机关事业单位差旅费报销单
事业单位差旅报销规定
事业单位差旅报销规定（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日事业单位差旅报销规定篇11、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。
特殊情况(如连续出差除外)。
2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。
乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。
(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。
8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假、代写)。
9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
事业单位差旅报销规定篇2第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
差旅费报销单
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人： 至 往返地点： 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款： 应退(-)补(+)款： 元 角 分 元 元 张数 往返时间： 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号： 出差事由： 至 备 注 ____ 年___月___日
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人： 至 往返地点： 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款： 应退(-)补(+)款： 元 角 分 元 元 张数 往返时间： 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号： 出差事由： 至 备 注 ____ 年___月___日
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
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差旅费报销单格式
差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。
正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。
1. 头部信息头部信息包括以下内容：（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。
常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每个费用明细应包括以下内容：（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。
总计包括报销总金额和已付现金金额。
备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。
以下是一些填写要求：1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。
3. 提供票据和单据：如有相关票据和单据，应当提交并标明票据附单。
票据和单据可以作为审核和核对的依据。
4. 规范填写字迹：填写差旅费报销单时，应使用规范的字迹，以免造成信息的模糊或错误。
差旅费报销单-张志明
中国邮政储蓄银行股份有限公司邵阳市分行差旅费报销单
报销单位：部（室）报账人：同行人：出差事由：报销日期：年月日
月
日
-
日
由何地至何地
交通工
具
交通工
具票价
住宿费交通费培训费杂费补助合计备注
行领导审批：
主管领导审批：
财务部门审批：
经办部门审批：
财务审核：小计填报人：
报销金额合计小写：￥大写：报销附件数：张
收款人户名/开户行名称/账号开户行：邮储银行城步支行营业部
账号：6217995550003975799
收款人户名：张志明
收款方式
□银行汇款/现金收款人：
□支票
□其他方式。
差旅费报销单
报销部门： 姓 名： 职 务： 项 目 火 车 费 汽 车 费 住 宿 费 市内交通费 市外交通费 小 合 总经理： 计 财务部： （大写） 计 仟 综合办： 佰 拾 元 部门经理： 角 分 ￥： 出差人： 报销日期： 年 月 日 附件单据 张 出差事由： 张数 金 额 项 目 天数 金 额 住勤补助 途中补助 其 它 起 日 止 日 起 讫 地 点
差旅费报销单
报销部门： 姓 名： 职 务： 项 目 火 车 费 汽 车 费 住 宿 费 市内交通费 市外交通费 小 合 总经理： 计 财务部： （大写） 计 仟 综合办： 佰 拾 元 部门经理： 角 分 ￥： 出差人： 报销日期： 年 月 日 附件单据 张 出差事由： 张数 金 额 项 目 天数 金 额 住勤补助 途中补助 其 它 起 日 止 日 起 讫 地 点
差旅费报销单
报销部门： 姓 名： 职 务： 项 目 火 车 费 汽 车 费 住 宿 费 市内交通费 市外交通费 小 合 总经理： 计 财务部： （大写） 计 仟 综合办： 佰 拾 元 部门经理： 角 分 ￥： 出差人： 报销日期： 年 月 日 附件单据 张 出差事由： 张数 金 额 项 目 天数 金 额 住勤补助 途中补助 其 它 起 日 止 日 起 讫 地 点
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
差旅费用报销单
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
机关事业单位差旅费报销存在的问题和报销流程
机关事业单位差旅费报销存在的问题和报销流程标题：机关事业单位差旅费报销存在的问题与报销流程在机关事业单位的日常运营中，差旅费支出是不可避免的一部分。
然而，由于种种原因，差旅费报销中存在着一些问题。
本文将就这些问题以及相应的解决方案进行探讨，同时概述差旅费的报销流程。
票据真实性难以确认：在差旅费报销中，常常存在票据真实性难以确认的问题。
这主要是由于一些非正规渠道的票据或者伪造、篡改的票据，给财务人员带来了核实真实性的困难。
费用合理性难以把握：差旅费的合理性往往难以准确把握。
例如，某些人员在出差过程中存在过度消费的情况，而一些单位对此缺乏有效的监管措施。
制度执行不严格：在差旅费报销中，一些单位存在制度执行不严格的问题。
这主要表现为制度规定与实际操作脱节，导致制度的约束力大打折扣。
加强票据审核：针对票据真实性难以确认的问题，财务人员应加强对票据的审核。
通过查询票据号码、比对印章等方式，对票据的真实性进行核实。
单位还应建立票据使用管理制度，防止不法分子利用职务之便伪造、篡改票据。
完善审批流程：针对费用合理性难以把握的问题，单位应完善审批流程。
在审批过程中，审批人员应对费用的合理性进行把关，对于明显超出正常范围的消费应予以问询或拒绝审批。
同时，单位还应建立公示制度，将差旅费使用情况进行公示，接受群众监督。
强化制度执行：针对制度执行不严格的问题，单位应强化制度执行力度。
对于违反制度规定的行为要及时予以纠正，严重者应追究责任。
单位还应定期对制度执行情况进行检查和评估，以便及时发现问题并加以改进。
预先申请：出差人员需在出差前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点等，并得到直接上级的审批。
报销申请：出差结束后，出差人员需提交差旅费报销申请，并附上相关的发票、收据等原始凭证。
审批流程：差旅费报销申请需按照规定的审批流程进行审批。
一般由直接上级进行初步审批，然后由财务部门进行复审，最后由单位领导进行终审。
费用支付：经过审批后，财务部门应将差旅费报销款项支付给出差人员。
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机关事业单位差旅费管理办法
1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他地区240元。
5、北京500元，西安350元。