审 符合各级质量管
从业人员维权 管理
用工手续规范，及时 按规定办理保险；劳 动防护用品按标准发 放、使用
安全事故报告 处理及应急预
案
按安全事故报告处理 制度及时报告并实施 事故处理，落实“四 不放过”，建立事故 档案；制定有效的事 故应急预案，落实应 急救援组织或人员， 按要求配备必要的应 急救援器材、设备， 进行应急救援预案交 底、演练
料质保单及复验 构
结果
2. 焊接工艺评定结
工艺文件