(完整版)出入库涉及单据及操作流程
商贸公司产品出入库流程,采购入库、销售出库流程
集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。
入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。
商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。
打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。
仓管出入库操作流程
仓管出入库操作流程一、出库管理流程1.业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
2.单据上应该注明产地、规格、数量等。
3.仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4.出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5.商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6.按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、入库管理流程：1.采购部下订单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数量，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、临近效期等情况。
5.收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、临近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
6.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库保管；7.若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
8.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
9.入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到账货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到账货相符。
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
仓库货物出入库手续与流程规定
仓库货物出入库手续与流程规定仓库货物出入库是企业仓库管理中最基础的运营流程之一。
在进行出入库操作时，必须严格按照指定的手续和流程进行，以保证入库的货物质量和安全性，同时为出库和物流配送提供准确、快捷的信息支持。
本文将介绍仓库货物出入库的相关手续和流程规定内容。
一、入库手续与流程规定1. 入库手续规定入库手续一般包括验收、检验、上架和盘点四个环节。
验收主要负责检查货物和单据的一致性，检验是对货物外观、数量、质量等方面进行检查；上架负责将货物存放到指定位置；盘点负责完成对货物数量、品种、质量、状态等方面的实盘，以便对虚拟库存进行比对和调整。
2. 入库流程规定（1）货物到达仓库货物到达仓库后，仓库人员应及时对货物在数量、品种、质量上进行初步检查，并在单据上注明到库时间。
（2）拍照记录在验收检查合格后，应该对货物进行拍照记录，以便于日后的实时查询和核对。
（3）上架操作经过审核合格的货物，要及时上架，完成货物位置标记，填写相应仓库管理记录。
（4）盘点操作根据操作要求，完成盘点操作，核对实际数量和系统数据，记录盘点结果，调整库存余额。
（5）系统数据更新对于成功完成的入库操作，需要及时更新系统数据，更新库存数量、品种等信息，以实现全面管理。
二、出库手续与流程规定1.出库手续规定出库手续包括备货、拣货、复核、装车四个环节。
其中备货负责根据物流订单进行货物拣选；拣货负责对已备好的货物进行再次校验并完成下架；复核负责对拣好的货物进行品质检查和核对；装车负责按照订单要求将货物装车。
2.出库流程规定(1)出库单制作根据物流订单发出出库单，并相应关键信息传递至仓库进行操作。
(2)备货按照订单要求对货物进行备货操作，确保货物数量、品种、质量、位置、批号、有效期等信息的准确。
(3)拣货根据订单中的货物明细要求，一一拣选相应货物，并做好相应的标记。
(4)复核对拣好的货物进行品质核对和数量核对，确保和出库单一致，并记录核对结果。
仓库出入库单据操作方法
仓库出入库单据操作方法
仓库出入库单据操作方法一般分为以下几步：
1. 创建单据：根据仓库的具体情况和出入库需求，创建出库单据或入库单据。
一般包括单据号、日期、仓库信息、物料信息等。
2. 填写单据信息：根据实际情况填写单据的详细信息，包括物料名称、数量、单位、单价、总金额等。
3. 审核单据：根据公司的内部规定，单据可能需要经过审核，核对单据的合法性和准确性。
4. 执行出入库操作：根据单据中的物料信息，执行具体的出库或入库操作。
出库操作包括从仓库中取出物料，更新库存数量；入库操作则是将物料放入仓库，更新库存数量。
5. 更新库存信息：根据出入库操作，更新仓库的库存信息，包括物料的数量、状态等。
6. 完成单据：出入库操作完成后，将单据标记为已完成，并归档存档。
7. 监控和报表分析：根据仓库的出入库单据，定期统计和分析各种报表，以便
进行库存管理、物料采购等决策。
需要注意的是，在实际操作中，可能会有一些特殊情况需要处理，比如异常处理、退货处理等，需要按照公司的具体规定进行操作。
出入库管理流程
出入库管理流程出库和入库是供应链管理中重要的环节，对物流、仓储以及库存管理都有着重要的影响。
下面是一个常见的出库和入库管理流程。
出库管理流程：1.接单确认：根据客户订单进行出库准备，确认订单信息的准确性和产品的可用性。
2.出库申请单的创建：创建出库申请单，包括订单信息、产品信息、出库数量以及出库日期等。
3.库存扣减：根据出库申请单，从库存中扣减相应的产品数量，确保库存与实际出库数量的一致性。
5.出库操作：将产品根据出库申请单的要求进行装车或者装箱，准备运送到指定地点。
6.出库验收：对出库的产品进行验收，确保产品的完整性和数量的准确性，同时签署出库单据和交接单。
7.出库报告：记录出库信息，包括出库数量、日期、目的地等，并生成出库报告供后续的分析和统计。
入库管理流程：1.入库通知：根据供应商提供的货物信息，通知仓库准备进行入库操作。
2.入库单的创建：根据入库通知，创建入库单，包括供应商信息、产品信息、入库数量以及预计入库日期等。
3.入库准备：根据入库单的要求，准备好接收货物的仓库设备、货架和工具，并确保入库区域有足够的存储空间。
4.货物接收：供应商将货物送达仓库，仓库操作员对货物进行验收，比对货物与入库单的信息，确保货物的完整性和数量的准确性。
5.入库操作：对已验收的货物，按照入库单的要求进行入库操作，将货物放置到指定的区域或者货架上。
6.入库单据处理：将入库单据进行归档，确保信息的完整性和准确性，同时生成入库报告供后续的分析和统计。
7.库存更新：根据入库单的信息，更新库存系统中相应的产品数量和存储位置。
8.入库反馈：向供应商发送入库反馈，告知货物已经安全入库，并提供相应的入库单据副本。
以上是一个简单的出库和入库管理流程，其中涵盖了从订单接收到货物入库的全过程。
根据实际情况，流程中的每个环节可能还会有其他的细节操作和控制要求。
对于不同产品和行业来说，出库和入库流程也会有所不同，需要根据具体情况进行具体设计和调整。
仓库出入库流程及规范
仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。
1. 出库流程。
1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。
1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。
1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。
1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。
2. 入库流程。
2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。
2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。
2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。
2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。
二、仓库出入库规范。
1. 出入库凭证。
1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。
1.2 入库凭证，入库单、验收单等。
2. 物资标识。
2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。
2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。
3. 物资分类。
3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。
3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。
4. 出入库记录。
4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。
4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。
5. 安全管理。
5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。
5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。
6. 库存管理。
6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。
7. 异常处理。
7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。
出入库标准流程
出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。
下面将分别介绍出库和入库的标准流程。
一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。
2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。
出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。
3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。
4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。
根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。
5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。
验货无误后，进行包装，并填写发货单。
发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。
6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。
7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。
8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。
二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。
采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。
2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。
3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。
验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。
4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。
根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。
5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。
6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。
检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。
7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。
(完整版)出入库涉及单据及操作流程
5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。
6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。
7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。
8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。
并由内部财务及部门财务协商付款程序。
仓库备货发货一、备货通知1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。
2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。
3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。
4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。
5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。
二、备货操作1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。
2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。
三、发货确认1. 仓库备货完毕，由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员签字确认：仓库执行员（证明货物已备齐）、验收员（证明货物满足外观数量质量等要求）、仓库负责人（证明货仓库备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或符合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。
货物出入库流程以及全套单据
仓储出入流程姓名：物流0931学号：………作业：仓库出入库流程（毛坯材料）：为了进一步规范业务流程，将出入库业务全面纳入成本核算系统，使成本核算更准确更真实，系统运行效率更高，特制定以下流程：正常业务：1 采购入库：采购入库单，参照采购订单、委外订单，入库类别默认为采购入库、委外入库；部门为采购部门或使用部门；个别业务可以使用到货单；2 材料出库：材料出库单，参照生产订单，出库类别默认为“材料出库”，部门为生产部门（成本中心）；3 成品入库：产成品入库单，参照生产订单，入库类别默认为“成品入库”，部门为生产部门（成本中心）；4 销售出库：销售出库单，销售发货单自动生成；盘点业务处理：1 盘盈：手工增加红字（负数）“材料出库单”，出库类别选“损耗出库”，部门为产品所属部门（如果有多个部门共用，按产量分配）；2 盘亏：手工增加（蓝字）“材料出库单”，其余同上处理；3 委外少料：同上处理；样品业务处理：1 如果是付费的，录入ERP系统，按正常业务处理；2 如果是免费的，只是材料出库进系统，其他环节一律手工操作不进系统；材料出库（成品根据销售部经理签字的合同评审单，零部件根据部门经理签字的样品领料单）：手工增加“材料出库单”，出库类别选择“样品出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选该产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门））；详细情况另见《样品操作流程》；低值易耗出库（刀量具和包装物）：1 手工增加“材料出库单”，出库类别为“低值易耗出库”，部门选择领用部门；不进成本中心，先手工记账，再作制造费用处理（非成本中心领用作共摊低值品）；2 工模仓库，手工增加“材料出库单”，出库类别默认为“材料出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选择夹量具对应产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门）），系统自动作共用材料处理；补领料处理：1 本道工序制程报废：（蓝字）材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库；2 上道工序制程报废：备注栏中注明上道工序，材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库3 本道工序来料不良：1）红字材料出库单退回仓库，2）蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，其他同正常材料出库；3）红字采购入库退回给供应商；4）蓝字采购入库重新入库；4 上道工序来料不良：比如采购A毛坯，经加工变成B，由于A的原因造成B报废需要补领料：1）B红字材料出库单退回仓库，备注栏中注明供应商，2）B蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，3）出掉报废料，手工增加（蓝字）材料出库单，出库类别选择“损耗出库”，其他同正常材料出库；4）A系统内不做处理，质检单上注明报废，财务根据质检单结算报废损失；5 以上操作不允许手工增加单据，须参照生产、采购、委外订单；关于返修和改制的处理：1 改制，如果会引起编码变化，比如白色钢壳发黑，白螺母发黑，下返修生产订单，正常出入库作业；如果不引起编码变化，且返修周期很短一两天内，可酌情简单处理，不用下生产订单，手工记账处理一下即可；2 退货或呆滞品返修，接到销售部的销售或预测订单后，方能下生产订单返修，而且必须按正常订单一样完工入库。
货物出入库流程及的相关单据
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出入库操作流程范文
出入库操作流程范文一、入库操作流程：1.货物接收：仓库工作人员接收到货物，核对货物名称、规格、数量等信息与送货单或采购订单是否一致。
2.质量检查：对货物进行质量检查，检查货物是否存在损坏、破损或污染等情况，同时检查货物的保质期。
3.入库申请：仓库工作人员根据货物信息填写入库申请单，包括货物名称、规格、数量、批次等信息。
5.入库操作：入库审核通过后，仓库工作人员将货物按照规定的存放位置入库，记录入库时间、位置和数量等信息。
6.入库记录：仓库工作人员在入库记录簿或管理系统中记录货物的入库信息，包括货物名称、规格、数量、批次、入库时间、位置等。
7.入库通知：仓库工作人员通知相应的部门、供应商或客户货物已入库，并提供相应的入库单据。
8.入库完毕：货物入库操作完成后，进行库存盘点，确认入库数量与实际库存数量是否一致。
二、出库操作流程：1.出库申请：部门或客户向仓库提出出库申请，包括货物名称、规格、数量、用途等信息。
3.出库操作：出库审核通过后，仓库工作人员按照出库申请单的要求，查找相应的货物，进行出库操作，记录出库时间、位置和数量等信息。
4.出库记录：仓库工作人员在出库记录簿或管理系统中记录货物的出库信息，包括货物名称、规格、数量、出库时间、位置等。
5.出库通知：仓库工作人员通知部门或客户货物已出库，并提供相应的出库单据。
6.出库完毕：货物出库操作完成后，进行库存盘点，确认出库数量与实际库存数量是否一致。
三、调拨操作流程：1.调拨申请：部门或仓库提交调拨申请，包括货物名称、规格、调拨数量、调出仓库和调入仓库等信息。
3.调拨操作：调拨审核通过后，仓库工作人员从调出仓库中取出调拨货物，并按照调拨申请单的要求，将货物进行包装和标记。
4.调拨记录：仓库工作人员在调拨记录簿或管理系统中记录调拨货物的信息，包括货物名称、规格、调拨数量、调出仓库、调入仓库等。
5.调拨通知：仓库工作人员通知调入仓库货物已调拨，并提供相应的调拨单据。
货物出入库手续与工作流程规定-出入库与编制报表的要求
货物出入库手续与工作流程规定-出入库与编制报表的要求一、货物出入库手续规定1. 制定货物出入库申请做好物资管理系统的出入库申请单，其中包括货物名称、规格型号、数量、单位、单价、金额、收货地址、收货人、联系电话等。
2. 提交货物出入库申请由要求出入库的部门或人员向物资管理部门提交出入库申请，由物资管理部门审核、审批后，完成出、入库手续。
3. 商定物资供应计划根据出入库申请、工作计划等情况，制定物资供应计划，安排适当的物资供应时间和货源，同时确保物资的质量、价格、数量等问题。
4. 配送物资根据货物名称、数量、收货地址等情况，统筹调度，给出发地的卡车或物流公司通知，发货至相应的收货地点。
5. 签订确认单货物到达收货地点后，由收货人核对货物的数量、质量等，如无疑问，则把收货时确认单签核后送物资管理部门，并完成出入库手续。
二、货物出入库工作流程规定1. 收集出入库申请由物资管理部门收集到需出入库的物资申请、领料单等资料。
2. 审核、审批申请由物资管理部门根据要求审核、审批物资的申请、领料单等信息资料。
3. 按计划组织采购根据物资需求计划和物资供应计划，完成采购意向书和订单，并向有关供货商购买所需物资。
4. 入库处理将采购的物资或领取的物资按照质量、数量、型号等要求分类入库，并同步更新物资库存信息。
5. 出库处理根据生产计划、物资需求计划等情况，将库存物资分类交由有权限领取物资的部门或人员领取，并同步更新物资库存信息。
6. 填写出入库登记表在完成物资的出入库手续后，物资管理部门需及时把出入库情况登记到出入库登记表中，以作为物资管理工作参考。
三、出入库与编制报表的要求1. 编制出入库统计表在物资管理部门负责出入库管理期间内，应编制出入库统计表，该表明细呈现进库、出库、结余、总量等信息数值统计，以便对物资的出入库情况进行管理、监控。
2. 编制仓库管理报表仓库管理报表是仓库管理重要工作之一，其清晰展示仓库的物资种类、数量、存储时间、库存位置等情况。
(完整版)出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
.出入库流程及相关账务处理
.出入库流程及相关账务处理
一、入库流程
1. 接收供应商货物：供应商将货物送至仓库，仓库人员对货物进行数量和质量的验收，确认无误后入库。
2. 登记入库单：仓库人员根据验收结果，填写入库单，包括货物名称、数量、规格、单价等信息。
3. 录入系统：将入库单信息录入库存管理系统，更新库存信息。
二、出库流程
1. 生产需求：生产部门根据生产计划，向仓库提出领料需求。
2. 填写出库单：仓库人员根据生产需求，填写出库单，包括领料部门、领料人、领料日期、货物名称、数量等信息。
3. 发货：仓库人员将货物发出，并确保货物与出库单信息一致。
4. 录入系统：将出库单信息录入库存管理系统，更新库存信息。
三、账务处理
1. 采购入库：根据入库单和采购合同，确认采购成本，借记“原材料”科目，贷记“应付账款”或“银行存款”科目。
2. 生产领料：根据出库单和生产计划，借记“生产成本”科目，贷记“原材料”科目。
3. 销售出库：根据销售订单和出库单，借记“应收账款”或“银行存款”科目，贷记“主营业务收入”科目，同时结转成本，借记“主营业务成本”科目，贷记“库存商品”科目。
4. 月末结账：对库存进行盘点，确保账实相符。
根据本月出入库情况，编制出入库报表，进行成本核算和财务分析。
四、注意事项
1. 严格遵守出入库流程，确保货物数量和质量准确无误。
2. 及时录入出入库信息，确保库存信息准确无误。
3. 定期对库存进行盘点，确保账实相符。
出库入库操作流程
出库入库操作流程在企业仓库管理中，出库入库操作流程是非常关键的环节，它直接关系到企业物流的顺畅和效率。
下面将介绍出库入库操作流程的一般步骤和注意事项。
出库操作流程1.接收出库需求：首先，仓库管理员需要接收到相关部门提交的出库需求单，这份单据包含出库物品的种类、数量等信息。
2.货物拣选：根据出库需求单的要求，仓库管理员开始从仓库中拣选对应的货物，并进行核对确认。
3.出库登记：在确认货物无误后，对拣选好的货物进行出库登记，在系统中标记这些货物已完成出库操作。
4.装车出库：根据出库物品的特点，合理安排车辆运输，并确保装车过程中货物不受损坏。
5.出库单据处理：出库完毕后，相关出库单据需要妥善保存，以备将来查询和核对。
入库操作流程1.接收入库物品：首先，仓库管理员需要接收到待入库的物品，并对其进行验收并核对。
2.入库登记：将验收合格的物品进行入库登记，并在系统中进行相关标记。
3.入库上架：根据物品的特点和仓库配置，对入库的物品进行合理的上架摆放，确保库房内部整洁有序。
4.入库质检：对某些特殊物品需要进行入库质检，确保物品符合相关质量要求。
5.入库单据处理：入库完成后，相关入库单据也需要及时整理归档，便于后续查阅和核对。
注意事项1.仓库管理系统：在出库入库操作中，仓库管理系统的使用十分重要，它可以准确记录货物的进出情况，提高操作效率。
2.货物分类：在入库和出库过程中，对不同种类货物进行合理分类、标识，有利于快速准确地操作。
3.安全第一：在出库入库操作中，要确保人员安全和货物安全，避免发生意外。
4.流程规范：出库入库操作应按照流程规范进行，不得擅自更改或省略环节，以确保操作的准确性和完整性。
综上所述，出库入库操作流程是企业仓库管理中非常重要的一环，只有严格按照规定流程执行，才能保证物流运作的高效和顺畅。
货物出入库流程及的相关单据
货物出入库流程及的相关单据嘿，朋友们！咱今天就来唠唠货物出入库流程及相关单据那些事儿。
你想啊，这货物出入库就好比人进出门一样，得有个规矩，有个流程，不然不就乱套啦！先说这入库吧，货物大摇大摆地来了，咱可不能随随便便就让它进，得好好检查检查。
就像你迎接一位客人，不得看看他带的东西合不合适嘛。
首先呢，得有张入库单，这就像是客人的邀请函。
上面得清清楚楚写着货物的各种信息，什么名字啦、数量啦、规格啦，一个都不能少。
这可不能马虎，要是写错了，那不就相当于给客人指错路啦！然后呢，工作人员就得按照这入库单仔细核对货物，看看实物和单子上写的是不是一样。
这就像你检查客人带来的礼物，是不是你想要的那个。
等核对无误了，货物才能被搬进仓库。
这时候仓库也得安排得妥妥当当的呀，不能乱堆乱放，得给货物找个合适的地儿呆着。
不然等下次要找的时候，那不就像大海捞针一样难啦！再说说出库。
这出库就像是送客人出门，也得有个流程。
得有张出库单，这就是给货物的出门条。
没有这出门条，货物可不能随便出去哟！就像你没经过主人同意，客人也不能随便走呀。
然后呢，还是得按照出库单仔细找找货物，可别找错啦。
这要是找错了，那不就相当于送错客人啦！等货物找对了，装上车，这出库流程才算完成。
这整个过程中，入库单和出库单可太重要啦，它们就像是货物的身份证一样。
没有它们，货物都不知道自己是谁，该去哪呢！你说这货物出入库流程和相关单据是不是很有意思呀？就像我们生活中的各种规矩和手续一样。
它们虽然看起来有点麻烦，但都是为了让一切都井井有条呀。
要是没有这些，那仓库不就成了一团乱麻啦！所以呀，我们可得重视这些流程和单据，让货物出入库都顺顺利利的。
这样我们的工作才能做得更好，不是吗？反正我是这么觉得的，你们呢？。
仓库货物出入库规范与流程
货物存储规范
货物分类：按照货物种类、规格、重量等进行分类存储 货物堆放：按照先进先出原则进行堆放，避免挤压、碰撞 货物标识：明确标识货物名称、数量、入库日期等信息 货物检查：定期对货物进行检查，确保货物质量、数量无误
仓库货物出入库流程
章节副标题
货物入库流程
货物接收：接收供应商或运输公司的货物，核对货物数量、规格等信 息 货物检验：对货物进行质量检验，确保符合入库标准
货物存储：选择 合适的存储位置 ，确保货物安全 、整洁
货物登记：记录 货物入库时间、 数量、位置等信 息，便于查询和 管理
货物出库规范
出库准备：准备出库货物， 确保货物完好无损
出库审核：审核出库单，确 保货物信息准确无误
出库申请：填写出库单，注 明货物名称、数量、规格等 出库人
出库交接：与收货人进行货物交接，确认货物数量和质量
出库完成：出库流程完成，进行后续处理，如货物运输、发票开具等
货物验收流程
检查货物的数量、质量、包 装等是否符合要求
货物到达仓库后，由仓库管 理员进行验收
确认货物的入库单、出库单 等单据是否齐全
对货物进行分类、编码、入 库，并记录在仓库管理系统
中
THEME TEMPLATE
20XX/01/01
学院
仓库货物出入 库规范与流程
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汇报人：小无名
目录
CONTENTS
仓库货物出入库规范 仓库货物出入库流程
仓库货物出入库规范
章节副标题
货物入库规范
货物接收：核对 货物数量、质量、 规格等信息
货物分类：按照 货物种类、规格、 生产日期等进行 分类
等信息
出库交接：与收货人进行货 物交接，确保货物安全送达
库房出入库流程
应急预案制定与演练
制定应急预案：根据库房实际情况，制定详细的应急预案，包括火灾、爆炸、泄漏等事故的 应对措施
演练计划：制定演练计划，包括演练时间、地点、人员、设备等
演练实施：按照演练计划，进行实际演练，检验应急预案的可行性和有效性
总结与改进：对演练过程进行总结，发现问题并提出改进措施，不断完善应急预案
定期盘点计划
准备盘点工具：如盘点表、 盘点机等
实施盘点：按照盘点计划 进行盘点，记录盘点结果
盘点结果分析：对盘点结 果进行分析，找出差异原 因
制定改进措施：根据盘点 结果，制定改进措施，提 高库存管理水平
盘点方法选择
定期盘点：按照固 定的周期进行盘点， 如每月、每季度或 每年
随机盘点：根据 实际情况随机选 择时间进行盘点
间等信息
货物存放：根 据货物的性质 和存放要求， 将货物存放在
合适的位置
分类存放
根据物品的种类、规格、用途 等进行分类存放
采用货架、托盘等工具进行存 放，提高空间利用率
遵循先进先出的原则，保证库 存物品的新鲜度
定期进行库存盘点，确保库存 物品的准确性和完整性
订单核对
核对订单信息：包括订单号、商品名称、数量、价格等 检查库存：确认库存是否充足，避免缺货 生成出库单：根据订单信息生成出库单，包括出库日期、出库人、商品信息等 审核出库单：审核出库单是否正确，避免错误出库
库房出入库流程
目录
单击此处添加文本 库房入库流程 库房出库流程 库房盘点流程 库房安全管理流程 库房信息管理流程
物品准备
检查物品数量和质量
准备入库单据和标签
准备库房空间和货架
准备搬运工具和设备
核对数量
核对入库单据：检 查入库单据是否齐 全、准确
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5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。
6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。
7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。
8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。
并由内部财务及部门财务协商付款程序。
仓库备货发货
一、备货通知
1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。
2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。
3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。
4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。
5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。
二、备货操作
1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。
2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。
三、发货确认
1. 仓库备货完毕，由仓库保管员根据备货情况编制《出库单》，《出库单》要经过以下人员签字确认：仓库执行员（证明货物已备齐）、验收员（证明货物满足外观数量质量等要求）、仓库负责人（证明货仓库备货工作已结束）、内部会计（填写所发货物单价及总金额，并证明客户可接收货物）、部门会计（证明货款已收或符合合同发货要求）、部门经理负责人（确认备货流程已结束，可发货）。
2. 《出库单》经以上流转签字确认后，第二联交给仓库主管，并返还仓库，作为最终发货依据。
3、《出库单》第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，由双方沟通货款支付事宜。
4、第一联交于部门综合管理员存档，第五联交质检部验收人员存档，第六联交收货方作为客户收货验证依据。
四、发货操作
1.根据各部门签字确认的《出库单》，由仓库主管及时联系承运单位，确认提货时间，仓库发运员编制《提货单》由仓库主管签字交承运单位，作为承运单位安排运输的提货凭证；同时通知承运单位，必须做好相关货物的运输保护工作，提货车辆准备好必需的保护设施。
*我司负责运输的项目，将《提货单》发给物流公司，由物流公司安排运输业务。
*客户自运项目，《提货单》发给合同执行人，由其发给客户或客户指定的物流服务商，并通知其前来提货时，必须携带由客户盖章确认过的《提货单》（并注明指定的提货人/车辆，及相关证件号码）及相关证件。
2. 仓库主管联系好承运单位后，做好仓库发货计划，并通知仓库执行员做好相应发货准备工作。
3. 提货车辆达到后，仓库保管员核对提货人员携带的《提货单》，确认无误后，进行发货工作，装车时必须注意保护货物安全，如有隐患，立即通知仓库主管，由其协调提货人或承运单位做好货物保护工作。
4. 根据具体情况将《提货单》第一联交综合部门负责人存档保管，其他各联分别交与仓储部、业务部、提货方、内部财务作为发货证明，便于各方存档及后续作
业。
5. 装货完毕后，仓库保管员根据发货情况制备《装箱单》并签字确认，由装箱执行员及
附件三：
产品入库单
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
仓员第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
制单员：执行员：发货员：仓库主管：购买方收货员：第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
申请人：
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。