医院财务报销制度

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医院财务报销管理制度范本

第一章总则第一条为加强医院财务管理工作，规范财务报销行为，确保医院资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员。

第三条本制度依据国家有关法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度制定。

第二章报销原则第四条报销原则：1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和医院规章制度。

2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、冒领。

3. 合理性原则：各项报销费用必须符合医院经营需要和预算管理要求。

4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照医院规定的流程进行审批和报销。

第三章报销范围第五条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等。

2. 办公费：办公用品、设备购置、维修、租赁等费用。

3. 业务招待费：因业务需要而发生的招待费用。

4. 会议费：因举办或参加各类会议产生的费用。

5. 其他费用：经医院批准的其他合理费用。

第四章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：报销人根据实际情况填写报销单，并附上相关原始凭证。

2. 部门负责人审批：报销单经部门负责人审核后签字。

3. 财务部门审核：财务部门对报销单及相关凭证进行审核。

4. 财务审批：财务部门审批通过后，办理报销手续。

5. 财务报销：财务部门根据审批结果，办理报销手续。

第五章报销标准第七条报销标准：1. 差旅费：根据国家及地方相关政策规定执行。

2. 办公费：根据医院实际需要和预算管理要求执行。

3. 业务招待费：根据医院实际情况和相关规定执行。

4. 会议费：根据会议规模、性质和预算管理要求执行。

5. 其他费用：根据医院实际情况和相关规定执行。

第六章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起执行。

第十条本制度如有与国家法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度相抵触之处，以国家法律法规、财务会计制度以及医院相关规章制度为准。

医院财务管理制度报销流程

一、总则为加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院内部所有员工及临时工作人员的财务报销。

三、财务管理制度1. 费用报销范围（1）公务接待费用：包括招待费、差旅费、会议费等。

（2）业务培训费用：包括培训费、教材费、住宿费等。

（3）设备购置费用：包括设备购置费、维修费、安装调试费等。

（4）其他合理费用：包括办公用品费、交通费、通讯费等。

2. 费用报销程序（1）报销人填写《医院费用报销单》，并附上相关原始凭证。

（2）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。

（3）财务部门对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。

（4）医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。

（5）财务部门办理报销手续，支付报销款项。

3. 费用报销注意事项（1）报销人需在报销事项发生后的次月5日前提交报销申请。

（2）报销单及原始凭证需完整、清晰、真实。

（3）报销人不得重复报销，不得虚报冒领。

四、报销流程1. 填写报销单报销人填写《医院费用报销单》，包括报销事项、费用金额、报销日期、部门负责人签字等。

2. 提交报销单及原始凭证报销人将填写好的报销单及相关原始凭证提交给部门负责人。

3. 部门负责人审核部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。

4. 财务部门审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。

5. 领导审批医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。

6. 办理报销手续财务部门办理报销手续，支付报销款项。

五、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 任何单位和个人不得违反本制度规定，如有违反，将依法追究责任。

医院财务报销与费用管理制度

医院财务报销与费用管理制度第一章总则第一条目的为规范医院财务报销和费用管理工作，确保医院资金使用的合理性、安全性和便利性，提高财务管理效益，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于医院内全部部门、科室及员工。

第三条财务报销基本原则医院财务报销遵从以下原则： 1. 合法性原则：财务报销必需符合国家法律法规和有关规定； 2. 进项与销项相符原则：财务报销必需与发票或其他有效凭证相符； 3. 审批制度原则：财务报销必需经过规定的审批程序；第四条费用管理基本原则医院费用管理遵从以下原则： 1. 省约原则：费用管理应尽可能省约，合理布置预算； 2. 权责相符原则：费用管理要求责任明确，权责相符； 3. 优先级原则：费用管理要依据医院的发展需要，确定目标和优先级。

第二章财务报销管理第五条报销凭证1.医院员工进行财务报销时，必需提交完整的报销凭证，包含发票、票据、收据等；2.报销凭证需要认真填写有关内容，包含费用的来源、用途、金额等信息；第六条报销审批1.各部门、科室在进行财务报销前，必需按规定程序进行审批；2.报销金额在1000元以下的，由部门负责人审批；报销金额在1000元以上的，由相关职能部门进行审批；3.负责审批的人员必需认真核对报销凭证的真实性和合法性，确保报销金额和用途符合规定；第七条财务审核1.医院设立财务审核岗位，负责对报销申请进行审核；2.财务审核人员要求严格审核报销凭证的真实性和合法性，核对报销金额和用途是否符合规定；3.财务审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行打款；第八条报销限额1.各部门、科室在进行财务报销时，应依照医院规定的报销限额进行操作；2.对于超出报销限额的费用，须经过特殊审批程序，并供应认真的解释和理由；第三章费用管理第九条费用预算1.医院每年订立费用预算，包含各项支出的预算金额及用途；2.各部门、科室的费用支出必需依照费用预算的规定进行；3.部门、科室在费用预算不足的情况下，应提前向财务部门申请调整；第十条费用审批1.各部门、科室在进行费用支出前，必需按规定程序进行审批；2.费用金额在1000元以下的，由部门负责人审批；费用金额在1000元以上的，由相关职能部门进行审批；3.负责审批的人员必需认真核对费用的合理性和必需性，确保费用符合规定并能够实现预期目标；第十一条费用核销1.医院设立费用核销岗位，核销岗位人员负责审核费用的真实性和合法性；2.费用核销人员必需依据相关凭证和票据核对费用是否符合规定；3.费用核销通过后，将费用支出信息录入系统，并进行相应的账务处理；第十二条费用节省1.医院要求节省开支，减少不必需的费用支出；2.各部门、科室要合理布置费用支出，避开挥霍和不必需的开销；3.各部门、科室应乐观采用先进的节能技术和管理方法，提高资源利用效率；第四章监督与检查第十三条内部监督1.医院内设立财务监督岗位，负责对财务报销和费用管理进行监督；2.财务监督人员要定期对各部门、科室的财务报销和费用管理情况进行抽查；3.财务监督人员有权对财务报销和费用管理进行检查，并向相关部门提出整改要求；第十四条外部监督1.医院接受上级主管部门、审计机关等的监督和检查；2.医院应乐观搭配监督和检查工作，供应相关的财务报销和费用管理资料；第五章附则第十五条责任追究对违反本制度的行为，将依照医院相关规定进行处理，包含但不限于警告、罚款、停职、开除等。

医院费用报销管理制度

第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保医院财务制度的严格执行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员的费用报销。

第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合理性、节约性原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 因公出差、培训、进修等产生的交通费、住宿费、伙食补助费；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费；3. 因公购置的办公用品、设备、药品等；4. 因公发生的医疗事故赔偿费用；5. 因公发生的其他合理费用。

第五条下列费用不予报销：1. 个人消费费用；2. 与工作无关的费用；3. 未按规定取得合法凭证的费用；4. 超出医院财务预算的费用；5. 法律法规禁止报销的费用。

第三章报销流程第六条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人将《费用报销单》及票据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对《费用报销单》及票据进行审核，签署意见后提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，按照审批权限审批；5. 经审批通过的《费用报销单》提交给出纳办理支付手续；6. 出纳办理支付手续后，将支付凭证交还经办人。

第四章报销审批第七条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门负责人审批；2. 大额费用报销：分管领导审批；3. 特殊费用报销：院长审批。

第五章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十条本制度如有未尽事宜，由医院财务部门负责解释和修订。

医院财务制度和报销流程

医院财务制度和报销流程一、医院财务制度1. 财务管理机构及职责分工医院的财务管理机构主要包括财务部门、会计部门和成本部门。

财务部门负责整体财务管理工作，包括预算编制、资金管理、内部控制等；会计部门负责日常会计核算和报表编制；成本部门负责成本核算和分析工作。

2. 预算管理医院的预算管理是财务管理的核心内容之一。

预算管理主要包括年度预算编制、执行与控制、决算等环节。

医院应根据各科室的实际情况，合理分配预算，确保医院的各项支出得到合理控制。

3. 资金管理医院资金管理是医院运营的重要环节。

医院应建立健全的资金管理制度，合理安排资金使用计划，确保医院运营的正常开展。

同时，医院还需要加强资金监管，提高资金使用效率，防止资金浪费。

4. 内部控制内部控制是财务管理的重要内容，也是医院财务管理的基础。

医院应建立健全的内部控制制度，包括内部审计、审批制度、监督制度等，确保财务管理的合法合规。

二、报销流程1. 报销申请员工在发生费用后，需要及时填写费用报销单，明细列出费用项目、金额、日期等，同时附上相关票据和发票。

报销单需要经过报销人本人签字确认。

2. 财务审批报销单提交给财务部门进行审批，财务部门会核对报销单的真实性和合规性，如有疑问会要求报销人提供相关证明文件。

经过审批后，财务部门会将报销单转交到会计部门进行会计核算。

3. 会计核算会计部门会根据报销单的内容进行会计核算，将费用按照标准进行分摊和核算，并将费用计入相应的费用科目。

4. 财务支付经过会计核算后，财务部门会将费用支付给报销人，支付方式可以是现金、转账等。

同时，财务部门会对支出进行登记和记录，确保财务数据的真实性和完整性。

5. 报销归档财务部门会将报销单、相关票据和发票进行归档备查，以备日后查验和审计之用。

以上就是医院财务制度和报销流程的简要介绍，医院财务管理对医院的运营和发展至关重要，希望各位员工严格遵守相关制度和流程，确保医院财务运作的稳健和顺畅。

医院财务报销制度

医院财务报销制度在医疗服务的过程中，医院财务报销制度对于病患来说起着至关重要的作用。

它可以帮助患者在医疗费用方面获得合理的报销和经济支持，减轻了患者负担，提高了就医的便利性和满意度。

医院财务报销制度的设立和执行需要遵循一定的规范和程序，以确保公正、透明、高效的报销过程。

一、报销范围的制定医院财务报销制度首先需要明确报销范围的制定。

这包括了哪些疾病、治疗项目、药品和医疗器械可以纳入报销，以及按照何种比例进行报销。

这个范围应该涵盖常见病、多发病和疑难病种，同时也要根据医疗技术的发展不断更新和完善。

报销范围的明确性可以使患者更加了解自己的权益，也方便医务人员进行报销的操作和判断。

二、申请报销流程的规范化医院财务报销制度需要制定申请报销的具体流程。

患者在就诊后，应准备好相关证件和报销材料，如诊断证明、费用明细单、发票等。

医院应设立专门的报销窗口或者线上平台，方便患者提交报销申请和材料。

医院财务部门应制定明确的审核和审批流程，以提高整体报销效率。

对于患者的报销申请，医院应及时进行审核和回复，并在规定时间内完成报销事宜，为患者提供及时的经济支持。

三、报销额度和支付方式医院财务报销制度需要明确不同疾病和治疗项目的报销额度。

这可以根据病情的严重程度、病种的风险性和治疗费用进行合理划分。

同时，支付方式也需要灵活适应患者的需求和就诊情况。

可以选择直接转账、现金支付或者与药店、医疗器械公司等达成合作，提供优惠价格和方便取药的服务。

通过设立适当的限制和管理措施，确保报销资金的正当使用和避免滥用。

四、信息安全和隐私保护医院财务报销制度需要保证报销信息的安全性和隐私保护。

医院应严格加强信息系统的安全防护，确保报销信息不被泄露、篡改或滥用。

同时，医院工作人员应对患者的报销信息进行保密，不得私自泄露或使用于其他非报销目的。

对于报销材料的存档和销毁，也需要遵循相应的规定，确保信息的完整性和可追溯性。

五、监督与评估机制的建立医院财务报销制度需要建立相应的监督与评估机制。

医院财务报销管理制度

医院财务报销管理制度第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范财务报销行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医疗机构财务管理规定》等法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于全院范围内所有财务报销活动，包括医疗、教学、科研、管理等方面的费用报销。

第三条财务报销管理工作应遵循合法性、真实性、合理性、公开透明的原则。

第四条医院财务部门是财务报销管理工作的归口管理部门，负责制定和完善财务报销管理制度，指导、监督和检查全院财务报销工作。

第二章报销范围与标准第五条财务报销范围包括：（一）医疗业务费用：包括药品、医疗设备、医用材料、诊疗项目等费用。

（二）公共卫生业务费用：包括预防保健、健康教育、慢性病管理、传染病防治等费用。

（三）教学费用：包括教学器材、教材、教学活动、实习等费用。

（四）科研费用：包括科研项目、科研器材、科研活动等费用。

（五）行政管理费用：包括办公用品、水电费、通讯费、差旅费、会议费等。

（六）后勤保障费用：包括物业管理、餐饮服务、医疗设备维修等费用。

（七）其他符合法律法规和医院规定的费用。

第六条财务报销标准应严格执行国家和医院的有关规定，未经批准的费用不得报销。

第三章报销流程与审批第七条报销流程：（一）申请人根据实际需要填写报销单，并附上相关原始凭证。

（二）部门负责人对报销单据进行初审，确认费用的真实性、合理性和合法性。

（三）财务部门对报销单据进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。

（四）财务部门将审核后的报销单据提交给院长或授权审批人审批。

（五）审批通过后，财务部门按照规定的付款流程进行付款。

第八条审批权限：（一）单笔报销金额在1000元以下的，由部门负责人审批。

（二）单笔报销金额在1000元以上至5000元的，由院长或授权审批人审批。

（三）单笔报销金额在5000元以上的，由院长办公会议审批。

第四章监督管理第九条财务部门应建立健全财务报销档案管理制度，妥善保管报销单据、原始凭证等相关资料。

医院财务报销制度及报销流程

医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程是医院管理中非常重要的一环，它关系到医院财务管理的规范性和效率性。

为了确保医院的财务报销工作能够顺利进行，我们需要建立健全的财务报销制度，并严格执行相应的报销流程。

首先，医院财务报销制度应当明确规定了哪些费用可以报销、报销的标准和条件，以及报销的流程和程序。

在制度中应当包括各种费用的报销标准，例如差旅费、会议费、办公用品费等，确保每一项费用都有明确的报销标准和条件，避免出现随意报销的情况。

此外，制度还应当规定了报销的流程和程序，明确了报销的申请、审批、报销单据的准备和提交等各个环节的具体要求，确保报销流程的规范和透明。

其次，医院财务报销流程应当具体而清晰。

一般来说，报销流程包括以下几个环节，申请、审批、报销单据准备和提交、财务审核、财务支付等。

在申请环节，报销人员需要按照制度的要求填写报销申请表，注明报销的费用、用途和金额，并附上相应的票据和凭证。

在审批环节，报销申请需要经过相关部门负责人的审批，确保报销的费用符合规定，并且符合医院的财务预算。

在报销单据准
备和提交环节，报销人员需要按照规定准备好报销单据，并提交给财务部门进行审核。

在财务审核环节，财务部门需要对报销单据进行审核，确保报销的费用真实、合规。

最后，在财务支付环节，财务部门需要按照规定将报销款项支付给报销人员。

总之，医院财务报销制度及报销流程对于医院的财务管理至关重要。

只有建立健全的制度和规范的流程，才能保障医院财务报销工作的顺利进行，确保医院财务的规范性和效率性。

希望全体医院工作人员都能严格遵守财务报销制度和流程，共同维护医院的财务秩序和稳定。

医院财务报销管理制度

医院财务报销管理制度1. 引言医院财务报销管理制度是为了规范医院财务报销流程，保证财务报销的合规性和准确性，提高财务工作效率而制定的规章制度。

本制度适用于医院的财务部门、各科室及相关人员。

本文档将详细描述医院财务报销管理的具体流程和要求。

2. 财务报销管理的目的医院财务报销管理的目的是确保财务报销的合法性、规范性和准确性，保障财务利益的最大化，并且提高财务操作的效率和透明度。

具体目标如下：1.确保财务报销按照国家相关法律和政策规定进行，避免出现违规行为；2.提高财务报销的审核效率，减少审核错误和漏洞；3.加强财务报销流程的监督和管理，防止出现财务异常和损失；4.保障相关人员的权益，提高工作积极性和满意度。

3. 财务报销管理的流程3.1 提交报销申请1.职工在完成相关费用后，需准备以下文件材料：–费用报销申请表格；–费用发票或收据；–其他相关附件（如会议证明等）。

2.职工将上述文件材料提交给所在科室的财务经办人员，并进行初步审核。

3.2 财务审核1.财务人员对职工提交的报销申请进行详细审核，包括费用的合规性、准确性和完整性等。

2.财务人员审核通过后，将费用信息录入财务系统，生成相应的报销单，并将报销单传递给财务主管进行最终审核。

3.3 财务主管审核1.财务主管对报销单进行最终审核，确保报销的合规性和准确性。

2.财务主管审核通过后，将报销单提交给财务部门。

3.4 财务部门审核1.财务部门对报销单进行再次审核，核对报销单所载明的费用是否合规、准确，是否提供了必要的文件材料。

2.财务部门审核通过后，将报销单发送给出纳进行支付。

3.5 出纳支付1.出纳根据报销单所载明的金额和收款信息，按照相关规定和流程进行支付。

2.出纳完成支付后，将支付凭证存档，并将报销单退回给财务部门。

3.6 财务记录与报表1.财务部门将所有报销单的相关信息记录到财务系统，确保财务记录的完整和准确。

2.财务部门定期生成财务报表，提供给领导层和相关部门进行分析和决策。

医院财务报销制度及报销流程

医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。

下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。

一、医院财务报销制度。

1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。

2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。

3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。

4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。

二、医院财务报销流程。

1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。

2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。

3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。

4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。

以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。

医院财务报销制度

医院财务报销制度医院财务报销制度1为加强医院的内部管理，规范医院财务报销行为，严格执行财经纪律和财务制度，依据《会计法》《医院财务制度》《医院会计制度》等有关规定及要求，结合医院财务管理、会计监督等方面的实际，对报账依据的真实性、完整性、合法性及其相关人员的责任作如下规定：一、财务报销的依据（一）原始凭证报账的依据，会计上通称为原始凭证。

系指在经济活动过程中，依据经济业务的内容直接填制的最原始的书面证明（包含外来原始凭证和自制原始凭证，外来的如发票，国家或上级有关部门规定使用的正式收据等；自制的如领款单、借支单，差旅费报销单等），是进行会计核算的原始资料和紧要依据。

（二）原始凭证的要素原始凭证至少应同时具备如下六大要素（或内容）：1、原始凭证的名称，如发票、领款单等；2、填制原始凭证的日期；3、接受原始凭证的单位名称；4、经济业务的具体内容；5、经济业务的规格、数量、单价、金额等；6、填制单位的财务专用章或销货发票专用章和填制人员的签名或盖章，如不同时具备上述六大要素，该发票即属不完整、不合法的原始凭证，必需返回到原出票单位重开或将欠缺的要素增补填制完整，方可作为报账的依据。

（三）对报销依据（原始凭证）的具体要求：1、必需取得真实、完整、合法的报账依据。

每一张原始凭证，都必需依照原始凭证的要素填写清楚，查看有无接受单位的名称、实物的数量、单价、金额，金额的大小写是否相符，填制单位具有法律效力的印章（财务专用章、发票专用章等）以及填制票证人的签名或盖章。

2、原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的应要求开出单位重开或者更正，更正后应当在出差错处加盖出票单位公章。

原始凭证金额有错误的，须由出具单位重开，不得在原始凭证上更改。

3、外来原始凭证，除特殊行业专用的票证外，其他的都必需是国家财政、税务统一规定使用的发票；三联收据或白条均属不合法的原始凭证，不得据以报销。

4、从个人取得的属于统一规定使用的发票，必需有填制人员本人的签名或者盖章。

医院费用报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了规范医院费用报销工作，提高资金使用效益，保障医院财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我院全体职工及聘用人员（以下简称“报销人员”）在医院工作期间发生的各项费用报销。

第三条费用报销工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和财务管理制度的规定。

（二）真实性原则：报销人员应当提供真实、准确的报销凭证。

（三）合理性原则：费用报销应当符合医院实际情况和行业标准。

（四）及时性原则：费用报销应当及时办理，确保报销人员权益。

第二章费用报销范围第四条医院费用报销范围包括：（一）公务接待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。

（二）业务培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费、餐费等。

（三）会议费用：包括会议费、资料费、交通费、住宿费、餐费等。

（四）调研费用：包括调研费、交通费、住宿费、餐费等。

（五）考察费用：包括考察费、交通费、住宿费、餐费等。

（六）业务招待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。

（七）其他费用：根据医院实际情况和业务需要，经批准的其他费用。

第五条以下费用不得报销：（一）违反国家法律法规和财务管理制度的规定费用。

（二）与医院业务无关的费用。

（三）报销人员个人消费费用。

（四）已由其他渠道报销的费用。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）报销人员填写《医院费用报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（二）报销人员将报销单及相关报销凭证提交给所在部门负责人审核。

（三）部门负责人审核通过后，将报销单及相关报销凭证提交给财务部门。

（四）财务部门对报销单及相关报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。

（五）财务部门将报销款项支付给报销人员。

第七条报销人员应当提供以下报销凭证：（一）费用报销单。

（二）原始发票或收据。

（三）行程单、住宿证明、会议通知等证明材料。

（四）其他相关证明材料。

医院财务报销制度及报销流程

医院财务报销制度及报销流程一、医院财务报销制度的重要性医院是人们就医的重要场所之一，如何保障医院财务管理的规范和透明，是医疗机构必须重视和解决的问题之一、医院财务报销制度的建立和完善，能够有效地提高财务管理水平，增强财务工作的规范性，为医院的可持续发展提供有力的保障。

二、医院财务报销制度的目标和原则1.目标：确保财务报销的合规性和准确性，保护医院和员工的合法权益，提高医院财务运作效率。

2.原则：（1）公开透明：财务报销制度应当公开、透明，便于员工了解和遵守。

（2）规范性：财务报销流程应当符合财务管理的相关规定和标准，确保财务报销的合法性和准确性。

（3）公正公平：财务报销应当公正公平，不偏袒任何一方。

（4）经济性：财务报销应当力求节约，提高医院的财务效益。

三、医院财务报销制度的具体内容1.报销项目的范围和限制：明确可以报销的项目范围，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、办公用品费等。

2.报销申请的条件和材料：明确员工报销的基本条件，如按规定填写报销申请单、提交相关材料等。

3.报销额度的限制：制定报销额度的限制，避免员工滥用财务报销制度。

4.报销流程和审批人：详细规定报销的审批流程和审批人员，确保报销流程的透明性和规范性。

5.报销时效和支付方式：规定报销的时效要求，确保报销及时有效地进行，并明确支付方式，如银行转账、现金支付等。

6.监督管理机制：明确医院财务报销管理的监督部门和责任人，加强对财务报销的监督和检查，保证财务报销制度的执行和落实。

四、医院财务报销流程1.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请单和相关证明材料提交给财务部门。

2.财务部门审批：财务部门对报销申请进行初步审查，并核实相关材料的真实性和合法性。

3.相关部门审批：如果报销项目涉及到其他部门，财务部门会将报销申请送交相关部门进行审批。

4.财务部门复核：财务部门对所有报销申请进行综合复核，确保抵扣凭证的真实性和合法性。

5.财务部门支付：财务部门确认报销无误后，进行支付操作，按相关支付方式将报销款项支付给员工。

医院财务报销制度

财务报销制度第一条借款审批：（一）借款人因公借款，需先到财务科领取并填制“借款单”，经院长审批同意后方可借款。

（二）因公出差只能在出差前三日内办理借款，出差回来后一周内按规定到财务科结账，特殊情况可以顺延。

凡不按以上规定办理报销手续的人员，财务科有权在其当月工资中扣回所借款项，并按超期天数和借款金额每日加收1%的滞纳金。

（三）其他公务借款应在公务完毕后及时还款。

第二条出差开支标准及报销审批：（一）出差费用报销按《XX社区卫生服务中心差旅费开支规定》执行。

（二）出差人员整理好报销单据、填写好差旅费报销单后，经院长批示方可报销。

第三条费用的报销审批：（一）药品、器械、办公用品等库存物资购置费，报销人员应先办理好入库手续，连同申购计划和采购合同、报院长批示后方可报销。

（二）日常公用支出费用，报销凭据必须有税务部门的正式发票或国家认可的正式收据，由经手人在票据背面签名注明用途，报院长批示后方可报销。

（三）后勤保障方面的劳务支出，必须严格根据服务合同按期支付。

第四条票据的审核：（一）支付款项应取得收款人开具的由财政或税务部门统一印制的原始发票。

（二）所有购进物品或支付费用的原始凭证，应盖有收款单位的公章，并详细记载收款人、供货品种、规格、数量或费用性质、总价、交易日期等。

（三）购进存货或固定资产时，应检查发票是否附带申购单。

（四）刊登广告的费用和印刷品的印刷费用报销时均应附带样品或样张。

（五）差旅费应填写“差旅费报销单”，详细注明出差事由、天数，附带单据的张数和金额，据实填列所有项目。

（六）付款票据上的各要素不得涂改或挖补，否则，财务科有权拒绝付款。

（七）所有报销的票据应力求票面整洁干净，字迹清楚，经办人员在票据背面签字，切忌签字污损票面金额及其他内容。

附件单据的粘贴应力求规范整齐，便于日后装订存档。

第七条以上规定必须严格执行，如因违反上述规定给医院造成损失的视情节给予处罚：（一）因延迟付款而被对方加收滞纳金的追究当事人责任。

医院财务报销工作制度

医院财务报销工作制度一、总则为了加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，制定本制度。

二、报销范围1. 医院在职职工工资、福利、奖金、津贴等；2. 医院采购的医疗设备、器械、药品、材料等；3. 医院采购的办公设备、家具、耗材等；4. 医院发生的差旅费、会议费、培训费、招待费等；5. 医院其他合法合规的支出。

三、报销流程1. 报销人应当根据实际发生的经济业务，取得合法、真实的原始凭证；2. 报销人应当填写完整的报销单据，注明报销事项、金额、时间等；3. 报销人应当将原始凭证和报销单据提交给所在部门负责人审核；4. 部门负责人审核无误后，签字确认，并将报销单据提交给财务科；5. 财务科对报销单据进行复审，确认无误后，按照财务审批权限进行审批；6. 审批通过后，财务科进行报销处理，将报销款项支付给报销人。

四、报销管理规定1. 报销人应当严格遵守国家法律法规和医院财务管理制度，合理、节约使用资金；2. 报销人应当真实、完整、准确地填写报销单据，不得编造、虚报、漏报；3. 部门负责人应当认真审核报销单据，确保报销事项的真实性、合规性；4. 财务科应当严格执行财务审批权限，加强对报销行为的监督和管理；5. 医院应当定期对财务报销工作进行审计，发现问题及时纠正，确保财务安全。

五、违规处理1. 报销人提供虚假报销单据的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理；2. 部门负责人审核不严，导致虚假报销的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分；3. 财务科工作人员滥用职权、玩忽职守，导致财务损失的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有财务报销制度同时废止；2. 本制度由医院财务科负责解释；3. 医院可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

医院财务管理报销制度范本

医院财务管理报销制度范本第一章总则第一条为了加强医院财务管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工。

第三条本制度所称财务报销，是指医院在开展业务活动中，发生的各项费用支出，通过合法原始凭证，向财务部门申请报销的行为。

第二章报销范围与标准第四条医院财务报销范围包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第五条医院财务报销标准应按照国家有关规定和医院内部管理制度执行。

各项费用支出标准不得高于国家和医院规定的标准。

第三章报销程序与要求第六条报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整。

第七条费用报销单应由报销人所在部门负责人签字审批，然后报财务部门。

财务部门依据审批完整的报销凭单支付现金。

第八条财务部门应按照国家和医院有关规定，对报销单据进行审核，确保报销行为的合法性、合规性。

第九条报销人应确保报销单据的真实性、完整性，不得虚报、多报、少报或者不报。

第四章借款管理第十条出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

第十一条其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报账。

第十二条借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第五章监督与检查第十三条医院财务部门应定期对财务报销情况进行检查，对不符合规定的报销行为进行纠正。

第十四条医院审计部门应对财务报销情况进行审计，确保财务报销行为的合法性、合规性。

第六章罚则第十五条违反本制度的，一经查实，将按照医院内部管理规定予以处理，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第七章附则第十六条本制度由医院财务部门负责解释。

第十七条本制度自颁布之日起实施。

医院财务管理报销制度范本旨在规范医院财务报销行为，确保医院资金的安全、合规使用，提高医院财务管理水平。

医院财务报销管理制度模板

第一章总则第一条为规范医院财务报销工作，加强医院财务管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工，包括在职职工、临时工、兼职人员等。

第三条财务报销工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和医院规定。

（二）真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、冒领。

（三）合理性原则：各项报销费用必须符合医院经营需要和预算管理要求。

（四）及时性原则：各项报销费用应及时报销，不得拖延。

（五）完整性原则：各项报销费用应提供完整、规范的报销凭证。

第二章报销范围第四条医院财务报销范围包括：（一）差旅费：包括公务出差、学习培训、考察调研等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括因业务需要邀请客人就餐、赠送礼品等产生的费用。

（三）会议费：包括举办各类会议产生的场地费、资料费、交通费、住宿费等。

（四）办公费：包括办公用品购置、维修、低值易耗品购置等费用。

（五）医疗设备购置费：包括购置医疗设备、耗材等产生的费用。

（六）其他费用：经批准的其他合理费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销申请：报销人填写《医院财务报销单》，附上相关票据，报送部门负责人审批。

（二）部门负责人审批：部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的真实性、合理性和合法性，签署意见。

（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。

（四）审批签字：财务部门负责人审核签字后，报医院分管领导审批。

（五）付款：审批通过后，财务部门按照规定程序进行付款。

第四章报销凭证第六条报销凭证应具备以下条件：（一）合法有效：凭证应为税务监制章的合法有效票据。

（二）内容完整：凭证内容应包括报销人姓名、报销日期、报销事由、金额、发票号码等。

（三）金额准确：凭证金额应与实际发生费用一致。

（四）粘贴规范：凭证粘贴应整齐、牢固，不得使用订书针、大头针等。

财务报销流程制度

财务报销流程制度1. 前言为了规范医院财务管理流程，加强财务报销管理，保证财务资金的有效使用和合理支出，特订立本财务报销流程制度。

2. 适用范围本制度适用于医院全体员工对相关费用进行报销和财务管理的流程。

3. 报销范围医院员工可以依据实际工作需要报销以下费用：•差旅交通费•会议费•培训费•物品采购费•工会活动费•通讯费•其他符合政策的费用4. 报销申请4.1 报销申请流程（1）员工填写《财务报销申请表》。

该表包含报销金额、费用类型、报销事由等必需信息。

（2）申请人如需附上相关票据或证明料子，请在财务报销申请表上逐项注明，并将附件与申请表一同提交。

（3）申请人需将填写完整的申请表和相关附件提交至所在部门的主管负责人进行审核。

4.2 报销申请审批（1）主管负责人审核完毕后，将申请表和相关附件提交至财务部门。

（2）财务部门进行初步审核，核对报销申请信息真实性与完整性。

（3）初步审核完毕后，财务部门将报销申请表和相关附件提交至财务主管进行审批。

（4）财务主管进行终审，并在《财务报销申请表》上签字确认。

5. 财务报销核销5.1 审批通过后处理（1）财务主管确认审批通过后，将报销事项登记到《财务核销登记簿》。

（2）财务主管将报销申请表、附件和相关票据或证明料子交给财务人员进行核销。

（3）财务人员在核销过程中认真核对报销申请表、附件和相关票据或证明料子的全都性与真实性。

5.2 报销核销方式（1）差旅交通费、会议费、培训费等直接支出给申请人，通过现金或银行转账方式进行核销。

（2）物品采购费、通讯费等通过采购或付款票据方式进行核销。

（3）全部核销方式都要求附上已签字认可的报销申请表以及相关票据或证明料子。

5.3 核销记录保管（1）财务人员将已核销的报销申请表、附件和相关票据或证明料子归档，并保管至财务档案中。

（2）每月末，财务部门对核销记录进行汇总并编制财务报销报表，报送至上级管理部门。

6. 监督与评估6.1 监督责任（1）上级管理部门有权对医院的财务报销流程进行监督，确保流程的合规运作。

医院财务报销制度及报销流程

医院财务报销制度及报销流程一、制度目的本制度的目的是确保医院各部门和人员的报销行为符合财务规定，确保报销账务的准确性，保障医院财务稳健运行。

二、适用范围本制度适用于医院全体员工的报销行为。

三、报销范围1.因公出差费用；2.因公培训费用；3.因公采购费用；4.因公办公费用；5.因公业务交通费用；6.因公宴请费用；7.其他因公费用。

四、报销记录1.报销人员应当如实填写报销单据，包括报销事由、费用明细、发票日期等必要信息，并附上相关的原始发票或凭证。

2.报销人员应当在报销单据上签字，并由直接上级审批签字后方可提交财务部门。

五、报销流程1.报销人员填写报销单据，并准备相关的原始发票或凭证；2.报销人员将报销单据和发票或凭证提交至所在部门的直接上级审批；3.直接上级审核报销单据和发票或凭证，如发现问题可要求报销人员进行修改；4.直接上级签字后，将报销单据和发票或凭证一并提交至财务部门；5.财务部门审核报销单据和发票或凭证，如发现问题可要求直接上级或报销人员进行修改；6.财务部门审核完毕后，将报销单据和发票或凭证交回原部门；7.原部门将报销单据、发票或凭证归档，保存至少三年。

六、特殊情况的处理1.对于大额报销费用，需要额外审批，并进行预算控制；2.对于特殊类型的费用报销，需要提供额外的证明文件；3.对于异常情况的报销，如遗失原始发票等，需要提供相关的解释说明。

七、说明事项1.报销单据和发票或凭证必须真实准确，不得虚假报销；2.报销单据和发票或凭证必须完整齐全，不得遗漏；3.报销单据和发票或凭证必须符合相关财务规定和政策。

结语。

医院财务制度报销标准最新

医院财务制度报销标准最新一、报销范围1. 交通费：医院员工出差或因公外出需要乘坐交通工具的费用，包括公共交通费用、出租车费用和私人车辆使用费用等。

2. 住宿费：医院员工出差或因公外出需要住宿的费用，包括酒店、旅馆等住宿费用。

3. 餐费：医院员工出差或因公外出需要在外就餐的费用，包括早餐、午餐、晚餐等餐费。

4. 通讯费：医院员工因公需要发生的电话费、网络费、传真费等通讯费用。

5. 差旅补助：医院员工出差或因公外出需要额外的生活补助费用。

6. 会议费：医院员工参加会议所发生的交通费、住宿费、餐费等费用。

7. 其他费用：医院员工因公需要发生的其他费用，包括办公用品、礼品等费用。

二、报销标准1. 交通费：医院员工出差或因公外出乘坐公共交通工具的费用按照票据金额报销，出租车费用以出租车票据金额为准，私人车辆使用费用按照公司规定的标准报销。

2. 住宿费：医院员工出差或因公外出住宿的费用按照酒店或旅馆提供的正规发票金额为准，超出公司规定标准的部分不予报销。

3. 餐费：医院员工在外就餐的费用按照就餐发票金额报销，超出公司规定的餐费标准的部分不予报销。

4. 通讯费：医院员工因公需要发生的通讯费用按照发票金额报销，超出公司规定标准的部分不予报销。

5. 差旅补助：医院员工出差或因公外出需要额外生活补助的费用按照公司规定标准进行报销。

6. 会议费：医院员工参加会议所发生的费用按照相关发票金额进行报销，超出公司规定的会议费用标准的部分不予报销。

7. 其他费用：医院员工因公需要发生的其他费用，按照相关发票金额进行报销，超出公司规定的标准的部分不予报销。

三、报销流程1. 填写报销单：医院员工在发生费用后，需将相关费用明细填写在报销单上，包括费用发生日期、金额、用途等信息。

2. 附上票据：医院员工需将相关费用的原始票据一并提交给财务部门，确保报销的真实性和准确性。

3. 提交审批：填写完报销单并附上相关票据后，医院员工需要将报销单提交给主管或财务主管进行审批。