稽核检查表
内部质量稽核检查表
料处理
支持文件
服务管制作业程序
输出
1异常报告书2顾客满意度
3邮件和技术通报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
3目标统计表:
支持文件：
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：
1各部门周报
2各部门月报
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出：
1改进建议
2资源需求
2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章2不良品
3检验完成品输出
1黄色标示
1待处理品2不良品
3检验完成品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本二查输入输出:
四查人员能力
2邮件支持文件
客户和供方财产管制作业程序
3供应商财产输出：1异常报告1.进料验收报告表2.品质异常报告3.进料检验单
4.制程校验记录表
6出货检验记录表7FQC检验单8产品送验单支持文件：
1.采购订单
2.免检材料一览表
3.待检半成品1进料验收报告表2品质异常联络单3进料检验单。
QA稽核检查表1
部门 序号 1 类别 人（操作 员） 组别 品名/ 订单号 检查日期 检查人 型号 /PO 实际检查结果 稽核项目及条件 稽核频率 关键岗位的操作员是否有上岗证？ 1次/天 操作员是否明确产品的品质注意事项？ 1次/天 操作员的品质意识和品质概念是否良好 1次/天 操作员是否配合品质把关和品质改进？ 1次/天 机器是否有操作指导书？ 1次/天 机器是否进行保养和点检？ 1次/天 机器是否有安全隐患？ 1次/天 机器参数设定是否正确？ 1次/天 计量设备仪器是否有校验合格标签？ 1次/天 计量仪器设备是否参数设定正确？ 1次/天 测量仪器校验周期是否在有效期内？ 1次/天 仪器在使用中是否归零无异常情况？ 1次/天 机器表面是否干净和整洁？ 1次/天 材料的料号是否和BOM一致？ 1次/天 材料包装上是否有供应商的批次号？ 1次/天 材料包装上是否有IQC的PASS标签？ 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 备注
2
机（设备 仪器）
3
料（物 料）
物料摆放是否整齐并有明确的标识，是否有 其他危险品的存放？ 生产前是否做首样确认？首样件是否悬挂首 样卡？ 产品相应的工艺文件是否齐全和有效？ 生产中出现异常，操作员是否及时处理？ 设备重新调整或工艺有重大变化时，是否重 新做首样确认？
4
法（方 法）
操作员是否实行自检动作确认规格、颜色、 每个工序是否有相关标准文件和检验标准？ 关键过程是否得到确认，并保存确认记录？ 合格与不合格品是否区分并隔离，是否有明 环（环 确区域标识？ 5 所使用的原材料是否在规划的区域内？ 境） 特殊材料是否放置在有监控的条件下？ 是否依照产品设计来进行环保测试？ 可靠性测 6 是否依照要求进行性能测试？ 试 是否依照要求进行耐压测试？ 是否有包装规范？ 是否依照客户要求进行包装和标示？ 7 包装标示 标贴内容是否填正确？ 是否形成批次号管理和记录？ 重要问题点追踪稽核：
稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
查《废弃物管理程序》，程序中对固体废物 1 收集、贮存、运输、利用、转移等活动的运
行标准是否进行了明确规定？
稽核事项说明/Finding Description
2
公司所选择的危险固废物收取机构是否具备 相应国家认可的危险废物经营许可证？
9 储存下的产品有无防护？措施是否适当？
10 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
11 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
12 是否有提前做出出货安排？保证出货无物
13 是否根据培训需求制定了培训计划？
14
有没有进行方针、目标、意识、程序的培 训？
15
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进 行了资格认定？
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
为防止丢失损坏\污染\变质\潮湿等都采取了 什么防护措施?是否有效?从现场查看。
2
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足 时有无书面的联络或信息反馈?
仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检 3 人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放
置?
4
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?是 否能确保货物先进先出?
5 仓库中的不合格品怎样处理？如何区分？
6
有无使用指定的储存场所以防止产品变质或 损坏？
5S稽核检查表(通用版)
合计：
配分
4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 100
4
22
各安全出口的前面是否有物品堆积？
4
23
灭火器是否放在易取位置？是否按时点检？
4
清扫 24
所有消防设施设备是否处于正常动作状态？
4
25
对易倾倒物品是否采取防倒措施？
3
26
消防设施是否被堵塞，灭火器是否按照要求放置？
3
29
30
33
100
XXXXXXXX有限公司
受检部门：
5S稽核表(生产现场)
时间：
4
15
使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？
4
16
所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？
4
17
工作时间有无迟到、窜刚等现象？
3
18
人员在离开工作台后是否将椅子归位？
3
19
工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？
3
清洁
下班时是否所有电器是否及时关闭？
4
20
是否遵守员工手册？
2
21
是否对危险品应有明显的标识？
20 21 22 23 24 25 26 27
素养
28 29 30 31 32 33
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
时 间：
检查人：
稽核项目
区域是否划分、标示？ 是否有5S区域责任人？ 是否将不要的物品及时清理？ 人员离开后，座椅是否有归位？ 区域内地面、桌面是否整洁？ 垃圾桶超过三分之二是否及时清理？ 文件柜、办公桌、电脑等物品摆放是否有序？ 办公桌面是否放有与工作不符的物品？（除茶杯外） 办公设备是否干净整洁？ 所用文件柜是否干净，整洁？是否有责任人？ 文件柜及柜内的资料标示是否标示、清楚？ 文件柜顶是否放有物品？ 公告栏里过期的公告是否及时清除？ 所有文件资料是否按要求进行归档？ 归档资料标示是否清晰？能否60秒内找出需要的文件？ 办公室墙角上是否有蜘蛛网？ 办公区域内通道是否顺畅？ 饮水机、空调、风扇等物品是否干净？ 办公区域抽屉是否整齐？ 所有人员是否穿着工衣？是否佩戴厂牌？ 工作时间有无迟到、窜刚等现象？ 人员在离开办公桌后是否将椅子归位？ 工作时间是否有谈天、说笑、打瞌睡、吃东西等现象？ 区域内人员是否有大声喧哗？ 使用公物时是否能确实归位，并保持清洁？ 垃圾是否放在垃圾桶内、无随手乱丢现象？ 办公的垃圾是否有按照要求进行分类？ 人离开工作岗位，是否有告知相关人员？
稽核项目检查表
ESD管理
7 8 车间温湿 度管理 总分 1 2 3
机器是否有接地。 车间现场是否有静电防护系列SOP及表单。（静电帽佩戴，表面阻抗， 静电电压，接地电阻）。 生产车间是否有温湿度计，温湿度计是否有效。 是否有温湿度SOP。 是否有做温湿度记录，记录值是否符合要求。
分数 1
总分
得分
4
3
6
8
4
8
8
炉后工位
3 炉后工位 4 5 6 7 1 2 3 维修工位 4 5 6 7 1 2 3 QA检验区 4 5 6 7 1 2 成品包装区 3 4 1 2 功能分析室 3 4 5 1 2 3 4 ESD管理 5 6
所有人员是否有佩戴静电环和手指套。 是否有规划区域，区域标识是否明确。 物品摆放是否整齐。 是否有做【目检报表】，工程、品保是否及时确认报表。 不良品是否有标示，区分放置。 是否有SOP指导（外观维修指引，加热台操作，热风枪使用规范，电烙 铁使用规范）。 是否有规划区域，区域标识是否明确。 维修人员是否有佩戴静电环。 是否有做【维修日报表】和仪器点检表。 电烙铁、热风仓、加热台是否有做点检（查看记录）。 维修产品摆放是否整齐。 维修OK之产品是否有做标识区分、维修产品摆放是否整齐。 是否有SOP指导（最终检验指引，抽样计划表，SMT成品检验规范，推 力测试指引，检验方案调整表。 是否使用放大灯检验。 QA是否有佩戴静电环和手指套。 所有表单填写是否正确，真实（QA抽检记录表，QA成品检验报告）。 不良品是否有记录，区分放置。 是否有规划区域，标识是否清晰。 物品摆放是否整齐。 现场是否有SOP指导（成品包装指引，成品入库指引）。 表单填写是否完整（入库单，半成品未结明细单）。 所包装的成品是否有QA签字。 物料员是否有戴静电环。 是否有SOP（维修指引，热风枪操作，加热台操作，电烙铁操作）。 所有物品摆放是否整齐，桌面是否干净。 作业台、物料架是否有接地。 人员作业是否有佩戴静电环和手指套。 是否是规划区域，区域标示是否清晰。 是否有静电环测试区，现场有无静电环测试SOP。 是否有静电环测试记录表、有无记录。 车间内是否设置静电测试点，是否有SOP和表单记录。 在碰触对静电敏感的组件时,作业员是否正确配带静电环。 静电环佩戴是否正确，接地线夹是否夹稳夹正确。 流动岗人员是否有佩戴静电环。
稽核检查表(手工课)
1.抽查全自动贴窗作业指导书为最新B版； 2.有按挡纸分中要求执行； 3.有进行300PCS进行自我抽查检验；
■符合 □不符合
9
□查看文件要求； □询问部门人员； 作业指导书有参数要求的，是 □查看相关记录（抽查2~3 7.5.1/各工序SOP 否实际参数是否一致? 份）； ■现场验证。
1.粘盒胶水使用指导书为最新B版。
1.现场为最新E版；
■符合 □不符合
2
□查看文件要求； □询问部门人员； 4.2.4/记录控制管 记录的内容是否完整，是否有 ■查看相关记录（抽查2~3 制程序（HD-MCP无签名、无判定等问题？ 份）；版； □符合 2.抽查手工课生产日报表（5月30）有未填写班 ■不符合 别、工序、不良数。
内部品质稽核查检表
受审部门： 手工课 陪同人员： 内审员：
审核方式 审核记录 审核结果（符合、 不符合）
审核日期：2011-6-11 上午
NO. 涉及条款/文件 审核项目
1
□查看文件要求； □询问部门人员； 4.2.3/文件管制程 现场的作业指导有没有受控？ □查看相关记录（抽查2~3 序（HD-MCP-001） 有无破损、丢失？ 份）； ■现场验证。
审核组长确认：
备注：请各审核员与审核完毕后二天内交与审核组长处汇整。
第 4 页，共 4 页
□符合 ■不符合
第 3 页，共 4 页
内部品质稽核查检表
受审部门： 手工课 陪同人员： 内审员：
审核方式 审核记录 审核结果（符合、 不符合）
审核日期：2011-6-11 上午
NO. 涉及条款/文件 审核项目
16
□查看文件要求； □询问部门人员； □查看相关记录（抽查2~3 份）； □现场验证。
供应商稽核检查表
供應商稽核檢查表 ( Audit check list ) 有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序?是否有檢驗規範及作業指導書? 有無訂定合理之抽樣計劃.對抽樣.檢驗.判定.記錄等作業是否能確實執行? 成品包裝能否有效保護產品及由包裝之標示能否追溯到各工序與使用之材料批號?(及物料本体D/C的追 是否每批出貨均有詳細報告,報告內容是否具體詳實,符合客戶規範? 是否建立与客户间处理质量问题的流程？是否有規定處理客訴的時效性(限期回復改善報告等)?
供應商稽核檢查表 ( Audit check list ) 是否制定產品拿取,存放,包裝和運輸規范的程序文件? 易燃性,腐蝕性和有毒性材料是否被妥善保存和隔离? 倉庫有沒有進行整體規划，有沒有合格合區、不合格區與待驗區，是否清楚標示 是否按照材料業界標准對倉庫溫濕度進行監控及規定相應的儲存期限? 是否定期對庫存材料狀況進行稽核, 以保証及時發現材料變异? 是否對產品包裝,保存和制程標識進行控制,以保証符合產品規格要求? 是否對最終檢驗和測試后的產品數量進行确認? 是否按照先進先出控制物料進出? 倉庫物料之擺放是否規定(堆放的高度,與地面牆壁,窗口之隔離),物料是否能防雨淋,日晒?
A B B B A 嚴重度得分 嚴重度 A A B B B A B 嚴重度得分 嚴重度 A B B B B A B A 嚴重度得分 嚴重度 A B B B 嚴重度得分 嚴重度 備注 Remark
備注 Rem0 51 52 53 54 55 56 57 58 合計 交貨,成本和服務 採購)Delivery, Cost & Service 九.(交貨 成本和服務 採購 交貨 成本和服務-採購 59 是否有如期按客戶訂單或排程交貨? 60 製造設備之產能是否能滿足客戶之需求及是否有能力處理緊急訂單? 61 是否有成本分析作業程序(損耗成本&材料成本)並評估報價的準確性? 62 是否有擬定持續降低成本之書面計劃及達成狀況報告?有否擬定目標予以管控? 63 是否能提供正確的周期庫存報表與及時準確交期的隨貨提供送貨單及發票? 合計 產品設計管控-工程部 十.(產品設計管控 工程部 產品設計管控 工程部)Design Control 64 各種產品的樣品是否有保留，是否能夠隨時取出，頒發的文件是否有記錄 有無書面之工程變更管控流程并遵照執行，相關記錄是否完整?是否對工程變更進行導入前之評估?工 65 程變更前后的產品或材料是否有明確規定如何處理? 66 是否對工程變更進行評審,並在執行前得到專人的批准? 67 工程變更通知單一經批准是否及時分發到所有相關的部門? 68 作廢的設計文件是否從生產和相關的使用部門中回收清除? 69 工程部門是否對對生產線之不良及品保發現之不良進行分析及控制? 合計
内部品质稽核查检表
注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A注:稽核结果: 若属不符合事项,在“NO”栏中以“√”表示若属符合项,在“YES”栏中以“√”表示若不适用部份,则在”YES”栏中以“/”表示KH-FM-GM-005A。
工厂内部稽核查检表
文件管制 作業程序 4.2.3文件控制
1.文件是否保持清晰、易於識別?是否易於取得? 結果:
(DQS-ZZ05-01) 2.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確? 結果:
1.品質記錄是否得以保存?且保管、收集、作廢、銷毀是否由負責單位指定專人負責?
結果: 品質記錄管制作 2. 品質記錄是否保持清晰， 易於識別和查找? 業程序 (DQS-ZZ16-01) 結果: 4.2.4記錄控制 3.品質記錄是否依照保管期限妥為保管? 結果:
進料檢驗作業辦法 結果: (DQS-ZZ10-02) 8.2.3、 8.2.4 過程、產 2.倉庫是否依據收料單據進行物料點收並列印進貨驗收單轉IQC檢驗?(倉庫) 品的監視與測量
結果:
3.採購之物料是否經零件承認作業後方進行交易?如因特特需求，彈性期限是否符合規定?
采購作業程序 結果: (DQS-ZZ06-01) 4.供方物料發生品質問題時，是否協助跟催供方進行品質異常對策改善? 7.4采購
結果:
5.訂單發出時是否明確交期?交期管理工作是否得以實施?
結果: 6.采購過程所產生所有文件表單等資料是否有做妥善保管?是否有簽訂相應契約書? 結果: 1.在規定時機，是否有對供應商實施評鑑工作?是否協調相關單位組成評鑑小組? 結果:
送樣流程管制作業辦 結果: 法 (DQS-ZZ03-02) 7.2與顧客有關的過程 2.制作樣品之材料為新零件，客戶承認樣品後，采購是否要求開發/工程單位進行零件承認作業?
結果:
1.是否對銷貨退回品進行數量清點及標示隔離工作?並依據品管判定結果辦理退貨入庫及建檔?(倉庫) 銷貨退回處理 作業 結果: 辦法 (DQS-ZZ1902) 7.2與顧客有關 2.是否對客戶銷退品進行庫存清點?並安排重工與重驗工作?(生管) 的過程
供应商稽核查检表
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
控制
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
管制
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
变更
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
项）达标即为“符合”，有16-20
项（含16项）达标即为“基本符合
”，少于16项达标即为“不符合”
11/12稽核员：R-CG-QBF-001-001 Rev.A3
供应商名称：XXX 有限公司评鉴日期：
12/12稽核员：R-CG-QBF-001-001 Rev.A3。
安全管理稽核检查表模版
分/人次，最多可扣2
现场检查
没有培训扣0.5 分
分/人次，最多可扣1
现场检查
不了解扣0.5 分/人次，最多可扣1分 现场检查
不会使用扣0.5 分
分/人次，最多可扣2
现场检查
检查发现扣1分
现场检查配备
扣分
考核项目
具体考核内容
评分标准
电气作业不穿绝缘鞋的
检查发现扣1分
操作旋转设备戴手套
检查发现扣1分
登高作业穿软底鞋或高处危险作业不戴安全带
消防设施应设在明显易于取用地点
没有标志扣2分；应急照明坏1分/处 现场查看
消防设施配置不合理扣1分/处
现场查看
消防设施的压力应该正常、配件完整
灭火器扣0.5分/处，消火栓扣2分
现场查看
消防设施有定期检查记录
建立了应急救援组织，人员配备职责分工明确
应对所有可能发生的事故制定应急预案
应急救援台帐 （5）
检查发现扣2分
氧气瓶、乙炔瓶使用或存放不固定间距没有达5米以 上
检查发现扣2分
现场违章行为 安全检查 （20）
检查方法
现场检查配备
不合格项简要记 录
现场检查
现场检查配备
现场检查配备
现场检查
现场检查配置
现场检查
现场检查
现场检查
现场检查
现场检查
现场检查检表
现场检查
扣分
考核项目
具体考核内容
评分标准
现场违章行为 高空作业无防护措施 安全检查 （20） 保险柜存放物品违反财务规定
检查发现扣1分
加工工件有颗粒物件飞溅场合，不戴防护眼睛
检查发现扣1分
应急出口堵塞
内部稽核检查表
内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。
现场稽核检查表
说明
合格
2. 泵区是否干净整洁，无油渍或杂物。 3. 接地系统是否正常。 4. 罐区内喷淋系统是否正常。 5. 空桶堆放是否合理规范。
合格 合格 合格 合格
不合格 不合格 不合格 不合格
合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格
是否合格
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格
说明
是否合格
合格 合格 不合格 不合格
现场稽核检查表
一、车间检查项目 1. 各路障铁链是否适时关闭或可控。 2. 生产区域所有车辆是否佩戴防火罩。 3. 车间湿度是否控制在70%以上或地面是否是潮湿状态。 A、劳保鞋 4. 生产各岗位人员均需正确佩戴劳保用 B、静电服 品（必戴：静电服、劳保鞋、口罩） C、口罩 5. 包装放货时是否夹静电夹。 6开启废气处理设施。 8. 车间内消防器材检查是否如实有效进行 A、地板干净无杂物 9. 各自负责区域地板干净无杂物、每日 B、桶内垃圾是否清理 桶内垃圾清理、成品区放置时整齐合一 C、成品区是否整齐合一 A、油抽是否归位 10. 使用完后的油抽、漏斗、叉车需归位 B、漏斗是否归位 放置、报废桶盖单独放置报废小桶内 C、叉车是否归位 二、刷桶区检查项目 1. 作业人员刷桶时是否佩戴口罩。 2. 是否有较多废油漆桶存放。 3. 检桶时所收集之废水是否及时放入专用桶内。 4. 刷桶区、洗桶区地板干净无杂质。 三、罐区检查项目 A、卸料时静电夹夹持 1. 作业人员是否按规程作业 B、卸料中是否有人监视
现场稽核检查表
日期121上午下午2345671234123456123456781234512345678责任稽查人机料法环其它产品是否有做高温测试?产品是否有做贴片测试?若产线返工是否有返工SOP?掰五金站作业人员掰五金方向是否正确？裁剪端子和掰五金人员是否有自检验动作？生产线产能广告牌是否准确真实填写？产线工作桌摆放是否整齐？使用的包装载带是否符合产品规格？载带包装是否有装反或装错现象？产线是否有零件散落在地上？产线检验外观站光亮是充足？产线料盒摆放是否整齐？产品包装是否符合包装SOP要求?组装之后是否有工站做平面度检查并调整？产线地面是否有积水，地面是否潮湿？料盘内是否有标示此料盘内产品状态？组装是否依SOP工站流程安排作业？包装站是否有做过拉力测试再包装？是否正确使用零件料号及零件版本版次？所生产的机种是否正确的执行ECN内容？料盘放置是否合理，要求料盘不可重叠放置？良品与不良品是否有明确区分放置，是否能有效的防止混料？产线及周围是否有与生产无关的零部件、治工具及其它用品？工单完成后是否有将多余物料及时有效处理避免错料混料？所用零件是否正确存放而避免损坏或混料？所用物料的料号、用量、规格、位置是否清楚的列入SOP中？上线的物料是否有标签和QC的判定印章便于追溯？各机台、检具是否按时做好日保养记录，参数设置是否正确？各机台、检具具是否校验且在有效期内？各机台是否校在使用前点检？SOP是否受控、经权责主管签核、通俗易懂且为最新版本？作业人员是否做与工作无关的事情？如：聊天等影响注意力的事情所有机台、设备、检具具是否列入SOP中且设置参数与SOP一致？作业员是否能正确取放零部件以免其损坏或混料？作业人员是否戴指套，并正确拿放产品？作业员是否严格按照SOP定义内容作业？现场稽核明细表检查时段特殊工站作业员是否有上岗证作业 ？新进人员作业时是否有特殊管制？作业员是否有SOP作业，是否一人一份SOP？责任人 填写以“√”和“×”和“/”表示检查内容不良项目说明表单编号:版本/版次：A0。
供应商稽核检查表范例
其它认证
3. 稽核结果
NO 稽核项目
自评得分
创亿欣稽核得分
目标
1 采购
0%
0%
80%
2 工程
0%
0%
80%
3 品质
0%
0%
80%
4 HSF和环境体系
0%
0%
80%
最终得分
0%
0%
80%
评价等级：□A级，优秀；□B级，良好；□C级，尚可；□D级，不合格
总结：
稽核结果判定标准
评价等级
总得分 单项得分
优秀
A级
＞90%
>80%
良好
B级 80%-90%
≥60%
尚可
C级 70%-79%
≥60%
核 准：
品管：
不合格
D级
＜70%
<60%
研发：
采购/生 管：
供应商稽核检查表
□ 初次稽核 □ 年度稽核
□其它1. 稽核纲要 Nhomakorabea供应商名称
工厂地址
稽核日期
(计划)交货品类型
稽核团队
姓名
职务
所属部门
稽核组长
稽核员
稽核员
稽核员
供应商陪同人员
2. 质量体系、安全及规范符合性
证书名称
证书编号
认证日期
有效日期
ISO9001认证
ISO14001认证
QC080000认证
UL认证
稽核检查表(生产部) 2015版
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35 8.5.5 交付后活动
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8.5.5 36
交付后活动 3.当产品涉及安全、健康等特殊要求时，组织所采取防护措 施能在产品寿命期间或有效期内保持有效吗？ 1.当产品或服务发生更改时，组织是否评审、确认？并保留 更改评审结果？
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8.5.6 更改控制
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24
8. 在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的 输出作为下个过 程的输入）是否明确： ⑴放行条件并被遵守？ ⑵放行过程的监控或测量并被实施？ ⑶放行手续并被执行？ 9.产品的交付过程、条件、方式、确认是否规定并被实施？ 交付过程中，顾客是否感到可信、方便、快捷、准确？组织 是否保存了产品交付记录？ 10.组织交付活动及规定有哪些？这些交付后活动是否有助 于提高顾客满意率？有助于改进开发产品或服务质量？ 1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合， 产品标识方式是否确定并被实施？所作产品标识是否能达到 区分产品或追溯性要求？ 2.针对监控和测量要求，产品状态标识是否确定并被实施？ 在任一测量点，产品待测、已测等状态是否标识，使不同状 态产品能够得到有效、清楚识别？ 8.5.2 标识和可追溯性 3.产品标识实施、保持、撤除过程是否明确并受控？产品标 识涉及内容是否可区分或可追溯？ 4.对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一、已受控并有 记录？ 5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种 方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和稽核？ 1.组织是否存在顾客财产？如有，有哪些？这些顾客财产自 交付日起组织采取哪些措施，进行识别、验证、保护和维 护？这些措施是否有效并被实施？ 8.5.3 2.顾客财产中是否含有知识产权？如有，组织是否按照法律 顾客或外部供方的财产 和顾客要求采取了保护措施？ 3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织 是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征 得顾客意见之前，不擅自处置？ 8.5.4 防护 1.组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、贮存 期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？ 2.在顾客有要求时，组织是否按照顾客要求提供防护措施且 经验证有效？组 织所采取的防护措施是否能延伸到产品交付 地点？
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文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
不合格品放置区是否用红线划分区域线，标示明显
机器设备状态是否标示清晰
整 工具、电扇、垃圾桶是否进行行迹管理，用后归位 顿 道路是否畅通
茶杯等私人物品是否划定专用区域统一摆放 工具、工具箱、货架、钢卷垫、物料等可移动的物品是否用 做好“三定” 清洁工具是否统一摆放在规定位置，采用离地摆放
生产过程中是否存在时间、空间、人力浪费等
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
整体环境是否明亮、干净、整洁
地面是否干净，是否有垃圾、灰尘、废弃物
清 门、2米以下的墙壁是否干净、无明显脏污 扫 机器设备是否干净，无脏污、生锈、渗油、滴水等
作业台、货架、工具架等是否干净、无灰尘、无油污
垃圾桶桶壁上是否无油印、脏渍
是否定期对设备进行检查和维护
产品达到一定数量是否及时进行入库处理
清 洁 废料、呆料、余料等达到一定数量是否及时处理
是否每日下班前打扫地面卫生，整理作业台
不正常项目
是否定期进行大扫除
人员是否存在迟到、早退现象
工作时间有无打瞌睡、吃零食、闲谈等现象
人员言行举止是否符合要求
素 使用物品后是否能及时归位 养
对5S的基础知识是否清楚
是否按照相应标准或操作规程执行（包含作业指导书，5S标 准，点检，生产记录，设备操作规程等）