物料流转管理制度
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物料流转管理制度
制度编号 YYWLGL200912
1. 目的
为规范仓库物料管理职能,明确相关物料流转渠道和流程,确认相关工作人员的工作职责,以促使仓库物料管理工作有序开展,特制定以下物料流转管理制度。
2. 范围
此制度适用于所有与公司物料流转相关的工作人员。
3. 物料流转过程
1.供应商
(胡秋辉负责)
统筹安排、质量保障、进度控制
2.加工受托方
(胡秋辉负责Ⅰ)
原材料采购
5.开发部
(程怀建负责)
委托加工 开发测试统筹安排、质量
保障、进度控制
8.仓库
(张超明负责)
6.客户
(吴书华负责)
4.产品部
(王斌负责)
质量检测销售
统筹安排
质量保障 成品组装 帐实监督
进度控制 成本核算
3.产品部
(刘作梁负责Ⅱ)
7.财务部
(奉琪负责)
注:
表示原材料的转移
表示半成品的转移
表示成品的转移
四.相关人员职责
1. 产品部王斌综合公司管理层与吴书华提供的生产指标,确认
原材料的采购品种、规格、数量,经副总经理批准后,由胡
秋辉到供应商处进行统一采购,购回原材料后入库;
2. 王斌根据吴书华提供的产品销售需求量确认委托加工半成
品、成品的数目及原材料用量,由胡秋辉负责将原材料交由
加工受托方加工;半成品、成品加工完成后,胡秋辉负责半
成品、成品、加工后多余原材料的入库及原材料损耗统计工
作,并填写模块生产用料明细表Ⅰ中相应的内容;
3. 王斌根据吴书华提供的成品需求量确认需组装的成品量,由
刘作梁负责领取原材料、半成品,进行成品组装,生产结束
后做好成品、多余半成品、原材料入库及半成品、原材料损
耗统计工作,并填写成品组装用料明细表Ⅱ中相应的内容;
4. 王斌负责领取经加工受托方加工的半成品、成品进行质量检
测,写好检测报告书,对于检测过的合格半成品、成品统一
退还仓库,对于不合格半成品、成品与加工受托方联系更
换,更换后退还仓库;对刘作梁组装的成品进行检测,写好
检测报告书,检测完毕后退还仓库;并负责以上三个环节的
统筹安排、质量保障、进度控制工作,并填写模块生产用料
明细表Ⅰ、成品组装用料明细表Ⅱ中相应的内容,以及在相
应的出库、入库、领料单上审批签字;
5. 为配合开发测试工作,各开发部工作人员经程怀建审批后由
稂美燕进行原材料、半成品、成品领取,工作完成后及时将
物品退回仓库;
6. 各销售业务员根据与客户签订的产品需求合同,与财务处核
实客户已到款后,经吴书华批准由潘慧琴统一领取半成品、
成品,邮寄给相关客户,对于客户需试用的情况,各销售业
务员经吴书华批准后由潘慧琴领取产品,邮寄给客户,试用
结束后,潘慧琴负责将产品退还仓库。
7. 在整个物料流转过程中,财务部负责日常的原材料、半成
品、成品帐实监督,成本核算;
8. 张超明负责保管原材料、半成品、成品;各类仓库单据;维
护好进销存系统;保证实物的转移和仓库各类单据、进销存
系统的一致性。
五.仓库各类单据填写流程规范
入库单填写流程:
入库品入库人审批人财务仓库
胡秋辉王斌奉琪张超明
胡秋辉王斌奉琪张超明
刘作梁王斌奉琪张超明
领料单填写流程
领料品领料人审批人财务仓库
胡秋辉王斌奉琪张超明
刘作梁王斌奉琪张超明
出库单填写流程:
出库品提货人审批人财务仓库
王斌王斌奉琪张超明
稂美燕程怀健奉琪张超明
潘慧琴吴书华奉琪张超明注:
——购回的原材料,填写入库单;
——委托加工方加工半成品、成品需用的原材料,填写领料单;;——半成品、成品加工后多余的原材料,填写红字领料单;
——经加工委托方加工后的半成品,填写入库单;
——经加工委托方加工后的成品,填写入库单;
——组装成品需用的原材料,填写领料单;
——组装完成后多余的原材料,填写红字领料单;
——组装成品需用的半成品,填写领料单;
——组装完成后多余的半成品,填写红字领料单;
——组装完成的成品,填写入库单;
——质检加工受托方加工的半成品,填写出库单;
——经过质检后的半成品,填写红字出库单;
——质检加工受托方加工的成品及刘作梁组装的成品,填写出库单;——经过质检后的成品,填写红字出库单;;
——开发测试需用的半成品,填写出库单;
——开发测试完毕后的半成品,填写红字出库单;
——开发测试需用的成品,填写出库单;
——开发测试完毕后的成品,填写红字出库单;
——需出售的半成品,填写出库单;
——未出售完的半成品,填写填写红字出库单;
——需出售的成品,填写出库单;
——未出售完的成品,填写填写红字出库单。
六.实施日期
本制度从公布之日起实施。
七.其它
公司将视具体工作情况对此制度进行修订,请相关工作人员关注有关通知。
运营管理中心
2009-12-18