特殊订单评审规定
订单评审管理规程-02
订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。
2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。
3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。
3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。
3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。
3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。
3.7 总经办负责记录和资料归档。
4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。
4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。
4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。
4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。
5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。
必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。
ISO9001订单评审控制程序(含流程图)
订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。
2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。
3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。
4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。
2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。
c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。
5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。
c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
订单评审管理规定
订单评审管理规定
1、目的：
为了规范本公司订单评审管理，理顺业务流程，衔接各部门的工作，明确各部门职责及起始完成时间，促进工作效率不断提升，特制定本制度。
2、适用范围：
本公司所有业务订单的确认评审。
3、内容：
3.1PMC部收到在收到业务订单后（包含生产通知单、BOM表、工艺流程表），
PMC根据客户订单要求在《订单评审表》上填写产品编码、产品名称、规格型号、数量、交货期、客户要求，包装材料信息确认时间（或预计时间）、特殊订单的要求、验货方式、出货地点、出货方式、预计加工地点以及是否为验厂订单。
然后将评审表上传至订单评审群组（公司企业QQ），并通知到各部门（工程部、品质部、业务部、采购部、生产部、）主管或代理人进行查看；
3.2各部门在查看《订单评审表》后，在4个小时内对订单信息进行仔细评审，
确定本部门或其它部门需要完成细项的具体时间及要求，具体规定如下：
3.2.1 PMC部：
PC部对订单交期进行评审，根据业务交期给出预计上线时间及预计完成时间。
MC对订单的物料交期进行评审，根据订单上线计划给出物料的回厂时间。
3.2.2 工程部：
工程部应确认相关技术资料是否有提供完整，当有部份工作尚未完成时，应回复具体的完成时间，包括新产品打样的确认件、模具（新模或改模）完成入库时间，以及其它辅助工具完成时间等。
3.2.3 采购部：
3.2.3.1采购部应给出各类物料计划到达时间。
3.2.3.2 通常情况下，物料计划到达时间应在生产上线前3天完成。
特殊订单的审批程序与评估方法
特殊订单的审批程序与评估方法Special orders are unique and require a different evaluation process compared to regular orders. This review process ensures that special orders meet the specific requirements and expectations of the customer. Here is a step-by-step guide to the special order review process:1. Customer Request: The process begins when a customer submitsa special order request. The request should include detailed specifications, quantities, delivery dates, and any other relevant information.2. Initial Assessment: The special order request is initially assessed by the sales or customer service team. They review the feasibility of fulfilling the order, considering factors such as available resources, production capacity, and potential impact on existing orders.3. Cross-Functional Collaboration: If the initial assessment is positive, the special order request is forwarded to various departments for further evaluation. This may include the productionteam, procurement team, and finance team.4. Production Feasibility: The production team evaluates whether the special order can be manufactured within the given timeframe and if any modifications or customization are required. They assess the availability of raw materials, equipment, and skilled labor.5. Procurement Evaluation: The procurement team assesses the availability and cost of any additional materials or components needed for the special order. They also evaluate the impact on existing supply chain processes and supplier relationships.6. Financial Analysis: The finance team conducts a thorough financial analysis of the special order. This includes assessing the profitability, pricing, and potential risks associated with fulfilling the order. They consider factors such as direct and indirect costs, pricing strategy, and potential impact on profit margins.7. Decision Making: Based on the evaluations from various departments, a decision is made whether to accept or reject thespecial order. This decision is communicated to the customer along with any necessary modifications, lead times, pricing, or terms and conditions.8. Order Fulfillment: If the special order is accepted, the necessary actions are taken to fulfill the order. This may include updating production schedules, procuring additional materials, and assigning resources accordingly.9. Monitoring and Review: Throughout the fulfillment process, the special order is closely monitored to ensure that it is progressing as planned. Any deviations or issues are addressed promptly to ensure customer satisfaction.10. Post-Order Evaluation: After the special order is successfully fulfilled, a post-order evaluation is conducted to assess the overall process. This evaluation helps identify areas for improvement and enables better decision making in the future.中文回答：特殊订单的评审流程特殊订单与常规订单有所不同，因此需要进行不同的评审流程来确保满足客户的特定要求和期望。
某工厂订单管理评审制度
某工厂订单管理评审制度第一章目的规范市场开发，加强订单评审管理，确保订单下达前资料的准确性、唯一性。
第二章适应范围与业务有关的市场开发、生产、送货。
第三章权责第一业务部业务员负责市场开发及客户基本资料反映和资料不清晰时订单首件签署。
第二业务部业务经理负责新客户验厂评估、制订报价体系及审核内部《订购合约》。
第三客服部负责报价及订单单价核对。
第四客服部负责订单初级评审，并汇总《出货汇总表》。
第五客服部负责依据订单开立《订单评审表》及填制《客户资料表》。
第六总经理负责报价单审核，订单审核。
第七副总经理负责新客户的最终评估、报价单核准，主持订单的二级评审和协助财务追款。
第八财务部核算员负责单独成本核算。
第九财务部会计负责制定每月《到期货款汇总表》给业务部协助追款。
第四章定义第一常规订单：指订单数量在常规数量（即印刷石数在5000石以下，工艺礼品盒在5000个以下）、常规工艺（即普通4C印、普通表面处理、裱、啤、粘）、常规材质（即普通用常用材料）、正常交期（指下单之日起4--7天交货）。
第二特殊订单：指常规订单以外的特大数量、特殊工艺、特殊材料、交货特急的订单。
第三初级评审：客服部对常规订单的资料包括数量、工艺、材质、交期、单价的核实确认。
第四二级评审：由副总经理主持相关部门参与的对特殊订单进行的订单评审。
第五章内容第一市场开发-计划制定：业务员依据市场结合工厂实际情况制定每月销售计划，同时依据销售情况制订货款回笼计划并填写《月份销售与货款回笼计划表》。
二计划实施：业务员依据制订的《月份销售与货款回笼计划表》开发市场，拜访客户，了解客户经营规模、信用状况、企业性质、产品需求量、并将反映给客服部，由其填写在《客户资料表》上交业务经理审核。
三客户验厂：业务经理依据客服部递交的《客户资料表》在第一次下单前进行新客户验厂，以确认其合作方式及信用额度。
四产品报价：新开发客户或老客户需报价时，应填写《订单评审表》，将客户要求详细填写在《订单评审表上》。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，通过对订单进行评审，可以确保订单的准确性、合规性以及可执行性。
订单评审管理规范的制定旨在规范企业的订单评审流程，提高订单处理效率和质量，确保订单的顺利执行。
二、评审范围订单评审适用于所有进入企业订单处理系统的订单，包括来自客户的新订单、修改订单和取消订单等。
三、评审流程1. 订单接收a. 接收订单：接收来自客户的订单，并进行初步确认。
b. 订单登记：将订单信息录入订单处理系统，包括客户信息、产品信息、数量、交付日期等。
c. 订单分配：将订单分配给相应的部门或责任人，确保订单能够得到及时处理。
2. 订单评审a. 订单检查：对订单进行全面检查，包括订单是否完整、客户信息是否准确、产品信息是否匹配等。
b. 订单合规性评估：评估订单是否符合企业的合规要求，包括合同规定、法律法规等。
是否可实现等。
d. 订单风险评估：评估订单可能存在的风险，如供应链风险、财务风险等。
e. 订单优先级评估：根据订单的紧急程度和重要性，确定订单的优先级。
3. 订单决策a. 审批流程：根据订单的金额和风险等级，确定相应的审批流程。
b. 决策结果：根据订单评审的结果，决定是否接受订单、是否需要修改订单或拒绝订单。
4. 订单通知a. 通知客户：将订单处理结果及时通知客户，包括订单确认、修改要求或拒绝理由等。
b. 通知相关部门：将订单处理结果通知相关部门，确保订单的顺利执行。
5. 订单跟踪a. 订单执行：按照订单要求进行产品生产、采购、装配等操作。
b. 订单进度跟踪：定期跟踪订单的执行进度，及时发现并解决可能存在的问题。
c. 订单完成：确认订单的交付，并将订单状态更新为已完成。
四、评审要求1. 准确性：对订单信息进行准确性检查，确保订单信息的正确性和完整性。
2. 合规性：评估订单是否符合企业的合规要求，包括合同规定、法律法规等。
现等。
4. 风险评估：评估订单可能存在的风险，并采取相应的措施进行风险管理。
特殊订单管理制度
特殊订单管理制度第一章总则第一条为规范和加强特殊订单的管理，提升公司服务质量，保障客户权益，特制定本管理制度。
第二条特殊订单是指那些需要特殊处理的订单，例如有定制需求、特殊运输要求、大宗交易等情况下的订单。
第三条公司对特殊订单管理实行“先收集、再审核、最终执行”的原则，确保每个特殊订单的执行符合公司政策和客户要求。
第四条特殊订单管理制度适用于公司所有特殊订单的处理，特殊订单管理委员会负责监督和执行特殊订单的管理工作。
第五条特殊订单管理委员会成员包括市场部、生产部、仓储部、财务部等相关部门负责人，由公司高层领导组成。
第二章特殊订单的收集第六条客户提交特殊订单需求应提前填写特殊订单申请表，并附上相关资料，发送至公司特殊订单管理委员会。
第七条客户提交的特殊订单申请表应包括订单要求、数量、时间、特殊处理要求等信息。
第八条特殊订单管理委员会应定期召开会议，审核和分配已收集到的特殊订单，明确责任人负责具体执行。
第九条特殊订单管理委员会应及时向客户反馈特殊订单的处理情况，并做好订单跟踪工作，保证订单按时完成。
第三章特殊订单的审核第十条特殊订单管理委员会应对收集到的特殊订单进行审核，包括订单合法性、执行难度、成本效益等方面进行评估。
第十一条审核结果应及时通知客户，如果订单无法满足客户需求，特殊订单管理委员会应做好解释和沟通工作。
第十二条对于审核通过的特殊订单，特殊订单管理委员会应明确工作流程和目标，确保订单的顺利执行。
第十三条特殊订单涉及的客户数据应保密，特殊订单管理委员会成员必须履行保密责任，不得泄露客户信息。
第四章特殊订单的执行第十四条特殊订单执行过程中，责任人必须按照特殊订单管理委员会的要求完成各项工作，并确保订单按时交付。
第十五条对于特殊订单执行中的问题，责任人应及时向特殊订单管理委员会汇报，并协助解决问题，保证订单顺利完成。
第十六条特殊订单执行完成后，责任人应向特殊订单管理委员会提交执行报告，包括订单执行情况、客户满意度调查等信息。
订单评审控制程序
1.目的规范订单评审作业流程,及时反馈信息,降低公司接单风险,满足市场需求。
2.适用范围适用于公司方形业务中心、圆形业务中心、海外销售部、上海办事处所有的订单评审。
3.定义3.1 合同指我司与客户签订的包括产品质量协议、购货合同等销售有关的框架性书面合同。
3.2 常规订单指客户下到我司关于产品的具体数量、价格、交期等其产品质量要求符合我司内部产品出货标准的订单。
3.3 特殊订单指客户下到我司关于产品的具体数量、价格、交期等其产品质量要求不符合我司内部产品出货标准的订单。
3.4 销售部方形业务中心销售部、圆形业务中心销售部、海外销售部、上海办事处在此文件中统称销售部。
3.5 销售部主管领导总裁、方形、圆形业务中心总经理、销售副总经理,此文件中统称销售部主管领导。
4.职责与权限4.1 销售部负责与客户签订合同,产品价格的确定,接收客户订单,区分客户等级并将其转化成内部订单评审。
4.2 计划物控部负责复核订单评审中的价格、质量要求、付款条款及交货期确认等内容,制定《订单进度表》、《包装生产、出货计划》,产品出入库安排及产品交付。
4.3 包装部负责执行《包装生产、出货计划》4.4 销售部经理负责内部《订单评审》的终审及特殊订单评审的初审。
4.5 销售部主管领导负责合同的签订,价格体系的终审及特殊订单评审的终审。
5.程序内容5.1合同的接收与存档5.1.1 销售部事务组负责将已签好的合同复印件交一份给计划物控部出货组,计划物控部出货组负责将接收到的书面合同存档并整理合同目录资料电子档。
5.1.2 涉及实际交易价格体系重大调整的需签到销售部的主管领导。
5.2常规订单评审5.2.1销售部跟单组负责接收客户订单、区分客户等级,并要先识别订单上产品种类是成品电芯还是电芯,若为电芯,则先交业务员签字确认后转化为内部《订单评审》经部门经理审批后转交至计划物控部出货组（每份内部订单评审必需附其相对应的客户原始订单）; 若为成品电池,则在交业务员签字及转化内部《订单评审》的同时,还需制定《委托加工订单》及《委外加工申请单》交给计划物控部出货组。
包装制品公司订单评审制度
包装制品公司订单评审制度一、目的为了加强订单的审查，确保公司利益及生产的顺畅，按期、保质、保量、高效完成订单，满足客户的需求，特制订此制度。
二、范围涉及公司订单的接收、分类、评审、放行等。
三、职能职责3.1 总经理：全面负责订单评审的管理及订单合同的签订工作，主持特殊订单（特制）评审会议，确定是否接受订单。
3.2 营销部长：对业务员接收的客户订单进行审批，审批业务员编制的月、周、日营销需求计划。
组织特殊订单（特制）评审会议。
3.3 营销业务员：负责接收和汇总订单及计划，对普通订单进行评审，并交PMC，按周、月编制营销需求计划，协调计划评审及客户沟通，营销需求计划报批后送达PMC并督促生产。
3.4 研发部部长：参与订单评审工作，提出技术、工艺、质量检验标准的相关建议要求。
3.5 生产部部长：参与订单评审工作，提出生产计划相关的产能、人员、设备、在制品生产情况并提出交期及产量建议。
3.6 采购部部长：参与订单评审工作，提出物料及外协最低采购周期、价格及交期建议。
3.7 仓库：及时向生产部、营销部提供库存报表。
3.8 PMC部：对订单是否能完成提出建议。
3.9 财务部：对订单进行成本和利润分析，提供财务建议。
四、评审流程4.1 订单接收：营销业务员接收客户订单，对订单进行初步审查，确保订单信息的准确性和完整性。
4.2 订单分类：根据订单的性质、数量、交货期等信息，将订单分为普通订单和特殊订单（特制）。
4.3 订单评审：4.3.1 普通订单评审：营销业务员组织相关部门对普通订单进行评审，包括技术、工艺、质量、生产、采购等方面，确保订单的可行性。
4.3.2 特殊订单（特制）评审：营销部长组织相关部门对特殊订单进行评审，包括技术、工艺、质量、生产、采购等方面，评估订单的可行性和风险，确定是否接受订单。
4.4 订单放行：评审通过的订单由总经理进行放行，允许生产部门开始生产。
五、评审内容5.1 技术评审：评估订单的技术要求是否符合公司的生产能力和技术水平，是否有特殊的技术问题需要解决。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在进行订单处理过程中的一项重要环节，通过评审可以确保订单的准确性和完整性，提高订单处理的效率和质量。
本文将介绍订单评审的管理规范，包括评审流程、评审标准、评审人员的职责和评审记录的管理。
二、评审流程1. 订单接收：订单评审开始于订单的接收阶段，接收人员应仔细核对订单信息，确保订单的完整性和准确性。
2. 评审准备：评审人员应在评审前进行准备工作，包括熟悉订单相关的产品、服务和客户信息，了解订单的特殊要求和限制条件。
3. 评审会议：评审会议由评审主管召集，评审人员应参加会议并按照规定的时间和地点准时到达。
会议应记录参会人员名单、会议时间和地点。
4. 订单评审：评审人员根据评审标准对订单进行评审，包括订单的合规性、技术可行性、交货期要求等方面。
评审人员应根据自身专业知识和经验提出评审意见，并及时与相关部门沟通解决问题。
5. 评审结果：评审主管应汇总评审结果并形成评审报告，报告应包括评审意见、问题和建议等内容。
评审报告应及时发送给相关部门，并确保问题得到解决和反馈。
三、评审标准1. 合规性评审：评审人员应核对订单是否符合公司的法律、法规和政策要求，确保订单的合规性。
2. 技术可行性评审：评审人员应评估订单的技术可行性，包括产品的设计、生产工艺和质量要求等方面。
3. 交货期评审：评审人员应核对订单的交货期要求是否合理和可行，确保能够按时交付产品或提供服务。
4. 客户要求评审：评审人员应核对订单是否满足客户的特殊要求，包括包装、标签、运输方式等方面。
四、评审人员职责1. 评审主管：负责召集评审会议，组织评审工作，汇总评审结果并形成评审报告。
2. 评审人员：根据评审标准对订单进行评审，提出评审意见和建议，并与相关部门协调解决问题。
3. 订单接收人员：负责核对订单信息的准确性和完整性，及时反馈问题和异常情况。
五、评审记录管理1. 评审记录的保存：评审人员应将评审会议的记录和评审报告保存在统一的档案系统中，确保文件的完整性和可检索性。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业中非常重要的一环，它对于保证订单的准确性和及时性具有重要的作用。
订单评审管理规范旨在确保订单评审的标准化和规范化，提高订单评审的效率和质量。
二、评审范围订单评审管理规范适用于所有涉及订单的部门和人员，包括销售部门、生产部门、质量部门等。
三、评审流程1. 提交订单：销售部门将客户订单信息提交至订单评审团队。
2. 召开评审会议：订单评审团队根据订单内容和要求，召集相关部门的代表进行评审会议。
3. 评审会议内容：a. 订单信息确认：评审团队核对订单信息的准确性，包括订单数量、交货日期、产品规格等。
b. 技术可行性评估：生产部门根据订单要求评估生产工艺和设备能力，确保订单能够按时交付。
c. 资源分配评估：相关部门评估订单所需的人力、物力和财力资源，并进行合理分配。
d. 风险评估：评审团队根据订单的特殊要求和风险因素，评估可能存在的风险，并提出相应的应对措施。
e. 客户要求评估：销售部门评估订单是否符合客户的特殊要求和期望，确保客户满意度。
4. 评审结果记录：评审团队将评审结果记录在评审报告中，包括评审意见、决策结果和相关责任人。
5. 评审报告审批：评审报告由相关部门负责人审批，并确认订单是否可以继续进行。
6. 反馈和确认：评审结果及时反馈给销售部门和客户，确保订单信息的准确性和及时性。
四、评审准则1. 订单准确性：评审团队要对订单信息进行仔细核对，确保订单数量、规格、交货日期等准确无误。
2. 技术可行性：评审团队要评估订单的生产工艺和设备能力，确保订单能够按时交付。
3. 资源分配：评审团队要评估订单所需的人力、物力和财力资源，并进行合理分配。
4. 风险评估：评审团队要评估订单可能存在的风险，并提出相应的应对措施。
5. 客户满意度：评审团队要评估订单是否符合客户的特殊要求和期望，确保客户满意度。
五、评审记录和报告1. 评审记录：评审团队要记录评审会议的过程和结果，包括讨论内容、意见和决策结果。
出口生产订单评审管理规定
1、目的为规范出口生产订单（包括外协生产订单，以下同）的接收、评审、执行和修改等活动的管理；以及在此过程中各相关部门的职责和权限，以保证满足顾客要求，做到保质按量按时出货，特制定本规定。
2 、适用范围本规定适用于计划物流部出口生产订单的识别、接收、评审、确认、执行、修改以及与顾客沟通的过程；适用于公司与出口订单处理相关的部门及人员。
这些部门在现阶段包括：计划物流部、技术中心、外销技术支持部、技术工艺部、采购部、制造部、外销计划船务部、财务部。
与此相对应的内销生产订单，不在本规定范围内。
3 、术语/定义3.1为行文方便起见，在下文中，“出口生产订单”和“生产订单”将统一简称为“订单”或“合同”。
“外协生产订单”指集团之外的其他客户，所下达的用于国内销售的OEM （指贴客户品牌生产）订单。
3.2顾客要求包括:3.2.1明示的：主要指已经在订单上注明了的，或是已经随订单有专门的附件说明了的内容；是与技术、特性、交付、包装及售后服务等有关的要求。
3.2.2隐含的。
3.2.3产品的义务：包括法律法规如产品安全性等要求。
3.3常规订单：指符合下列要求的生产订单3.3.1已开发完成的成熟产品或重复来单产品，交货期在规定的或双方协商认可的时间范围内；3.3.2研制中心现有的计划资源、生产能力等能满足订单的要求；3.3.3符合研制中心出口机型产品标准的规定；3.3.4相关技术说明详尽准确，无特殊要求且不作出任何更改；3.3.5不指定压缩机，且已经有确定预测计划；3.3.6非散件；3.3.7产品价格及付款条件符合公司规定；或顾客已经于订单下达前与公司财务部门确认，在进行该订单评审时可不予以考虑。
3.4特殊订单（非常规订单）：指不符合第3.3条中相应规定的订单。
3.5顾客：也可称为“客户”，目前主要指海外销售中心；另外还可包括公司外协部门、集团内其他单位或个人、以及其他直接客户等。
3.6满足以下条件之一的函件或传真，均可视为有效出口生产订单：3.6.1海外销售中心（以下简称“外销中心”）通过其OMS系统下达的《内部需货单》，或通过启动CPC系统电子文件流程后下达的联络单，或由其手工下达的经由外销中心总经理或其授权人签字确认的联络单；3.6.2公司外协部门下达的外协订单或联络单，经由供应链管理总监签字确认；3.6.3集团内部其他单位或个人下达的订单或联络单，经由供应链管理总监签字确认；3.6.4集团外任何其他客户直接下达的用于出口的订单，或用于国内销售的外协生产订单。
门窗特殊订单评审管理制度
门窗特殊订单评审管理制度1.0目的为了确保满足客户的各项要求，规范公司特殊订单的评审、完善合同评审控制，加快特殊订单评审速度、保证及时交货。
2.0使用范围适用于所有特殊订单的评审。
3.0定义特殊订单：超出公司正常门窗产品品质生产标准的所有订单。
4.0职责与权限4.1客服中心客服组负责特殊订单评审的申请和跟进；4.2研发部负责对特殊订单的评审（不参与和客户沟通对接，所有和客户沟通对接由客服中心负责）。
所有审批可做的订单，最后经过特殊订单主管作风险评估；4.3客服中心设计负责特殊订单效果图；4.4计划员负责根据订单的外订物料进行不同批次排产；4.5 BOM组负责特殊订单外订配件、外订色订单下发；4.6采购部负责特殊订单需求的原材料、五金等物料委外加工和申购；4.7物控部负责做特殊订单物料计划，跟踪物料进度；5.0流程5.1 特殊订单申请5.1.1客服中心客服组接收客户订单后，需对其进行初步判断，若属常规订单，则按公司正常流程下单，否则，要OA系统提交特殊订单评审表申请（评审内容包含订单图纸、工单等文件）给研发部；5.1.2客服组提交特殊订单评审时；5.1.2.1客服组需明确说明客户订单的产品要求，以便相关部门了解客户的需求；5.1.2.2客服组需明确说明本次订单的数量和后期的需求量，以便相关部门了解客户的重要程度，做好相应的控制；5.1.2.3若特殊订单评审表不能详细说明订单特殊要求，客服组可附上订单图纸或工单文件。
5.2特殊订单评审5.2.1研发部根据订单诉求判断订单是否在可接单生产范畴，作出相关结论及相关特殊数据说明；5.2.1.1研发部需明确特殊订单使用的有效期及特殊次数范围，没有明确的视为当时的一次性特殊订单；5.2.1.2研发部评审须在客服组提交后的0.5个工作日（4小时）内确认是否可接单；若销客未能及时回复，可微信提醒。
5.3特殊订单下发5.3.1客服组根据研发部核准可接单的特殊订单判断是否需要出CAD效果图或提供其他物料加工数据，若需要设计出图或提供其他物料加工数据，客服组要在研发部审批后提交订单给设计出图，设计要在2个工作日内完成并下发到相关部门；5.3.2客服组根据研发部核准可接单的特殊订单判断是否为库存物料，非库存物料或外订配件的，客服组须在订单上备注配件外订、外订色等字眼；5.3.3BOM组根据订单需求的配件物料是否外订的再下发给相关部门；5.3.4采购部确认订单是否为库存物料，非库存物料要下采购单；5.3.5物控部跟踪特殊订单的做物料计划和物料进度。
SM-WIP-YX-0001 特单评审管理规定
江门市思盟电器有限公司JIANGMEN SI MENG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD.文件编号：SM-WIP-YX-0001版本版次： A0制定部门：营销中心制定日期： 2019-03-01修订日期：总页次： 5会签：1、目的：为确保合同评审程序正常运行，确保订单交期评审过程的有效性，按时交货，减少订单在生产过程中的出错机率；保障双方之权利与义务并满足客户之需求。
2、范围：针对国内按订制式生产产品的特殊订单。
3、定义：无4、职责及流程：4.1 客服管理组：负责内销订单合同的接收、签署、下发及与客户之间的联络,了解并传达客户的要求。
4.2 国内业务部：审核与客户之交易条款、价格、交期、交货地点、付款条件。
并负责对产品是否销售进行评估，制定销售单价和下达新产品订单，报总经理审批。
4.3 PMC：负责订单评审主导、组织及评审进度的控制，订单最终交期的确认回复和订单完成状况的反馈，生产异常跟进落实，OEM成品采购交期的回复。
4.4 技术中心：负责对客户订单内新产品的产品结构、包装设计、电子参数及系统资料维护，回复具体完成时间。
4.5 采购部：负责根据PMC提供的物料需求进行订单材料交期回复，并对OEM成品采购单价确认与系统维护，并回复完成时间。
4.6 PE部：负责按研发中心输出的资料和样品，制定并提出标准产能，现场确认生产首样和指导生产及特单旧产品资料的维护和跟进并回复具体完成时间。
4.7生产部：审核订单并提出特殊规格产品之成本差异变化及生产所需时间；跟进各段生产进度及品质、交期异常及时反馈。
4.8 品管部：审核订单品质条款上相关点及订单上关于产品标准、能效、包装之种种规定，并负责各环节的品质检验和质量管理。
4.9 财务部：负责审核订单单价及交易条款是否符合公司相关要求。
4.10企划部：评估产品可实现性及价格、批量是否合理等相关要求。
4.11流程图：无5、作业内容：5.1 本公司特单类别分为：内销订制式产品订单、内销库存式产品工程订单、新产品订单.5.2 内销订制式产品订单评审：5.2.1 内销订制式产品订单，客服管理组接到客户订单后填写内销《产品订购单》、要求注明客户、产品名称、规格型号、数量、接单日期、客户要求订单完成时间，对于系统无资料的需详细注明修改内容，然后启动内销特单评审流程。
关于特殊订单评审的管理制度
关于特殊订单评审的管理制度1.目的规范公司特殊订单的评审、完善合同评审控制程序、加快特殊订单评审速度、保证及时交货。
2.适用范围适用于公司方形业务中心、圆形业务中心、海外销售部、上海办事处所有特殊订单的评审。
3.定义3.1特殊订单：超出我司正常产品品质出货标准的所有订单。
3.2 销售部：方形业务中心销售部、圆形业务中心销售部、海外销售部、上海办事处在此文件中统称销售部。
3.3 销售部主管领导：总裁、方形/圆形业务中心总经理、销售副总经理、上海办事处总经理在此文件中统称销售部主管领导4.职责与权限4.1销售部负责特殊订单评审的申请及跟进。
4.2研发部、品质部、包装部负责对特殊订单的评审。
4.3计划物控部负责特殊订单的交期确认、生产安排及产品交付。
5.内容5.1特殊订单的申请5.1.1销售部接到客户订单后，需对其进行初步判断，若属常规订单，则按我司合同评审控制程序运作；否则需填写《特殊订单评审会签单》。
5.1.2在填写《特殊订单评审会签单》时需要仔细填写订单内容及成本依据有关项，尤其需要注意如下问题：5.1.2.1明确说明客户订单的产品要求，例如产品的电压、容量、尺寸和其他要求，以便使相关部门了解客户对产品的需求。
5.1.2.2明确说明本次订单数量及后续的需求量，以便使相关部门了解客户的重要程度，做好相应的控制。
同时也便于监督销售部按照这个需求量完成对客户的销售。
5.1.2.3必须说明客户的类型、级别、付款方式。
客户是AA级别还是其它；客户为现金客户还是合同客户；具体的付款条件是什么，如：月结XX天等。
5.1.2.4需详细说明其价格优势，明确说明与公司产品现在价格相比的优势所在，以便使相关部门评估其价格成本与生产成本。
5.1.2.5需详细说明客户要求的产品交付方式，若属非本市内交货，我司将采用货运或快递方式进行交付，要说明其中产生的运费由哪方承担，以便使相关部门评估其送货成本。
5.1.2.6如果在实际运作过程中会签单的内容还不能说明问题或者填写地方不够，可以增加附页说明。
公司订单评审办法(2)
公司订单评审办法(2)公司订单评审办法（二）1．总则1．1制定目的为确保满足客户的各项要求，并形成文件，便于品质、交期管理，特制定本办法。
1．2适用范围适用于本公司对客户订单的评审工作。
1．3权责单位（1）总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．订单评审规定2．1评审权限（1）业务部评审订单交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须声明。
（2）生管部评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明。
（3）技术部评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时，必须声明。
（4）品管部评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明。
（5）财务部评审从财务立场看本公司能否接受客户的准备购买单价及付款方式，并注明原因。
（6）总经理总体评审决策是否可以接受客户之订单。
2．2评审方式订单评审方式一般有会议评审、传递评审及授权评审三种。
2．2．1会议评审（1）新产品的首次订单，应采用会议评审方式。
（2）重大之订单或客户要求特殊之订单应采用会议评审方式。
（3）会议评审由业务部负责召集各评审部门责任人员，一起讨论评审，各部门之评审权限不变，但可以互相检讨，提出合理化建议。
（4）由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论。
（5）会议评审仍需填定《订单评审表》，可于会上当场填写。
2．2．2传递评审（1）一般之订单均采用传递评审之方式。
（2）业务部接获客户订单或订单意向后，填写相关的订单资讯于《订单评审表》上。
（3）业务部签署本部门评审意见后，将评审表依次转入生管部、技术部、品管部、财务部。
（4）各部门依本部门权限评审，并于接获评审表半个工作日内完成评审工作并填写评审表。
2．2．3授权评审（1）老客户非首次下单的产品，并且该产品与上次订单相比较未作任何变更时，则由业务部将订单评审表转至生管部，授权生管部直接评审。
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为规范本厂非库存产品中特殊订单订货的合同评审，特制定本厂的特殊订单合同评审规定，具体由本厂跟单员执行。
1定义，和适用范围
1.1特殊订单定义.
1.2订货合同包含有特殊技术要求的、定型产品更改的、新产品、订单需求超出成品仓库安
全库存数量的并订单交货期在6天内，但都视为特殊合同,要求评审全部内容
1.3特殊合同结论一栏(产品在1万以上）由总经理签名批准，其他由销售部负责人批准1.4客户有书面要求的应作为附件保留
1.5客户有技术图纸要求的，须经技术、生产、质量、供应进行合同评审后方可接单
1.6单一规格一次订货量超过3000套，客户没有特殊要求的，经生产、供应进行合同评审即
可
1.7特殊订单金额超过10万人民币的需总经理签名批准
2特殊订单信息来源、渠道、处理流程。
2.1信息来源。
德力西供应链。
2.2信息渠道、处理流程。
3特殊订单处理程序
3.1跟单员接到1.1定义的特殊订单信息时，应首先问请报货人员姓名，同时问清该
批产品型号、附件代号、规格数量、提货时间。
顾客有其它特殊要求，有图纸要求的客户传真图纸，并做好相关记录。
并告知开单人员须在评审通过后方可接单。
3.2 客户有技术图纸要求的，跟单员第一时间填写特殊订单合同评审表，经技术、生产、质
量、供应进行合同评审，单一规格一次订货量超过500台，客户没有特殊要求的，经生产、技质部进行合同评审即可。
3.3 合同评审通不过的，跟单员应马上通知营销开单人员，不予接单。
合同评审通过的，跟
单员通知营销开单人员，可以接单，并在接单当日安排仓库催料。
3.4 跟单员开具催料单、生产安排计划单后及时关注催料、生产进度。
按客户提货时间，合
理安排催料到料期、生产日期、交货日期，并实时跟踪。
一般交货日期应早于客户提货时间两天。
3.5 跟单员接收订货时，应按2.2要求接收，其它渠道不予接收。
4职责和权限
4.1 跟单员为本厂订单响应。
4.2 跟单员在特殊订单处理出现的工作失误,厂部将按相关要求进行考核。
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