公司物资设备集中采购管理手册
办公用品集中采购管理制度
办公用品集中采购管理制度1. 引言本《办公用品集中采购管理制度》（以下简称“制度”）旨在规范公司办公用品的采购流程，确保采购过程的透明、公正和高效，以提升公司的采购管理水平和效率。
本制度适用于公司所有的办公用品采购活动。
2. 采购流程2.1 采购需求申请任何部门或员工在需要采购办公用品时，应先填写采购需求申请表格，并提供相关的采购明细和预算。
2.2 采购申请审批采购需求申请将由上级部门负责人进行审批。
审批标准可包括采购金额、紧急程度等因素。
2.3 供应商选择经过采购申请审批后，采购部门应根据公司采购政策和流程选择合适的供应商。
在选择供应商时，应考虑供应商的信誉、价格、物流能力等因素。
2.4 报价与比较选定供应商后，采购部门应要求供应商提供明细并进行报价。
采购部门将根据报价和其他相关因素进行比较，选择最合适的供应商。
2.5 签订合同确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判并签订采购合同。
合同中应包括双方的权利和义务、货物交付时间、付款条件等内容。
2.6 采购执行与验收供应商交付办公用品后，采购部门应进行验收。
验收标准应与采购需求申请中的规格和数量一致。
若出现质量问题或不符合要求，采购部门有权拒收或要求供应商重新提供。
2.7 付款在办公用品采购验收合格后，财务部门将根据采购合同的约定，按时支付给供应商。
2.8 档案管理采购部门应保存采购相关文件，并按照公司的档案管理制度进行归档和管理。
3. 采购控制与风险管理3.1 预算控制公司应设定办公用品采购预算，并定期进行预算监控和调整。
采购需求申请应在预算控制的范围内进行。
3.2 供应商管理供应商的选择应遵循公正、透明的原则，并建立供应商库，定期评估供应商的表现和信誉。
如供应商出现严重违规或不合格情况，应及时终止合作并进行备选供应商的选择。
3.3 风险管理采购部门应增强对采购风险的识别和控制能力，采取相应的措施防范采购风险。
常见的风险包括价格波动、供应延迟、质量问题等。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
集中物料管理制度
集中物料管理制度一、加强采购管理1、建立供应商评价体系。
对于供应商进行定期的考核评价，评价内容主要包括供货及时性、质量稳定性、服务水平等。
根据供应商的表现情况，及时调整供应商名单，确保与良好的供应商合作，提高采购效率。
2、优化采购流程。
制定明确的采购流程，对于高价值、大批量的物料可以采取集中采购的方式，节约采购成本。
同时，建立完善的采购合同管理制度，规范采购活动，确保采购合同的合法性和执行力。
3、控制采购成本。
与供应商谈判，争取更优惠的价格和条款。
同时，精心计划采购数量，避免因为存货过多而导致资金沉淀和浪费。
二、优化仓储管理1、合理规划仓库布局。
根据物料种类、库存量和使用频次等因素，合理规划仓库的布局，确保仓库空间的最大利用率。
2、建立科学的货位管理制度。
将不同类别的物料进行分类储存，并建立货位标识系统，方便物料的取放和查找。
3、强化库存管理。
制定定期盘点制度，及时更新库存数据。
利用先进的仓储管理系统，提高仓库管理的效率和精度。
三、完善运输管理1、选用合适的运输方式。
根据物料的特点和运输距离，选择适合的运输方式，降低运输成本，提高配送效率。
2、建立供应链协同制度。
与供应商和物流公司建立良好的合作关系，共同优化物流配送流程，确保物料能够按时送达。
3、加强运输监控。
通过GPS等技术手段，对运输车辆进行实时监控，及时发现异常情况并进行处理，提高运输安全性和可靠性。
四、提高物料利用率1、推行“先进先出”原则。
对于易损耗的物料，采取“先进先出”的原则进行管理，确保物料的新鲜度和质量。
2、建立物料回收利用制度。
对于生产过程中产生的废料和次品，采取合理的处理方式，最大程度地减少浪费，提高物料的利用率。
3、加强物料追踪管理。
建立物料追踪系统，对于每一批次的物料都进行记录和追踪，确保物料来源的合法性和可追溯性。
通过加强采购管理、优化仓储管理、完善运输管理，提高物料利用率等方面的措施，可以帮助企业建立完善的集中物料管理制度，提高生产效率，降低成本，提高企业的竞争力。
现场项目部设备物资管理细则
现场项目部设备物资管理细则为加强对项目物资采购工作旳管理，保证工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合企业实际，特制定本细则。
1、计划采购规定：有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。
其他紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。
除紧急状况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。
若无单据，则一概不予采购。
紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。
2、计划物资采购范围：安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其他金额较大物资。
安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。
每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。
防护口罩各作业队根据实际状况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。
安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电电池各作业队以节省旳原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际状况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。
各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期旳物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。
3、其他物资：包括少许螺丝、少许多种型号钉子、个别维修工具等其他不可预见必需物资。
如有特殊状况需要采购旳物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。
针对物资丢失需再购置状况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。
4、各作业队已经有物资记录工作为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来旳挥霍。
现需要记录各作业队已经有所有小型物资（包括各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。
中建八局大连分公司采购管理办法(2014修订版采购中心)(1)
1．负责审核参与集中采购单位的资信情况。
2．参与集中采购洽谈，过程中负责投标文件中涉及发票及税金收取等相关事项的洽谈。
3.负责投标保证金和履约保证金的收取。
4.负责投标文件中涉及资金支付、预付款等相关事项的洽谈。
第十五条纪检监察部工作职责
1．全过程参与集中采购工作，负责监督集中采购过程的合规性，确保招(议)标工作的公平、公正、公开。
3.采购中心组织相关部门对入围投标单位进行清标。清标分为三个工作小组，商务组、技术组、综合组。其中商务组由成本管理部、法律事务部、市场与客户管理部报价中心、地区总经济师、项目商务经理组成，根据成本管理部制定的评分标准进行商务打分。技术组由科技与设计管理部、市场与客户管理部方案中心组成，根据科技与设计管理部牵头制定的评分标准进行技术打分。综合组由采购中心、工程管理/物资管理/安全生产管理部、地区技术/物资/安全负责人、项目技术/物资/安全负责人组成，由采购中心牵头编制的综合评分标准进行综合打分。其中技术组与综合组的打分结果作为入围单位的评定依据。采购中心将各组打分情况《评分记录表》汇总后上报招(议)标工作小组领导。由招(议)标工作小组领导确定下一轮重点谈判对象。
5．根据项目部、地区经理部及工程管理部、物资管理部、安全生产管理部推荐的分包、分供商汇总《供应商推荐/审批表》。为集中采购工作小组领导初步圈定拟集中采购分包、分供商范围提供依据。
6．在集中采购过程中负责编制项目招标计划，发标、接标并组织相关部门参加开标、询标、评标工作；合理策划工作节点，保障集中采购工作的有序进行。
2．为进一步降低采购成本，各项目部、地区经理部有义务推荐该地区优质的采购资源，相关管理部门（包括工程管理部、物资管理部、安全生产管理部）将对所推荐的资源进行准入性复核（采购申请表中涉及到劳务、专业分包、设备租赁等内容的，需工程管理部、安全生产管理部进行联签确认）。由相关管理部门根据项目特点、定位，初选与项目匹配的同层次的合格分包、分供商参与投标。
《物资购置管理制度》
《物资购置管理制度》第一章总则第一条为规范公司物资购置的管理行为，提高资产利用率和采购效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及公司物资购置的部门和人员，包括但不限于财务部门、采购部门、物资管理部门和相关使用人员。
第二章购置流程第三条物资采购要严格遵守国家法律法规和公司内部采购管理规定，以及相关服务交易协议、采购合同。
第四条公司物资采购按照需求管理、采购申请、采购审批、供应商选取、合同签订、物资验收、入库管理和付款等程序进行操作。
第五条采购申请流程包括需求确认、编制采购申请报告、审批申请报告，采购部门负责审批并选择供应商。
第六条供应商的选择标准应包括但不限于：供应商的信誉度、产品质量、供货能力、价格水平、服务态度等。
第七条采购合同应包括但不限于货物明细、价格、送货时间、售后服务条款等。
第八条物资验收包括对进货物资进行数量、质量、规格的检查和评定，验收负责人应对验收结果负责。
第九条入库管理要求物资按照合同约定的时间进行入库，并做好相关记录。
第十条付款程序要求严格按照合同的约定支付货款，财务部门要及时进行付款，确保合同履行。
第三章购置原则第十一条物资采购应公开、公平、公正，并且遵循经济适用原则，保证购买价格和质量的合理性和优势。
第十二条物资采购应优先选用名优品牌、标准化产品，并保证产品质量和规格的使用适宜性。
第十三条物资采购应坚持以需为本，严格控制购买数量，杜绝囤积和浪费。
第十四条物资采购应严格执行合同履行，不得私自更改合同内容，确保公司利益不受损失。
第四章监督管理第十五条公司设立物资采购管理委员会，负责监督公司采购工作的规范和有效执行。
第十六条监督管理机构应定期对公司采购活动进行检查和评估，并对违规现象进行严厉处理。
第十七条对于违反本制度规定的行为，公司将给予相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
第十八条公司建立反馈机制，对于相关部门和人员提出的合理化建议，应及时采纳并改进相关制度。
第五章结束条款第十九条本制度自发布之日起生效。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司物资采购管理制度书
公司物资采购管理制度书物资采购管理制度的核心目的在于规范采购流程，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
为此，制度应当明确以下几个关键方面：一、采购计划的制定与审批企业应建立一个详细的采购计划，包括所需物资的种类、数量、预算等。
采购计划应由相关部门提出，经过财务部门的成本审核后，提交给管理层进行审批。
这一过程需要严格遵循预算管理和成本控制的原则，确保采购计划的经济性和实用性。
二、供应商的选择与评估选择合适的供应商是保证物资质量的关键。
企业应建立一套供应商评价体系，对供应商的资质、信誉、供货能力、价格等因素进行全面评估。
在此基础上，建立起长期稳定的合作关系，有助于保障物资供应的连续性和稳定性。
三、采购合同的签订与执行采购合同是约束双方权利和义务的法律文件。
企业在签订合同时，应详细规定物资的质量标准、交货时间、付款方式等条款。
合同执行过程中，应有专人负责监督供应商的履约情况，确保合同的顺利执行。
四、验收与入库管理物资到货后，企业应组织专业人员进行验收，确保物资符合合同约定的标准。
验收合格的物资方可办理入库手续，不合格的物资应及时退回供应商并追究其责任。
同时，企业应建立健全的库存管理制度，合理控制库存水平，减少资金占用和仓储成本。
五、采购记录与报告为了确保采购活动的透明性，企业应详细记录采购过程中的各项数据和信息，包括采购申请、审批文件、合同文本、验收报告等。
这些记录应定期整理成报告，供管理层审阅和分析，以便及时发现问题并采取改进措施。
六、违规行为的处理制度还应明确对于违反采购规定的行为的处理办法。
一旦发现有违规操作，应立即进行调查，并根据情节轻重给予相应的处罚。
这不仅能够维护企业的利益，也有助于营造一个公平公正的采购环境。
公司物资与服务采购管理办法
企管法规处2018年发布物资与服务采购管理办法（制度编号：9）1适用范围本办法规定了AAA 公司（以下简称公司）物资与服务采购管理的内容及要求。
本办法适用于公司及所属各分公司。
控参股公司物资与服务采购管理参照本办法执行。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。
2.1《AAA 公司物资采购管理办法》(AAA 物采〔2009〕431号)2.2《AAA 有限公司物资供应商管理办法》(AAA 物采〔2010〕9号)2.3《AAA 有限公司招标管理办法》(AAA 物采〔2013〕12号)2.4《AAA公司工程建设管理手册》(油销字〔2011〕88号)3术语和定义本文件采用以下定义：3.1物资：是指公司工程建设和经营管理所需采购的原材料、低值易耗品、辅助材料、设备、配件及工具等，不包含用于再流通的非油商品和油气资源。
3.2服务：是指公司工程建设和经营管理过程中所需的服务，包括勘察、设计、施工、监理、PMC、设备安装服务，油品仓储、运输服务，清罐服务，信息技术开发、维修外包业务服务，咨询（管理咨询、法律咨询、技术咨询等）、审计、评估、保险、广告、委托代理、责任管理、承包管理等服务，办公场所、车辆租赁服务，装修及物业管理服务等。
3.3采购：是指通过招标、竞争性谈判（磋商）、询价、单一来源或网络采购等方式确定供应商（服务商）和采购合同实质性条款，并以购买、开发、委托等方式获取物资和服务的“买”的行为，不包含转让、租赁、出售、拍卖、处置等“卖”的行为。
3.3.1 物资采购：是指公司工程建设、经营管理、日常办公等所需的物质形态的采购。
3.3.2 服务采购：是指公司工程建设和经营管理过程中所需的工程勘察、设计、施工、监理、PMC，技术开发及维修业务外包、咨询、审计、评估、保险、广告、委托代理和办公场所、车辆租赁服务等非物质形态的采购。
采购管理手册
采购管理手册
1. 综述
本手册旨在规范采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进采购业务有条不紊实施，提高资金的使用效益，保障采购质量。
2. 适用范围
适用于全公司。
3. 主要职责分工
（1）采购管理部门
负责汇总审核各职能部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请；负责按照公司有关规定确定采购组织形式和采购方式；负责指导和督促各职能部门依法订立和履行采购合同；负责组织采购验收；处理采购纠纷；负责保管公司采购业务相关资料，定期分类统计和分析采购业务信息，并进行内部通报。
（2）财务部
负责汇总编制公司采购预算、计划，报总经办批准后，下达各职能部门执行；及时转发总经办的有关管理规定及相关采购信息；审核各职能部门申报采购的相关资料，确定资金来源；复核采购支付申请，办理相关资金支付；根据采购合同和验收证明以及国家统一的会计制度，进行账务处理；定期与供应商沟通并核对采购业务执行和结算情况。
（3）各职能部门
负责申报本部门的采购预算建议数，依据内部审批下达的采购预算和实际工作需要编制采购计划；进行采购需求登记，提出采购申请；对采购项目的中标结
果进行确认，并根据成交通知书参与采购合同的签订；对采购合同和相关文件进行备案；提出采购资金支付申请。
4. 流程划分
（1）实物资产采购：涉及实物资产采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购的申请与审核、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
（2）服务采购：涉及服务采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购申请、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
5. 不相容职务分离表
X: 表示相互冲突的职务6. 控制矩阵。
集中采购仓库管理制度
集中采购仓库管理制度第一章总则第一条为了规范集中采购仓库的管理，提高工作效率，保障物资安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集中采购仓库的管理工作，包括进货、出货、库存管理、清点盘点等方面。
第三条集中采购仓库的管理工作应当坚持依法合规、科学规范、高效便捷的原则，确保物资的准确性、及时性和完整性。
第四条集中采购仓库的管理工作应当遵守法律法规和公司规章制度，维护公司的利益，保护公司财产安全。
第五条集中采购仓库应当建立健全的管理体系，配备专业的管理人员，不断改进管理工作，提高工作效率。
第二章仓库设立与接收物资第六条集中采购仓库应当设立在公司规定的地点，具备仓库管理所需的设施和设备。
第七条仓库管理人员应当依据公司的采购计划和库存管理需求，按照相关流程接收进货物资。
第八条进货物资应当按照公司的采购合同和发票要求，进行登记、验收、分类存放。
第九条进货物资应当在登记验收完毕后，及时更新库存信息，并通知相关部门进行入库操作。
第十条仓库管理人员应当按照公司规定的程序和要求，对接收到的物资进行分类、编号、记录、存放，确保库存信息准确。
第十一条仓库管理人员应当加强对货物的保管，保证物资的安全性和完整性，防止货物遗失或损坏。
第三章出库管理第十二条出库物资应当按照公司的领料单和审批流程进行操作，严格控制出库权限。
第十三条仓库管理人员应当严格按照出库单的要求，核对货物信息和数量，保证货物的准确性。
第十四条出库管理人员应当按照公司规定的程序，对出库物资进行记录和登记，确保出库信息准确。
第十五条出库后的物资应当及时更新库存信息，与实际库存进行核对，保证库存信息的准确性和完整性。
第十六条仓库管理人员应当对出库操作进行追踪和监控，确保出库物资安全送达目的地。
第四章库存管理第十七条仓库管理人员应当对仓库的库存进行定期盘点，确保库存信息真实、准确。
第十八条仓库管理人员应当按照公司规定的流程和要求，对库存进行分类、编号、记录、管理，确保库存信息的完整性和准确性。
设备物资管理手册
设备物资管理手册第一节总则为进一步规范安装分局设备物资管理，使分局设备物资管理工作与分局经营活动相适应，提高分局采购及管理能力，规范其所属单位、项目设备物资管理行为，使分局的采购、管理工作更加符合集团公司、公司和分局管理的要求，结合集团公司、公司及分局制度和分局生产、经营、管理状况制定本手册。
该手册用于国内项目，国际项目除采购额度及程序参考外其余管理全部执行。
第二节设备物资采购管理一、采购计划及招标文件项目设备物资计划分为需用计划和采购计划；需用计划由专业人员拟定，经项目总工汇总、审核，项目经理审定，项目平衡后需购置的以项目名义将需用计划报所属单位；其单位设备物资管理组按项目需用计划，根据库存及掌握的资源状况进行平衡调剂；对必须采购配置属于项目采购权限的经单位主管确认回复项目，属于项目不能采购须由分局本部完成的采购由二级单位整理采购资料（包括技术要求）报分局设备物资管理科，再由科室根据标的确定实施采购或再上报公司。
采购计划的报出须经对应级次管理者确认、总工审定、主管领导审批。
采购计划确认后，对于10000元以下的机具、物资，100000元以下的钢材可以在原有的供应商资源库中直接按其上次品质、价格供应，急需设备、材料经上一级主管领导同意也可采用这种方式。
其余的必须编制招标文件招标采购。
招标文件分设备、材料两类，招标文件主体包括采购计划确认的品名、品种、数量、需用时间，及其资质要求、技术要求、质量要求、品牌要求、验收标准、供货时间、地方、财务方式等。
招标文件基础资料由需用单位拟定，招标文件的编制、发售由设备物资管理科完成，原则科员编制、科长审核、分局主管审批，专业性较强的设备、材料须总工审定。
招标文件发售的审批权限，设备10万元、材料100万元以下分局主管；之上，分局主管审定、分局长审批。
二、采购权限划分分局设备物资采购权限分为：项目零星采购、二级单位采购、分局设备物资科采购、公司采购、集团公司等级次。
物资管理部采购管理制度
物资管理部采购管理制度一、总则为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保障公司利益，特制定本制度。
本制度适用于公司内各部门、各项目组对物资采购活动的管理。
二、采购流程1. 采购需求提出各部门、项目组对需要采购的物资提出具体的需求，包括采购数量、品种、规格、质量要求等。
2. 采购计划编制根据采购需求，采购部门编制采购计划，明确采购物资的种类、数量、预算金额等，并提出采购申请。
3. 预算审批采购部门提出的采购预算经相关部门负责人审批后，方可进行后续采购流程。
4. 供应商选定采购部门根据采购需求和预算，选择合适的供应商进行洽谈，并确定最终的采购供应商。
5. 签订合同采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、交货期限、质量标准等内容。
6. 收料验收采购物资到货后，负责人进行收料验收，按合同要求进行检验，合格后进行入库。
7. 入库管理收料验收合格的物资进行入库管理，并做好相应的登记和存储工作。
8. 付款结算根据采购合同的约定，按时进行付款结算，完成采购流程。
三、采购管理要求1. 采购文件管理采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、采购计划、供应商洽谈记录、采购合同、收料验收记录、付款凭证等，做到文件齐全、存档有序。
2. 供应商管理采购部门应建立供应商台账，定期对供应商进行评估，包括供货质量、服务态度、价格合理性等，实行分级管理。
3. 风险控制采购部门应及时调研市场行情，避免价格波动风险。
对于重要的采购物资，要进行备选供应商调查，以防止供应商的失约或质量问题。
4. 采购合同管理对于重要的采购物资，要签订正式的采购合同，合同内容要明确，做到权责一致，合同达成后应及时存档。
5. 质量管理收料验收环节是质量管理的关键环节，验收标准应与合同要求一致，严格质量控制。
6. 成本控制采购部门应加强成本控制，合理规划采购预算，避免超支情况的发生。
四、监督管理1. 经理层监督公司经理层对采购活动进行日常监督，保障采购流程合规。
物资采购与使用管理制度
物资采购与使用管理制度一、总则为规范企业物资的采购和使用，合理利用资源，提高工作效率，加强对物资的管理，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门、岗位及人员，包含对公司全部物资的采购、入库、分发和使用等环节进行管理。
三、采购程序1.需求申请：各部门在需求确定时，向公司采购部门提交书面申请，明确物资名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并附上相关的支持料子。
2.采购计划编制：采购部门依据各部门提交的需求申请，结合公司的实际情况，订立物资采购计划，并将计划报请公司领导审批。
3.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的调查与评估，选择合适的供应商，并与供应商确定供货合同。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交货方式、质量要求、付款方式等相关内容，并注明双方的权利和义务。
5.采购审批：公司领导对采购合同进行审核和批准，确保采购的合法性、合规性。
6.采购跟踪和验收：采购部门跟踪采购进程，确保定时、按量、按质完成采购任务。
采购完成后，采购部门组织相关部门进行物资的验收，并填写验收报告。
四、物资入库管理1.接收与验收：仓库人员依据采购部门的通知，接收由供应商送达的物资，并对物资进行验收。
验收标准包含物资数量、规格、质量等方面的检查，验收合格的物资进行入库操作，验收不合格的物资及时与采购部门沟通协调处理。
2.入库登记：仓库人员对入库的物资进行登记，包含物资名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并布置物资的存放位置。
3.物资保管：仓库人员要依照物资的特性和存储要求，合理布局，妥当保管，确保物资的安全、完好。
对易腐、易损、易变质的物资，要采取相应的保鲜、防潮、防腐措施。
4.出库管理：各部门需要使用库存物资时，必需提前向仓库部门填写出库申请单，经过仓库人员审批后方可出库。
出库时要进行物资清点，并填写出库记录。
5.盘点与调整：仓库人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
(企业管理手册)集中采购材料管理手册
（企业管理手册）集中采购材料管理手册物资采购管理规定1.目的1.1 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。
1.2物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。
1.3 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。
2.适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。
3.职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。
4.物资采购4.1 物资采购权限范围规定4.1.1 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件8.8级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。
4.1.2 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。
4.2 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。
4.2.1物资采购一般均应采取招、议标方式：4.2.1.1 计划内采购的大宗物资采取招标；4.2.1.2 对因种种原因，供方未达最低规定招标单位数的，可采取议标。
4.2.2 下列情况可采用询价比价采购方式：4.2.2.1未形成批量的物资；4.2.2.2 工程急需的物资；4.2.2.3 技术要求高，专业性强的物资；4.2.2.4 业主对产品有特殊要求的，但必须经公司同意的。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
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中国建筑股份公司物资（设备）集中采购治理方法1总则1.1目的为贯彻股份公司集中采购治理方针，规范股份公司集中采购行为，完善集中采购治理机制，促进企业治理提升，特制订《中国建筑股份公司物资（设备）集中采购治理方法》，（以下简称《方法》），本《方法》是各级企业物资（设备）集中采购治理指导性文件。
1.2适用范围1.2.1本《方法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份公司）范围内所属各分子企业。
海外企业可按所在地区的特点，在执行本《方法》时适当修改。
1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、方法、程序、规定等可控性文件作为执行本方法的配套文件。
1.3治理原则1.3.1理念：价值发觉，合作共赢，阳光透明；1.3.2治理方针；总体部署，过程把控；规范运作，标准统一；信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。
方针内涵解释：➢总体部署，过程把控：由股份公司统一对集团采购治理进行设计和规划，做好服务、引领和监督工作。
➢规范运作，标准统一：按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实现采购。
➢信息引领，高效协同：以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购治理持续改进。
➢战略互惠，整体提升：不断引进和进展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体采购治理水平的提升。
1.3.3公平、公正、公开原则:集中采购治理须做到机会公平、过程公正、结果公开。
1.3.4诚信履约原则:股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。
1.3.5因企制宜，分类指导原则:股份公司各分子企业应依照《方法》的相关规定，结合自身情况制定实施细则。
1.4要紧对应的风险本方法所对应的“风险”是指：1.4.1供方风险供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严，质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。
1.4.2制度风险制度不完善，没有分级授权治理，不相容职责分离不适当，易导致舞弊情况发生侵损公司利益。
1.4.3打算风险缺乏科学合理的打算，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目施工进度受阻或窝工或白费等不利局面。
1.4.4合同风险在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。
1.4.5治理风险由于治理操纵不到位，造成物资（设备）采购核心环节缺少监控，可能导致舞弊行为，损害公司利益。
1.5术语定义1.5.1 集中采购是指股份公司内一定金额以上的单笔物资（设备）采购业务，按照股份公司规定的采购模式，采购权至少集中在三级法人专设采购机构层面上的采购行为。
1.5.2 联合集中采购是指各分子企业之间互相联合，整合需求量，进行集中采购的行为，按照联合度分为二级单位联合集中采购和三级单位联合集中采购。
1.5.3 集中采购模式在实施集中采购行为中各分子企业参与形式的总称，要紧包括股份公司战略框架采购；股份公司组织区域联合集中采购；二级单位集中采购（总部集中采购和区域联合集中采购）；股份公司三级单位集中采购。
1.5.4 集中采购方式在实施集中采购行为中运用方法的总称，要紧包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
1.5.5 框架协议是指股份公司内各分子企业整合采购需求，通过公开竞争，择优选择战略供方，双方就合作意向、内容、方式等框架性内容达成一致意向，并签订在一定时期内采购协议形式，俗称“一揽子协议”。
1.5.6 供方供方是指向股份公司各级采购者提供标的物的法人或组织。
1.6相关规定1.6.1 《中华人民共和国招标投标法》（2000年）。
1.6.2 GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境治理体系。
1.6.3 OHSMS18000;GB/T28001-2001:职业健康安全治理体系。
2职责分工2.1股份公司集中采购领导小组负责全集团集中采购治理工作的战略部署以及其它领导工作（集中采购组织机构详见附件1）。
2.2股份公司集中采购治理中心贯彻并落实集中采购治理理念和方针，负责全集团范围内集中采购治理工作的引领、服务与监督。
2.3股份公司区域总部负责组织该区域联合集中采购工作，指导、监督检查所属区域各单位集中采购工作实施情况。
2.4二级单位负责组织本单位集中采购治理工作，制订本规定实施细则，指导三级单位落实相关要求，并监督、检查实施情况。
2.5三级单位负责组织本单位集中采购治理工作，贯彻落实上级集中采购中心的总体要求与部署，参与股份公司或二级单位区域集中采购。
3集中采购模式治理本规定所阐述的四种采购模式具有广泛性适用性，各分子企业依照现行的集中采购模式依照下述四种采购模式要求进行调整和重组，但至少应实行三级单位集中采购。
四种采购模式能够并存，鼓舞和引导更高层级的采购模式。
股份公司各分子企业按照要求设立集中采购机构。
在实施采购时，须由对应级不的监督机构或监督人对采购过程进行监控。
（四种采购模式各层级执行模块示意图，详见附件2）3.1 股份公司战略框架采购是股份公司集中采购的最高表现形式，要紧是在股份公司战略合作层面上，以框架协议的形式与国内或国际上知名的大型、高端供方建立深层次、广维度、全方位的战略合作关系，各分子企业自由选择战略供方与之签订采购合同的采购模式。
3.1.1 机构设置股份公司成立战略采购治理委员会委员会主任由股份公司集中采购治理中心主任兼任，各二级单位集中采购中心负责人为委员。
其办事处设在股份公司集中采购治理中心。
3.1.2 工作职责战略采购治理委员会要紧负责：维护战略供方资源库、签订战略合作框架协议、制订战略供方治理方法、指导各级企业签订战略合作执行协议，并监督检查。
3.1.3 工作流程➢战略谈判：股份公司战略采购治理委员会就具体战略合作事宜与供应商谈判，达成战略合作共识。
➢签订战略协议：与供应商签订战略合作框架协议。
➢合作过程：各分子企业结合本单位实际情况与战略供应商签订执行协议，落实协议内容。
➢监督检查：股份公司对各分子企业战略合作情况进行指导、监督与检查。
3.2 股份公司组织区域联合集中采购是指由股份公司组织区域内分子企业，通过集中招标、联合谈判的方式，共同确定供方和采购价格（或定价机制），统一签订框架协议或采购合同的采购模式。
按照组织主体不同，要紧包括以下三种形式即由集中采购治理中心直接牵头、股份公司区域总部牵头和托付专业技术能力、治理水平和人力资源等方面有优势的二级单位牵头。
该采购模式的要紧特点是区域内各分子企业自愿参与，集中采购，统一洽谈，统一定价，各自治理，各自支付。
3.2.1 机构设置➢设立股份公司区域总部的地区，由区域总部集中采购中心主办，其他二级单位参与、配合实施；未设立区域总部的地区，由股份公司集中采购治理中心牵头或托付二级单位牵头，其他二级单位参与、配合实施。
➢牵头单位负责成立领导小组和招标工作组，领导及组织该区域的联合集中采购。
领导小组组长由该区域公司要紧负责人担任或者指定牵头单位要紧负责人担任，成员由该区域集中采购中心主任和三级法人单位负责人担任。
招标工作组组长由股份公司区域公司或牵头单位采购中心主任担任，副组长由二级单位集中采购中心主任担任，成员由该地区三级单位采购中心负责人担任。
牵头单位：集中采购治理中心、股份公司区域公司集中采购中心、托付牵头单位。
3.2.2 工作职责➢领导小组职责：负责区域内集中采购治理重大事项的决策。
➢招标工作组职责：负责区域集中采购的供方引进、采购打算收集整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份公司集中采购治理中心。
3.2.3 工作流程➢打算治理：各单位按照本《方法》附件上的统一表格，填报《要紧物资（设备）需求打算表》（详见附件9），由招标工作组汇总后，报工作组组长审批。
➢确定采购方式：工作组依照招标打算标的物的性能特点，选择合适的采购方式，在网络交易平台上生成采购任务（详见附件8），报工作组组长审批。
➢招（议）标治理：招标工作组确定采购方式后，按照相应方式组织集中采购行为，发放标书（详见附件12、13）实施上线交易。
➢定标：工作组拟定中标单位（详见附件15、16、17、18、19）并报领导小组审批，并以中标通知书（详见附件20）形式告之中标单位。
➢签订协议或合同：集中采购治理中心与中标供方签订框架协议，区域内各分子企业参照框架协议自主签订执行协议或合同。
➢合同执行：各分子企业按照执行合同的要求履行合同权利与义务。
➢资料治理：采购治理中心负责资料归档及保管工作，具体流程参照《中建股份合同治理手册》的规定进行。
3.3 股份公司二级单位集中采购模式股份公司二级单位集中采购按照集中度分为，股份公司二级单位总部集中采购和股份公司二级单位组织区域联合集中采购。
3.3.1 股份公司二级单位总部集中采购股份公司二级单位总部集中采购是指由二级单位总部集中采购中心牵头，整合下属分子企业需求量，进行集中采购，并与供方签订框架协议或执行合同，由二级单位或二级单位授权采购中心签订合同。
该采购模式的要紧特点是集中采购，统一洽谈，统一定价，统一治理，统一支付。
➢机构设置股份公司二级单位总部集中采购应成立领导小组。
领导小组组长由该单位负责人担任，成员由该地区集中采购中心主任和三级单位负责人担任。
➢工作职责领导小组职责：负责本单位集中采购治理重大事项的决策。
集中采购中心职责：负责本单位集中采购的供方引进、采购打算收集整理、招标文件编制评审、招（议）标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份公司集中采购治理中心。
其它工作职责参照二级单位现行采购治理制度执行。
➢工作流程参照各单位的现有工作流程3.3.2 股份公司二级单位组织区域联合集中采购模式股份公司二级单位选择在专业技术能力、治理水平和人力资源方面有优势的三级单位，托付其牵头组织区域内各分子企业的集中采购，并成立区域集中采购中心，通过集中招标或联合谈判的方式，确定供方和采购价格，签订框架协议或采购合同的模式。
该模式要紧特点是区域内各单位共同参与，共同招标，统一洽谈，统一定价，各自或统一支付。
➢机构设置领导小组：组长由二级单位指定该区域牵头的三级单位负责人担任，组员由该区域其他单位负责人担任。
招标工作组：工作小组组长由该区域采购中心采购负责人担任，组员由区域内其它参与单位采购负责人担任。
➢工作职责领导小组职责：负责本区域内集中采购治理重大事项的决策。
招标工作组职责：负责本区域集中采购的供方引进、采购打算收集整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，并负责对接股份公司集中采购治理中心。
其常设机构为二级单位区域集中采购中心。