外购外协件与原材料收发贮存控制程序
外购、外协物料入库管理规定：
外购、外协物料入库管理规定：1.1当有外购、外协物料到厂后，供应商送货员按仓库收货指引找相关仓管员收货，并呈交《送货单》给仓管员，货物送至仓管员指定的待检验区内。
1.2仓管员根据《送货单》的内容仔细核对其订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量及其外包装是否完好无损，如实物与《送货单》不符或其外包装有破损的，仓管员应拒收其物料，并立即通知采购科相关采购员处理。
仓管员应按采购订单单号收货，对于超订单之物料，仓管员应拒收，若是特急物料，须经仓库主管级以上对应部门领导同意，并要有相关采购、MC增补申购单后方可收货。
1.3仓管员根据《送货单》的数量核对其实物，按5%~15%的比例抽查其单位包装是否有误，单位包装内若出现包装不足现象，应及时与供应商送货员一起确认，再加大其抽查比例，并要求供应商送货员在其《送货单》上签名确认其实际收货数据，同时反馈采购员处理，如连续三次未改正，仓管员直接拒收。
1.4 仓管员验收完后，若是特急物料应在点收后十分钟内打《送检单》送检，其他常规物料应在1 小时内要打《送检单》送检，并在IQC接收送检单时写上具体送检时间。
For personal use only in study and research; not for commercial use1.5 经IQC检验后，在本公司的物流系统上确认其状态，若判定是“合格物料”，IQC应及时在物料标识卡上贴上条形码、并签名确认，仓管员应时刻关注其物料检验情况，若是合格物料仓管员应及时转公司库存，相应仓管员应及时将物料转入存放在合格区内，并做好标识，若是生产急需物料，可以直接暂放备料区内，以便车间使用；若判定是“挑选使用”的，由采购科和生产部协商，是由车间挑选或是供应商挑选，并在48小时内挑选完毕，根据挑选合格的数量仓管员应及时转公司库存，剩余不合格品以及IQC判定为“拒收”的物料，仓管员应及时知会相关采购员通知供应商前来办理不良品退货手续，仓管员对退货区内物料一个星期内进行清理、提报。
外协物资入库管理制度
外协物资入库管理制度一、总则为规范外协物资的入库管理，确保外协物资的安全性和准确性，提高物资管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要外协物资的部门及人员。
三、入库管理程序1. 采购外协物资：部门在需要外协物资时，按照公司规定的采购流程进行采购申请，填写采购订单并发送给供应商。
2. 供应商发货：供应商按照采购订单要求，将外协物资发货至公司指定的仓库。
3. 仓库验收：仓库人员接收到外协物资后，进行验收，比对发货清单和实际到货情况，检查外包装是否完好。
4. 入库登记：验收合格的外协物资，仓库人员将其进行入库登记，记录物资的名称、型号、数量、生产日期等信息，并贴上入库标签。
5. 安全存储：仓库人员将外协物资按照种类分类，进行安全存放，并定期检查、清点，确保物资的安全。
6. 库存管理：仓库人员定期进行库存盘点，做好物资的记录和更新，及时报告上级部门。
四、入库管理要求1. 外协物资应按照公司规定的标准进行验收，任何不符合要求的物资均不得入库。
2. 外协物资的入库信息应详细、准确，无误差。
3. 仓库应定期检测外协物资的储存环境，保持干燥、通风、无异味等条件。
4. 外协物资应按照入库标签上的信息进行存放，避免混乱和遗失。
5. 仓库应定期对外协物资进行定期的检查和保养，确保物资的质量和数量不受影响。
6. 出库前，外协物资须进行二次核对，确保资料无误方可出库。
7. 严格遵守公司的入库管理制度，不得私自操作或违规操作。
五、责任制度1. 外协物资的采购责任部门应履行好采购流程，并进行及时沟通和协调。
2. 供应商应确保外协物资的质量、数量符合公司标准，如有问题应及时协调解决。
3. 仓库人员应认真履行物资的入库管理程序，严格按照规定操作。
4. 监督部门应定期对外协物资的入库情况进行检查，确保规章制度的执行。
5. 出现问题时，责任人应及时报告上级领导，并配合调查处理。
六、制度执行1. 本制度由公司相关部门负责执行，并定期进行检查和评估。
原材料外购外协件进厂管理制度
原材料外购外协件进厂管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和管理公司原材料外购和外协件进厂的流程和要求，确保采购和进厂过程的合法合规性、安全性和质量可控性。
适用范围：适用于公司所有原材料的外购和外协件进厂。
二、流程与要求1.采购部门采购流程：(1)采购部门接收相关部门或员工的采购需求，制定采购计划，并获取相关部门的审批；(2)采购部门依据采购计划编制采购订单，并与供应商进行谈判和签订正式合同；(3)采购部门确认合同约定的交货时间，并将合同复印件交予质量部备案。
2.供应商选择与评估：(1)采购部门依据公司采购委员会制定的供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选；(2)评估内容包括供应商的信誉度、质量管理体系、交货能力和售后服务等；(3)评估结果由采购委员会审核和决策，并将供应商名单发布给相关部门。
3.原材料进厂流程：(1)仓库部门接收供应商的到货通知，安排人员进行验收；(2)验收人员按照采购订单的要求进行抽样和检验，确保原材料质量符合要求；(3)检验合格的原材料由仓库部门进行入库，并进行合理的分类标识和储存。
4.外协件进厂流程：(1)外协件供应商按照合同约定的交货时间将产品送至指定地点；(2)供应商在送货前需将产品的包装、标识等信息告知公司相关部门；(3)公司相关部门接收外协件，并进行外观和数量的核对；(4)对于质量问题的外协件，相关部门应立即将问题反馈给供应商，并按照合同约定的方式解决。
5.质量控制与管理：(1)质量部门对原材料和外协件进行质量把控，制定相关的检验标准和抽样方案；(2)质量部门与采购部门及供应商保持紧密合作，解决质量问题和提升供应商质量水平；(3)质量部门对进厂原材料和外协件进行定期抽检和质量评估。
三、责任与监督1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择合格的供应商，并与供应商进行合同谈判和签订；2.质量部门负责原材料和外协件的质量把控和检验，及时处理质量问题并与供应商进行合作；3.仓库部门负责接收和储存原材料和外协件，并做好分类和标识；4.相关部门负责及时反馈和处理原材料和外协件的问题，并与供应商进行沟通和解决；5.公司领导层负责监督和审批相关流程和决策，确保采购和进厂过程的合法合规。
原辅材料外购外协件管理制度
原辅材料外购外协件管理制度1 概述规范各类原材料外购外协物资的库存管理,确保进货产品在使用前质量不受到损害。
2 范围适用于本厂原材料外购外协物资的进货入库验收、存放、保养和物料发放盘点等管理。
职责3.1质管科负责对各类原材料外购外协物资的进货质量检验及归口管理。
3.2供销科对仓库管理员在管理过程中监督和检查,密切配合各类物资供应工作。
3.3仓库管理员严格控制各类原材料外购外协物资的具体实施。
管理内容与方法4.1物资的入库验收4.1.1仓库管理员在收到物资后,要根据货物凭证或合同协议核实物资的名称、规格、型号、数量、重量及产品标记是否符合规定要求。
4.1.2将原材料外购外协物资放于指定区域，或用黄色线绳围栏，等待检验。
4.1.3按进货顺序及时填写原辅材料《请验单》送质管科检验，同时填写原辅材料总帐。
4.1.4质管科接到《请验单》后，按《进货检验规程》或技术协议规定的抽样方案进行取样，取样后重新封好包装，填写原辅材料取样记录。
4.1.5检验员按《进货检验规程》要求及时安排检验，做好质量原始记录出具《原材料外购外协检验报告单》。
4.1.6经检验合格的原材料外购外协物资，仓库管理员解除待验标识，分类定置存放，填写货位卡，登记分类账。
4.1.7经检验不合格的物资，将挂不合格标识，及时通知供销科长处理。
4.1.8原辅材料外购外协物料进厂验收程序如：安排检验抽样原材料外购外协物料原料仓库填请验单质管科检验报告合格入库不合格分类存放待处理4.1.9当生产急需，要紧急放行时，要经质管科长批准，并对该批产品作出明确标识，并做好记录，以便发现不符合要求时，可立即追回或采取其它措施。
4.2物资的存放保养4.2.1各类物资必须分区、分类、分批存放，并有明显标志。
4.2.2物资堆放要有垫仓架，防止受潮；行列间要有10cm的间距，便于存取。
摆放要整齐、稳固，保持库房通风良好、清洁干燥。
4.2.3根据物资的特性，做好防锈、潮、变质、泄漏等维护工作。
原材料、外协件管理制度
本制度对压力容器用原材料、外购外协件入厂验收、存放、发放的要求作出规定。
质检科负责原材料的验收管理，供销科负责原材料的存放、发放管理。
其他配合。
材料的入厂验收控制程序和方法执行《压力容器创造质量保证手册》 (以下简称手册)“采购与材料质量控制”的规定。
入厂的材料均应附有质量证明书或者产品合格证，否则应予拒收。
质量证明书和材料标记的要求应符合相关标准规定.当材料的质量证明书浮现以下任一种情况时，应对材料进行复验或者作拒收处理:(1)质量证明书内容不全;(2)质量证明书内容与实物不符;(3)质量证明书中的炉(罐、批)号与实物相符,但其它内容不完整；(4)质量证明书内容完整但实物上的炉(罐、批)号已混淆或者含糊不清。
复验的内容及要求还应符合《简单压力容器安全技术监察规程》及相关创造标准的规定.4。
1。
1 质量证明书审核质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求.4。
1.2 标识复核钢板上的明显部位应有清晰、坚固的标识，至少包括材料创造标准代号、材料牌号及规格、炉(批)号等，标识应与质量证明书一致.4。
1。
3 规格、数量材料规格、数量应与定货合同或者采购单中的相关要求一致。
4。
1。
4 外观质量(表面质量与尺寸偏差)表面质量和尺寸偏差应满足相应生产标准的规定.4.1。
5 化学成份分析化学成份试验方法为 GB/T223-91，其结果均应符合相应生产标准的规定。
4.1。
6 力学性能试验试件按 GB/T232-99 标准经180°弯曲试验,不得浮现断裂或者超过标准的缺陷,拉伸试验方法为 GB/T228—2002，冲击试验方法为 GB/T229—94，其结果应符合相应标准的规定。
4.1.7 检验数量(1)材料标识逐张(根)进行复核。
(2)规格、数量按合同或者采购单进行核查。
(3)外观质量抽查每批不小于 2 张(根) .(4)材料需复验时按炉(罐)号进行化学成份分析，按批号进行力学性能试验。
4。
2。
外购、外协、外发等程序
1.目的
对外购、外协件进行控制，确保程序流畅，质量符合要求。
2.适用范围
本程序用于公司外购、外协件及外厂的外发加工件。
3.职责
外购件执行谁经办计划采买谁报检原则，外协件、外发加工件执行谁计划谁报检或指定人报检；仓库对外购、外协、外发件数量负责；技术质量部对外购、外协、外发件负责做好检验工作。
4.工作程序
4.1 生产部、采购部根据计划情况，及时履行外购计划程序，实
施采买。
履行外协件、外发加工计划程序，填开“对外协议加工发料单”，详细注明所有内容，及各经办人员签单完整方可发料外协。
4.2 外购、外协件入厂，各经办人员或某人填开“恒益公司检验
入库单”，仓库人员确认什么型号、规格、数量、校对“对外协议加工发料单”等后签字确认。
4.2.1 各经办人员或某人将“检验入库单“报送检验员，指明货
物存放地，提供检验员检验依据，包括：产品图纸，技术协议，采购合同，公司正常使用的检验规范，或者填写详细的“外协加工协议单”，外协加工协议，或外协加工检验文件或图纸。
4.2.2 检验员在收到“检验入库单”后，根据要求检验或验证，
并出具检验结果，详细填写各项内容，签单，如有不合格内容应写明不合格特征。
4.2.3 检出的不合格品由仓库人员隔离，外购外协人员及时联系退货事宜，如需让步接受的，需办理让步接收手续，由生产副总批准后实施。
外协仓库管理规范外发加工材料的验收、保存、领料规定
外协仓库管理规范1. 目的为满足生产的需要，加强对外协工厂亚供材料的管理，规范材料使用，特制定本办法。
2. 适用范围本规定适用于所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料类。
3. 管理职责所有外协加工厂及崇正工厂亚供材料管理归运营中心生产管理部物控组管控。
4. 管理内容与要求4.1材料来料入库4.1.1供应商直接供货：有供应商直接根据订单交货至工厂，交货时外箱需黏贴交货统一标签，内容包含供应商、订单号、料号及数量（见附件1），并提供统一规定的送货单，内容包含供应商、订单号、订单项次及送货数量，如单据不齐全，包装未按要求，数量短缺，工厂可要求供应商提供完整单据，并返工包装，且认可清点的数据，方可收货。
材料签收后有工厂IQC部门检验，检验OK的材料在入库的同时，务必入SAP系统良品仓，如检验NG，需先入不良品仓，待SQM通知如何处理。
4.1.2 调拨材料：有统一开立的原材料调拨指令单，有各工厂相互转移的材料，在接收到材料时需有调拨指令单，并将调出调入信息及时反馈仓报，有负责调拨人员再核对数量后在SAP中做库存转移动作。
4.1.3 研发及其他人员直接提供给工厂的试产材料：如所提供的材料有正式送货单，内容包含订单号，订单项次、料号、数量，按照4.1.1入库，如无送货单，可之间检验后使用，不需要入SAP系统，也不需要再SAP系统中做发料动作，使用后将材料归还给提供人员即可。
4.2来料不良处理办法4.2.1所有原材料经工厂IQC部门检验后，如有质量不良，需及时处理，不可在工厂堆放，需在2个工作日之内有处理结果，如需退货给供应商或与供应商交换，必须先在SAP内入不良品，并将实物隔离放置，标示清楚，退货时，一定要有SQM部门提供的退货单号，要先在SAP系统中开单从不良品库退帐，再退实物。
与供应商交换时，也同样要先有退货订单，从系统中退出，良品到达后再正常入库。
4.2.2 如来料非质量问题，属于包装不规范或者数量短缺，发异常单给SQM部门，有SQM部门通知供应商返工并补齐短缺的数量，以实际签收的数量检验合格后先做入库，差异数量供应商重新以正常送货程序重新补足。
入库、仓储、发放、盘点制度(外购件、外协件、自制件)
仓库管理办法1.目的为了加强仓库物资管理，确保仓贮物资满足生产、质量要求，制定本办法。
2.范围本办法适用于本公司外购件、外协件、自制件的入库及物资仓库的管理。
3.引用文件外购（外协）器材验证程序船舶产品检验程序4.定义外购件：本公司不提供材料完全由外厂制造的采购件。
外协件：由本公司提供材料，外厂进行加工或进行工序性协作的零部件。
自制件：由本公司某车间制作而由另一车间安装的零部件或组件。
5.管理职责5.1集配中心负责船舶产品物资的入库验收、标识、保管和发放。
5.2设备基建部负责生产用设备、工具等非产品物资的入库验收、标识、保管和发放。
5.3质量部负责船舶产品外购件、外协件以及自制件的验证。
6.管理要求6.1外购件的验证和入库6.1.1入库检查和验收6.1.1.1物资到厂入库先放置待验区，未经检验合格不得入库进入货位，不允许发放投入生产。
6.1.1.2仓管员按采购员提交的入库申请单认真核对数量、规格型号及外在质量，验收合格后在采购员提交的入库申请单上签收并入库；对船舶产品入库验收项目范围内的物资，仓管员还应参与质量部的入库验证，并在验收合格后，方可在采购员提交的入库申请单上签收并入库。
6.1.1.3 入库验收项目范围内的物资入库验证应按照《外购（外协）器材验证程序》相关内容执行。
6.1.1.4订货时以重量计价方式进行结算的物资，须经磅称核实来货数量后，按实际净重签收入库；订货时以船套或数量为计价方式进行结算的物资，须经过供货商代表或采购员与保管员共同清点，主要部件和附件、备件的规格型号与原始订货凭据（合同及技术协议等）核对无误后，方可签字入库；6.1.1.5物料到厂入库时，若规格型号与清单不符或有明显质量问题（如已过及临近保质期、严重锈蚀、变形等），仓库应拒绝收货；6.1.1.6物料到厂入库时，供货商须提供所发货物的中文版详细清单及质量证明文件，否则仓库可拒绝收货。
6.1.1.7物资到厂应及时开箱验收，并对验收结果进行确认，若发现物件损坏、短少，仓库保管员和采购员或供货商都应做好开箱记录，以便及时更换和补充完整。
公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序
公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序在现代企业生产中，往往需要依赖不同供应商提供的外协外购件或在线产品，同时进行相应的管理、防护和控制，以确保产品的质量和生产效率。
本文将介绍一套公司入库外协外购件、在线产品和成品的管理防护控制程序，以帮助企业规范管理流程，提高产品质量和生产效率。
入库管理程序公司对所有入库货物进行详细记录和管理，以确保货物安全、质量可靠、数量准确，并通过建立库存档案、现场巡查等措施进行管理。
具体程序如下：1.接收检查公司接收并负责检查所有收到的货物，包括外协外购件、在线产品和成品，确认其数量和质量。
同时记录货物的批号、货号、生产日期、供应商信息等。
检查合格的进入库房进行保管，检查不合格的立即退回供应商。
2.库存档案公司建立入库货物的库存档案，包含图纸、规格、数量、质量、检测报告、出库记录等信息。
每次入库后，库房管理员按照档案进行记录，并将货物放入对应仓位。
同时要求所有相关人员仅能在系统中进行库存的进出、调入和调出操作。
3.现场巡查公司建立库房巡查制度，定期进行现场巡查，检查货物数量、品质，以及是否有异常情况。
巡查时要求加强对重要货物的保护，确认其安全和完好无损。
对发现的问题及时记录和处理，确保库存数据的准确性和及时性。
外协外购件管理程序外协外购件在公司生产中占据很大比重，因此对其进行准确全面的管理至关重要。
具体程序如下：1.供应商管理公司筛选并维护可靠的供应商名单，定期对供应商进行审核，并与其签署合同。
同时建立供应商评估体系，对供应商的质量、交货、售后服务等进行全面评估，并据此调整和完善名单。
2.采购程序公司建立完善的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签署、付款确认等环节，并通过采购系统实现全流程管理。
同时，对外协外购件的数量、型号、尺寸、检测报告、出厂证明等信息进行详细记录，确保所购货物符合需求和质量要求。
3.验收程序公司对采购来的外协外购件进行验收，确认物品是否符合公司的质量要求。
外协库存管控标准流程
外协库存管控标准流程一、原材料入库流程目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确、满足生产的需要。
流程说明：1、仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按知道的区域储放，若是生产急料，仓管可放生产备料区2、点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP系统，月末将和相关票据传递至财务。
二、原材料出库流程目的：对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。
流程说明：1、仓库所有材料出库，均需凭有效的《领料单》予以发料2、生产部门领用材料，仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料3、发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP系统，月末将相关票据传给财务。
三、成品（含外协品）入口流程目的：对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要流程说明：1、所有成本入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。
若是着急发货，仓管可安排暂时放在待发货区。
2、点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP系统，月末将和相关票据传递至财务。
四、成品出库流程目的：对公司出货进行控制、确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
流程说明：1、仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续2、开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位3、发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP系统，月末将和相关票据传递至财务。
五、呆滞料管理流程目的：对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理，防止库存资金积压，提高物料储存能量，提高存货周转率，促进公司资金的良性运转。
流程说明：1、呆滞料一般是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的成品。
2、仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料的处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换及外协物料产生的呆滞料返工维修、退换等联系工作。
3、采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部等进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。
ISO900 程序文件 搬运、储存、包装、防护控制程序
5.2.7仓库应具有：防风、防雨、防鼠、防盗、防火等功能。
5.2.8仓库灯光应满足充足照明，无阴暗角落。
5.2.9仓库应按规定来配置灭火器，以防火灾发生。
5.2.10库存管理系统
5.2.10.1综合计划部利用计算机库存管理工具,实行对所有物料出入及产品出入数据的控制。
5.1.7叉车或堆高机操作驾驶人员必须持证上岗，严格执行操作规程,在使用叉车或堆高机搬运产品时，禁止超高、超重等违规作业，在转弯或进出库房交叉口时应注意减速、避让、鸣笛或打转向灯。
5.2储存
5.2.1原材料、半成品、成品等在使用或交付前的存放均应在原材料库（包括场地）、半成品库、工具库、成品库内，以避免产品的损伤、变质。仓管人员于每次发出物料产品时,应检视产品外包装是否完好,若有损坏情形,应详细查核内装产品,并通知品保鉴定。对于工模具的储存参见<<工模具管理方法>>。
5.2.10.2综合计划部通过库存管理系统监察可用物料存量及库存周转期，优化库存周转时间，确保货物周转受控，并确保安全库存量，必要时采取适当的改进行动。
5.2.10.3原材料、半成品库存周转率由综合计划部门计算，成品库存周转率由业务部门计算。
5.2.11仓库温度控制范围设在16℃-28℃，相对湿度在80%以下。危险品按说明书规定另处存放，并作好“环境记录”。
三职责:
3.1技术工程部负责各产品、器具的设计和包装技术条件的编制。
3.2生产部负责各车间物资流转过程中的搬运、贮存、防护。
3.3综合计划部负责仓储的原材料、外购外协件、半成品及成品搬运、贮存、包装、防护。
3.4综合计划部负责仓储的原材料、外购外协件、半成品及成品贮存条件和贮存状况的检查和记录。
文具厂仓库管理制度,原料、成品、外协、盘点工作流程
1.0 总则为了加强对仓库的管理，规范仓库管理过程中各个环节的操作，确保为公司的生产和销售提供准确的信息、优质的物资，以达到物尽其用、货畅其流之目的.2.0 范围适用于公司各仓库。
3.0 职责仓库:负责公司所有物料的出入库、贮存、盘点等工作.采购部:负责办理物资入库手续.品质部:负责成品和所有物资入库前的质量检验工作。
营销部：负责向成品仓库提供发运单与装箱单等相关资料。
生产与财务部：负责仓库工作的监督、检查工作。
4.0制度内容4.1 收料作业规定4.1.1采购物料进厂时，仓管员依据生产计划部下达的生产任务单与超量采购申请单核对《供应商送货单》的供货单位名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库保管员有权拒收物料)，如交货数量超出者，仓管员及时反馈到相关采购，由采购经理和仓库主管决定是否收货，并由采购经理填写超量送货单由生产副总签字后，中转仓库保管员再予办理收料手续。
4.1.2 收料时，仓管员必须对来料的规格型号、数量、外箱标示、包装方式、尾数包装等进行核查，中转仓库还应对所进物料按随机原则核查来料的比重，并将抽查结果的换算率记录于送货单上，当每公斤单位数小于合同的比率或者大于5%时，必须通知采购部进行处理，其抽查比率不得小于20%（A类材料100%清点）。
同时必须要求供应商在合理范围内放足物料因品质因素与自然消耗因素的余量。
4.1.3物料点收完成后，收料人员按实收数量回签《供应商送货单》。
正常生产用料存放于待检验区，然后将供应商送货单交品管填写《送检、检验报告单》进行IQC检验。
同时仓管员对每日的收料明细包括委外加工入库的数据予以记录至共享文件夹----《采购计划指令单》。
4.1.4 IQC检验完成后，依据检验结果，在物料包装上标记相应的品质状态标示并还原包装，然后交仓管员点收。
合格的由中转库按送货单内容，包括供货单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容开具《主要材料入库单》IQC加盖QC PASS章并签字。
工厂库房管理制度外购物资、自制件、外协件保管办法
库房物资库管理制度一、总则为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本制度。
二、仓库物资的入库第一条外购物资入库外购物资到达后，由采购科经办人将采购物资和送货单交库房后（放在库房的待检区内），送货单库房签字认可，然后复印件留库房，原件由采购科经办人带回，库房负责填写入库验收单，入库验收单一式三联，第一联交由保管员存档，第二联第三联交给财务部和采购科；库房填写入库验收单中的“类别（部门）、入库日期、编号、品名、规格、单位、备注、来源说明及保管签字”项目后，随同送货单交由检验员进行进货检验，检验员对采购物资检验后，检验员负责在入库验收单中填写入库数量（合格数量）和验收签字，对不合格采购物资应开出不合格通知单，检验员将合格物资、入库检验单和送货单放置在待检区内，将不合格物资和不合格通知单放置在不合格品区内，然后检验员还得将不合格通知单送给物价科存档，作为物价科对合格供方评定的依据，库房将放置在待检区内合格的物资入库，并通知采购经办人对入库验收单签字确认，采购经办人同时将入库验收单的第二联第三联填写好采购价格和采购合同或订单号，然后交一份给财务。
如有不合格采购物资，则采购经办人将不合格品物资和不合格通知单自行处理。
第二条自制的产成品入库自制的产成品入库时须有质量管理部门出具的产品合格证，由生产部门负责送交仓库入库，并填写入库验收单，请库房对入库验收单签字确认，入库验收单一式三联，第一联交由保管员存档，第二联交给财务部，第三联由生产部门留底。
第三条外协物资的入库外协物资入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在"入库单"上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第四条来料加工客户所提供的物资入库来料加工客户所提供的物资类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第五条车间余料入库车间出库后生产余料退库时，车间负责填写入库验收单，检验员对该部分入库的物资进行检验并在入库验收单上签字，合格物资入库，不合格放置在不合格品区内待处理，开出不合格通知单，但在备注栏内详细说明退货原因，如系月底的退料。
外协产品采购流程控制程序
外协产品采购流程控制程序1、目的规范集团公司外协产品的采购、储存、检验使其处于受控状态。
2、外协范围外协产品包括电熔管件、钢塑过渡、钢法兰片、热熔及电熔焊机、警示带、PE球阀等产品。
3、职责3.1 技术分公司是本程序的归口管理部门，负责外协产品的采购。
3.2 技术部负责组织外协产品的合格分供方的评审。
3.3 销售分公司销售部负责提供外协产品的需求清单，并负责外协产品的销售。
3.4 工厂质管部负责进厂外协产品的检验。
3.5 销售分公司储运部负责外协产品的入库、保管、发货。
4、工作程序4.1 供方的评价4.1.1 技术部负责组织对外协产品合格分供方进行评价，并列出“外协产品合格分供方清单”交技术分公司。
4.1.2 技术分公司与已评审通过的合格分供方就供应产品的价格、质量指标、付款条件等进行协商后，与供应商签订“供货协议”，作为公司采购外协产品的依据。
4.2 采购程序的控制4.2.1 销售分公司确定外协产品的合理库存，并根据每周所提供的外协产品库存清单和合同评审情况，按保证最低库存和满足发货需要的原则确定采购外协产品的品种、规格、数量，并向技术分公司提交“需求清单”。
4.2.2 销售分公司提交外协产品“需求清单”时需：国产件需提前7天提交，进口件需提前45天提交。
4.2.3 技术分公司向供应商下达“采购通知单”。
4.2.4 供应商发货后，货到销售分公司储运部，由储运部填写“外协产品接收清单”，并将“接收清单”传真到技术分公司。
储运部以“外协产品报检单”的形式通知东营胜邦塑胶有限公司质管部。
4.2.5 质管部接报检单后当日前往储运部仓库对外协产品进行外观和尺寸检验或验证，并于检验当日出具检验（验证）报告单，特殊情况不超过三日。
储运部将外观、尺寸检验合格的外协产品入库储存并填写“商品入库单”。
4.2.6 当外协产品外观检验不合格时，由储运部通知技术分公司，由技术分公司进行处置。
4.2.7 质管部按《外协产品检验规范》的要求，对外观尺寸检验合格的外协产品进行物性指标的检验，对出现物性指标不合格的，储运部对现库存产品办理退库手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
申请单
上海英格索兰压缩机有限公司标准
SIRC/QP-14-01[ ]-05 外购外协件、原材料收发贮存控制程序
2005年07月25日发布 2005年08月25日实施
批准:
上海英格索兰压缩机有限公司标准
外购外协件、原材料收发贮存控制程序 SIRC/QP-14-01[ ]-05 1.主题内容与适用范围
1.1本标准适用SIRC生产物资，原材料仓库在收发，贮存此类物资时必须执行本程序。
1. 2本标准适用所有采购物料看板卡控制，涉及过程为:看板卡的巡视-检查-发放。
2.术语
原材料－－原钢、板材、型材等有色和黑色金属，(不包括铸件和锻件)。
外购件－－以供方标准生产的产品。
外协件－－按SIRC提供图纸或资料生产或改型的产品。
物品－－外购件、外协件、原材料和进口件
看板卡--用于形成最终产品的原材料、国内零部件及包装材料。
3.引用标准
3.1 ISO 9001: 00 《质量管理体系－要求》。
3.2 SIRC/QP-17-01[ ]-01 《质量审核程序》。
4.目的和原则
执行本标准，确保外购件外协件、及材料、在收、发、贮、搬运中完整无损，满足不同用户的需要。
5.职责
原材料仓库主管承担外购件、外协件、原材料在收发、贮存、搬运和看板管理中执行本程序的责任。
6.工作程序
6.1 出库
6.1.1 流程名--------领料出库流程
1.公司人员持领料单向仓库申请领料；
2.仓库保管人员核对领料单（图号，数量，领料人签名，领料部门经理签名，计划同意领料签名）
3.在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标
识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于领料单上的相符；
4.仓库保管员在领料单上写明发料数量，签名确认后及时将《领料单》移交至系统输入人员；
5.系统操作人员根据要求核对领料单上的书写要求，核对无误后根据领料单上的图号.数量将库存从仓库
正常库位移动至领料库位，领料单白色联留底归档，红色一联交至财务；
6.财务人员根据领料单图号.数量在领料库位中进行销帐处理；
7.财务人员将红色一联留底归档。
6.1.2 流程名--------配套出库流程
1）配料人员从计划处获得配料单；
2）配料人员根据配单找寻到清单上的货位并核对货位标识和实物图号标识是否与单据上的货位号和图号相符；
3）在单据和实物图号相符的情况下，配料人员在指定的库位拿取货物，按照料单上的工位区分集中放置，数量应当与单据上的相符；并在配料单上记录配套数量，如果有缺料发生应立即填写缺料联系单；如果发现库存零件需要发出看板需要立即记录在看板记录本上；
4）配料零件放置于待上线缓冲区域并注明工单号，配套日期；
6）配送人员将零件送上生产线时与各工位作业人员清点签收；
7）配料人员在配套料单上签名后交至系统移库人员
8）配料人员配料完成后，在相应的登记表上进行记录。
9）系统操作人员检查配料单上的书写是否规范，符合规范的根据配料单上的图号和数量作移库动作将正常库位的库存移至WIP相应ID号的工单库位；
10）成品报交入库后，系统操作人员根据报交单上完成的工作令在相对应的ID号库位内倒冲销帐，冲不到零件查明原因并记录；
11）完成一份工单的配套出库；
6.1.3流程名--------补充发料出库流程
（一）质量原因
1）配套上线后生产线人员因零件质量问题要求仓库第二次发料，附拒收单；
2）仓库保管员对拒收单进行核对（图号，数量，工作令）
3）在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于拒收单相符，生产线人员在拒收单上签收确认；
4）仓库保管员将拒收单第一联交至系统移库人员，其余分发至QA及NCR单交接人员；
5）系统移库人员根据拒收单上的工作令，图号，数量将库存移至WIP工单库位；
6）完成一件质量问题的出库流程；
（二）缺料后的补充发料
1）仓库保管员在配套发料时发现缺料现象后在配料单上写明实际发料数并填写缺料联系单，向计划，采购，生产线报出缺料，缺料联系单一份留底；
2）缺料零件到货上架后仓库保管员根据缺料单上的图号，数量在指定货位拿取货物交于生产线人员签收确认；
3）仓库保管员在缺料联系单上填写补充发料数量，签字确认后交由系统移库人员；
4）系统移库人员根据缺料联系单上的图号，数量，工作令将库存移库至WIP工单库位；
5）完成缺料后第二次发料流程；
（三）仓库已经发料但生产线无实物现象补充发料
1）配套上线后生产线人员找不到需要的零件要求仓库第二次发料
2）仓库保管员根据生产线人员提供的图号，数量，工作令填写补充发料单，
3）仓库保管员先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，数量应于补充发料单相符，生产线人员在补充发料单上签字确认；
4）仓库保管员将补充发料单移交至系统移库人员；
5） 系统移库人员根据补充发料单上的图号，数量，工作令将库存移库至WIP 工单库位； 6） 完成仓库已经发料但生产线无实物现象补充发料流程；
《1》质量问题图解： 《3》仓库以发生产线上无实物 《2》缺料后第二次补充
6.1.4流程名--------备件转移出库流程
1）公司备件部人员持备件转移单向仓库申请领料；
2）仓库保管人员核对备件转移单（图号，数量，领料人签名，计划同意领料签名）
3）仓库保管人员需要先在MFG 系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于备件转移单上的需求数量相符，
4）仓库保管员在备件转移单上写明发料数量，双方签名确认后备件转移单及时移交至系统输入人员； 5）系统操作人员根据备件转移单图号.数量将库存从工厂仓库库位转移至备件库位； 6）完成一份备件转移单的出库流程
6.1.5流程名--------供应商返修出库流程
1）QA人员持材料退库单向仓库申请领料出库；
2）仓库保管人员核对领料单（图号，数量，QA人员签名）
3）在核对无误的前提下，仓库保管人员在指定的货位拿取货物，数量应于材料退库单上的相符，
4）仓库保管员在材料退库单上写明发料数量，签名确认后移交至系统输入人员；
5）系统操作人员根据材料退库单图号.数量做退库处理，材料退库单兰色联留底归档，其余交有QA部门处理；
6）完成一份材料退库单出库流程。