过程确认记录
特殊过程确认记录（PCB板元器件焊接）
设 备 焊接所用设备、仪器仪表 仪器仪表 是否有合格证，状态是否
完好；
20W 热式电烙铁 6 台均完好
材料 零部件
生产所用的原辅材料、零 部件，是否经验收合格， 符合工艺规程的要求。
焊锡丝入厂时均经过检验，符合要求
工装、量
具、检测 是否经检定、鉴定合格，
/
设备 是否在有效期内
环境
生产现场有防静电、温湿度要求，要求
过程确认 程实施确认，上述 6 名操作人员，按照《电子产品 PCB 板焊接工艺手 记录和质 册》的要求，生产了 6 块 WLK 控制器基板，经质量部依据《PCB 板焊 量评定 接质量检验规范》检验，确认焊接质量完好，焊接后产品可靠稳定，
结合产品全指标测试机检验结果，确认该特殊过程人机料法环测等均 满足要求。
是否满足工艺、生产现场 员工穿戴防静电服、防静电鞋、戴防静
管理要求
电手环，工作桌面铺设防静电橡胶，矢
量网络分析仪等设备均接地。
记录及 控制
是否按工艺规定进行记 录，并对生产过程进行有 效监控
《产品跟踪单》记录填写完整，达到有 效监控。
确认时间 2016-7-4
2016 年 7 月 4 日，公司组织生产部、质量部、市场部对特殊过
过程名称
特殊过程确认记录
PCB 板上元器件焊接
JL-15
确认类型 确认 再确认□
原因
确认项目 确 认 内 容
结论
工艺是否合理、可行，现
工艺文件 行有效，满足生产、检验 《电子产品 PCB 板焊接工艺手册》满足
要求。 需要。
人员
是否持证上岗、熟悉工艺， PCB 板焊接工艺组 6 人均经过内部培训，
知道工艺参数设置、质量 考核合格后上岗。
特殊过程确认记录
钢筋单面搭接焊特殊过程确认记录编号:钢筋闪光对焊特殊过程确认记录编号:钢筋电渣压力焊特殊过程确认记录编号:钢筋机械连接特殊过程确认记录编号:填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
4.特殊过程监控记录应经过相应人员的确认，签字后作为资料予以保存。
填写说明：1.表头部分必须填写齐全，可机打，也可以手填。
2.监控人应为项目部的质量员或项目部指定的专人。
3.施工过程记录应字迹清晰，填写内容齐全完备，主要内容包括：施工的详细部位、施工的主要做法、使用的机械设备状况、作业人员的能力水平、执行标准规范要求情况、现场实际完成情况以及各单位、部门的检查验收情况、检验试验情况等，都要填写完整。
需确认过程记录-喷漆
无
主管部门及负责人/日期：郑根传2021.6.25
注：确认合格用“√”表示；确认不合格用“×”表示；具体不合格情况要详细记录左下栏内。
不合格情况的主管部门要抓紧整改，并将处理情况及结论记录于右下栏内
喷漆需确认过程表
序号：
过程名称
喷漆过程
确认时间
2021.6.25
确认项目
员：石鹏远
以上人员经过培训，已经掌握了技能，培训合格上岗
喷漆作业指导书
喷漆设备
无
确认结论
√
√
√
√
王苹
郑根传
郑根传
郑根传
确认结果：
经检验符合产品要求
确认人/日期：王苹、郑根传2021.6.25
焊接特殊过程能力确认记录
焊接特殊过程能力确认记录
特殊过程确认表
工序名称：焊接
序号 1
人员鉴定内容：是否熟练作业指导书、是否有一年以上工作经验、是否持有焊工证
鉴定时间：2016.7.18
操作人员：XXX
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 2
设备鉴定内容：设备是否完好状态、气压表是否检定合格、是否编制了操作规程
鉴定时间：2016.6.18
测试鉴定时间：-
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
序号 3
焊丝检查：焊丝夹头是否破损、焊丝规格是否φ1.6-2.0
过程参数内容：电压220-380V、焊接电流设置180-200A
鉴定时间：2016.7.18
鉴定结论：合格
鉴定人：XXX
产品检验：
产品质量符合要求，产品合格。
结论：
设备能够正常生产，产品质量合格，能够达到生产和质量要求。
人员能够了解工艺及产品质量要求，能够正确操作设备，使用的工艺参数适宜。
注：首先要对特殊过程进行识别，然后对一个特殊过程分别进行能力评定。
能力评定一般从人员能力、设备及其过程参数等三方面进行。
人员能力：首先是审查其上岗资格，从事本过程的丰富经验和业绩。
设备能力：审查是否满足工艺方案和质量保证措施的要求。
建筑施工企业特殊过程确认记录
建筑施工企业特殊过程确认记录【风格一】建筑施工企业特殊过程确认记录1. 目录1.1. 项目概述1.2. 特殊过程确认1.3. 确认方法1.3.1. 测量方法1.3.2. 检验方法1.3.3. 检查方法1.4. 特殊过程确认记录表1.4.1. 项目信息1.4.2. 特殊过程描述1.4.3. 确认结果1.5. 附件1.1. 项目概述本确认记录适用于建筑施工企业特殊过程的确认。
特殊过程是指对建筑施工过程中涉及风险较高、需要特殊技术或操作的部分进行的确认。
确认过程旨在确保特殊过程符合相关法律法规和标准的要求。
1.2. 特殊过程确认特殊过程确认包括但不限于以下内容：- 深基坑施工- 高处作业- 危险化学品使用- 焊接工程- 塔吊安装和拆卸1.3. 确认方法特殊过程的确认方法主要包括测量方法、检验方法和检查方法。
1.3.1. 测量方法特殊过程中的测量方法需使用符合标准要求的测量仪器设备，按照施工方案中的测量要求进行测量。
测量结果需记录在确认记录表中。
1.3.2. 检验方法特殊过程中的检验方法需使用符合标准要求的检验设备和试验方法，按照施工方案和相关标准进行检验。
检验结果需记录在确认记录表中。
1.3.3. 检查方法特殊过程中的检查方法需由质量检查人员进行，按照施工方案和相关标准进行检查。
检查结果需记录在确认记录表中。
1.4. 特殊过程确认记录表特殊过程确认记录表的内容包括项目信息、特殊过程描述和确认结果。
1.4.1. 项目信息项目信息包括工程名称、工程编号、施工单位名称、确认日期等。
1.4.2. 特殊过程描述特殊过程描述包括特殊过程的具体内容、所使用的技术或操作、施工方案要求等。
1.4.3. 确认结果确认结果包括确认过程中的测量结果、检验结果和检查结果。
确认结果应符合相关标准的要求，如不符合，需记录不符合项和处理措施。
1.5. 附件本确认记录所涉及的附件包括施工方案、测量记录、检验记录、检查记录等。
【风格二】建筑施工企业特殊过程确认记录1. 目录1.1. 项目背景1.2. 特殊过程确认的目的与意义1.3. 确认过程的流程与步骤1.3.1. 前期准备1.3.2. 实施确认1.3.3. 结果整理与记录1.4. 特殊过程确认记录表1.4.1. 项目信息1.4.2. 特殊过程描述1.4.3. 确认结果1.5. 附件1.1. 项目背景本确认记录适用于建筑施工企业在施工过程中涉及特殊过程的情况。
特殊过程确认记录
序号
作业名称
作业图片
1
钻孔
2
摆放铆钉
认内容及要求：
1、操作人员：具备人力部核发的上岗证，并上岗培训。
2、工艺装备：铆钉特殊过程所用的工艺装备应状态良好，处于计量合格有效期内。
3、物料：进行工序作业时铆钉时所用物料，应具有合格证。
4、作业标准：按照《（铆接式）安装作业指导书》操作。
5、环境：无
6、测试项点要求：
实物操作质量鉴定合格
特殊过程确认记录
■确认□再确认编号：
过程名称
抽芯铆钉
产品名称
确认依据
铆接过程确认及控制管理办法
确认日期
确认方法
□试验法□建模法□计算分析法□因素测定法
■实物/等效产品检测法□模拟法□其它
确认时机
■新材料、新工艺批量生产前□连续生产两年时□其它
□当工艺、材料、设备参数、人员资质、环境等发生变化时
工艺标准
确认过程
1、经确认，现场作业人员：经过培训、持证上岗，具备作业能力。（见附件1）
2、经确认进行铆钉作业工具为：电动铆钉枪（k-DM-02-工具室）及配套铆钉头在检定周期内。（见附件2）
3、物料：所用紧固件经质量检查员检查，合格入库（见附件3）
4、作业标准：按照《（铆接式）安装作业指导书》文件进行铆接。（见附件4）
5、环境：无。
6、针对本次实物操作进行质量检查确认，质量检查均符合要求。（见附件5）
确认结论
经确认进行综合评估，对人员、工具、材料、作业过程等几方面评定，各方面因素均符合工艺规定。
确认人员
保存期限：3年
抽芯铆钉铆接作业人员附件1
姓名
人员属性
建筑施工企业特殊过程确认记录
建筑施工企业特殊过程确认记录
一、引言
建筑施工企业在进行施工作业过程中，常常会面临一些特殊工
艺或特殊操作过程，这些过程往往需要额外的注意和确认，以确保
人员安全和施工质量。
本文档旨在提供一种确认记录的模板，以便
建筑施工企业能够规范记录和管理这些特殊过程，确保施工的顺利
进行。
二、确认记录内容
1. 项目信息
首先，在确认记录中需要明确相关的项目信息，包括项目名称、工程地址、建设单位名称和联系方式等。
这样可以方便之后的查询
和联系。
2. 特殊过程描述
对于每个特殊过程，需要详细地描述其内容和特点。
例如，如
果涉及有害气体的处理过程，需要说明有害气体的种类、处理方法
和安全防护措施等。
描述时要尽量详细，确保后续操作能够按照确认记录进行。
3. 相关规范和标准
确认记录中应当注明适用的相关规范和标准，以便施工人员能够按照规范要求进行操作。
这样可以提高施工的质量和安全性。
4. 确认人员和时间
每次特殊过程的确认，需要有专人进行，确认人员应当具备相关的专业知识和经验。
确认记录应当记录确认人员的姓名和职务，以及确认的具体时间。
这样可以追溯到具体的确认人员，确保相关责任人能够及时追究。
5. 安全防护措施
特殊过程的确认记录中，需要列出相关的安全防护措施，包括人员防护、设备防护和环境防护等。
这样可以确保施工过程中的人员安全和设备完好。
6. 施工质量要求。
教研组活动记录过程确认(3篇)
第1篇一、活动背景为了提高我校教师的教学水平，促进教师之间的交流与合作，我校于2021年9月30日组织开展了教研组活动。
本次活动以“提升教学质量，打造高效课堂”为主题，旨在通过集体备课、教学研讨、教学反思等形式，促进教师的专业成长，提高教学质量。
二、活动目标1. 通过集体备课，提高教师对教材的理解和把握能力，促进教师之间的教学资源共享。
2. 通过教学研讨，激发教师的教学热情，提升教师的教学技巧，打造高效课堂。
3. 通过教学反思，促使教师总结教学经验，改进教学方法，提高教学质量。
三、活动过程1. 集体备课（1）活动时间：2021年9月30日上午9:00-11:00（2）活动地点：学校会议室（3）活动内容：本次集体备课以九年级数学《圆》这一章节为例，由备课组长组织，全体数学教师参与。
活动分为三个环节：环节一：主备教师阐述教学设计思路，其他教师提出意见和建议。
环节二：针对教学重难点，分组讨论，共同完善教学设计。
环节三：总结讨论成果，形成最终的教学方案。
（4）活动成果：本次集体备课形成了较为完善的教学方案，明确了教学目标、重难点和教学方法，为后续的教学工作奠定了基础。
2. 教学研讨（1）活动时间：2021年9月30日下午2:00-4:00（2）活动地点：学校会议室（3）活动内容：本次教学研讨以“如何打造高效课堂”为主题，邀请各学科优秀教师分享教学经验，共同探讨提高教学质量的方法。
环节一：优秀教师分享教学经验，包括教学设计、课堂管理、学生评价等方面。
环节二：教师们就分享内容进行讨论，提出自己的见解和疑问。
环节三：总结讨论成果，形成提高教学质量的具体措施。
（4）活动成果：本次教学研讨取得了丰硕的成果，教师们对提高教学质量的方法有了更深入的认识，为今后的教学工作提供了有益的借鉴。
3. 教学反思（1）活动时间：2021年10月8日（2）活动地点：各教研组办公室（3）活动内容：各教研组组织教师进行教学反思，总结教学过程中的优点和不足，提出改进措施。
特殊过程确认记录
2
3
4
（二）设备、工装、仪器、（包括检、测设备仪器，是否通过保养、验收、检定：□是，□否。）签字：
序号
设备名称
规格、型号
数量
技术状态
备注
1
2
3
（三）材料是否合格：□合格，□不合格。）签字：
序号
材料名称
规格、型号
厂家合格证编号
现场检验合格证编号
备注
1
2
3
（四）施工方法、过程控制主要技术参数 （结论：□有，□无。签字：）
（五）工作环境（结论：□合格，□不合格。签字：）
气温要求℃~℃，湿度要求%~%，降雨量要求mm/日或时，夜
间施工照明充分，有害气体得到有效监控或治理。
其它应具备的工作环境条件：
（六）检验及试验（结论：□有，□无。签字：）
过程控制情况：
实施单位负责人： 年 月 日
特殊过程确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入生产
□特殊过程确认不合格，不能够投入生产
项目总工程师： 年 月 日
注：表格中方框是为判断选择所用，在所选择项前的□中打“√”。
特殊过程确认记录2
单位： 日期： 年 月 日 编号：
项目名称
工程部位
过程名称
确认类别
□首次确认 □再次确认
主持人
记录人
参加确认人员
特殊过程辨：
审查： 年 月 日 批准： 年 月 日
过程控制能力要求确认
（一）人员资格 （是否持证上岗：□是，□否。）签字：
序号
姓名
性别
年龄
工种
上岗证名称
上岗证有效期
备注
过程预先确认记录
过程预先确认记录1.引言过程预先确认记录是指在进行特定任务或流程之前，记录下该任务或流程的预期目标、步骤、所需资源和相关风险等信息的过程。
这个过程的目的是为了确保任务或流程的顺利进行，并提前识别潜在的问题和挑战，以便及时采取相应措施来解决。
2.目标和背景在进行任何任务或流程之前，我们需要明确该任务或流程的目标和背景。
目标是指所希望达到的结果，背景是指该任务或流程所处的环境和现实情况。
在记录中，我们需要明确任务或流程的目标，并说明背景信息，以便后续参与者能够理解任务或流程的意义和重要性。
3.步骤和流程在记录中，我们需要详细描述任务或流程的步骤和流程。
步骤是指完成任务或流程所需的具体动作，流程是指这些动作之间的逻辑关系和相关联的顺序。
在描述步骤和流程时，我们需要尽可能详细和清晰，以便后续参与者能够准确理解和执行。
4.所需资源在任务或流程进行中，我们需要一些资源来支持和促进工作的顺利进行。
这些资源可以包括物质资源（如设备、工具等）、人力资源（如人员、技能等）和信息资源（如数据、文档等）。
在记录中，我们需要列出所需资源，并描述其具体要求和使用方式，以便后续参与者能够准备和配置相应资源。
5.风险和挑战在任务或流程进行中，我们可能会面临一些风险和挑战，这些可能会威胁到任务或流程的顺利进行。
在记录中，我们需要识别和描述可能存在的潜在风险和挑战，并提出相应的应对策略和措施，以便后续参与者能够预先做好准备并应对可能出现的问题。
6.评估和修改过程预先确认记录不是一成不变的，而是需要根据实际情况进行评估和修改的。
在记录中，我们可以设定一些标准和指标，以便在任务或流程进行中对其进行评估和检查。
如果发现有需要修改的地方，我们可以及时进行相应的调整和变更，以保证任务或流程的顺利进行。
7.总结过程预先确认记录是确保任务或流程顺利进行的重要工具。
通过明确任务或流程的目标和背景、描述步骤和流程、列出所需资源、识别和应对风险和挑战等措施，可以提前预见问题并采取相应措施进行解决，从而保证任务或流程的成功完成。
特殊过程确认记录(包装)
特殊过程确认记录(包装)
背景
本记录旨在确认在包装过程中存在的特殊过程或特殊要求。
特殊过程是指与标准包装流程有所不同的程序，需要额外的步骤或注意事项。
确认记录
日期：[填写日期]
项目：[填写项目名称]
特殊过程或要求：
1. [填写特殊过程或要求1]
- 目的：[填写目的]
- 步骤：
1. [填写步骤1]
2. [填写步骤2]
- 责任人：[填写责任人姓名] - 确认人：[填写确认人姓名]
2. [填写特殊过程或要求2] - 目的：[填写目的]
- 步骤：
1. [填写步骤1]
2. [填写步骤2]
- 责任人：[填写责任人姓名] - 确认人：[填写确认人姓名]
3. [填写特殊过程或要求3] - 目的：[填写目的]
- 步骤：
1. [填写步骤1]
2. [填写步骤2]
- 责任人：[填写责任人姓名] - 确认人：[填写确认人姓名]
结论
根据以上确认记录，特殊过程或要求已被明确，并相应地执行。
各相关责任人对其任务的完成进行了确认。
该文档仅为确认记录，不得作为替代标准包装流程的目的。
任
何后续包装过程必须遵循适用的标准程序。
请妥善保存此特殊过程确认记录，并在需要时进行更新和补充。
以上确认记录为有效文档，需要确认后的签名。
确认人签名：_________________
日期：_______________________。
特殊过程确认记录
特殊过程确认记录日期：2024年10月10日地点：XX医院参与人员：-主治医生：王医生-护士：李护士-患者：张先生（化名）特殊过程：胸腔镜手术背景信息：张先生，男性，50岁，因胸腔积液入院治疗。
经过详细的临床评估和检查，确诊为右侧胸腔积液，需要进行胸腔镜手术排液。
操作过程：1.前期准备：-患者于手术前一晚禁食禁饮，并按要求进行术前洗净。
-患者到达手术室后，测量体温、血压、脉搏等基础生命体征，并与术前评估的结果进行核对。
-护士将患者的手术部位（右侧胸腔）进行消毒，并垫上手术巾。
-麻醉医生进行术前评估，确认患者的麻醉适应性和风险。
2.麻醉过程：-麻醉医生开始进行全身麻醉的准备工作，包括静脉麻醉适应性评估和静脉通路建立等。
-麻醉医生根据患者的情况选择了静脉麻醉的方式，并开始给予麻醉药物。
-麻醉医生监测患者的血氧饱和度、心率、血压、呼吸等生命体征，并及时调整麻醉药物的剂量。
-麻醉医生与主治医生进行沟通，确认患者的麻醉深度和操作时机。
3.手术过程：-主治医生进行胸腔镜手术操作，包括切口的建立、肺部检查和胸腔积液排除等。
-护士负责协助主治医生完成手术器械的递交、病人体位的调整以及术后创口处理等工作。
-主治医生定期与护士核对手术过程中使用的药品、器械等，并记录相关信息以备后续参考。
4.术后处理：-手术结束后，麻醉医生协助患者恢复清醒，并对麻醉恢复情况进行监测。
-护士按照术后处理要求，对患者的创口进行清洁和包扎，并完成相关记录。
-主治医生对患者的手术效果进行评估，并与患者及家属进行沟通和交代。
结果：本次胸腔镜手术顺利完成，患者在术后恢复期间未出现相关不良反应。
术后5天，患者的病情稳定，胸腔积液排除良好，转归良好。
讨论：在本次胸腔镜手术中，麻醉医生和主治医生之间的密切合作起到了重要作用。
麻醉医生始终关注患者的生命体征和麻醉深度，保证手术过程的安全性。
主治医生凭借丰富的手术经验和专业技能，确保了手术操作的准确性和有效性。
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表一、引言特殊过程确认是指在某些特殊情况下，为了确保工作的安全性和质量，需要进行特定的过程确认和记录。
特殊过程确认记录表是用来记录这些特殊过程的详细信息和确认结果的表格。
本文将介绍特殊过程确认记录表的使用方法和注意事项。
二、特殊过程确认记录表的使用方法1. 表格信息特殊过程确认记录表包括以下几个主要信息：过程名称、确认日期、确认人员、确认内容、确认方法、确认结果等。
在填写表格时，需要准确、清晰地填写每个字段的信息。
2. 过程名称过程名称是特殊过程的简要描述，可以根据实际情况命名。
例如，如果是针对某一特定设备的过程确认，可以将设备名称作为过程名称。
3. 确认日期确认日期是指进行特殊过程确认的具体日期，需要填写年、月、日。
4. 确认人员确认人员是指参与特殊过程确认的人员，可以是多人。
在填写确认人员时，需要写明姓名和职位，以便后续的追溯和联系。
5. 确认内容确认内容是指特殊过程确认的具体内容，需要详细描述。
例如，如果是对某一设备的特殊操作进行确认，可以描述操作步骤、操作要点等。
6. 确认方法确认方法是指进行特殊过程确认的具体方法和步骤。
可以根据实际情况选择适当的方法，如实地观察、测量测试、进行样品分析等。
7. 确认结果确认结果是指特殊过程确认的结论。
根据实际情况，确认结果可以分为合格、不合格、需要改进等。
需要在确认结果字段中明确填写确认结果，并在需要的情况下提供详细的说明。
三、特殊过程确认记录表的注意事项1. 确认前准备在进行特殊过程确认之前，需要做好充分的准备工作。
包括明确确认的目的和内容、准备好所需的工具和设备、组织好确认人员等。
2. 确认过程中的记录在进行特殊过程确认时，需要及时、准确地记录每个环节的情况。
可以使用文字、图片等方式进行记录，确保记录的完整性和可读性。
3. 确认结果的分析和处理在确认结果出现问题或需要改进的情况下，需要及时进行分析和处理。
可以通过追溯确认过程、重新确认、改进操作方法等方式来解决问题，以确保特殊过程的安全性和质量。
过程确认记录范文
过程确认记录范文过程确认是指在一些特定的事件或工作流程中，通过对该事件或工作流程的详细描述和记录，对其中的各个环节、步骤、要素进行确认和理解。
通过过程确认记录，可以确保人们对于所要进行的工作流程有一个统一的认识，减少误解和偏差，提高工作效率和质量。
对于过程确认记录的内容和格式，可以根据具体的事件或工作流程的特点进行调整，但通常包括以下几个方面的内容：1.事件或工作流程的背景和目标：对于要进行确认的事件或工作流程，首先需要对其背景和目标进行描述。
背景说明清楚了该事件或工作流程产生的原因和相关的前提条件，目标则明确了要完成的任务和达到的效果。
2.事件或工作流程的流程图：使用流程图的方式，将整个事件或工作流程的流程进行可视化，清晰地展示各个环节、步骤以及它们之间的关系和顺序。
流程图可以帮助人们更好地理解整个过程，并对其中的关键节点和决策点进行确认。
3.事件或工作流程的详细描述：对于每个环节和步骤，进行详细的描述和说明，包括所需的输入、输出、操作方法、时间要求等。
对于涉及人员的环节，还需要明确人员的职责和权限，以及相关的协作方式和沟通渠道。
4.事件或工作流程的风险和控制措施：对于可能存在的风险和问题，进行分析和评估，并提出相应的控制措施。
风险可能包括人为因素、技术因素、环境因素等，控制措施则可以涉及相关的培训和教育、技术支持、预案和备份等。
5.事件或工作流程的绩效指标和评估方法：对于事件或工作流程的完成情况，需要确定相应的绩效指标和评估方法。
绩效指标可以涉及工作的质量、效率、时效性等方面，评估方法可以包括记录和统计数据、客户满意度调查等。
通过以上的内容和格式，可以完成一个1200字以上的过程确认记录。
过程确认记录的编写过程中需要注意以下几点：1.针对具体的事件或工作流程进行详细的调研和调查，尽可能全面地了解其各个环节和要素，确保记录的准确性和完整性。
2.使用简洁明了的语言，确保记录的可读性和易理解性。
避免使用过多的专业术语和复杂的句子结构，以便于各个人员和团队能够容易理解和接受。
特殊关键过程确认记录表
编号：JL-7.5-02序号：
过程类型
（）特殊
（）关键
确认
类型
（ ）初次确认
（）再确认
人员：
本工序人员均已经过了公司的培训，培训考核合格后才上岗操作的。
确认部门：办公室确认日期：
设备：
本工序所使用的设备操作灵活，并且公司制定设备操作规程，能够满足产品要求。
确认部门：设备科确认日期：
采用原料：
本工序所使用的原材料均经过检验/验证合格。能够满意产品质量要求。
确认部门：化验室确认日期：
操作方法：
本工序操作方法严格按照公司制定的《水泥生产作业指导书》要求进行操作。
确认部门：生产部确认日期：
作业环境：
作业环境良好，能够满足产品作业要求。
确认部门：企管部确认日期：
检验：
本工序产品由化验室进行检验。
确认部门：化验室确认日期：
确认人员签字：
确认结论：
（）过程确认有效；
（）某个环节需要再确认；
（）过程确认无效需要重新再确认。
主管领导签字：日期：
特殊过程确认记录
本过程能力确认结论：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
防水过程工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力可以满足要求。
验证人员：吴伟、吴小龙
批准：曾代治20xx年xx月xx日
特殊过程确认记录
编号：ZW/QEOR09-05版本:A/0
过程名称
砼浇注过程
工艺文件：
公司制定了施工工艺，包含了砼浇注工艺，规定了砼养护时间、浇注方式等，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
特殊过程确认记录
编号：QES/BR09-01版本:A/0
过程名称
屋面防水过程
工艺文件：
公司制定了施工作业指导书，包含了厨、厕、浴间涂膜防水施工工艺标，规定了防水工程的作业流程、方法等，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
原材料情况：
使用原料为定点厂家提供，公司长期使用无问题。
人员能力、资格及执行工艺情况：
过程名称
隐蔽过程
工艺文件：
公司制定了施工工艺，包含了隐蔽工艺，工艺文件合理，能保证产品质量达到要求。
人员能力、资格及执行工艺情况：
现有施工人员均有操作证，且有三年以上工作经验。进行了生产工艺的培训，能严格按照工艺操作，人员能满足要求。
设备设施能力情况：
已指派专人维护、保养,设施良好。
用于生产的设备使用良好，工作状态下无任何异常情况出现。
过程监控情况：
对隐蔽过程等进行控制。并填写了隐蔽工程验收记录。监理单位认可隐蔽工程的施工质量.
本过程能力确认结论：
该过程工艺参数适宜、设备、人员符合要求，过程能力可以满足要求。
验证人员：吴伟、吴小龙
批准：曾代治2009年7月20日
对砼浇注过程的养护时间等进行控制。并填写监控记录。
16949中对于没有保留对过程确认记录的整改案例
16949中对于没有保留对过程确认记录的整改案例---过程确认记录是指在生产过程中对质量控制步骤进行确认和记录的文件，以确保产品生产的过程和结果能够达到预期的质量要求。
这些记录通常包括产品检验、测量结果、操作规程、工艺参数等。
然而，对于这个公司的一些工序来说，没有保存这些记录。
这个问题可能会带来一系列的负面影响。
首先，没有过程确认记录意味着无法追溯产品的生产过程，这对于质量问题的排查和整改可能会非常困难。
如果出现了产品质量问题，公司将无法确定问题发生的具体环节，也无法准确找到问题的根本原因。
其次，没有过程确认记录也意味着公司无法证明其生产过程的可靠性和稳定性。
过程确认的记录可以帮助公司跟踪生产参数和结果的变化，并判断生产过程是否稳定。
对于一些关键工序，稳定的生产过程是确保产品质量和客户满意度的基础，而没有过程确认记录，无法证明工序的稳定性。
此外，缺乏过程确认记录也会对公司的内部质量管理和员工培训造成不利影响。
过程确认记录是对员工操作和质量控制的一种监控和指导方式，能够帮助员工了解质量要求并确保其按照规程操作。
没有这些记录，员工可能缺乏对质量要求的了解，难以达到预期的质量水平。
为了解决这个问题，公司可以采取以下几项措施。
首先，对于没有保存过程确认记录的工序，公司应立即对该工序进行整改。
所有的质量控制步骤和操作规程应该被明确地记录下来，并确保每一次生产过程都进行准确的记录和确认。
第二，公司应进行一次全面的内部审核，以确保所有工序都保存了过程确认记录，并无误地执行。
这样可以帮助公司全面了解其质量管理体系的合规性，并及时发现和纠正其他潜在的问题。
第三，公司应加强员工培训，特别是对于质量管理要求和过程确认的培训。
员工需要了解质量要求和过程确认对于公司和产品质量的重要性，并掌握正确的记录和确认操作。
最后，公司应及时与外部认证机构进行沟通，说明该问题已经被发现并进行了整改。
这有助于恢复外部认证机构对公司质量管理体系合规性的信心，并避免可能的认证风险。
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路面压实度
路面压实度工作人员：刘云辉
经过确认，这些员工经过培训，具备从事软基础处理工作的工作经验，能满足该岗位的技能要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认，路面压实度使用的施工机械电子天平、灌沙筒，最大干密度、最佳含水率等质量验收合格标准
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对防水施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认墙体预埋施工作业不需使用设备
经过确认，墙体预埋作业人员工作认真负责，能完整地按工程技术人员的安全技术交底施工，并经质量验收符合质量标准《墙体预埋分项工程施工质量验收评定表》
经过确认，路面压实度人员工作认真负责，能完整地按工程技术人员的安全技术交底施工，并经质量验收符合质量标准《路面压实度分项工程施工质量验收评定表》
6
沥清摊铺过程
沥清摊铺过程的工作人员为：李刚
经过确认，这些员工经过培训，具备实施混凝土施工工作经验，能满足该岗位的技能要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认，钢筋焊接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照《设备管理控制程序》的规定进行进场验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合钢筋焊接作业使用要求
经过确认，钢筋焊接作业人员严格依据《施工作业指导书汇编》文件组织施工，对施工情况做记录，形成《钢筋焊接实验报告》
2
防水工程
防水施工过程的工作人员为：罗成
8
管涵施工管道安装
管涵施工管道安装施工过程的工作人员为：黄兵
经过确认，这些员工经过培训，具备实施混凝土施工工作经验，能满足该岗位的技能要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对防水施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并所使用的设备均经过项目部按照《设备管理控制程序》的规定进行进场验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合管涵施工管道作业使用要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认，软基础处理使用的施工机械蛙式打夯机，用三七灰土重新洒水回填夯实，沉降达到软基础质量验收合格标准
经过确认，软基础处理人员工作认真负责，能完整地按工程技术人员的安全技术交底施工，并经质量验收符合质量标准《软基础分项工程施工质量验收评定表》
经过确认，沥清摊铺过程使用的施工机械压路机、摊铺机、运输车辆等质量验收合格标准
经过确认，沥清摊铺过程处理人员工作认真负责，能完整地按工程技术人员的安全技术交底施工，并经质量验收符合质量标准《公路工程质量检验评定标准》《公路工程沥青及沥青混合料实验规程》等
7
墙体预埋
墙体预埋过程的工作人员为：罗小成
经过确认，这些员工经过培训，具备从事防水施工工作经验，能满足该工作岗位的技能要求。
经过确认，混凝土施工作业人员严格依据《施工作业指导书汇编》文件组织施工，对施工情况做记录，形成《混凝土工程施工记录》、《钢筋隐蔽工程检查验收记录》、《混凝土试块强度统计、评定表》、混凝土分项质量验收评定表
4
软基础处理
软基础处理工作人员：赵录
经过确认，这些员工经过培训，具备从事软基础处理工作的工作经验，能满足该岗位的技能要求
项目施工过程确认记录
工程项目名称
____项目
施工时间
2019/10/5~2019/10/30
序号
特殊过程名称
人员资格及技能
作业方法/程序
设备能力确认
记录确认
备注
1
钢筋焊接
钢筋焊接过程的工作人员为：代朝杰
经过确认，这些员工经过培训，具备从事钢筋焊接施工工作经验，能满足该工作岗位的技能要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对钢筋焊接过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
3
混凝土施工
混凝土施工过程的工作人员为：田生福
经过确认，这些员工经过培训，具备实施混凝土施工工作经验，能满足该岗位的技能要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认，混凝土施工作业所使用的设备（搅拌机、振动器）均经过项目部按照《设备管理控制程序》的规定进行进场验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合混凝土施工作业使用要求
经过确认，管涵施工管道安装作业人员严格依据《施工作业指导书汇编》文件组织施工，对施工情况做记录，形成相关记录，管涵施工管道安装分项质量验收评定表
审批：评审人员：日期：2019年10月30日
经过确认，这些员工经过培训，具备从事防水施工工作经验，能满足该工作岗位的技能要求。
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对防水施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认防水施工作业不需使用设备
经过确认防水施工作业人员严格依据《施工作业指导书汇编》文件组织施工，对施工情况做记录，形成《防水工程质量检查验收记录》、《屋面保温（隔热层）分项工程质量检验评定表》、卷材防水屋面分项工程质量检验评定表