物料申请流程
车间领仓库物料通知范文
车间领仓库物料通知范文尊敬的各位车间领导及工人同事们：大家好！我是仓库部门的负责人，特此通知大家关于车间领取仓库物料的事宜。
为了更好地协调车间与仓库的工作，提高物料管理的效率和准确性，经过各方面的研究和讨论，我们决定对车间领取仓库物料的流程进行一些调整和规范。
一、物料领用申请流程从今日起，车间领取仓库物料需按照以下流程操作：1. 车间需求确认：车间负责人与仓库部门负责人进行沟通，确认车间所需物料的具体种类、数量和使用时间等信息。
2. 物料申请填写：车间负责人向仓库部门提出物料领用申请，填写完整的申请表格，包括物料名称、规格、数量、用途等详细信息，并加盖车间负责人的签章。
3. 仓库审核审批：仓库部门收到申请后，将对申请进行审核，确保物料的合理性和真实性。
审核通过后，仓库部门将申请表格转交给仓库管理员进行备料和出库操作。
4. 物料领用登记：仓库管理员核对物料的种类、规格和数量后，将相关物料进行登记，并在申请表格上盖上仓库管理员的签章。
同时，仓库管理员将物料交给车间领导或指定的领料人员。
二、车间领用责任与义务为保证物料的合理使用和安全保管，车间领用物料的人员需要履行以下责任和义务：1. 仔细核对物料：车间领用人员在领取物料时，应仔细核对物料的种类、规格和数量，确保与申请表格和实际需求一致。
如有不符或异常情况，请及时与仓库部门进行沟通协调。
2. 妥善保管物料：车间领用人员在领用物料后，应妥善保管，防止物料遗失、损坏或滥用等情况发生。
如有物料损失或遗失，请及时向仓库部门报告，并配合调查处理。
3. 合理用料：车间领用人员在使用物料时，应遵循节约用料、合理使用的原则，不得浪费和滥用物料。
如发现有物料使用不当的情况，请及时向仓库部门进行反馈。
4. 及时反馈信息：车间领用人员在使用物料过程中，如发现物料质量不过关、不满足车间需求等问题，请及时向仓库部门进行反馈，以便及时调整和改进。
三、违规处理措施为了保证物料管理的规范和严肃性，对于违反以上规定的情况，我们将采取以下处理措施：1. 对于物料领用申请填写不规范或提供虚假信息的车间负责人，将由仓库部门与车间领导共同进行批评教育，并要求重新填写申请。
物料申请书
物料申请书
一、申请人信息
•姓名：
•部门：
•职位：
•联系方式：
二、物料信息
•物料名称：
•规格型号：
•数量：
•用途：
•预计使用时间：
三、申请理由
请在此简要说明申请该物料的原因和必要性。
四、申请流程
请在此说明申请流程，包括审批流程和领取流程。
五、申请人签名
请在此签名确认以上信息属实。
六、审批意见
请在此填写审批意见，包括审批人、审批时间、审批结果等。
七、领取记录
请在此填写领取记录，包括领取人、领取时间、领取数量等。
八、归还记录
请在此填写归还记录，包括归还人、归还时间、归还数量等。
九、申请状态
请在此填写申请状态，包括申请中、已批准、已领取、已归还等。
十、申请统计
请在此填写申请统计，包括申请次数、申请总量、申请通过率等。
十一、申请备注
请在此填写申请备注，包括其他需要说明的事项。
物料编码申请流程
用户填写，必填项
用户填写，必填项
用户填写，必填项 用户填写，必填项 用户填写，必填项 用户填写，必填项 用户填写
备注：请按照以上示范补充表单内容。 如果不能提供表单，请关联附件文件（现实办公使用的表格）
6 相关制度： 无
1、 物料编码申请表流程 物料编码申请表流 程： 1 物料编码申请表流程图示：
研发部门申请
采购补充
工程加编码
存档
2 流程节点说明：
流程节点 研发部门申请
采购补充 工程加编码
存档
节点操作者范围 申请部门工程师，经理
采购工程师，采购经理 BOM 工程师BO Nhomakorabea 工程师
需填写或编辑的内容 填写品名，物料描述，厂 家型号 填写其它内容
备注
对内容审档，符合要求则 批准
3 流程备注说明：
4 流程表单：
引用机型 存货类型 物料编码
品名 规格描述 厂家型号 主要来源: 指定主供应商: (是 否) 主供货商: 前置天数 最低补量 补货倍量 单位
用户填写
ECR 申请单
用户填写，必填项
用户填写，必填项
用户填写，必填项
用户填写，必填项
用户填写，必填项
物料申请流程规章制度范本
物料申请流程规章制度范本一、总则为规范公司内部物料的使用和管理，保证公司物料的有效利用和减少浪费，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，在物料的使用、申请、采购、发放等各个环节中必须遵守本规章制度的规定。
二、物料种类和使用范围1. 物料种类包括但不限于办公用品、劳动防护用品、生产辅助用品等。
2. 物料的使用范围仅限于公司内部员工和部门，不得私自外借或私自使用。
三、物料申请流程1. 提出申请：当部门或员工需要使用物料时，应提出书面申请，并注明所需物料的种类、数量和用途。
2. 审批流程：申请通过部门主管审核后，需上交至物资管理部门进行审批，物资管理部门负责核对物料库存，并根据实际情况进行审批。
3. 采购方式：物料的采购应符合公司采购规定，经过采购部门的审核后，方可进行采购。
4. 物料发放：物料采购到货后，应及时通知申请人领取，领取时应核对物料种类和数量，确保与申请一致。
5. 物料使用：物料使用后，应及时做好记录，并注意物料的合理使用，避免浪费。
四、物料管理1. 入库管理：物资管理部门应对所有入库物料进行登记和标识，确保物料的信息准确无误。
2. 出库管理：物资管理部门应根据申请信息进行出库操作，出库时应注意核实所出物料种类和数量，并签署相关文件。
3. 库存管理：物资管理部门应定期对库存物料进行盘点和清点，确保库存数量的准确性，避免物料过多或过少。
4. 物料报废：对于长时间未使用或损坏的物料，应及时报废处理，不得私自使用或外借。
五、物料使用责任1. 部门主管应对部门内物料的使用和管理负有责任，确保物料的有效使用和保管。
2. 私自使用或盗用物料者，将受到公司纪律处分，情节严重者立即辞退。
3. 对于物料使用不当或造成浪费的员工，应当进行教育和纠正。
六、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整或修订，需经公司领导审批。
2. 对于违反本规章制度的行为，公司将严肃处理，并保留追究法律责任的权利。
物料申请工作流程表格
物料申请工作流程表格
物料申请工作流程表格
步骤 | 描述
--------------|-----
申请物料 | 申请人填写物料申请表格，并注明所需要的物
料的名称、数量、用途等详细信息。
审批流程 | 提交申请表格后，由相关部门主管进行审批。
如果物料申请对应的预算超过一定金额的限制，需要额外经过财务部门的审批。
采购流程 | 经过审批后，物料申请表格将交给采购部门，
采购部门根据申请表格的信息，进行供应商选择、价格谈判等采购流程。
订单确认 | 采购部门与供应商达成一致后，采购部门会生
成采购订单，并将订单确认给相关部门。
物料发放 | 物料发放部门根据采购订单的内容，进行物料
的库存管理和发放工作。
使用及归还 | 相关部门按照物料的用途进行使用，并及时归还未使用的物料。
记录及整理 | 物料发放部门对物料的使用情况进行记录，并定期对物料进行整理和盘点。
评估及反馈 | 相关部门对物料的使用效果进行评估，并提供使用反馈给相关部门和采购部门。
维护及报废 | 物料发放部门负责对物料进行日常维护工作，并定期检查物料的状况，如有需要，及时报废并采购替代物料。
以上是一个常见的物料申请工作流程表格，其中包括了从物料
的申请、审批、采购、发放、使用、记录、评估、维护、报废等环节。
不同公司的物料申请工作流程可能会有所差异，可以根据具体情况进行调整和修改。
物料申请流程
物料申请流程
一、操作步骤
1、进入OA系统后点击新建流程
2、大业态营运中心流程
3、（市场策划部）美工物料购买或领用申请流程
4、填写申请单
二、物料领用注意事项
1、严格按照附件一样表填写，不得更改。
样表以店号+店名命名。
2、提报美工物料请在附件二《直流/带配物料申请单》内选择，不得更改物料名称。
3、提报美工物料不限时间，每店每月不得超过三次（尽量集中上报）。
4、市内门店提报申请单通过后请自行到市场策划部（西楼309 赵丹处）领取物料。
5、外埠门店物料将在收取到一定数量后统一配送，配送后我部将内网通知各门店。
形象报修申请xx年大业态针对门店进行了VI形象改造，鉴于xx年部分门店未按照公司VI标准，私自篡改VI导致卖场形象混乱、不规范等现象。
经研究后决定，自xx年3月1日起，门店所有的VI形象制作品须以统一格式（见附件）在OA的VI形象制作申请流程中提报制作，每店每月提报不得超过3
次（每月10日、20日、30日提报，2月28日提报），提报前请各门店认真检查卖场各区域的形象制作画面、户外店招、射灯、卖场内灯箱等等，集中提报，尽量避免连续、重复申报。
物料入库申请书范本
物料入库申请书范本尊敬的领导：您好！我谨代表仓库管理部门，向贵公司申请进行一次物料入库。
为确保生产工作的正常进行，提高物料管理效率，我们特此提出本次物料入库申请。
以下是详细申请内容：一、物料入库必要性随着生产的不断推进，我司库存中部分原材料、辅助材料及成品已出现库存告急的情况。
为保证生产计划的顺利执行，确保产品质量和交付时间，我们需要及时补充库存，确保生产线的稳定运行。
二、物料入库计划1. 入库时间：拟定于本月25日进行物料入库工作，以确保库存水平的及时恢复。
2. 入库物料清单：请附件中查看详细的物料清单，其中包括原材料、辅助材料及成品等。
3. 供应商信息：我们已经与具备良好信誉和质量保证的供应商达成合作意向，确保入库物料的质量和供应时间。
三、物料入库流程1. 采购部门根据生产计划和库存状况，制定详细的物料采购计划，并提交至仓库管理部门。
2. 仓库管理部门对采购计划进行审核，确认无误后提交至领导审批。
3. 领导审批通过后，采购部门与供应商进行洽谈，确定物料价格、交货时间等合同条款。
4. 签订合同后，仓库管理部门负责组织物料入库工作，并对入库物料进行验收，确保物料质量符合要求。
5. 物料入库完成后，仓库管理部门及时更新库存信息，为生产部门提供准确的库存数据。
四、物料入库费用1. 采购成本：根据市场价格和供应商报价，预计本次物料入库总费用为人民币【金额】元。
2. 运输费用：根据物料重量和运输距离，预计本次物料入库运输费用为人民币【金额】元。
3. 验收费用：根据入库物料的数量和质量，预计本次物料入库验收费用为人民币【金额】元。
五、风险评估及应对措施1. 供应商信誉风险：与具备良好信誉的供应商合作，签订合同前进行实地考察，确保供应商的履约能力。
2. 质量风险：入库前对物料进行严格验收，确保物料质量符合要求。
3. 运输风险：选择具备正规资质的物流公司，确保物料在运输过程中的安全。
为确保本次物料入库工作的顺利进行，恳请领导审批同意。
物料申请流程规章制度模板
物料申请流程规章制度模板一、总则为规范公司内部物料申请流程，提高工作效率，加强内控管理，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有员工的物料申请行为，包括但不限于办公用品、办公设备、办公耗材等。
三、申请要求1.物料申请应当符合公司规定的使用范围和标准，不得用于私人目的。
2.申请人应当如实填写物料申请表格，注明使用数量、用途、申请理由等必要信息。
3.申请人需保证所申请物料在使用过程中符合公司规定的安全、环保要求。
四、申请流程1.员工向所在部门的物料管理员提交物料申请表格。
2.物料管理员审查物料申请表格内容，如需审核员工工号、部门等信息，确保申请人的身份真实性。
3.物料管理员将审核通过的物料申请表格提交给物料仓库管理员进行发放。
4.物料仓库管理员核对物料申请表格以及库存情况，确认物料可供发放后进行发放操作。
5.申请人领取物料，并在物料领用单上签字确认。
五、权限管理1.物料管理员应当根据员工的职务、权限设定不同的物料领用权限，确保物料使用的合理性和有效性。
2.具有领用权限的员工应当遵守公司的各项规章制度，正确使用并妥善保管领用的物料。
六、报废处理1.对于使用寿命已经结束或损坏且无法维修的物料，应当及时申请报废。
2.申请报废的物料需填写报废单，经相关部门批准后进行统一处理。
七、监督管理1.部门主管应当定期对本部门的物料使用情况进行检查，并及时纠正不合规的行为。
2.公司内部设立审计部门，对物料使用情况进行定期审计，查找问题并提出整改建议。
八、责任追究1.对于违反本规章制度的行为，公司将对相关人员进行相应的责任追究，包括但不限于警告、扣款、停职等处罚措施。
2.严重违规者公司将视情况采取辞退等处理措施。
九、附则1.本规章制度解释权归公司所有部门负责人。
2.本规章制度自发布之日起施行，如有需要修改，应当经过公司领导层的批准。
3.本规章制度未尽事宜，由相关部门负责人根据实际情况制定实施细则。
以上为本公司物料申请流程规章制度，望各部门全体员工严格遵守，确保公司资源的合理利用，提高工作效率。
01物料采购申请流程
01物料采购申请流程物料采购申请流程是指企业或组织在进行物料采购前，根据需要与要求提交的申请流程。
下面是一个典型的物料采购申请流程，包括以下几个步骤：1.需求分析：首先，企业或组织需要对所需物料进行需求分析。
这包括确定所需物料的种类、数量、质量要求等。
需要注意的是，在确定需求时需要与相关部门、人员进行沟通，以确保物料的准确性和适用性。
2.编写申请书：在需求分析的基础上，申请人需要编写物料采购申请书。
申请书应包括采购物料的详细信息，如物料名称、规格、数量、用途等。
在编写申请书时，还需要注明采购预算、使用期限等相关信息。
3.审核申请书：编写完申请书后，需要提交给相关部门或主管进行审核。
审核的目的是确保申请书的准确性和合理性。
审核人员可以对物料需求进行核实，并对申请书中的信息进行审核和审查。
4.评估供应商：在审核通过后，企业或组织需要评估供应商。
评估供应商是为了找到合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判。
评估供应商的标准包括供应商的信誉、产品质量、售后服务等。
5.签订合同：一旦确定了供应商，企业或组织需要与供应商签订合同。
合同应包括物料种类、规格、价格、交货期限、质量要求等内容。
签订合同前，需要对合同内容进行详细的审查和确认，确保双方的权益得到保障。
6.采购物料：签订合同后，供应商将根据合同内容进行物料的采购和准备。
在采购物料过程中，企业或组织需要对物料的质量和数量进行抽检，以确保物料符合要求。
7.审批付款：在完成物料采购后，企业或组织需要对采购款项进行审批付款。
审批付款需要根据合同内容和采购物料的实际情况进行审批。
审批付款的目的是确保采购款项的合理性和准确性。
8.入库管理：采购物料入库后，企业或组织需要进行入库管理。
入库管理包括对物料数量、质量进行检验和记录，对物料进行分类和储存等。
入库管理的目的是确保采购物料的有效管理和利用。
9.监督管理：在采购物料后，企业或组织需要进行监督管理。
监督管理包括对采购物料的使用情况进行监控和记录，并根据需要进行调整和改进。
物料申请流程
物料申请流程
物料申请流程通常包括以下步骤：
1. 找到所需物料：首先，确定需要哪些物料以满足特定的需求。
可以根据需求进行市场调研、与供应商沟通或询问相关部门。
2. 提交申请表：一般会有一个物料申请表或者系统，以便员工提交申请。
填写申请表时需要提供有关物料的详细描述，包括数量、规格、用途和期望的交付时间等。
3. 审批流程：申请表通常需要经过内部审批流程。
这可能包括与部门经理、财务部门或采购部门的沟通与审批。
审批流程可能因组织结构而有所不同。
4. 采购订单生成：一旦申请获得批准，采购部门或负责采购的人员将生成采购订单。
5. 发送给供应商：采购订单将发送给选定的供应商。
供应商将根据订单中的要求提供所需的物料。
6. 物料交付和验收：供应商将物料交付给组织，并可能要求签署交货单或物料验证单。
收到物料后，相关人员将进行验收并核对物料的数量和质量。
7. 入库：一旦验收合格，物料将被放置到适当的库存位置，并记录在库存系统中。
8. 结算：根据供应商提供的发票，财务部门将进行与采购订单和收货确认单的核对，并进行付款。
值得注意的是，物料申请流程可能因组织的不同而有所变化。
此外，为了提高效率，一些组织可能使用电子化物料申请系统来简化流程。
物料领取发放操作流程
物料领取发放操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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物料使用的流程
物料使用的流程1. 介绍本文档旨在描述物料使用的流程。
详细介绍了从物料采购到使用的整个过程，包括物料申请、审批、仓库管理、领取和归还等环节。
2. 物料采购物料采购是物料使用流程的第一步，旨在满足项目或部门的需求。
在进行物料采购之前，需要先确定物料需求量、质量要求和预算。
下面是物料采购的流程：•制定物料采购计划，包括物料种类、数量和预算。
•发布采购公告，邀请供应商参与投标。
•收集供应商的报价，并进行评估。
•选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 物料申请物料申请是指项目或部门根据实际需求向采购部门提出物料需求的过程。
物料申请流程如下：•项目或部门向采购部门提交物料需求申请。
•采购部门审核物料需求，确认需求的合理性和准确性。
•审核通过后，采购部门将物料需求转交给仓库管理员。
4. 仓库管理仓库管理是指对物料进行存储、分类和管理的过程。
在物料到达仓库后，需要进行以下操作：•仓库管理员对物料进行验收，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
•将物料按照分类存储，并标记相关信息，如物料名称、规格和存储位置等。
•定期盘点，确保物料库存的准确性和合规性。
5. 物料领取物料领取是指项目或部门根据需求从仓库中提取所需物料的过程。
物料领取流程如下：•项目或部门向仓库管理员提交物料领取申请。
•仓库管理员审核申请，确认申请的合理性和准确性。
•审核通过后，仓库管理员将物料交付给申请人，并记录相关信息，如物料名称、数量和领取时间等。
6. 物料归还物料归还是指项目或部门将使用完的物料返还给仓库的过程。
物料归还流程如下：•项目或部门通过填写物料归还申请表向仓库提交物料归还请求。
•仓库管理员接收到归还请求后，核对物料的数量和状态，并记录相关信息。
•确认无误后，仓库管理员接收物料归还，并将物料重新归放到合适的位置。
7. 物料报废物料报废是指因物料损坏、过期或不再使用而进行处理的过程。
物料报废流程如下：•发现物料损坏、过期或不再使用时，项目或部门需要填写物料报废申请表。
物料支持申请流程
物料支持申请流程1.准备申请材料：申请单位或个人首先需要准备好申请所需的相关材料，包括物料支持申请表、申请单位或个人的介绍信、申请用途和需求的详细说明、相关证明文件等。
确保材料准备齐全且清晰明确。
2.提交申请：将准备好的申请材料提交给物料支持管理部门。
可以是通过电子邮件、在线申请系统或直接交给负责人员。
确保申请材料的送达和接收。
3.审核申请：物料支持管理部门收到申请后，会进行初步的审核。
主要是检查申请材料的完整性、准确性和合规性等。
如果发现问题或不准确的地方，可能会要求申请人提供补充材料或进行修改。
4.提交审批：经过初步审核合格的申请将被提交给上级进行审批。
审批层级根据企业的组织结构和规定来决定，可以是部门主管、分管领导、负责人或相关决策机构等。
审批流程可以是通过会议讨论、签字审批或在线审批系统等方式进行。
5.审批结果通知：审批流程结束后，申请人将会收到审批结果的通知。
如果申请被批准，通知中会说明如何领取物料，可能包括取货地点、领取时间、携带的相关证件和注意事项等。
如果申请被拒绝，通知中会说明拒绝的理由和解释。
7.使用物料：申请人在获得物料后，可以按照申请的用途和需求进行使用。
需要注意物料的使用方式和范围，遵守相关规定和约束，确保物料的正确使用和妥善保管。
8.汇报和清算：在物料使用完成后，可能需要向物料支持管理部门提交使用汇报和清算。
包括物料的使用情况、效果评估、残留物料的归还或处置、物料的损耗和报废等。
这有助于物料管理部门了解物料的实际使用情况和效果，并为后续的物料支持做出合理的决策和安排。
以上所述是一个较为常见的物料支持申请流程。
不同的企业或组织可能存在一定的差异或特殊要求，具体的流程可以根据实际情况进行调整和制定。
物资领用申请流程
物资领用申请流程正文第一篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。
如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。
4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
二、活动用品领用申请（一）活动用品需要采购1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。
如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。
4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
（二）活动用品是公司的已有资产1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。
物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。
4.领取人员需填写《物品领取单》。
三、礼品领用申请1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。
2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。
3.行政负责人审批。
获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。
4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。
申购物料操作流程
编制： 谭 华
审核：
审批：
申购、采购、验收、付款流程
为了加强管理各部门对物品申购流程清晰而明确化，经总办决定，对于申购
物品的流程，特修订以下流程规范：
一、各部门物品申购单据金额不超出500元，申购流程如下；
（1）部门填写申请— ＞部门负责人签字—＞楼面经理签字—＞采购购买 （2）各部门填写完申购单，将红联和黄联都交于采购员，当日采购完物品到仓库入库后，仓库将入库单的白联交由人事部统计。
二、各部物品申购单据金额超出500元，申购流程如下；
（1）部门填写申请—＞部门负责人签字—＞李总签字—＞刘总签字—＞采购购买。
（2）各部门填写完申购单，将红联和黄联都交于采购员，当日采购完物品到仓库入库后，仓库将入库单的白联交由人事部统计。
注：以上单据必须用正楷字填写！。
物料需求的申请书
物料需求的申请书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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领取物料的流程和注意事项
领取物料的流程和注意事项
领取物料的流程通常包括以下几个步骤：
1. 确定需求：在领取物料之前，你需要明确自己需要领取哪些物料以及领取的数量。
2. 填写领料单：根据需求填写领料单，领料单上通常需要填写领取的物料名称、数量、用途等信息。
3. 审批领料单：领料单需要经过相应的审批人员审批，审批通过后才能领取物料。
4. 领取物料：经过审批后，你可以前往仓库或指定地点领取物料。
在领取物料时，需要仔细核对物料的名称、数量、规格等信息，确保领取的物料与领料单上的信息一致。
5. 签收物料：领取物料后，需要在领料单上签字确认，表明你已经领取了相应的物料。
在领取物料时，需要注意以下几点：
1. 仔细核对物料信息：在领取物料时，需要仔细核对物料的名称、数量、规格等信息，确保领取的物料与领料单上的信息一致。
2. 遵守领料时间：需要按照规定的时间领取物料，避免影响其他工作的进行。
3. 妥善保管物料：领取的物料需要妥善保管，避免丢失或损坏。
4. 及时归还剩余物料：如果领取的物料有剩余，需要及时归还仓库或指定地点。
工程物料申请流程
工程物料申請流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!工程物料申請流程工程物料申请流程概述：工程物料申请流程是指工程项目在施工过程中，为满足施工需求，对所需物料进行申请、审批和发放的一系列流程。
关于物料申报流程的通知
关于物料申报流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物料申报流程通知。
一、申报对象。
所有与公司业务相关的物料采购需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
美工物料申请流程
档期物料申请
门店按内网发布每档期方案统计门店需求物料，以下发表格在规定时间内提报至指定邮箱。
提报物料需注意：
1.在规定时间内上传。
2.所有物料统计尺寸以“米”为单位，在填写时不要加单位，直接填数字，如同一物料多种尺寸，需分开填写，不可填在一个格子内。
附件表格内所有内容必须填写完整，不可自行删减！
3.外埠门店以城市公司为单位填写外“附表2外埠活动物料预算申请表”（含申请在公司制作的部分），经各区域形象负责人审核通过后方可制作！
4.外埠门店在当地制作（制作稿在OA-右下角市场策划部FTP—市场策划部—形象分部-档期活动制作稿-内）。
5.外埠门店需要总部制作展牌与在当地制作的物料需分开填写。
本档期新的“外埠活动物料预算申请表”包含两页，第一页：当地制作物料、第二页：总部制作展牌。
外埠门店需要在当地制作的物料填写第一页，需要总部制作展牌填写第二页。
附表1：档期物料申
请例表.xls
附表2：外埠活动物
料预算申请表.xls
零星美工物料申领
OA美工物料申请流程。
一、操作步骤
1、进入OA系统后点击新建流程
2、大业态营运中心流程
4、填写申请单
二、物料领用注意事项
1、严格按照附件一样表填写，不得更改。
样表以店号+店名命名。
2、提报美工物料请在附件二《直流/带配物料申请单》内选择，不得更改物料名称。
3、提报美工物料不限时间，每店每月不得超过三次（尽量集中上报）。
4、市内门店提报申请单通过后请自行到市场策划部（西楼309 赵丹处）领取物料。
5、外埠门店物料将在收取到一定数量后统一配送，配送后我部将内网通知各门店。
附件1：店号+店名.
xls
附件2：直流、带配
物料申请单.xls
形象报修申请
2013年大业态针对门店进行了VI形象改造，鉴于2012年部分门店未按照公司VI标准，私自篡改VI导致卖场形象混乱、不规范等现象。
经研究后决定，自2013年3月1日起，门店所有的VI形象制作品须以统一格式（见附件）在OA的VI形象制作申请流程中提报制作，每店每月提报不得超过3次（每月10日.20日.30日提报，2月28日提报），提报前请各门店认真检查卖场各区域的形象制作画面、户外店招、射灯、卖场内灯箱等等，集中提报，尽量避免连续、重复申报。
店号+店名制作任务
单.xls。