费用控制和人效提升的企划方案书

费用控制和人效提升的企划方案书国内服装行业持续遇冷，库存积压严重，销售增长乏力，市场需求萎缩，行业整体盈利水平下滑。在这些不利因素的重重包围之下，国内服装行业举步维艰。在遇到上述大环境下，在努力提升销售的同时，费用控制和提升人效就显得尤为重要。

一、目标

1、通过对店铺日常开支合理规划和控制，从而降低终端费用支出，从而提高公司利润！

2、针对终端人员进行梳理、合理化使用员工、规范日常行为规范、完善终端管理制度，使店铺的运营得到提升，使终端员工收入增加的同时，提升终端人效，为公司创造财富！

二、措施

（一）费用控制

1、费用控制计划：

根据2013年宁绍大区实际费用支出情况，对于可控制费用进行整理，针对13年支出较大、费用不合理的几项进行重点关注，制定具体的可实施的方案（详见费用控制方案表）

2、措施

1）对2013年终端费用进行分析，刨除不可控费用，对于可控制费用，进行合理化控制和规划，降低可控制费用支出，从而降低费用；

2）可控制费用项目：促销费、办公费、差旅费、交通费、发货运费快递费、水电费、职工薪酬-工资、职工薪酬-福利（饮用水）、

修缮费、电话费，对于上述可控制费用进行合理使用

3、实施时间

2014年8月1日

4、实施难点

1）店铺员工对于节约费用的观念缺乏，甚至很多店铺负责人对于节约费用由抵触；

2）员工没有将店铺作为自己的店铺来经营；

5、预期效果

1）较之前比较，宁绍大区的可控制费用相比去年，下降10%；

（二）人效提升

1、人效提升计划：

根据2013年宁绍大区实际人效，针对人效较低的店铺，制定具体的提升计划，从人员、销售等方面着手，使人效同比去年提升明显（详见人效提升方案表）

2、措施

1）影响人效的因素：当员工人数既定时则销售额越高人效就越高；

2）具体措施：

A、精简人员，尽可能稳定并提升销售；

B、在现有人员不变的情况下，尽可能地提升销售额；

C、提升门店管理水平，提升员工销售能力，从而提升销售

3、实施时间：

2014年8月1日

4、实施难点

1）店铺员工不稳定，离职率偏高，导致终端员工的销售能力下降，影响销售；

2）大环境不景气，销售难提升，部分店铺附近的商业圈调整；

5、预期效果

1）较之前比较，宁绍大区的人效相比去年，提升5%；