内部审核不合格报告
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受审核部门
制造系统
审核区域
生产现场
审 核 员
李晓兵
审核日期
2014.12.09
不符合描述：
废弃物管理作业指导书规定“各单位根据废弃物分类标准，设置不同的废弃物存放区域，相关人员应将废弃物按类别放置。”
在制造系统审核时发现，生产现场固体废弃物未分类存放于制造系统指定的存放区域。
违反文件废弃物管理作业指导书的规定，不符合ISO14001:2004之4.4.6运行控制的要求。
不符合条款
ISO14001:2004之4.4.6
不合格类型
□ 严重不合格轻微不合格 □观察项
纠正要求：二周 □四周 □三个月
审核员：李晓兵组长：汪萍
确认：
部门负责人： 日期：2014.12.09
原因分析及纠正/预防措施：
原因分析：
1.生产班组未指定专人对固体废弃物分类；
2.生产班组人员环保意识差；
纠正措施：
1. 指定专人对固体废弃物收集、分类；
2. 由生产班组负责人组织人员进行环保意识培训。
部门负责人： 日期：2014.12.10管理者代表： 日期：2014.12.12
纠正/预防措施验证：
2014.12.12日对生产现场固体源自文库物存放进行了再次审核，发现固体废弃物都分类存放于指定区域，有专人负责收集、分类，制造系统负责人在2014.12.10利用早会对全体人员进行了环保意识培训。
不符合条款
ISO14001:2004之5.5.1
不合格类型
□ 严重不合格轻微不合格 □观察项
纠正要求：二周 □四周 □三个月
审核员：杨松池组长：汪萍
确认：
部门负责人：日期：2014.12.10
原因分析及纠正/预防措施：
原因分析：
1. 工作忙，未来得急联系环境监测机构对废气、噪声进行监测；
纠正措施：
1.联系具备国家认可资格的机构进行废气、噪声环境监测；
审核组长： 日期：2014.12.13
受审核部门
行政部
审核区域
办公室
审 核 员
杨松池
审核日期
2014.12.09
不符合描述：
公司文件ES5.5.1规定，行政部对可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监测和测量。
查行政部无法提供废气、噪声定期监测相应监测证据。
不符合ISO14001:2004之5.5.1监测和测量的要求。
部门负责人：日期：2014.12.12管理者代表： 日期：2014.12.12
纠正/预防措施验证：
2014.12.13日，已由行政部联系对工厂废气、噪声进行了监测的报告与审批，预计在12月底前完成监测。
审核组长： 日期：2014.12.15
制造系统
审核区域
生产现场
审 核 员
李晓兵
审核日期
2014.12.09
不符合描述：
废弃物管理作业指导书规定“各单位根据废弃物分类标准，设置不同的废弃物存放区域，相关人员应将废弃物按类别放置。”
在制造系统审核时发现，生产现场固体废弃物未分类存放于制造系统指定的存放区域。
违反文件废弃物管理作业指导书的规定，不符合ISO14001:2004之4.4.6运行控制的要求。
不符合条款
ISO14001:2004之4.4.6
不合格类型
□ 严重不合格轻微不合格 □观察项
纠正要求：二周 □四周 □三个月
审核员：李晓兵组长：汪萍
确认：
部门负责人： 日期：2014.12.09
原因分析及纠正/预防措施：
原因分析：
1.生产班组未指定专人对固体废弃物分类；
2.生产班组人员环保意识差；
纠正措施：
1. 指定专人对固体废弃物收集、分类；
2. 由生产班组负责人组织人员进行环保意识培训。
部门负责人： 日期：2014.12.10管理者代表： 日期：2014.12.12
纠正/预防措施验证：
2014.12.12日对生产现场固体源自文库物存放进行了再次审核，发现固体废弃物都分类存放于指定区域，有专人负责收集、分类，制造系统负责人在2014.12.10利用早会对全体人员进行了环保意识培训。
不符合条款
ISO14001:2004之5.5.1
不合格类型
□ 严重不合格轻微不合格 □观察项
纠正要求：二周 □四周 □三个月
审核员：杨松池组长：汪萍
确认：
部门负责人：日期：2014.12.10
原因分析及纠正/预防措施：
原因分析：
1. 工作忙，未来得急联系环境监测机构对废气、噪声进行监测；
纠正措施：
1.联系具备国家认可资格的机构进行废气、噪声环境监测；
审核组长： 日期：2014.12.13
受审核部门
行政部
审核区域
办公室
审 核 员
杨松池
审核日期
2014.12.09
不符合描述：
公司文件ES5.5.1规定，行政部对可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监测和测量。
查行政部无法提供废气、噪声定期监测相应监测证据。
不符合ISO14001:2004之5.5.1监测和测量的要求。
部门负责人：日期：2014.12.12管理者代表： 日期：2014.12.12
纠正/预防措施验证：
2014.12.13日，已由行政部联系对工厂废气、噪声进行了监测的报告与审批，预计在12月底前完成监测。
审核组长： 日期：2014.12.15