过程识别与分析(乌龟图)

Inputs:输入 采购计划 产品需求 供应商现状
Process 过程名称 采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出 合格供应商名录 合格的物品 供应商评估报告 供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 采购控制程序 供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 持续改进项目计划完成率
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Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 相关部门
Process owner 过程责任者 财务部 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 质量目标达成情况 过程绩效达成情况
Process 过程名称 数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出 分析报告 趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 生产设备故障率 检测设备故障率 计量器具定期校准计划完成率 工伤件数(国家标准/内部标准)
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Resources:资源 电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
Process owner 过程责任者 总经理室 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 顾客需求和期望； 市场调研报告； 竞争对手信息； 以往经营计划完成情况 管理层决策
Process 过程名称 经营管理过程 operating management process （MOP1）
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Resources:资源： 电话、计算机网络
Process owner 过程责任者
业务部
Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
Inputs:输入 管理决策 顾客要求（含协议要求） 业绩报告 顾客反馈 法律、法规要求
Process 过程名称 与顾客有关的过程 customer-related process （COP1）
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 内部质量审核控制程序 产品审核控制作业指导书 制造过程审核作业指导书
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 不符合项整改关闭及时率
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Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 顾客服务和满意度控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 汽车的产品顾客满意度 非汽车行业客户满意度 客户抱怨 客户抱怨回复及时率
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Resources:资源： 会议、文件
Inputs:输入 产品要求 顾客要求 公司策划
Process 过程名称 产品防护过程 product protection process （SOP5）
Outputs:输出 物资台帐 防护好的产品
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 产品防护控制程序 产品标识与可追溯性控制程序
Inputs:输入 顾客抱怨 内外审核结果 管理评审结果 质量事故
Process 过程名称 纠正与预防措施过程 correotive and prevention measure process （MOP5）
Outputs:输出 8D 报告 PDR/VCAR/CAR 等改善措施单
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 纠正与预防措施控制程序
Process 过程名称 产品监视和测量过程 product monitoring and measurement process （SOP6）
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Resources:资源： 原材料、计算机网络 设施设备及工装 量检具和试验设备
Process owner 过程责任者 生产部（项目小组） Human Resources 过程参与者： 技术员、生控、质量、生产、业务
Inputs:输入 产品要求（图纸、协议）顾客特殊要求 同类产品相关信息 变更要求 适用的法律法规要求
Process owner 过程责任者 管理者代表 Human Resources 过程参与者： 内审员、相关部门
Inputs:输入 年度审核计划 顾客抱怨 重大质量问题 体系变更
Process 过程名称 内部审核过程 internal audit process （MOP3）
Outputs:输出 审核报告 不符合项整改报告
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 帐/卡/物相符准确率
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Resources:资源 办公设施、量测仪器
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 各相关部门
Inputs:输入 产品要求 图纸/技术规范要求
Outputs:输出 经营计划 公司战略目标 过程绩效指标 项目进度计划
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 经营计划控制程序 质量成本控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 经营计划项目达成率 质量成本率 内/外部质量损失成本率
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 问题重复发生率
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Resources:资源： 电脑、打印机、复印机、办公 用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
Inputs:输入 质量体系运作要求 产品图纸、技术规范 外来文件（法规要求） 文件更改要求
Outputs:输出 评估报告 合同评审结果 销售预测 开发/技术/质量协议沟通结果
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 合同评审控制程序 APQP 控制程序 顾客服务和满意度控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 合同/订单确认率
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 受控文件失控率
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Resources:资源 办公设施、办公用品、招聘设 施 ：
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
Inputs:输入 公司年度计划 部门招聘申请 岗位轮换 培训计划 员工满意度调查
Outputs:输出 管理评审报告 经营计划和质量目标 措施计划
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 管理评审控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 输出改进措施按期完成率
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Resources:资源： 计算机、电话、会议室、办公 用品
Inputs:输入 公司规划 新项目需要 现有仪器/设备使用状况
Process 过程名称 设备/设施管理过程 facilities management process （SOP3）
Outputs:输出 设备采购计划 工程进度计划 维护/保养计划及实施记录
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 基础设施控制程序 设备管理控制程序 监视和测量装置控制程序 顾客财产控制程序 安全生产和应急响应控制程序
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Resources:资源： 计算机、电话、会议室、办公 用品
Process owner 过程责任者 总经理 Human Resources 过程参与者： 各部门、管代
Inputs:输入 管理评审输入要求 过程业绩表现
Process 过程名称 管理评审过程 management review process （MOP2）
APQP 控制程序
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Resources:资源： 人员、设施设备、材料、检测 仪器
Process owner 过程责任者 生产部 Human Resources 过程参与者： 生控、生技、质量、生产、业务
Inputs:输入 订单、交货要求 生产计划 4M1E(人员、设备、方法、材料、环境)
Process 过程名称 文件管理过程 file management process （SOP1）
Outputs:输出 手册,程序,指导书,记录 文件的批准, 分发记录 外来文件评审和分发记录
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 文件控制程序 记录控制程序 图面管理控制程序
Process 过程名称 生产和服务过程 production and service process （COP3）
Outputs:输出 派工单、生产/质量记录 合格的产品 交付凭证（如:发货单）