华晨宝马制造过程审核控制程序
FMEA控制程序
FMEA控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：沈阳华晨宝马汽车合资有限公司1 目的本程序的目的是规定采用潜在的失效模式及后果分析技术对产品设计和过程设计进行控制，从而减少或消除潜在的失效，确保产品质量满足顾客的要求和期望。
2 适用范围本程序适用于新产品设计和过程设计潜在的失效模式及后果分析。
本程序文件适用于本公司与顾客有关的所有过程的控制。
3 职责和权限3.1综合管理所3.1.1综合管理所是本控制程序的归口管理部门。
负责组成多功能小组，多功能小组负责FMEA的编制工作。
3.2设计所3.2.1设计所负责DFMEA产品设计中潜在的失效模式及后果分析，并组织评审。
3.3工程所3.3.1工程所负责PFMEA过程中潜在的失效模式及后果分析，并组织评审。
4 定义下列定义适用于本程序3.1 FMEA：Potential Failure Mode And effects Analysis 潜在失效模式及后果分析。
3.2 设计FMEA（DFMEA）：Design Failure Mode and Effects Analysis 设计潜在失效模式及后果分析，以下简称DFMEA。
3.3 过程FMEA（PFMEA）：Process Failure Mode and Effects Analysis过程失效模式及后果分析，以下简称PFMEA。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:6 工作流程7 相关文件7.1 《产品设计和开发控制程序》7.2 《APQP控制程序》8 相关记录8.1 《DFMEA分析表》8.2 《PFMEA分析表》8.3 《 FMEA检查表》9 更改履历。
简述宝马汽车制造流程
简述宝马汽车制造流程宝马汽车是世界著名的高端汽车品牌之一，其制造流程经过精心设计和严格控制，以确保生产出高质量的汽车。
下面将以宝马汽车制造流程为主题，简要介绍宝马汽车的制造过程。
1. 设计阶段：宝马汽车的制造流程首先从设计阶段开始。
在这个阶段，宝马的设计团队将根据市场需求和消费者喜好进行设计，包括外观设计、功能设计、内部空间设计等。
设计团队还会利用计算机辅助设计软件进行模拟和优化，确保最终产品满足高标准的要求。
2. 零部件采购：在设计阶段完成后，宝马将开始采购所需的零部件。
宝马与全球各地的供应商建立了长期合作关系，以确保零部件的质量和交货准时。
宝马对供应商进行严格的审核和筛选，只选择那些能够提供高质量零部件的供应商。
3. 生产装配：在零部件采购完成后，宝马将进行生产装配。
宝马的生产线采用先进的自动化技术，以提高生产效率和产品质量。
在这一阶段，各个零部件将被组装到一起，形成完整的汽车。
同时，质量控制团队将对每一辆汽车进行检查和测试，确保其质量符合标准。
4. 品质检验：在生产装配完成后，宝马将进行品质检验。
宝马对每一辆汽车都进行严格的检查和测试，包括外观检查、功能检查、性能检查等。
只有通过了所有的检查和测试，才能被认定为合格的宝马汽车。
5. 出厂交付：经过品质检验合格的宝马汽车将进行最后的准备工作，包括洗车、打蜡、内部清洁等。
然后，宝马将安排汽车的运输和交付给经销商或直接交付给客户。
在交付过程中，宝马还会提供相关的售后服务和保修政策，以确保客户对宝马汽车的满意度。
总结：宝马汽车的制造流程经过精心设计和严格控制，以确保生产出高质量的汽车。
从设计阶段到最终的出厂交付，宝马始终坚持质量第一的原则，并与供应商建立了紧密的合作关系，以确保零部件的质量和交货准时。
通过严格的品质检验和售后服务，宝马汽车赢得了全球消费者的认可和喜爱。
未来，宝马将继续致力于不断提升汽车制造技术和产品质量，为消费者提供更加卓越的驾驶体验。
华晨宝马标识和可追溯性管理程序
标识和可追溯性管理程序
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
沈阳华晨宝马汽车合资有限公司
1 目的
在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品，防止原材料、半成品、成品及不合格品等不同类别的产品混淆和误用，并确保在有可追溯性要求时，实现产品质量形成过程的追溯。
2 适用范围
适用于本公司所有外购件、原材料、半成品、在制品和成品及不合格品的标识与可追溯性控制。
3 职责和权限
3.1 生产管理部负责生产过程中的半成品、在制品的产品标识和可追溯性管理。
3.2 物资部负责原辅材料、零部件的贮存、发运阶段的产品标识和可追溯性管理。
3.3 采购部负责向供应商传达外购零部件、原材料的产品标识和可溯性管理要求。
3.3 综合管理部负责成品车贮存、发运阶段的产品标识和可追溯性管理。
3.4 质量管理部负责产品的标识和可追溯性控制的归口管理，当出现质量问题时，协同生产管理部组织和协调追溯工作。
4 定义
无。
5 过程要素分析
本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图
7 相关文件
7.1 《仓储管理控制程序》
7.2 《产品检验管理程序》
7.3 《记录控制程序》
8 相关记录
8.1 《汽车产品不合格品通知单》
8.2 《质量跟踪卡》
9 更改履历。
整车产品审核说明
精心整理整车产品AUDIT审核说明1、目的和适用范围本办法旨在确定在进行整车产品AUDIT时所采取的措施，为评定总体质量而对整车进行产品AUDIT审核，其结果：·用来评定开发和制造过程集团2、和QZP·QZH·QZK·QZP·QZN1——过程质量指数。
其缺陷指在整个过程中被看作追求理想值的偏差。
缺陷代码QZPave=月QZP的平均值QZN1ave=月QZN1的平均值3、AUDIT中的基本准则3.1如果能用水去掉的污迹不被评审为缺陷。
由于打磨水，防腐蜡，抛光膏和抛光灰尘形成的，经过清洗装置仍依稀可见的污迹除外。
3.2接口和间隙首先进行视觉评定。
如果出现不规则的接口/间隙印象，借助塞规检查接口与规定值是否一致。
3.3如果车身与已涂漆的附加装置之间的色差属于用户视觉范围（如前、后门把手）同时也是可见的，则要总括起来看这些色差。
3.4如果此相关面是彼此配合的，则与外表部分的色差被评定为一个缺陷（如：前盖3.5响”3.63.73.84、4.14.24.3在批量生产后，每年、每月整车审核主管应该制定年、月整车审核计划，审核员按月审核计划进行抽车。
5、审核报告的内容审核报告由计算机自动生成,主要包括以下内容:车辆的基本参数(如车身号、发动机号、整车编号、审核日期、审核员姓名等）。
整车的质量参数（QZK、QZP、QZH）、缺陷数量。
各个部分（白车身、表面、电气、总装、底盘、发动机仓、路试、密封件）的质量参数和缺陷清单。
6、计算机程序除管理数据以外(如:底盘号,审核员姓名等),只需输入以下信息:77.17.27.37.47.57.67.7路试前应该检查冷却水、制动液、发动机机油油面、轮胎气压以及和路试有关的随车工具等；路试行车路线为从M1工厂经棋盘山至植物园并从原路返回，行驶里程为50Km；路试中应注意车辆转弯、制动、高速行驶时的振动、噪音(包括风噪音)，各运动件是否干涉，各操纵机构的操作是否灵活等。
华晨宝马体系审核控制程序
技术规范的要求以及公司所确定的质量管理体系的要求，确保质量管理体系得到有效的实 施和保持。 2 适用范围
适用本公司质量管理体系所覆盖的区域和要求的内部审核活动。 3 职责和权限 3.1 管理者代表负责主持内部质量管理体系审核，确定审核组组长及审核员，制订年度 内审计划、审批《内审计划》和《内审报告》 。 3.2 审核组长 3.2.1 负责编制内审实施计划，做好审核员的分工和审核准备； 3.2.2 控制审核计划及审核进度； 3.2.3 负责编写内部审核报告； 3.2.4 负责审核后不符合项纠正措施的跟踪管理工作； 3.3 审核员 3.3.1 负责编制《内审检查表》 ； 3.3.2 实施现场审核； 3.3.3 协助组长确定不符合项并编制《不符合项报告表》 ； 3.3.4 负责纠正和预防措施的跟踪验证。 3.4 被审核部门 3.4.1 负责配合审核员搞好本部门的审核工作； 3.4.2 负责对本部门的不符合制定纠正措施并予以实施，对实施效果负责。 4 定义
文件编号 对应条款
体系审核控制程序
Q/QC/TX/M03-36-2013 8.2.2
版本号 修订号
HAE 发布日期 0 修订日期
第1页 共 9 页
2013-6-30 —
实施日期 实施日期
2013-6-30 —
体系审核控制程序
编制 / 日期： 审核 / 日期： 批准 / 日期：
沈阳华晨宝马汽车合资有QC/TX/M03-36-2013 8.2.2
版本号 修订号
HAE 发布日期 0 修订日期
第2页 共 9 页
2013-6-30 —
实施日期 实施日期
2013-6-30 —
1 目的 定期进行内部质量管理体系审核， 以确定质量管理体系符合策划的安排、 ISO/TS 16949
BMW-华晨宝马汽车质量审核认证报告0204-71
4.1General requirements 一般要求
4.2 Documentation and Records 文档和记录
6.1 Has the organization established a documented procedure for establishing the required management measures and established records to provide proof of conformity with the requirements and effective functioning of the management system, and are they being maintained? (4.2) ? Authority to approve documents ? Records of document approval ? Availability of documents at different locations ? Knowledge of the documents’ location ? Accessibility of documents ? Storage and disposal of obsolete documents ? Procedures for communicating/distributing documents of internal and external origin ? Review and approval of revised documents ? Establishment of archiving period compared with customer requirements, as well as legal and government requirements; ? Disposal of records after expiration of the required archiving period; 该机构是否已建立以建立必要的管理标准为目的的备有文档的程序，是否已建 立以提供要求和管理体系的有效机能的一致性证明为目的的记录，同时它们是 否会被持续。 *批准文档的权力。 *批准文件的记录 *不同区域中文档的有效可用性 *文档的区域的专门知识 *易理解的文档 *旧档案的存放和处理 *内部外部分发传达文档的程序 *修正的文档的检查和批准 *与客户要求、法规、政府要求相比较制定的存档周期 *归档期限届满后的记录处置
汽车公司过程审核记录——过程确认控制程序
v1.0 可编辑可修改无锡云天汽车配件有限公司过程确认控制程序版本/修改码：A/0 Q/1 目的通过对生产过程确认，以确保过程达到所策划结果的能力。
2 范围本程序适用于本公司不能由后续的监视和测量加以验证的生产过程（特殊过程）其他生产过程也按此要求进行确认。
3 职责技术部负责对过程进行确认，负责编写作业指导书。
各部门负责配合技术部进行过程确认。
4 工作程序过程的识别4.1.1 多方论证小组应在制造过程的APQP阶段，利用PFMEA或已掌握的知识和经验，生产和服务提供过程进行识别，特别是在控制计划中应识别出特殊过程和关键过程。
4.1.2 特殊过程多方论证小组在制造过程开发阶段对不能由后续的监视和测量加以验证的生产过程进行识别，包括仅在产品使用或交付后问题才能显现的过程，即特殊过程。
4.1.3 关键过程多方论证小组在制造过程开发阶段对关键过程进行识别。
在本公司关键过程是指：a）形成产品关键特性、重要特性形成的过程。
或b）加工难度大，质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。
4.1.3 生产部对过程确认提供现场支持，并提供适宜的生产设备和工装4.1.4 技术部在过程开发阶段对过程提供作业指导书。
4.1.5 办公室在生产部和技术部的配合下，对过程的操作人员进行技能培训并持证上岗，满足过程对人员技能的要求；特殊操作人员，应满足国家及相关行业对操作人员的资格要求。
过程的确认4.2.1 生产过程确认的要求和准则a）通过对影响过程质量的因素进行确认，以证实过程能力满足于期策划的能力要求b）不但对特殊过程要进行确认，对生产和服务提供的所有过程都要进行确认。
c）技术部制定以下过程评审的准则，作为确认人员对全部制造过程进行确认的依据v1.0 可编辑可修改所有生产过程都应符合这些准则的要求：（1）生产现场可以方便地查阅有效版本的作业指导书；（2）操作者在正式生产前，进行了首件检验并确认合格；（3）操作者在正式生产前，进行了设备点检，排除了在点检过程中发现的设备异常；（4）操作者所使用的检测设备经过检定/ 校准，且在有效期内；（5）操作者按规定的频次和数量对产品质量进行了自检；（6）操作者按作业指导性文件中所规定的过程参数操作，并保持了对过程参数的监测记录（冷加工过程可以不做记录）；（7）操作者具备资格并经过批准上岗；（8）操作者正确佩带或使用了劳动保护用品；（9）操作者按规定对过程实施了统计过程控制（必要时）；（10）产品一次交验合格率达到了规定指标；（11）设备按计划进行了预防性维护，并验收合格；（12）该过程稳定受控，过程能力指数达到了规定的要求（大于）；（13）生产现场处于清洁、有序和维护的状态。
华晨宝马纠正和预防措施管理程序
纠正和预防措施管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：沈阳华晨宝马汽车合资有限公司1 目的规范纠正和预防措施的制定、实施和验证的管理流程，旨在采取措施，消除实际或潜在不合格原因，防止类似问题再次发生或预防问题的发生，以实现本公司质量管理体系和产品质量的持续改进。
2 适用范围适用于本公司产品、过程、质量管理体系有关的实际或潜在的不合格所应采取的纠正或预防措施。
3 职责和权限3.1 管理者代表负责组织制定不合格（或潜在不合格）的纠正和预防措施，对纠正和预防措施的实施、验证等工作进行总体控制。
3.2 质量管理部负责纠正和预防措施的归口管理。
收集和整理质量信息，识别改进机会，对纠正和预防措施的实施过程进行全程监督、检查和验证。
3.3 各部门负责职责范围内的纠正和预防措施的制订和实施，并及时向管理者代表报告实施情况。
4 定义4.1 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望的情况的原因所采取的措施，防止不合格的再发生。
3.2 预防措施为消除潜在的不合格或其他潜在不期望的情况的原因所采取的措施，防止不合格的发生。
4.3 持续改进增强满足要求的能力的物质循环活动。
5 过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:6 工作流程7 相关文件7.1 《文件和资料控制程序》7.2 《记录控制程序》7.3 《管理评审控制程序》7.4 《内部审核控制程序》7.5 《不合格品控制程序》8 相关记录8.1 《纠正和预防措施表》8.2《外购件质量信息反馈表》8.3《质量信息反馈单》9 更改履历。
产品设计开发控制程序
产品设计开发控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：沈阳华晨宝马汽车合资有限公司1 目的对产品的设计与开发过程进行策划和控制，消除或减少设计失误和差错，保证设计输出满足设计输入，确保设计的产品满足顾客和有关法律法规的要求。
2 适用范围本程序适用于本公司新产品开发、重大改进项目的产品和已定型产品改进的设计和开发过程的控制。
3 职责和权限3.1 公司管理层3.1.1 公司总经理/总裁批准产品设计开发总体方案和产品设计任务书。
3.1.2 公司分管产品研发副总裁批准产品设计和开发各个阶段的重要文件。
3.2 综合管理所3.2.1 负责产品中长期战略规划及技术储备、新技术储备工作；3.2.2 负责产品开发项目的管理工作；3.2.3 负责组织设计任务书；3.2.4 负责产品图纸、数据管理工作；3.2.5 负责组织样车分析和平台搭载工作；3.2.6 负责解决跨部门的综合技术问题；3.2.7 负责组织新产品国家公告的申报工作及3C认证工作；3.2.8 负责完成项目台架试验、新产品定型、强检试验、新品开发路试、质量考核试验、生产一致性检验；3.2.9 负责样车、样车得试制及试验工作；3.2.10 负责整体规划、管理和工作协调。
3.3 设计所3.3.1 负责绘制造型效果图、制作模型、造型表面建模等造型阶段的工作；3.3.2 负责NVH（噪音）方面的开发与改进；3.3. 3 负责整车安全性能的开发和改进、被动安全零部件的设计与开发；3.3.4 负责新产品的设计方案、整车或零部件的布置；3.3.5 负责各零部件的设计工作，绘制设计图样、编制设计文件，并开发实物产品和验证试验；3.3.6 负责产品设计更改工作；3.3.7 负责组织完成设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）分析；3.3.8 负责提出产品特殊特性。
3.3.9 负责新产品开发过程的关键节点质量目标设定工作。
3.3 工程所3.3.1 负责新产品冲压工艺规划和工艺准备工作；3.3.2 负责新产品车身工艺规划、工艺准备、车身项目实施工作，确保具备生产新产品的生产能力；3.3.3 负责新产品车身结构工艺性评审、工艺性验证工作；3.3.4 负责新产品开发、老产品改进的总装工艺策划与工艺准备工作；3.3.5 负责新产品的新工艺、新技术、新材料的导入、开发、试验研究与推广应用工作；3.3.6 负责新车型开发的同步工程工作；3.3. 7负责新车型项目相关的工艺规划和管理工作；3.3.8 负责新材料导入和验证、选定等工作，负责工艺文件编制。
华晨宝马不合格品控制程序
不合格品控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：沈阳华晨宝马汽车合资有限公司1 目的确保不符合产品要求的产品（以下简称不合格品）的得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。
2 适用范围适用于采购、生产和服务提供过程中发现的不合格品以及产品交付或使用后发现的不合格品的控制。
3 职责和权限3.1 质量管理部3.1.1 负责不合格品控制的归口管理，负责制定本程序并组织实施；3.1.2 负责不合格品的判定、标识、记录，并向供方及相关部门传递不合格信息；3.1.3 参与不合格品评审，对入厂验收和工序中产生的不合格品制定处置方案；3.1.4 对降级让步接收外购件提出扣款建议。
3.2 采购部负责组织外购/外协件检验、试验过程中发现的不合格品的处置，并督促供方实施质量改进。
3.3 生产管理部各车间负责按照不合格品评审意见对制造过程中出现的不合格品进行处置。
3.4 制造技术部参与定型产品的不合格品评审，制订不合格品处置方案。
3.5 工程研究院下属各部门参与非定型及小批产品的不合格品评审，制订不合格品处置方案。
3.6 市场管理部负责出库到经销商接车过程中发现的不合格品控制。
3.7 客户服务部负责售前、售中、售后发现的不合格品处置。
4 定义4.1 合格—满足要求。
4.2 不合格—未满足要求。
4.3 缺陷—未满足与预期或规定用途有关的要求。
3.4 返工—为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
4.5 返修—为使不合格产品满足预期要求而对其采取的措施。
4.6 让步—对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.7 报废—为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
4.8 放行—对进入一个过程的下一阶段的许可。
5 过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:7.1 不合格等级7.1.1不合格等级根据不合格严重程度不同，将不合格分为A、B、C、D四个级别，具体如下：a） A级——严重不合格，安全、性能项不合格，功能性丧失、影响人身安全；b） B级——重要不合格，轻微功能失效、耐久性失效、异常磨损等，会引起顾客投诉；c） C级——一般不合格，轻微变形、轻微磨损、外观不良等，会引起顾客抱怨；d） D级——轻微不合格，外观轻微不良，无功能性、耐久性损失，可能引起顾客抱怨。
产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划（APQP）控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：沈阳华晨宝马汽车合资有限公司1 目的本程序规定了公司整车产品实现策划的管理要求，包括从产品项目初期策划，项目批准，到投产各个阶段的活动及内容，如：产品设计开发和验证、制造过程开发和确认等，使其更加科学有序，促进所需更改的早期识别，避免晚期更改，保证以最短时间、最低成本、最好质量实现产品。
2 适用范围本程序适用于本公司所有整车产品质量策划的控制。
3 职责和权限3.1 研究院3.1.1 研究院是本程序的归口管理部门。
3.1.2 负责APQP的全过程的日常管理和协调工作，负责APQP各阶段的资料收集和归档。
3.1.3 负责根据集团或公司的产品(战略）规划,提出新产品开发或改型产品开发建议。
3.1.4 负责开发项目的立项申报，并对项目的实施情况进行考核；3.1.5 负责组织新产品、改型产品《设计任务书》的评审。
3.2 前期策划小组负责根据集团或公司高层的决定和集团产品规划的研究，进行市场调查研究，对新产品开发的技术及商务可行性进行分析，并组织编制新产品开发项目或改型产品开发项目的可行性分析论证，提出项目开发建议书。
3.3 销售策划负责根据市场的需求情况，进行市场调研和分析并提出《市场可行性报告》及《产品开发建议书》。
3.4 项目组（APQP小组）3.4.1 由总经理任命项目经理, 负责项目（APQP）全过程的总体策划并组织各相关部门实施；3.4.2 由项目经理组织成立项目组，协调开展项目开发工作；3.4.3 项目经理负责组织编制《项目总体计划》和《设计任务书》，并根据实施情况适时修订；3.4.4 负责根据工作完成情况，适时收集、整理相关文件，并形成《阶段总结报告》上报总经理，以获得管理者支持。
3.4.5 负责APQP过程中重要节点评审会的组织；3.4.6 负责主持项目会议,确保项目信息的交流畅通。
3.5 产品开发小组3.5.1 负责对新产品、改型产品项目进行技术可行性分析，编制《开发项目技术方案》；3.5.2 负责依据《项目总体计划》的要求编制《设计开发计划》和《产品保证计划》；3.5.3 负责进行设计《潜在失效模式及后果分析》（DFMEA）和确定需要控制的产品特殊特性；3.5.4 负责绘制产品图样、编制技术标准等技术文件；3.5.5 负责本部门项目预算的制定及项目费用使用的控制。
华晨宝马记录控制程序
记录控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：沈阳华晨宝马汽车合资有限公司1 目的对记录进行有效的管理，控制记录的标识、收集、编目、查阅、归档和处理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。
2 适用范围适用于质量体系运行记录和产品记录的监督与管理。
3 职责和权限3.1 管理者代表负责记录销毁申请单的批准。
3.2 各部门负责本部门记录目录清单的拟制，并按月将记录收集、汇总、编目、归档、贮存、保管以及过期记录销毁。
3.3 质量管理部负责记录清单的汇总。
4 定义记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
5 过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:7 附加说明7.1 记录的范围7.1.1 管理评审的记录。
7.1.2 教育、培训、技能和经验适当记录。
7.1.3 为过程实现及产品满足要求提供证据所需的记录。
7.1.4 体现产品要求评审结果以及由此而采取相应措施的有关记录。
7.1.5 与确定产品要求输入有关的记录。
7.1.6 与设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更以及采取相应措施有关的记录。
7.1.7 与供方评价结果以及评价过程中采取的必要措施有关的记录。
7.1.8 在输出结果不能被随后的监视和测量所证实的情况下，要证实对过程的确认记录。
7.1.9 当有可追溯性要求时对产品的唯一性标识记录。
7.1.10 监视和测量装置的组织校准和验证结果的记录以及当测量设备被发现不符合要求时对先前的测量结果的确认记录。
7.1.11 内部质量审核的策划、实施及报告结果有关的记录。
7.1.12 体现产品符合接收准则的记录，如工序检验卡、合格证、检验报告等；内部审核的策划、实施及报告结果有关的记录。
7.1.13 体现不合格性质及所采取相应措施的记录。
7.1.14 纠正措施结果和预防措施结果记录。
8 相关文件8.1 《文件和资料控制程序》8.2 《电子文档管理程序》9 相关记录9.1 《记录清单》9.2 《记录销毁申请单》10 更改履历附件一。
汽车公司过程审核记录——生产提供控制程序
无锡云天汽车配件有限公司生产和服务提供控制程序版本/修改码：A/0 Q/1目的对生产提供进行控制，确保在受控条件下进行生产和服务。
2范围本程序适用于本公司生产的所有汽车配套产品的生产、交付及交付后的活动过程。
3职责技术部3.1.1负责编制工艺文件（含作业指导书），并对文件的实施提供指导和进行监督。
3.1.2负责组织对所有的生产和服务提供过程实施确认，以及需要时再确认。
3.1.3负责制定安全/文明生产、定置管理要求并协助组织实施。
3.1.4根据生产需要，组织相关部门人员进行作业准备验证。
生产部3.2.1编制生产作业计划并合理调度，确保均衡生产。
3.2.2必要时启动应急计划。
3.2.3负责提供生产过程所需设备，组织工装的制造或采购。
3.2.4编制设备维护保养计划和预防性维护计划并组织实施。
质管部3.3.1负责对产品质量进行过程/最终检验和试验。
3.3.2负责生产过程量具的管理，为车间实施统计过程控制(SPC)提供指导并进行检查。
3.3.3负责进行初始过程研究，并将研究的结果形成文件。
营销部3.4.1向生产部提供月度产品销售计划及库存。
3.4.2负责公司产品的交付及服务。
供应部负责编制采购计划，及时提供合格的原材料、外协件、辅料和标准件。
办公室负责配备制造过程所需的能胜任的人员，需要时，组织对人员提供适宜的培训。
各车间3.7.1按工艺文件的要求加工产品（包括对过程参数的控制）。
3.7.2对设备和工装进行日常的维护和管理。
3.7.3执行生产作业计划。
3.7.4确保制造过程处于受控状态，过程能力符合要求，对工序质量控制点进行监控。
3.7.5对产品质量实施自检，负责制造过程的产品标识。
3.7.6实施文明生产、定置管理和对产品的防护。
4工作程序生产过程的策划4.1.1由技术部依据多方论证小组制定的产品质量先期策划要求，编制产品图纸、控制计划。
4.1.1.1由技术部在试生产和生产阶段依据产品图纸和制造过程的FMEA，编制试生产控制计划和生产控制计划。
汽车公司过程审核记录——APQP程序
无锡云天汽车配件有限公司产品质量先期策划（APQP控制程序版本/修改码：A/0 Q/1目的对产品质量先期策划（APQP进行规范化管理，使产品和制造过程设计关注于产品防错和持续改进，而不是事后找出错误，确保以最低的成本及时向顾客提供优质的产品。
2范围适用于顾客提供设计图纸的产品质量的先期策划工作。
3职责技术部负责过程设计和开发的归口管理。
总经理负责APQP勺总体策划和监督，负责组织成立APQP多方论证小组。
APQP多方论证小组成员及相关部门负责开展APQ咯阶段的具体活动。
4要求和工作程序小组的成立与APQPT作计划的编制4.1.1当公司对所涉及产品的制造可行性进行了研究、确认，并形成了《产品制造可行性研究报告》，与顾客初步达成产品生产协议后，总经理下达《产品质量先期策划任务书》，批准成立APQP」、组。
4.1.2APQP小组由技术、生产、采购、品管、营销、现场服务等方面人员组成，必要时可邀请顾客及供应商代表参加。
4.1.3总经理批准技术部编制的《APQP」、组任命书》后，APQP」、组成立，任命APQF小组组长。
小组组长负责确定小组内成员的职责及工作安排，负责APQP全过程的跟踪和监督，做好APQP各阶段的组织和协调工作。
4.1.4APQP小组不是常设组织，而是根据某一新产品开发或老产品改进的需要而成立的临时性组织，待预期任务完成，产品转入投产后，该小组即宣告解散。
4.1.5APQP小组组长应组织APQP」、组成员学习开展APQP活动方法的相关文件，如统计过程控制（SPC技术、潜在失效模式及后果分析（FMEA方法、生产件批准程序（PPAP、测量系统分析（MSA等。
4.1.6APQP小组组长组织编制《APQPT作计划》，经APQP」、组成员讨论后，呈送总经理批准。
批准后的《APQPT作计划》下发有关部门实施。
《APQPT作计划》应随着APQ啲进展适时进行修订。
计划和项目的确定4.2.1顾客产品设计的评审a）公司虽不进行产品设计，但要对顾客提供的产品设计图纸、技术资料进行评审；b）对设计的可行性、有效性做出评价。
华晨宝马文件和资料控制程序
文件和资料控制程序
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
沈阳华晨宝马汽车合资有限公司
1 目的
对公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各使用处的文件版本现行有效，
防止使用作废的文件。
使文件起到沟通信息、统一行动、提供客观证据、满足顾客要求和
质量改进的增值作用。
2 适用范围
适用于文件和资料（质量手册、程序文件、作业文件、记录）的编，审，批，发，修，废。
3 职责和权限
3.1 管理者代表负责组织质量手册的审核；
3.2 总经理负责质量手册的批准；
3.3 制造技术部负责成熟产品的工艺技术文件、作业指导书等文件的优化；
3.4 工程研究院负责新产品的技术标准、产品图纸、作业指导书等文件的制订；
3.5 各部门负责相关程序文件的编制。
4 定义
无
5 过程要素分析
本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图
7 相关文件
7.1 《文件和资料编写规定》
7.2 《电子文档控制程序》
8 相关记录
8.1 《文件资料归档登记表》
8.2 《橱内目录》
8.3 《卷内目录》
8.4 《文件发放（回收）表》
8.5 《文件资料借阅登记表》
8.6 《复印文件资料申请表》
8.7 《文件资料作废/销毁审批单》8.8 《文件修改申请单》
8.9 《受控文件清单》
9 更改履历。
BMW-华晨宝马汽车质量审核认证报告0204-71
No. Question / Requirements问题 要求 问题/要求 问题 5.1 Are quality and process data recorded complete and ready to be evaluated?质量和过程数据是否被完整记录及随 质量和过程数据是否被完整记录及随 时准备被评估 Data must be gathered and completely available and must be in such a format that they can be evaluated.数据 数据 必须被完整收集， 必须被完整收集，必须是被可评估的格式 Look for:期待 期待 ? Any form of quality data acquisition forms such as nonconformity lists, control charts, defect telly charts etc.任何形式的质量数据的获得的形式例如不合格列表、控制 任何形式的质量数据的获得的形式例如不合格列表、 任何形式的质量数据的获得的形式例如不合格列表 图表、 图表、缺陷图表等
5.5 Are the identified Corrective Actions from previous Process & System Audits properly documented, closed out completely and monitored for effectiveness?以前的过 以前的过 体系评审后的已鉴别的矫正措施是否已存档、 程、体系评审后的已鉴别的矫正措施是否已存档、完全收尾和 有效监控 The effectiveness of implemented actions is vital for the improvement of the implemented QMS.有效的执行措施对 有效的执行措施对 于实现的质保管理体系的改进是至关重要的 Look for:期待 期待 ? Corrective action plans from Process & System Audits 过程和系统评审的矫正措施计划
制造过程审核控制程序
产品制造过程审核控制程序
1 目的
站在顾客对产品质量需求的立场，通过对所有批量生产产品的质量进行审核，找出本公司产品质量存在的问题、缺陷和不足，制定纠正和预防措施，不断地持续改进，以促进产品质量的提高。
2 范围
本程序适用于本公司生产的产品经最终检验之后、发运之前的审核。
3 职责
3.1 技质部是本公司产品制造过程审核的归口管理部门。
3.2 管理者代表负责产品制造过程审核的领导工作，负责批准产品制造过程审核计划及实施计划；
负责审核报告的审批。
3.3 内审员负责编制审核检查表，按审核实施计划实施具体的审核工作。
3.4 相关生产部门/人员配合做好产品制造过程审核相关工作。
4 工作程序
5.0 相关文件
5.1 《纠正措施控制程序》5.2 《预防措施控制程序》
5.3 《质量记录控制程序》
6.0 记录
6.1 《过程审核计划》
6.1 《过程审核报告》。
制造过程审核控制程序
产品制造过程审核控制程序
1 目的
站在顾客对产品质量需求的立场，通过对所有批量生产产品的质量进行审核，找出本公司产品质量存在的问题、缺陷和不足，制定纠正和预防措施，不断地持续改进，以促进产品质量的提高。
2 范围
本程序适用于本公司生产的产品经最终检验之后、发运之前的审核。
3 职责
3.1 技质部是本公司产品制造过程审核的归口管理部门。
3.2 管理者代表负责产品制造过程审核的领导工作，负责批准产品制造过程审核计划及实施计划；负责审核
报告的审批。
3.3 内审员负责编制审核检查表，按审核实施计划实施具体的审核工作。
3.4 相关生产部门/人员配合做好产品制造过程审核相关工作。
4 工作程序
5.0 相关文件
5.1 《纠正措施控制程序》5.2 《预防措施控制程序》
5.3 《质量记录控制程序》
6.0 记录
6.1 《过程审核计划》
6.1 《过程审核报告》。
32制造过程审核程序
1目的通过产品批量生产时的制造过程审核，确定每个制造过程的有效性，以便进行不断的改进，使顾客满意。
2范围本公司产品的制造过程审核。
3职责3.1品保部负责制定本程序。
3.2品保部负责制定过程审核计划，并组织实施。
3.3相关部门配合过程审核，并对不符合项采取纠正措施。
3.4审核组负责纠正措施的跟踪和验证。
4程序内容4.1过程审核员资格4.1.1过程审核员必须熟悉所审核产品和具有生产过程的管理经验,熟悉最新的标准及文献。
具备专业知识和过程知识，符合上述要求的,由管理者代表选择后发给资格证书。
4.2由管理者代表每年第一季度制定《年度产品/过程审核计划》，经总经理批准后，由管理者代表负责实施。
过程审核每年至少进行一次，可根据顾客的要求和意见适当增加频次。
4.3过程审核准备4.3.1过程审核的审核员应经总经理聘任。
4.3.2审核组长由管理者代表确定。
4.3.3审核人员不能审核自己负责的工作。
4.3.4针对每次过程审核，由审核组长依据《年度产品/过程审核计划》，编制《过程审核实施计划》。
制定审核日程安排，经管理者代表批准，并提前一周通知被审核部门。
4.3.5 由审核组参照文献《VDA6.3过程审核》编制《过程审核提问表》。
4.4过程审核的实施4.4.1审核员根据分工，按照《过程审核提问表》进行提问、现场检查、收集证据、记录相关见证。
4.4.2审核组讨论和确定审核过程中的各提问得分，对不符合项应得到被审核方的确认。
4.4.3审核员将审核记录汇总，并进行统计，计算符合率。
4.4.4评分4.4.4.1对于每项提问评分。
每项提问得分可以是：0、4、6、8、10。
4.5.2对于不符合情况存在较大风险时，必须先立即采取应急措施。
然后按《纠正和预防措施控制程序》要求实施。
4.5.3审核员对所采取的纠正和预防措施进行跟踪和验证其有效性，并记录。
5相关文件《纠正和预防措施控制程序》 (文件编号：XQP-16)6记录《年度产品/过程审核计划》 (文件编号：QA-033)《过程审核实施计划》 (文件编号：QA-034)《过程审核提问表》 (文件编号：QA-035)《过程审核评分表》 (文件编号：QA-036)《缺陷和改进措施表》 (文件编号：QA-037)《过程审核报告》。
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制造过程审核控制程序
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
沈阳华晨宝马汽车合资有限公司
1 目的
规定过程审核的过程方法，保证产品制造过程的符合性和有效性。
2 范围
适用于本公司内部及外包过程的审核活动。
3 职责
3.1 质量管理部负责策划、编制年度过程审核计划。
3.2 审核组负责组织过程审核，并做好过程审核记录，编制过程审核报告，并分发各责任部门。
3.3 审核组长负责在必要时召开审核首次会议和末次会议。
3.4 各部门支持并参与产品审核工作。
4 定义 无
5
过程要素分析
6 工作流程
7 引用文件
7.1 《记录控制程序》
7.2 《纠正和预防措施控制程序》
7.3 《不合格品控制程序》
8 记录
8.1 《年度过程审核计划》
8.2 《审核检查表》
8.3 《过程审核报告》
8.4 《不符合项报告》
9 更改履历。