聚乙烯醇(PVA)项目计划书

聚乙烯醇（PVA）项目
计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
该聚乙烯醇（PVA）项目计划总投资19789.24万元，其中：固定资产
投资13809.33万元，占项目总投资的69.78%；流动资金5979.91万元，占项目总投资的30.22%。

达产年营业收入45129.00万元，总成本费用35069.26万元，税金及
附加358.79万元，利润总额10059.74万元，利税总额11806.08万元，税
后净利润7544.81万元，达产年纳税总额4261.27万元；达产年投资利润
率50.83%，投资利税率59.66%，投资回报率38.13%，全部投资回收期
4.12年，提供就业职位687个。

聚乙烯醇（PVA）属于有机化合物，是重要的化工原料，主要用于制造
聚乙烯醇缩醛、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂等。

从生产来看，根据原料的不同，PVA的生产途径有三种：（1）石油→乙烯→醋酸乙烯→
聚乙烯醇；（2）天然气→乙炔→醋酸乙烯→聚乙烯醇；（3）电石→乙炔
→醋酸乙烯→聚乙烯醇。

第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
聚乙烯醇（PVA）项目
（二）项目选址
某临港经济技术开发区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模
项目总用地面积48070.69平方米（折合约72.07亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数57.26%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.24%，固定资产投资强度191.61万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积48070.69平方米，建筑物基底占地面积27525.28平
方米，总建筑面积58646.24平方米，其中：规划建设主体工程35501.76
平方米，项目规划绿化面积3071.06平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4931.25万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量649626.14千瓦时，折合79.84吨标准煤。

2、项目年总用水量18396.88立方米，折合1.57吨标准煤。

3、“聚乙烯醇（PVA）项目投资建设项目”，年用电量649626.14千
瓦时，年总用水量18396.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
81.41吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.71吨标准煤/年，项目总节能率21.83%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发
区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不
会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资19789.24万元，其中：固定资产投资13809.33万元，占项目总投资的69.78%；流动资金5979.91万元，占项目总投资的30.22%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入45129.00万元，总成本费用35069.26万元，税
金及附加358.79万元，利润总额10059.74万元，利税总额11806.08万元，税后净利润7544.81万元，达产年纳税总额4261.27万元；达产年投资利
润率50.83%，投资利税率59.66%，投资回报率38.13%，全部投资回收期
4.12年，提供就业职位687个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济
技术开发区及某临港经济技术开发区聚乙烯醇（PVA）行业布局和结构调整
政策；项目的建设对促进某临港经济技术开发区聚乙烯醇（PVA）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“聚乙烯醇（PVA）项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位687个，达产年纳税总额4261.27万元，可以促
进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收
入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.83%，投资利税率59.66%，全部投资回
报率38.13%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心
业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产
业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的
数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企
业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

市场供需环境发生不同以往的重要变化。

从需求方面看，居民需求结
构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品
竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制
所取代。

从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。

通过产品
创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我
国工业经济的重要方向。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓
住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入38073.88万元，同比增长26.95%（8081.81万元）。

其中，主营业业务聚乙烯醇（PVA）生产及销售收入为34052.39万元，占营业总收入的89.44%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额8114.68万元，较去年同期相比增长1193.06万元，增长率17.24%；实现净利润6086.01万元，较去年同期相比增长955.15万元，增长率18.62%。

上年度主要经济指标
第三章背景及必要性研究分析
聚乙烯醇（PVA）属于有机化合物，是重要的化工原料，主要用于
制造聚乙烯醇缩醛、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂等。

从
生产来看，根据原料的不同，PVA的生产途径有三种：（1）石油→乙
烯→醋酸乙烯→聚乙烯醇；（2）天然气→乙炔→醋酸乙烯→聚乙烯醇；（3）电石→乙炔→醋酸乙烯→聚乙烯醇。

从聚乙烯醇（PVA）的应用来看，（1）纸加工方面：纸张表面施
胶剂、颜料黏合剂、打浆机添加剂等，普遍适用于中低档和中高档纸；（2）纤维加工方面：用于生产合成纤维、包括维纶长短纤、高强高模、中强中模、水溶纤维等；（3）PVB方面：用作玻璃中间膜，高端产品
用于汽车挡风玻璃、军工防弹、太阳能电池等；（4）薄膜、海绵生产
方面：用于水溶性薄膜、光学膜、可降解薄膜等领域。

从全球市场来看，聚乙烯醇（PVA）的生产主要集中在美国、日本
以及中国等少数国家，2018年全球聚乙烯醇（PVA）产量达到130万吨
以上。

另外，从生产区域的分布来看，亚太地区是聚乙烯醇（PVA）的
主要生产地区，占全球总产量的85%左右。

从企业来看，全球聚乙烯醇（PVA）生产企业主要有：可乐丽株式
会社（日本）、合成化学工业株式会社（日本）等，中国聚乙烯醇（PVA）生产企业主要有：皖维高新、中国石化、内蒙双欣、宁夏大地等。

近年来，我国聚乙烯醇（PVA）的进口量和出口量均实现正增长，
其中出口量高于进口量，我国已经成为聚乙烯醇（PVA）的净出口国。

近几年，我国聚乙烯醇（PVA）行业经过多年发展，行业内竞争力弱的
企业不断退出，行业向市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业
链长、成本低、效益好的优势企业不断集中。

未来，我国聚乙烯醇（PVA）行业产能以稳为主，部分小装置停产，国内的聚乙烯醇（PVA）仍保持较高出口量，行业表观消费量以稳为主。

第四章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为聚乙烯醇（PVA），根据市场情况，预计年产值
45129.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

坚持把项目
产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整
产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品
生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积48070.69平方米（折合约72.07亩），其中：净用
地面积48070.69平方米（红线范围折合约72.07亩）。

项目规划总建筑面
积58646.24平方米，其中：规划建设主体工程35501.76平方米，计容建
筑面积58646.24平方米；预计建筑工程投资5034.90万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4931.25万元。

（三）产能规模
项目计划总投资19789.24万元；预计年实现营业收入45129.00万元。

第五章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于某临港经济技术开发区。

园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业
在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。

此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。

加快培育具有竞争力的企业集群，
实施装备制造业千亿产业链工程。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，
培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。

力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有
产业）。

三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值
均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产
业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。

电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发
【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，
满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数57.26%，建筑容积率1.22，建设区域
绿化覆盖率5.24%，固定资产投资强度191.61万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

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五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用
生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

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车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。

高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-
16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价
投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

第六章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主
体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运
用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承
办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，
避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

针对项目承办单
位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，
实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

项目总体布置要按照使用功能要求，进
行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊
要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、
绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能
采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

该
项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂
房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保
温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力
做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积58646.24平方米，其中：计容建筑面积58646.24平方米，计划建筑工程投资5034.90万元，占项目总投资的
25.44%。

第七章项目工艺分析
一、技术管理特点
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮
存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

验收材料应根据领料单或原始凭
证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人
员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、
季报和年度各种统计报表工作。

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各
分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放
安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应
稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承
上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力
及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

二、项目工艺技术设计方案
以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以
及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生
产技术工艺。

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投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；
该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利
于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

投资项目采用国内先进的产。