第五部分 奥斯卡新华影城营运工作手册

奥斯卡新华影城Oscar International Cinemas 营运手册Operation Manuel

第五部分奥斯卡新华影城营运工作流程

第一项值班经理营运工作流程

一、开店工作：

1、提前20分钟到岗，首先巡视整个影城、确保安全系统完好；

阅读上个班次经理留言本，了解重要事件、特殊情况及待办事宜并及时跟踪解决并在《值班经理留言本》上签名确认。

2、监督值班保安员工作交接并在保安《夜间巡视表》(见附表或本部分表格文件夹)、《消防设施每日检查表》(见附表或本部分表格文件夹)、《保安区域巡查表》(见附表或本部分表格文件夹)上签名确认。

3、开启电脑系统，准备工作中需要的各种设备。

4、盘点保险库（备用金____元），核对保险库内现金、票券及

其他物品，填写《保险库每日盘点表》（见附表或本部分表格文件夹表1）。

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5、检查员工仪容仪表。

6、根据员工排班表确认员工到岗情况，召开班前例会，给各岗位分发备用金、计算器、各种报表、对讲机、钥匙等。

7、巡视整个影院，包括是否按规定开关照明设备，检查LED、照明灯、灯箱及相关设备等，检查座椅、门、窗及影院各种设备是否完好和正常运行；检查广告立牌、海报灯箱等宣传品是否有效期内或需更换；检查营运办公室、影务、放映的钟表是否和票房的时间保持一致；检查清洁公司卫生工作，认真填写《值班经理每日检查记录》（见附表或本部分表格文件夹表2）。

8、确认卖品部早盘点同前晚的记录相符，并根据各岗位出库单按需发货。

9、检查各岗位准备情况；确认放映室所有放映设备完好及正常运行；保持放映室良好卫生环境。

10、将前一天拾到而无认领的物品盘查清点，并做好相关交接记

录。

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二、营业中

1、经理应全场巡视（包括放映室），检查督促组长和所有员工，各岗位操作流程及工作质量，对特殊工作如：特殊票类、场务登记、清场抽查等。

2、处理、调整和记录营运中发生的一切问题（如：放映事故、观众投诉、机器设备故障等）。

3、协调好员工交接班、用餐，根据营运需求合理安排各岗位工作及人员。

4、发放零钱袋给员工组长，及时督促其给各岗位兑换零钱，确保卖品部和票房有足够的找零。

5、不定时抽查各岗位现金及收银情况，视营运情况及时收取大面额现钞（现金超过一万元时），处理退票和退款。

6、了解并负责影院当天的促销和特殊活动，并作适当人员安排和监督各岗位员工的执行和完成状况。

7、与银行一起打开营业款保险箱，办理交纳营业款手续，并酌情与收款银行兑换零钱，确保保险箱内有足够的零钱。

8、纠正员工工作中错误，培训及考核新员工，若有需要时协助员工工作。

9、检查当日销售和校准各类机器设备是否运行和适当温度。

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10、确保各种食品品质，保证100％顾客满意。

11、巡视放映厅，检查每个放映厅屏幕图像、声音，温度等；是否有观众吸烟、摄像、摄影等。

12、按影院制度接待前来参观、检查人员及有关媒体记者。

13、根据规定时间检查影城的户外广告灯箱和大厅舞台灯光等的开启及关闭工作。

14、二十点以后将晚间指示牌放到指定位置，关闭散场通道广告灯箱，适时安排员工引导观众出口方向。

15、当日发生的重大事情要填写《重要事件报告》（见附表或本部分表格文件夹表3）

16、遇见观众遗失物品的要填写《观众遗留物品登记表》（见附表或本部分表格文件夹表4），并按有关程序进行失物招领等。

17、对在工作过程中出现错误的员工要给予《工作错误提示单》（见附表或本部分表格文件夹表5）

18、每月5在《消防设施每月检查表》（见附表或本部分表格文件夹表6）检查签字。

19、每天在《消防设施每日检查表》（见附表或本部分表格文件夹表7）检查签字。

20、每周五进行清洁工作抽查，并填写《清洁公司工作抽查记录》（见附表或本部分表格文件夹表8）

21、清点、核对、结算卖品和票房员工营业款项，填写各种营业报表。

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22、根据营运规定订货和收货，并做好入库和出库记录。

三、交接班

1、早班与晚班交流当天工作情况、特殊活动等，认真填写交接班记录。

2、设备使用状况及待办事宜等。

3、保险库盘点交接，营业款、票券和其他物品的交接，系统中的经理交接等。

四、结业工作

1、检查各种照明灯具的关闭情况。

2、给票房员工结款。在最后一场电影开始后10分钟停止售票，值班经理先将现金、票券等与员工当面点清，再根据电脑核对影票数量、票券数量、种类和收入金额，由员工在票房日报表上填写清楚后，经理将现金收进保险库，同时监督员工将报表归档。

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3、给卖品员工结款。卖品部在最后一场电影开始后15分钟停止营业，值班经理先根据电脑核对收银条和各种票券的种类及数量，当天款项核对正确后，与员工当面清点现金，并由员工将营业额填写在日报表上，将现金收进保险库。结款工作结束后，安排卖品部员工盘点，同系统核对盘点数并抽查盘点的准确性。

4、收回各岗位对讲机、计算器、发票、钥匙等。

5、结清当天总收入填写《营业日报表》、《现金误差记录表》（见附表或本部分表格文件夹表9）。

6、输入损耗，做系统闭店程序，打印各种报表并存档。

7、根据所做报表制作《观众人数和票房收入报告》（Admission and Revenue Report）和《周考勤报告》（Weekly Attendance Report）email给相关人员。

8、将《营业日报表》（见附表或本部分表格文件夹表10）和《节目映出成绩表》发送（E－MAIL）给相关人员。

9、打印“节目映出成绩表”并传真给片方及院线公司。

10、负责周盘点经理每周五需要发送《周盘分析报告》（见附表或表格文件夹表11）（《每周损耗统计表》、《每周出库统计表》、《每周盘点差异统计表》和《每周总产品销售报告》（Weekly Product Sales Report）给相关人员，并填写《周盘月盘误差赔付表》（见附表或本部分表格文件夹表12）。