服装厂外发操作流程图

史上最全服装厂流程图2

机器设备保养记录卡机器设备履历表
设备还能用吗？ NO
申请设备报废设备科
YES
流程结束
1.技术科存根 2.辅料仓库 3供应科
样板制作
所有尺码尺寸表
客户
排料图唛架图
产品工艺单后道工艺单
裁剪车间
款式工序工分表
样衣成本核算流程
样衣成本核算流程流程开始
打样面辅料耗用表
核算所有面料成本技术助理
打样面辅料耗用表
核算所有辅料成本技术助理
核算所有辅料成本技术助理
核算样衣其他成本业务员
核算样衣寄送成本技术助理
汇总样衣成本技术助理
打样成本分析技术助理
面料出库价格辅料出库价格
样衣成本核算单分析报表
样衣成本核算流程结束
样衣成本核算流程开始
打样面辅料耗用表打样面辅料耗用表
核算所有面料成本技术助理
核算所有辅料成本技术助理
核算所有面料成本技术助理
核算所有面料成本技术助理
核算样式其它成本技术助理
办公室
YES
接收装箱单业务员
提交装箱单业务员
编制售货合同办公室
流程结束
装箱单装箱单
生产科外贸公司
办理换证凭单办公室
办理发票办公室
办理报关单办公室
办理核销单办公室
是否有配额 YES 办理配额单
办公室
NO
提供委托单证办公室货运公司报检报关货运公司
结束报关流程
报关委托单报验委托单
生产计划流程开始
业务科
生产计划流程开始
生产制造单
接生产制造单生产科长
订单计划
车间生产负荷（含外发）

史上最全的服装厂流程图1

调整库存帐色胚保管员
打样退料流程结束
收料单小仓库库存台帐
供应商
机物料仓库出入库流程
送货单机物料
机物料入库流程开始
点收机物料仓库保管员
机物料检验仓库保管员
机物料检验报告
机物料入库仓库报管员
收料单
登记机物料库存台帐仓库报管员
机物料库存台帐
机物料入库流程结束
YES
打样辅料供应流程采购员
NO 常规辅料
打样辅料供应流程采购员
YES
辅料客供 NO
打样采购 NO
订单辅料供应流程采购员
编制客供辅料到货计划表业务员
辅料供应流程结束
客户订单更改流程
客户订单更改流程开始
客供辅料
收订单更改通知业务员
查询订单进度流程业务员
发订单更改通知业务员
订单登记更改业务员
客供品入库仓管员
客供面料供应流程结束
面料入库单三联
生产科仓储
客供辅料供应流程
客供面料供应流程开始
客户
客供面料计划 1联
编制客供辅料到货计划表业务员
客供辅料供应计划表三联
客供辅料
客供辅料到货登记业务员
客供品入库仓管员
客供辅料供应流程结束
辅料入库单三联
生产科仓储
辅料供应流程
辅料供应流程开始
报价单审批总经理
款式报价单
报价情况表
审批通过否？ YES 反馈客户并收确认意见
业务员
客户认可否？
NO
YES 记录报价结果
业务员
结束报价流程
需重新报价否？ NO
YES
客供面料供应流程
客供面料供应流程开始

外发部工作流程图

仓库部负责人
《工艺要求图纸》
《异常报告》，跟踪处理
《送货单》
《送货单》
《送检通知单》
《半成品检检验规程》
《半成品检验报告单》
《半成品检验报告单》《退来自单》外发部主管仓库发料员
仓库主管
加工点负责人
仓库发料员
加工点负责人
质检部负责人
质检员
加工点负责人
加工点负责人
半成品仓管
半成品仓管
质检部负责人
质检部负责人
外发部负责人
外发加工点依据《工艺要求》进行投产。
我司委派质检到外发加工点进行抽验，确保外发加工点生产工艺准确且符合我司的订单要求
外发加工点完成后送货到银河仓库
仓库收到货后当天内必须按加工点送货清单进行点数，并将数量记录好并反馈给外发部负责人。如有异常仓库收货员当面反馈给外发加工点。
仓库确认数量后及时通知质检部及车间质检主管进行检验
仓库部接到质检部下发的检验报告，不良品摆放于不良品区，通知外发部，于当日办理退货,良品及时入库。
外发部接到退货通知，当日必须传真《品质检验报告》给加工点及确认返修后的交货期
《生产工艺BOM单》，《生产任务单》
《生产任务单》，《生产工艺BOM表》，《外发领料单》
《外发领料单》，《样品
工艺要求图纸》，《超领料单》
质检部接到仓库的《送检通知单》后必须严格按质检部制定的《半成品检验规程》及10%的抽样检验标准，进行抽检及试亮，当日送检的物料当日检完，特殊情况特殊处理
每批半成品检验完毕后，必须填写《半成品检验报告》，经品质主管签名确认，判定不合格半成品需知会到外发部。如遇特殊紧急出货情况，需要特采的半成品外发部填写《特采通知单》，须生产/质检/外发一起确认扣款金额。

公司产品外发流程图模板

4产品外发步骤及相关要求
流程
职责
工作要求
相关文件/统计
业务部门
/制造中心
品管部
产品外发提出：
1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；
2、制造中心依据企业生产安排情况，可提出产品外发；
3、产品外发业务接口为采购部；
4、采购部负责寻求和预选外发厂商；
厂商资格审查应考虑：
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供给商申请表》申请；
“产品丝印/包装设计要求”
“样机测试汇报”
相关“设计文件资料”
《供给商考察汇报》
流程
职责
工作要求
相关文件/统计
NO
YES
NG
OK
供给商/采购部
供给商
泰丰企业
品管部
品管部/生产副总
仅当供给商产品还在试产阶段，必需安排试产。
须有企业相关人员参与试产评定；
--泰丰企业相关人员包含开发中心、工程部、品管部。
---生产过程中，产品任何变更厂商须书面知会品管部，授权许可项目除外；
---技术协议书中明确指定物料更改和产品技术指标变更，须经品管部认可，不然OQC有权拒绝验货。
成品验收
--可外派OQC驻厂验收；
--外驻OQC验货标准由QE审核后提供，产品变更由QE负责指导OQC实施。
--产品合格标识用贴纸或印章由OQC负责管理，预防印章和标贴签不正常使用。
OQC按企业要求进行检验，具体参考企业相关成品检验文件实施。
--不合格品（含生产过程中PQC检出）按〈技术质量协议〉可退换时，由工程部确定无法修理由生产部退回组合库并知会计划部，由计划部通知采购部联络厂商统一办理。
〈检验日报表〉

制衣厂全部工作流程(组图)

生产管理|图文破解制衣厂全部工作流程[组图]很多人从学校出来后，不了解服装工厂的具体操作流程，在工作中常常遇到不少问题。

现在就让我们跟着摄像机来对服装加工厂的全部工作进行熟悉一遍吧。

制衣厂工作流程：第一章节首先，制衣工厂的一些作业流程，最开始的原料就是布了，从布厂运回来的布放在仓库，得先经过验布。

这就是“验布机”。

关于验布，每间厂都会有一个标准，倘假设超出这个标准，整批布都是拒收或要布商返工。

这就是“疵布图”。

验完布以后，质量OK的布匹，会送去蒸气机上面过气+松布，保持布区的稳定性，一些特殊的布料，倘假设不经过72小时的松布时间，直接裁剪，做出来以后，尺寸偏差会很大，一般的布料，是平放24小时。

松布OK后，就可以裁剪了。

首先进行“电脑拉布”。

这就是“电脑裁床”。

布匹裁完以后，会有一个部门，专门负责，配片跟检查裁好的布是否有问题，倘假设有问题，就直接检查出来，方便后面的工序。

查片部：查片后，有些工厂会有一个中烫部的，中烫部主要是烫一些半成品，跟一些烫朴。

这就是“烫朴机”，进行中烫半成品。

制衣厂工作流程：第二章节倘假设有车花的，一般都是先送去车花，看工序而定，有些是半成品送出去订珠，绣花，有些是车缝回来后，再拿去订珠，绣花的，给大伙大致看一下。

一件衣服配好片，半成品也弄好了，就可以送去车间开始车缝了。

这就是“电脑车花”。

这就是“订珠”，我这里拍的订珠，绣花，都是成品绣的。

这就是“拉捆条”，像现在多数的圆领T恤，都是直接拉捆条上去的。

这个可考技术了，倘假设拉得不匀称，领子部位就会歪歪斜斜，这样子人家一打开衣服，看到这种货，都没有购买的欲望了。

这就是“平车”，这个好似没什么说的，最普通的车子，大家应该都知道，有些做工比较精细的，就会有要求，距离跟针数。

这就是“冚车”，学名又叫“绷缝车”，这个在很多地方都有用到，线迹为链式缝纫线迹。

该线迹多用于针织服装的滚领、滚边、摺边、绷缝、拼接缝和饰边等等，给大家看看做出来的衣服效果图。

成衣外发流程

成衣外发流程一．准备工作1．物料的进度，和外发工厂谈外发的时候，这个是非常重要的，任何的工厂都要以物料的到料情况来安排流水生产。

2．外发工厂评估报告。

评估报告中要有工厂的一些关键数据，车位数、擅长的款式特点、企业的经营性质、过往的合作经历。

审核营业执照及法人资格是否有效等等。

3．样衣及开发技术报告。

样衣必须是正确的物料、配色、工艺。

4．必要数量的主辅料，数量视确认样的件数而定（再加一些损耗）。

5．绣花批核样。

6．印花的设计图及批核样。

7．主辅料卡。

8．制造工艺单。

9．特殊的模具，例如扣模等。

10.公司的营业执照复印件、一般纳税人证明、开票资料。

二．外发流程1．确认外发厂的交期和工厂的物料到料期是否符合双方的要求。

2．议价，签订合同。

3．产前样的确认。

外发工厂在大货生产前必须按照样衣及制单制作产前样，这个是不可以忽略的步骤，只有在产前样的制作过程中才会发现问题，从而在大货中避免出现错误、造成浪费损失。

4．大货生产，这个阶段必须派出驻厂的QC，监控流水线的生产，保证成衣的品质。

5．交货、清款（注意清款的进度，必须在合同约定期内给付，以利后单生产）。

6. 裁剪与出货数核对（每批裁剪数量与出货数量要及时核对，避免出错与损失）外发加工跟单流程一、工作安排⒈全面准备并了解订单资料（制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。

对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。

务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！2. 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。

跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。

严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。

处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

外发加工流程图

NhomakorabeaNG
供应商根据PMC通知期送货到厂，并开具《送货单》货仓根据《PO》，核对无误后收货，并开出《来料检验单》给IQC
IQC检验
OK
入仓退货
NG
PMC联系加工商退货/补货 PMC依据加工商的月结或送货单，进行核对单价、数量、总金额无误后，开具付款通知单给财务请款付加工商
外发加工流程图品管部确认ngokokok厂长审批ok货仓根据通知发料并开具物料放行单okng入仓退货pmc联系加工商要求其根据本厂客户要求做样板提供产能交期并报价供应商提供样板产能交期pmc部确认报价单经pmc负责人审核pmc提供加工商资料给采购于系统确定供应商代码待开具popmc根据订单要求于系统内开具采购po并通知采购确认后出具相应的请购单给会计备款pmc通知货仓准备外发物料并提供podnmeno号给供应商并通知供应pmc跟进外发物料的生产进度了解详细生产情况供应商根据pmc通知期送货到厂并开具送货单货仓根据po核对无误后收货并开出来料检验单给iqciqc检验pmc联系加工商退货补货pmc依据加工商的月结或送货单进行核对单价数量总金额无误后开具付款通知单给财务请款付加工商
外发加工流程图
PMC联系加工商，要求其根据本厂客户要求做样板，提供产能，交期并报价供应商提供样板/产能/交期品管部确认 OK PMC部确认 OK 《报价单》经PMC负责人审核 OK 厂长审批 OK PMC提供加工商资料给采购于系统确定供应商代码待开具PO PMC根据订单要求于系统内开具采购《PO》并通知采购确认,后出具相应的《请购单》给会计备款 PMC通知货仓准备外发物料并提供《PO》，《DN》（MENO）号给供应商,并通知供应商到厂取料期货仓根据通知发料并开具《物料放行单》 PMC跟进外发物料的生产进度,了解详细生产情况

毛衣生产各部门工作流程图

营销业务工作流程
跟单工作流程
辅料采购工作流程
备注：供应商每年评估一次，评级分ABC 级，C
级供应商给予淘汰，报告交回总经办.
板房工作流程
前整外发工作流程
毛仓工作流程
备注：扫描收货时留意重量与下数纸重量的对比，超出或偏轻立即通知前整主管.
备注：关于缝工的更改，必须由跟单确认才可更改，开缝大货过程中若出现异常，立即通知前整主管.
备注：大货转出及回收时留意大货衫污渍/包装方法问题，立即通知后整主管.
后整洗水工作流程
备注：洗水前所需的准备，是为了大货手感/条子/尺寸等（例如先熨后洗/入网袋/加洗水带之类）.
后整熨房工作流程
备注：为了大货开洗后尺寸稳定，在大货试洗板试熨后，必须特别提醒洗水师傅尺寸情况.
后整车唛工作流程
备注：在做样板时，车工可改善生产的车法，必须与跟单沟通，避免大货生产困难.
后整补衣工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录补衣工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
后整复查工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录查衫工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
后整总查工作流程
备注：在大货生产时，特别的工序必须提前报案，记录查衫工时，异常报告在生产后立即报给总经办.
品控部QC工作流程
备注：加工厂每年评估一次，评出ABC 级，C 级加工厂给予淘汰，报告交回总经办.
后整包装工作流程
了解客户质量要求/标准
备注：收到生产单第一时间订纸箱/卡板等，提前到辅料仓取挂牌等辅料做好，避免大货生产时间不足.。

外发件流程图

外发产品出货流库外发产品
1、生产科安排发货人员对外发产品发货 2、发货员应确认发货产品名称、数量等是否准确
1
产品装车
1、生产科安排人员对外发产品进行装车 2、对成品进行装车时，要尽量做到产品摆放整齐有序。严禁因产品堆放造成产品碰伤、变形
2
开据送货单
3
产品送货
4
客户签收
1、司机找客户核对产品名称、数量。如确实有票物不符的地方，司机应请客户进行更改，并请客户在更改处签名确认 2、核完后，司机请客户在签收栏签名确认收货（共三联） 3、签名确认后，司机应将第三联交客户，另外两联带回公司交发货员
1、司机送货回公司后，将客户签好的送货单交给发货员 2、发货员在收到司机交回客户回签的送货单后，应检查票据是否有更改的地方，如没有，则第二联交财务，第四联交生产科 3、如票据有更改，发货员应马上查明原因，确认更改无误后，将留存的第一联改正。第二联交财务，第四联交生产
5
单据回收及派发
1、发货员对已装车的产品开据送货单，不同客户的产品不得开据在同一《送货单》上 2、发货员须保证所开票据与所发产品相一致 3、发货员开据一式四联《送货单》 4、《送货单》需经发货员及送货司机签名 5、一联由发货员留存，其余三联交送货司机送货带走
1、司机在送货途中，应严格执行交通规则。因司机自身原因违反交通规则造成的违纪、违法责任，由司机本人负责

外发加工作业流程

外发加工作业流程1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总表》后，需要结合当前生产情况，包括生产计划、负荷和生产工艺等因素，判断是否能够满足订单需求。

如果无法满足，计划员需要在2小时内编制《发外加工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请，并在1小时内提交给生产主管审核。

审核通过后，生产主管需要根据当前产能负荷情况决定是制定生产排产计划还是发外计划。

2.审核后的《发外加工计划》或《物料请购单》需要进行发外评审。

评审由生产主管召集技术质量部、计划员、采购和相关业务员参与，采取一票否决制。

如果发外申请被否决，申请部门负责人需要在1小时内向总经理汇报并决定是否执行外发。

如果评审通过，发外申请部门负责人需要在1小时内提交总经理审批，并将审批后的《发外加工计划》或《物料请购单》在半小时内分发至技术质量部、采购和仓库负责人。

3.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或《物料请购单》后，需要跟进要求进行发外加工期、量分析，并选择合适的加工厂。

采购需要编制《发外加工订单》或《发外加工协议》并与加工厂签订后，将其分发至财务部门。

技术质量部需要根据发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图和加工工序，并在技术资料外发前向总经理提交审批。

4.仓管员需要根据《发外加工订单》准备好发外加工物料，并制作外发清单。

采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓单》或《放行条》交给加工厂收货人员，同时提供相关技术资料。

外发清单应一并签收。

如果需要我司送货，则采购部门需要安排仓库准备好发外所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓单》和《放行条》。

送货者在送货后，需要在回厂后1小时内将加工厂签收的《材料/半成品出仓单》和外发清单交给仓管员。

在外发前，采购员需要将外发的产品及要求记录在《外发加工跟进表》中，并在___过程中做好发外跟进，确保外发产品按要求回厂。

如果加工过程中出现异常，加工厂责任人或公司采购员需要进行沟通和协商。

服装厂外发操作流程图

确定物料落位时间
服装厂外发操作流程
外发厂评估报告
确定货期
确定价格
跟单提供品质报告
跟单提供生产进度报告
大货生产
提供技术资料
发
试做产前样并确
料
认
品控部提供中查、尾查检验报告
Hale Waihona Puke 交货清款（必须在合同约定时间内给付, 以利后单生产）
打样报价
签订合同
服装经销单操作流程
合同审核
产能评估
审核
确定物料需求计划
生产办公室风机房梯
安排大货生产
货期、进度控制
审核、审批产成品质量控制
生产排期
编制生产计划
终查
出具质量检验报告
包装、装箱
出货
二楼楼层布置图
西
楼梯
后整理车间
楼
梯
辅
安
全
通
道
通
裁
料
通
缝
缝
缝
缝
缝
缝
缝
缝
缝
剪
仓
纫
纫
纫
纫
纫
纫
纫
纫
纫
9
8
7
6
5
4
3
2
1
车
库道组
组
组
组
组
组
组
组
组
楼
道间
梯
安
全
通
道
楼
机修室风机房
技术部
厂长室
会议室

史上最全的服装厂流程图2

汇兑样衣成本技术助理
样衣成本核算单
打样成本分析技术助理分析报表
样衣成本核算流程结束
单证业务流程
开始报关工
业务部
制定装箱单生产科装箱单
外贸公司订单否 NO 接收装箱单生产科装箱单办公室
YES
接收装箱单业务员
装箱单
生产科
提交装箱单业务员
装箱单
外贸公司
编制售货合同售货合同办公室流程结束
安排技术准备计划技术助理
技术准备计划
1.技术科存根 2.面料仓库 3.裁剪车间 4供应科
计算面料用料单耗技术助理
大货计划用料单4联
1.技术科存根 2.辅料仓库 3供应科
技术辅料用料单耗技术助理
辅料购置清单3联
面料测试打板工
做打板纸样打板工样板制作
编制样板制单打板工
电脑放码电脑放码员电脑排料电脑操作员编制生产品工艺单工艺员制定款式工序工艺员
客供品到货记录
客供品入库仓管员
客供品管理流程结束
次品服装入库流程开始
次品服装入库流程开始
裁剪清单
装箱清单
某次入库数= 裁剪数-发货数填次品服装入库单生产科次品服装仓库仓库入库结束
次品服装入库单
裁床生产流程图
纸样房做纸样
零缩水纸样
加缩水针织布放码松布
领布
排唛
计用料开拉布单
绣花车间粘朴扎工票
办理换证凭单处境货物换证凭单办公室办理发票发票办公室
办理报关单海关出口货物报关单办公室
办理核销单出口收汇核销单办公室 NO 报关委托单提供委托单证办公室货运公司报验委托单

外发流程

外发流程(控制)一、总体思路：制定基本的管理文件（《外发流程》、《外发清单》、《外协加工定价规范》、《外协加工商管理规范》），并以此作为基本文件，原则上不得随意更改！若因市场发展需要，可于每年做一次完善、调整，但必须由任命的流程小组进行改善，且总体思路不变（培养合作伙伴，解决我司瓶颈工序中非关键件的加工任务〈尤其是普加工〉，并逐步形成战略伙伴关系，最终形成几个专业性较强、有密切配合意识的加工商，有效提高效率、降低生产成本，缩短生产周期，进而升级为JIT生产控制模式。

）厂务、采购等执行部门按流程运作！不允许超越基本文件所定范畴！二、流程1、我司开料外发加工流程（精度要求较高、所用原材料不易采购或采购周期长）生产计划（每月25日前生管部发）外发清单（每月30日前厂务部发出）→生产工程部依此准备图纸；开料部开料收发部发出各外协商依计划排产、送货收发部按采购到货、收货流程验收、入库2、包工包料加工流程（所用原材料为一般市面上常见材料、加工难度不高、批量较大等）生产计划（每月25日前生管部发）外发清单（每月30日前厂务部发出）工程资料采购部发出订单外协商依计划排产、送货收发部按采购到货、收货流程验收、入库建议以第二种流程为主，以第一种流程为辅进行控制三、在基本工时和外发清单制定之前，必须先处理如下两项工作：1、目前现有设备状况评估（建议每年做一次全面设备评估！）：全厂已有大部分普加工设备的使用时间已经超过10年，其中部分设备已历经两次大修，其精度已无法保证。

评估后，确实达不到预期精度要求的做如下处理：①、降级使用（用作配套的粗加工）②、改为专机（需有专人负责：工程人员参与确定加工何种零件，用何种工装、工艺等）③、确实无使用价值的报废，做二手机卖出。

2、从工程设计的角度，进行设计改善，提高我司零件的通用性，减少零件种类，尽力减少因机型的增多而产生的新零件品种增多，导致单件生产量的不断增大。

建议对我司现有的各种零件进行系列化整理，同类零件中能进行合并的全部进行合并、能选用标准件的全部选用标准件，新增零件必须经过严格的评审，且必须符合零件系列化规范。

《服装委外加工生产流程全图》

6.QC做到100%全查；
OK
7.QC入库前100%全查； 8.生产收到QA反馈的不合格品须及时联系工厂返修；
OK 仓库办理入库
车板-车样衣
开发供应商/询价/交期/做采购单
3.采购回复面辅料采购交期日期，生产回复生产交期； 4.因不可抗力导致的交期延期须第一时间知会总经办和关联部门，并采取及时有效的措施。
产前版审批
OK 组织产前会议安排QC跟进工厂安排生产 NG QC 查货报告通知工厂送货通知仓库查货 OK 工厂送货填写送货单及时安排工厂返修 NG QA质检
《生产流程图》
总经办
提供样衣或图片生产助理-安排版布采购/打版采购版布/辅料回复版布交期组织批版核算成本开发合作工厂批版生产/采购 OK 审批价格生产数量下单生产助理-做工艺单/大货面辅料采购下单 NG 面料/价格/交期等审批 OK NG 大货面料审批 OK 签订加工合同通知仓库发料 NG NG 产前版确认加工厂领料安排做产前版面辅料仓安排发料下采购订单通知面料仓布料仓-提供验布报告
5.验布员应严格按流程检验面料和提供验布报告；
生产
采购
板房பைடு நூலகம்
工厂
仓库
备注
NG
纸样师-打版提供纸样
1.生产助理做好原版样衣的接收、借出登记手续； 2.采购、板房、工厂须在生产助理处办理样衣借还手续，借还过程中要注意保管，不得拆线、有笔迹或勾丝等，否则按原价赔偿。见《原版样衣管理规定》

制衣厂生产流程图

尺寸控制流程供应商仓库技术部业务部生产部品质部一、相关文件和记录二、应做工作1：布行送布单2：验布单3：布缩水率表4：纸样唛架5：洗水前尺寸表6：洗水后尺寸表7：生产制单8：面家衣洗水记录表9：裁床细码报表10：质检表11：成品出货表12：不合格报表1：试缩水布坚持做裤筒2：洗缩水布筒坚持按裤板洗3：坚决要求布行送百家衣4：坚持做百家衣并做好记录5：坚持按百家衣分色分布裁货6：坚持洗大货头缸7：洗水前尺寸要合格8：大货洗水一定尺寸洗9：尺寸不符要想办法补救收布验布布行送大货布做缩水板裤筒计算缩水率计算缩水率做缩水板业务跟单做制单交货到客人ON评O洗水前尺寸洗水后尺寸布行送布板评 N 出纸样做板洗百家衣洗缩水板做百家衣做缩水板按大货洗水方法洗裤筒洗板业务跟单批产前板评O洗头缸度尺寸大货洗水严控尺寸不合格次品不准出货按百家衣分色裁货裁床返工确保质量裁床分百家衣颜色车间做产前板车间生产注意止口后整包装车间返工确保尺寸后整度尺洗水后尺寸大烫拉尺寸增码NN招开产前会评 NO抽查洗水前尺寸评O打板流程客户业务部技术部采购板房备注一、相关文件和记录二、应做工作三、图例表示正常运行表示需要评审表示通过评审表示没有通过评审流程方向1：客户资料保存2：打板资料整理表3：打板排期表4：面料辅料申购单5：难点工艺更改表6：各种板的流向表7：板房产量日报表8：板房个人产量归总表1：打板的可行性2：打板的数量控制3：打板的排期与加急4：打板的收费标准5：打板的质量监控6：打板的效率考核7：打板的经验教训8：打板的责任承担9：打板的信息交流经理批复提供排期申购打板面料辅料出纸样排唛架板料进仓板房领料规定货期强调质量做板自查质量合格板交客户洗水ON评 N评O评O 评O裁床配料分货到人提供资料工艺图片O评NNN采购打板面料辅料返工到合格为止整理包装二、应做工作三、图例表示正常运行表示需要评审表示通过评审表示没有通过评审流程方向1：客户资料保存2：评估表3：报价表4：报价汇总单5：难点工艺提示表6：尺寸表7：车间工艺表8：包装工价表9：合同10：申购单1：评估板的工艺质量2：评估板的难点重点3：评估板的成本利润4：评估生产货期5：评估收款方式6：评估客人信誉程度洗水工艺报价业务跟单报价汇总面料用量报价质量工艺尺寸落实辅料用量报价外发加工报价预估生产时间与客人签合同做头板确认数量资料汇总总经理ON评客户样板下单意向技术资料N N 评ON评N评O评O裁床包装车缝报价O二、应做工作三、图例表示正常运行表示需要评审表示通过评审表示没有通过评审流程方向1：客户下单资料保存2：物料卡3：生产制单4：验布单5：辅料验收单6：尺寸表7：产前会记录8：客人验货报告9：装箱单10：申购单1：面料辅料要质量验收2：制单要正确要规范3：提供正确生产板4：单单召开产前会5：款款都做产前板6：床床都要洗头缸7：件件质量要过关8：洗水工艺要熟知9：严控后整次品10：全程跟进客人查货11：售后服务履行接单流程申购大货辅料辅料进仓验收质量履行打板流程履行尺寸控制流程做制单做物料卡N评O申购大货面料召开产前会提供正确板批产前板洗头缸大货洗水尺寸颜色面料进仓验收质量跟进裁床进度质量车间做产前板头缸跟进车间进度质量跟进后整进度质量客人收货不良品不包装成品验收NNNN OOOO评评评评客人下单ON评洗水跟单流程客户技术部洗水跟单业务跟单生产部备注一、相关文件和记录二、应做工作要开单并签名要开单并签名要对数洗水跟单人在哪全程跟踪尺寸颜色和洗水后尺寸来洗策群力来解决三、图例表示正常运行表示需要评审表示通过评审表示没有通过评审流程方向1：洗水前尺寸表2：洗水后尺寸表3：缩水率表4：板大货头缸收货单5：板大货头缸回货单6：布筒百家衣收货单7：布筒百家衣回货单8：洗水厂次品表9：洗水价格表10：洗水工艺表1：各种板收货回货2：各种头缸收货回货3：洗水大货收货回货4：各种洗水板在哪5：洗大货洗水跟单要6：大货严格按洗水前7：洗水遇到难题要群板房做布筒试缩水按板洗水方法洗布筒板房做板计算缩水率出纸样排唛架N评O按正确板方法洗水按大货要求洗布板跟进头缸颜色尺寸跟进大货颜色尺寸做制单裁床分百家衣颜色裁床按百家衣颜色裁货车间出头缸车间出大货不良品不出货客人收货后整返工NNO 评评做百家衣洗水布板放入大货中包装O洗水前尺寸洗水后尺寸评ON后整成品包装ON评。

服装工厂运作流程图

物料进度，并反馈信息给相关部，确保物料准时到位； 6.3.1：现场IE负责完成工序编排及排车图的制作； 6.5.1：生产跟单整
成订单的制作生产工作，确保产品的质量及工艺规格符合要求，并对异常信息进行反馈；
4.5.1：生产部完 5.2:其它相关人员按体跟进生产进度。
完成料件的运成料件的配备工主管完成裁剪
QC要求返工的料件进把剩余布匹送还仓
行返工。
库。
15.1.1：车间收发收取裁片及相关辅料； 15.1.2：车间班组长向员工传达新款信息及相关要求； 15.1.3：班组长组织转款。 15.1.4：QC跟进转款品质。 15.1.5：IE协助组长完成转款工作。
16.1.1：车间员工对新款式进行生产； 16.1.2：现场IE协助班组长完成工序的调整，确保工序平衡； 16.1.3：现场IE对异常信息进行记录并组织相关人员进行分析改善。
作； 14.1.2：裁床收发完成裁片的配
工及返工工作
送工作。
13.1.1：QC如有发现异 14.1.1：生产车常需即时反馈给相关人间需求的裁片需员，并提出改善要求；最少提前一个班 13.1：如因品质问题需次知会到裁床；返工的造成无法顺利生 14.1.2：裁床收产，跟单员则需跟进处发在配备裁片时理结果，落实责任。需确保所配备的
汇总，并对异常信息进行调整，如无法解决则向上级反馈
4.1.1：跟单员完 5.1.1：采购员完成 6.2.1：采购员跟进 7.1.1：供应商完 8.1.1：供应商 9.1.1：仓管员完 10.1.1：裁床
成采购清单的制作并跟进采购进度； 4.2.1：样衣主管安排人员完成标准样的制作；
市场及供应商评估； 5.1：生产跟单员确保产前会的顺利召开，并确保技术资料及相关信息交接完成；

服饰专卖店发货程序流程图

服饰专卖店发货程序流程图发货程序流程图㈠出库业务管理1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

5、客户同意货品随单入次品库，客户不同意货品返回客户。

6、仓库主管通知商务部开单入帐。

下单与分配㈠：下单：1、计划科长根据全年生产计划安排，汇总市场需求信息，制定每月生产计划，经企管企划部审核后，计划科长制定具体产品生产计划，由企管企划部签署，确认交货期；2、产品业务通知单一式四份，其中企管企划部，计划科长留底一份，仓库主管一份，计划员一份，产品业务通知单经企管企划部签署确认后由诸科分别传递相关部门；3、计划员在接收产品业务通知单后，将单据整理形成表格，分发至客户服务主管。