文件和资料接收、发放记录表
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表（1）-（3）4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单：1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡（1）-（7）6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领（借）用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器（停用）报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
设计交接记录表(格式)
设计交接记录表(格式)
一、背景信息
交接项目：[项目名称]
交接人员：[原设计人员] --> [接收设计人员]
交接日期：[交接日期]
交接地点：[交接地点]
二、交接内容
1. 交接项目概述
在本次交接中，[原设计人员]将向[接收设计人员]交接以下项目的设计工作：
- [项目1]
- [项目2]
- [项目3]
...
2. 交接文件和资料
以下是交接过程中涉及的文件和资料清单：
- [文件/资料1]
- [文件/资料2]
- [文件/资料3]
...
3. 交接任务和要点
在交接过程中，需要注意以下任务和要点：
- [任务/要点1]
- [任务/要点2]
- [任务/要点3]
...
4. 交接时间安排
以下是交接的时间安排：
- [日期/时间1]
- [日期/时间2]
- [日期/时间3]
...
三、交接确认
[接收设计人员]确认已收到以上交接内容，并承诺将认真负责地继续完成交接的项目设计工作。
四、附件
- [附件1：交接文件/资料清单]
- [附件2：交接时间安排表]
注：该文档仅作为交接记录表格，具体的交接细节和任务建议在交接过程中口头沟通，并编写详细的交接文档。
质量管理体系质量记录表格汇总模板
质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
关于加强涉密载体管理的通知
关于加强涉密载体管理的通知
公司各部门、各单位：
为了加强涉密文件资料的管理，各单位对涉密文件资料的发放、借阅、回收、销毁（特别是从勘探局和各甲方领回的文件资料的接收、发放、借阅、回收、返还、销毁）都要建立全套的登记，并按规定定期做好回收、返还、销毁等工作，坚决杜绝失密泄密现象的发生。
附件：1、涉密载体接收登记表
2、涉密载体借阅登记表
3、涉密载体发放登记表
4、涉密载体销毁记录表
5、商业秘密载体销毁程序
公司保密委员会办公室
二○○九年十一月二十一日
涉密载体接收登记表
涉密载体借阅登记表
涉密载体发放登记表
涉密载体销毁记录表。
IATF16949文件与资料管理程序
文件制修订记录1.目的：为保证本厂在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以确保文件的正确性。
2.范围：适用于本厂质量管理体系有效运行的所有文件和资料的编号、编制、核准、发放、更改和归档等的控制。
3.权责3.1内部文件与资料之制订、废止与收发管制权责表：3.2外部文件资料,由各对口权责部门收集,经管理代表核准后由品质部进行收发管制.3.3文件审核过程中发现问题,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认.4.定义：4.1一阶文件：质量手册：说明质量系统原则与管理重点之系统指导文件；4.2二阶文件：程序文件：供管理者控管跨部门作业流程之文件；4.3三阶文件：工作文件：规范作业者行为工作标准或指导书；4.4四阶文件：质量记录(各类表单)：用来记录执行结果之表格或报告书；4.5外来文件：特指与产品有关的国际、国家、行业标准以及客户的技术资料等。
5.工作程序：5.1文件的制订、修订、废止作业：5.1.1文件制订作业：5.1.1.1文件需要制订时,由需求部门填写『文件制订、修订、废止申请单』进行制订申请，管代表核准后，需求部门方可进行制订，品质部按文件编号原则对新文件进行编号。
5.1.2文件修订作业：5.1.2.1若文件不符合现实要求需修订时,由需求部门提出修订原因,填写『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，交原制订部门研议修订，修订内容填写于文件首页之“修改记录表”中；5.1.2.2修订后之文件经审核与核准后由品质部发行。
5.1.3文件废止作业：5.1.3.1文件不适宜须废止时,需由提出部门提出『文件制订、修订、废止申请单』管代表核准后，由品质部执行废止作业，原编号列入管制，不得重复使用。
5.1.4文件制订、修订以及废止之作业流程按“文件管制流程图”（附件一）进行。
5.2文件的编号原则：5.2.1一、二阶文件之编号规则：XXX -- XX -- XXX5.2.3三阶文件之编号规则：XM – XX -- XX -- XXX 文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码文件流水号001.002…文件类别代码工厂代码部门简码5.2.4四阶文件编号规则：XXX -- XX -- XX -- XXX文件流水号001.002…部门代码文件类别代码工厂代码5.3工厂代码：工厂代码用大写英文字母“EVK”表示东莞市依维柯电子有限公司。
整理文件收发记录_文件资料发放下发登记表
整理人 尼克
文件收发记录
文件资料发放/下发登记表机构发放人员：
发放时间：
档案材料移交（接收）登记表今有向档案室移交留档材料，共计件，详细目录见清单。
移交单位（公章）：接收单位（公章）：
移交人：接收人：
移交（接收时间）：年月日▲注：本清单一式两份，与档案室各存一份。
附件3：
商丘中电环保发电有限公司岗位职责与任职资格（集团
公司系统内）
整理丨尼克
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办公室行政管理工作流程_办公室行政工作内容
办公室行政管理工作流程_办公室行政工作内容办公室作为一个综合、全面的办事部门，是单位的重要职能部门，那么你对办公室行政管理工作流程了解多少呢?以下是由店铺整理关于办公室行政管理工作流程的内容，希望大家喜欢!办公室行政管理工作流程一、文件的发放与管理1、外来文件由办公室归口接收，经行政经理或管理者代表(管理者代表负责体系文件)确认审批后，发放至有关职能部门后归档管理。
2、电子邮件文件在原稿上，审批其适用性，由办公室填写《邮件接收记录登记表》并发放至有关职能部门后归档管理。
3、审批文件的符合性、充分性、适宜性及文件间的协调性负责，审批时填写《文件审批表》，以作为审批的依据。
文件审批时，同时确定文件的发放范围。
4、除上海大众规定的记录表格外，记录表格由使用部门编制，管理者代表审批后，办公室备案。
5、经批准后的文件，由办公室填写《受控文件清单》，以对文件进行管理。
办公室按确定的文件发放范围，统一印制，原审批件归档保存，存入计算机的文件均留备份。
6、文件发放时，办公室填写《文件发放(回收)记录表》，履行发放手续，领用人签字。
文件发放应确保使用处能获得适用文件的有效版本。
7、文件持有者须妥善保管文件，不得随意涂改，防止丢失或损坏。
如发生丢失或损坏等情况时，须报办公室重新办理补发手续。
8、电子文件须标识清晰，以免新旧版本混用。
9、电子文件只能使用，不能更改，确需修改的，经办公室统一修改后，经管理者代表审批后，继续使用。
10、各部门收到的各类外来文件须到办公室备案登记，其适用性由管理者代表确认，办公室再发放到相关部门，建立《外来文件清单》，并及时更新。
11、办公室负责对公司质量手册的附录《主要法律法规及技术标准清单》随时进行更新。
二、员工任职岗位管理办公室是本公司人力资源管理部门，负责对各岗位任职条件的确定及薪酬福利、员工培训的实施工作，负责员工业绩评定工作。
人事培训主管负责培训的日常管理工作，并参与有关培训及其他措施的策划、实施和评价工作。
实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)
文件和资料的控制程序1．目的：对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所得到有效版本，并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。
2．范围：适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。
3．职责：3．1主任负责批准发布质量手册（含质量方针及质量目标）；3．2技术负责审核质量手册（含质量方针及质量目标）；3．3技术负责人审核质量管理室分程序文件，质量负责人负责审核管理部分程序文件；3．4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管；3．5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。
4．程序：4．1文件分类4．1．1第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）。
4．1．2第二级文件：程序文件。
4．1．3第三级文件：作业指导书及各类检测标准、规范，与质量管理体系相关的外来文件，各种质量记录、技术记录文件。
4．2文件编号4．2．1质量手册编号：GYDS-QM-××（××表示版次，手册中各章以章节号区分），例如：GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。
4．2．2程序文件编号：GYDS-QP-××（××表示顺序号），例如：GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。
4．2．3作业指导书、规范、制度编号：GYDS-QI类型-×××（×××为顺序号）。
4．2．4各程序文件后所附质量记录的编号：GYDS-QR-×××（×××为顺序号）。
其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》，技术负责审核，实验室主任批准。
4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件，实验室主任批准。
4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件，实验室主任批准。
产品图样和设计文件归档、发放及回收规定
奇瑞重工南方农业装备事业部制度产品图样和设计文件归档、发放及回收规定目录1.目的2.适用范围3.术语4.职能职责5.内容及要求6.考核7.附则8.附件生效日期2011年月日制度编号QRZGN.L.100002.000.0-2011产品专员制订单位技术中心本制度维护责任岗位起草人审核人审定人批准人1 目的规范产品图样和设计文件归档、发放及回收程序，加强各部门对产品图样和设计文件管理意识，防止技术机密外泄，特制订本规定。
2 适用范围本规定适用于事业部相关部门及需要提供产品图样和设计文件的供应商。
3 术语3.1 产品图样：本规定中的产品图样包括设计输出的S图和A图。
3.2 设计文件：本规定中的设计文件仅指产品明细表、更改通知单、产品系统配置表及业务联系书。
4 职能职责4.1 综合管理部是产品图样和明细表复制及归档管理部门，负责产品图样和明细表复制、发放及相对应旧图的回收与销毁管理。
4.2 研究所负责将产品图样和明细表（纸质及电子图档）送交档案室进行归档，负责更改通知单、业务联系书的编制、复制、发放与存档管理。
4.3 事业部各部门负责本部门产品图样和设计文件的保管、使用、保密及相应的图纸更改管理工作。
4.4 采购部是产品图样及设计文件对供应商的发放部门，并保证更改通知单、更改图样等设计文件同步知达各供应商，同时负责相对应旧图的回收，按要求集中交综合管理科确认登记后按规定销毁。
5 内容及要求5.1 产品图样和设计文件的归档5.1.1 研究所负责纸质图样和明细表按图样审签程序进行审签后，连同电子图档交档案室办理归档登记，分别填写“产品图样归档登记表”（见附件1）及“设计文件和资料归档登记表”（见附件2）。
5.1.2 更改通知单、业务联系书由研究所负责归档保管。
5.2 产品图样和设计文件的复制和发放5.2.1 事业部正常生产所需的A图首次发放和按开发计划用于试制的S图，由综合管理科负责组织复印和发放。
5.2.2 事业部临时生产用图（包括供应商申请用图、制造部生产车间自制用图、质量管理部检验用图、生产使用过程中损坏及丢失需补发用图），制造技术部工艺开发以及研究所产品开发用图，由所需部门填写“产品图样和资料发放申请表”（见附件3），注明所需产品图样名称、代号、数量、申请理由和部门负责人签字，供应商申请用图需经质量管理部负责人签字（可委托外检科负责人代签），经综合管理科负责人批准后，综合管理科按申请内容组织复制和发放。
新产品开发量产交接流程
新产品检验记录、
入库单、
内部联络单、
相关邮件
业务部
销售部
项目组长
1业务部通知销售部将合格入库的样品寄客户确认,并根据客户的具体要求出具随样品同发或邮发样品检验报告报告等相关资料；
2样品寄出后,销售部应及时跟踪客户收样时间与确认结果,记录在样品跟踪记录表上,并将信息反馈业务部；
新产品开发总结报告、
批产准备工作计划、
会议记录
设计科
工艺科
项目组长
1设计科编制产品批产控制计划、产品生产加工用图、出厂产品包装规范；
2工艺科应编制产品BOM表、生产工艺流程表、工序操作指导书、设备操作保养规范；
3相关文件须经项目组长审定；
4有效的技术文件由资料室受控发放至相关部门并形成记录;
批产控制计划、
工新科
1工新科补齐批产所需的全套工装器具；
2工新科将全套批产工装器具交接到生产部门,并对指定生产人员做操作管理培训；
3项目组长检查批量生产移交准备情况;
产品工装请单、
培训记录、
批产交接单、
新产品移交检查清单
生产部
项目组长
1批量生产对应作业人员的配备、技能和质控水平评估,并以相应的培训；
2批量生产设备、工装器具、测量设备、易损工具配备评估,并完善；
4项目组长跟踪进度和协调处理过程;
采购计划、零件试制计划、入库单、工艺验证记录、过程处理或调整方案、相关邮件
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
工新科
总装工段
设计科
工艺科
质量部
项目组长
1工新科根据新产品试制计划和新产品试制技术要求,组织通知相关成员进行新产品总成装配；
IATF16949文件和资料管理程序
编制部门
6.2.3文件更改
a. 质量手册、程序文件采用换版更改，以版本号（采用A、B、C „标识）加修订状态来区分；每次修改的内容需用斜体字注明修改 部分； b. 其它文件采用换版更改，区分方式采用直接在原文件编号后加 版本号（采用A、B、C„标识）。
技术部 质量部 技术部
6.2.4文件再发放
6.2.4.1 按6.1.5执行； 6.2.5.1 过期、失效或作废的文件应及时从使用现场撤出、收回， 并标识其所处状态以防误用； 6.2.5.2 文件的更改应在《文件更改状态一览表》中加以记录。
6.1.4文件标识
第3页，共6页
文件和资料管理程序
担当部门 作业流程
编
号：
版本号：C
工作内容或标准
技术部 6.1.5文件发放
6.1.5.1 总装配明细表发质量部、生产部各组长、生产部仓库、采 购部、财务部；零件图纸发质量部、采购部；组件图纸发质量部、 生产部；作业指导文件发执行部门；其它文件按确定的发放范围发 放； 6写《文件、资料发放与回收记录表》； 采购部 6.1.5.4 发放到供方的受控文件如（图纸、技术规范等），由采购 部负责发放、登记及回收等管理工作，对需要更改的由采购部及时 收回，更改后再发放或以更改后的新文件调换原文件。 6.1.6.1 建立部门《文件资料归档清单》； 6.1.6签收/登录 质量部 6.2、受控文件更改/回收/销毁/再发放流程 6.2.1.1技术文件的更改按QP07-08执行； 多功能小组 执行部门
6.2.1申请
接收部门
6.1.6.2
建立《受控文件清单》。
6.2.1.2其它文件的更改由执行部门提出并填写《文件更改审批表 》； 6.2.1.3 新申请或使用者丢失文件后，应填写《文件遗失重领申请 表》办理领用手续；
实验室常用记录表格
文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。
工程变更控制程序文件
word 完美格式精心整理 学习帮手1.目的为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。
2.范围本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。
3.定义 申请人：A 、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。
B 、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。
C 、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。
4.职责4.1技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。
4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。
4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。
4.4各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参与变更评审等。
5.程序5.1 顾客向公司提出的变更序号流程流程说明责任部门输出资料主导参与1顾客要求更改技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email 、Fax 或文件）时，填写《工程变更申请单》。
技术部 营销部外来文件接收登记表工程变更申请单 2变更评审技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记技术部相关部门工程变更可行性评估表 工程变更台账 工程变更日程计划表文件页码：Page 2 of 11 录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。
文件控制程序
1．目的本程序规定了文件编制、修订、审核、批准、发布、替换或撤销、复制、保管、销毁、使用的控制要求，为了保证质量体系运行的各个活动场所均使用相应文件的有效版本，并处于受控状态，确保质量体系正常运行。
2．适用范围本程序适用于公司质量体系运行中有关的所有文件，包括相应的外来文件。
3.职责3.1 质量部负责公司所有质量管理体系文件的归档管理；3.2技术开发部负责技术文件的管理和控制。
3.3各部门负责本部门形成支持性文件和记录的编制、审核，填写及日常归档保管工作。
4.工作程序4.1文件分类和保管4.1.1质量管理体系文件有质量手册、程序文件、质量控制文件（支持文件）、质量记录表单如质量计划等组成，其中质量控制文件（支持文件）包括各种管理规定、操作规程、技术文件（产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件）等；4.1.2与质量管理体系有关的所有文件（含记录格式）均由质量部备份电子版并进行归档管理；4.1.3各部门负责受控发放文件及本部门完成质量记录的日常保管及归档管理；4.2文件编号4.2.1管理体系文件编码规则管理手册 XXX- QM-□文件发布年号质量体系代公司代号程序文件程序文件顺序号程序文件代号公司代号支持性文件 XXX-□□-□□文件顺序号部门代号（支持性文件）公司代号记录/表格XXXRD- □□-□□□注：顺序号由“01”开始；版本号由“A”开始；部门代号：部研发-KF 生产部-SC 质量部-ZL 采购部-CG 行政部-XZ 财务部-CW 销售部-XS 4.2.2文件的控制状态以各印章表示：受控文件非受控文件作废作废保留4.3文件的编写、审核、批准4.3.1质量手册由质量部组织各职能部门编写手册草案，管理者代表审核，总经理批准发布；4.3.2程序文件由各过程主责部门编制、修改，相关部门负责人会签，管理者代表批准。
4.3.3质量控制文件（支持文件）由负责该项工作的专业人员拟制，部门负责人审核，管理者代表批准。
(最新)良好农业规范GAP记录表格
（最新）良好农业规范GAP记录表格GAP体系相关记录表目录序号记录编号质量记录名称序号记录编号质量记录名称 001 DE-GAP-BG001 文件发放登记表 037 DE-GAP-BG037 植保产品清单 002 DE-GAP-BG002 有效文件和资料清单 038 DE-GAP-BG038 农药发放记录 003 DE-GAP-BG003 基地部受控文件清单 039 DE-GAP-BG039 农药出入库记录 004 DE-GAP-BG004 文件收到登记表040 DE-GAP-BG040 防护服发放记录 005 DE-GAP-BG005 法律法规及相关标准清单041 DE-GAP-BG041 喷雾器使用记录 006 DE-GAP-BG006 作废文件回收清单 042 DE-GAP-BG042 农药使用记录表 007 DE-GAP-BG007 文件和资料更改申请单 043 DE-GAP-BG043 剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表 008 DE-GAP-BG008 文件和资料销毁申请单 044 DE-GAP-BG044 基地灌水记录 009 DE-GAP-BG009 文件销毁登记表 045 DE-GAP-BG045 肥料清单010 DE-GAP-BG010 GAP体系记录清单 046 DE-GAP-BG046 肥料出入库清单 011 DE-GAP-BG011 部门GAP记录清单 047 DE-GAP-BG047 肥料发放记录 012 DE-GAP-BG012 质量记录销毁记录 048 DE-GAP-BG048 基地肥料使用记录 013 DE-GAP-BG013 会议签到表 049 DE-GAP-BG049 农药化肥空包装袋回收记录 014 DE-GAP-BG014 管理评审年度计划 050 DE-GAP-BG050 种子处理记录 015 DE-GAP-BG015 管理评审实施计划 051 DE-GAP-BG051 繁殖材料处理记录 016 DE-GAP-BG016 管理评审报告 052 DE-GAP-BG052 基地环境保护计划表 017 DE-GAP-BG017 年度培训计划053 DE-GAP-BG053 基地安全日报表 018 DE-GAP-BG018 培训实施计划 054 DE-GAP-BG054 基地害虫控制监测表 019 DE-GAP-BG019 资格鉴定书 055 DE-GAP-BG055 病虫害种类调查表 020 DE-GAP-BG020 培训记录表 056 DE-GAP-BG056 垃圾处理记录 021 DE-GAP-BG021 职工健康检查登记表 057 DE-GAP-BG057 基地产品管理登记表 022 DE-GAP-BG022 职工登记表 058 DE-GAP-BG058 分包方基地登记表023 DE-GAP-BG023 设施验收单 059 DE-GAP-BG059 基地管理记录 024 DE-GAP-BG024 设施管理卡 060 DE-GAP-BG060 基地农资采购计划表 025 DE-GAP-BG025 设备台账 061 DE-GAP-BG061 主要客户一览表 026 DE-GAP-BG026 设施大修计划 062 DE-GAP-BG062 抱怨反馈记录表 027 DE-GAP-BG027 设施大修记录 063 DE-GAP-BG063 抱怨处理表 028 DE-GAP-BG028 设施维护管理记录 064 DE-GAP-BG064 顾客满意度调查表 029 DE-GAP-BG029 基地农药机械管理表 065 DE-GAP-BG065 年度GAP体系内审计划 030 DE-GAP-BG030 采购单 066 DE-GAP-BG066 GAP体系内部审核实施计划 031 DE-GAP-BG031 供方评定记录表 067 DE-GAP-BG067 不符合项报告032 DE-GAP-BG032 合格供方名录 068 DE-GAP-BG068 GAP体系内部审核报告 033 DE-GAP-BG033 供方业绩评定表 039 DE-GAP-BG069 应急准备和响应报告书 034 DE-GAP-BG034 监视和测量设备校准记录 040 DE-GAP-BG070 农场施药指导书 035 DE-GAP-BG035 监视和测量设备台账 041 DE-GAP-BG071 农场用肥指导书036 DE-GAP-BG036 监视和测量器具校准计划文件发放登记表文件名称文件编号版本数量发放时间发往部门发放编号收到人有效文件和资料清单修改状态文件编号文件名称版本数量备注1 2 3部门受控文件清单文件编号文件名称版本数量备注文件收到登记表日期文件名称文件编号发放编号保管人收回日期收回人法律法规及相关标准清单外来文件名称发布单位来源检索更新时间作废文件回收清单文件名称文件编号原发放编号原存放部门回收份数回收日期文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料销毁申请单申请部门申请日期销毁文件名称文件编号受控号范围销毁原因备注文件销毁登记表销毁文件资料名称文件编号受控号范围销毁时间销毁人GAP体系记录清单序号质量记录名称保存期保管部门备注部门GAP记录清单记录编号质量记录名称保存期保管部门备注质量记录销毁记录日期记录名称文件编号数量销毁人备注会议签到表会议名称会议时间应到人, 实到人记录人序号部门职务签名序号部门职务签名管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审报告目的日期参加人员评审内容评审概况总体评价结论存在的主要问题及调整改进措施本报告附件批准人意见年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训内容考核方式备注培训实施计划培训班名称培训目的培训对象序号时间内容授课人地点时间办法考核人说明考核培训要求:按时参加不得缺席～特殊情况向部门负责人请假。
档案移交(接收)登记表(最全)word资料
档案移交（接收）登记表移出单位（部门）名称：接收单位（部门）名称：档案所属年度：年月年月文书档案移交登记表（本表一式二份，档案移交单位和接受单位各保存一份）1、题型：判断题分值：3本机关档案的管理包括机关档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和利用等工作。
正确错误答案错误2、题型：判断题分值：3机关档案室是机关设置的承担本机关档案工作职能的工作机构。
正确错误答案错误3、题型：判断题分值：3机关档案保管期限表的内容主要包括条款号、责任者、条款名称、保管期限、备注等。
正确错误答案正确4、题型：判断题分值：3机关档案工作是指机关档案管理各项工作的总称。
正确错误答案正确5、题型：判断题分值：3全宗单是介绍和报道全宗构成者（立档单位）及其所形成档案情况的工具书。
正确错误答案正确6、题型：判断题分值：3机关档案的收集方法包括接受和征集两种主要方法。
正确错误答案正确7、题型：判断题分值：3机关档案工作是指围绕机关档案的形成、管理和利用等进行的各项档案工作的总称。
正确错误答案正确8、题型：判断题分值：3机关档案提供利用的方法包括调阅、借阅、信函查询、查询、网上查询、编研等。
正确错误答案正确9、题型：判断题分值：3机关档案工作的双重职能是指机关档案室工作和机关档案业务指导工作。
正确错误答案正确10、题型：判断题分值：3机关档案工作的双重职能是指机关档案管理和机关档案工作管理。
正确错误答案错误11、题型：多选题分值：4机关档案的收集方法主要有________。
选项1: 接收选项2: 接受选项3: 捐赠选项4: 征集选项5: 征收答案正确12、题型：多选题分值：4机关档案管理用房要求做到“三分开”是指________“分开”。
选项1: 档案人员办公室选项2: 机要室选项3: 库房选项4: 阅档室选项5: 整理室答案正确13、题型：多选题分值：4机关档案的征集是指对保存在社会和个人的，与本单位有关的各种________等进行协商收集。
文件控制和维护程序
标题：文件控制和维护程序版号：第B版，页码1/41.目的对质量体系文件和检测工作有关的技术性文件、资料和外来法规性文件进行控制，保证实验室现场和各相关责任科室使用有效文件。
2.适用范围适用于某某单位（以下简称“本站”）质量体系文件及有关检测工作的法规性文件、技术文件及技术标准、技术规范、技术资料的控制。
3.职责3.1站长负责质量手册、程序文件等的批准。
3.2技术负责人负责非标准检验方法、检验方法细则的审批。
3.3 质量负责人负责组织质量体系文件的编写、审核、修订。
3.4 检验科负责人负责组织有关作业指导书的编制、审核及仪器操作规程等部分作业指导书的审批。
3.5办公室负责对受控文件统一编号、登记、发放及归档.3.6 质量管理科负责质量手册、程序文件、标准及法规性文件的跟踪更新。
4.工作程序4.1文件资料分类4.1.1文件资料按其性质分为三类。
a.质量体系文件，包括：质量手册、程序文件、作业指导书等。
b.有关检测工作的技术性文件，包括：本站制定的技术性文件（如非标准检测方法）和正式出版的或上级下发的技术标准（国家标准、行业标准、企业标准等）、技术规范、技术资料等。
c.外来有关检测工作的法规性文件，具体为与本站业务工作相关的法律、法规、规章。
4.1.2文件资料按其管理方式分为受控和非受控类。
受控文件、资料加盖“受控”章和分发号（需要时），非受控文件无此要求。
本站质量体系文件和技术文件是受控文件。
外来技术文件和法规性文件是否受控，由质量管理科确认。
4.2质量体系文件的编写4.2.1 质量负责人组织编写《质量手册》和程序文件等。
标题：文件控制和维护程序版号：第B版，页码2/44.2.2检验科负责人负责组织编写与本专业相关的技术文件，包括仪器设备维护和操作规程、非强制检定仪器设备的校验规程、非标准检验方法等作业指导书。
4.3质量体系文件的审批4.3.1质量手册和程序文件等由质量负责人审核，站长批准发布。
4.3.2仪器操作规程等部分作业指导书由检验科负责人审批。
文件发放记录
文件发放记录在任何组织或机构中，文件的发放都是一项重要且需要严格管理的工作。
文件发放记录不仅是对文件流向的追踪，更是保证工作流程顺畅、信息准确传递以及责任明确的关键环节。
文件发放的目的多种多样。
有时是为了传达新的政策和规定，让相关人员了解并遵守；有时是为了分享重要的项目资料，促进团队成员之间的协作；还有时是为了向外部合作伙伴提供必要的信息，以推进合作进程。
无论是哪种情况，都需要确保文件能够准确、及时地到达目标受众手中。
为了有效地进行文件发放，通常会制定一套详细的流程。
首先，需要明确哪些文件需要发放，这往往基于工作的需求和决策。
然后，确定文件的发放范围，也就是明确哪些人或部门应该收到这些文件。
接下来，选择合适的发放方式，这可能包括电子邮件、纸质文件的传递、内部系统的共享等。
在进行文件发放时，要对每份文件进行编号和登记。
编号的目的是为了便于管理和查找，而登记则是为了留下发放的痕迹。
登记的内容通常包括文件的名称、编号、发放日期、发放对象、发放方式等重要信息。
例如，一份关于公司新的绩效考核制度的文件，编号为“KPI-20230801”，于 2023 年 8 月 10 日通过公司内部邮件系统发放给了全体员工。
在文件发放记录中，就会清晰地记录下这些信息。
对于纸质文件的发放，往往需要接收人的签字确认。
这不仅是对文件已收到的证明，也是责任划分的一种方式。
如果在后续的工作中发现文件没有被正确执行或者出现了问题，可以通过这份签字记录追溯到具体的接收人。
而电子邮件的发放，则需要保留发送记录和接收人的回复（如果有）。
这可以通过邮件系统的功能来实现，例如已发送邮件箱、邮件回执等。
文件发放记录的重要性不可小觑。
它可以帮助我们了解文件的传播范围和效果。
比如，如果发现某些部门或人员没有按照文件的要求执行工作，通过查看发放记录，可以确认他们是否收到了文件，如果没有收到，可能是发放过程中出现了失误；如果收到了但没有执行，就需要进一步了解原因。