预算绩效目标申报表填报说明
专项资金绩效目标申报表填报说明
专项资金绩效目标申报表填报说明一、基本情况1、年度：指部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报本表的基层预算单位公章。
3、预算部门（盖章）：加盖填报单位的预算主管部门公章。
4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
5、预算部门及编码：填写部门预算一级单位全称和部门编码。
6、基层预算单位及编码：填写直接用款、并组织项目实施的单位全称和单位编码。
7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
8、项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
9、项目资金：指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
二、绩效目标1、年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
2、中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。
一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
三、年度绩效指标绩效指标是对绩效目标的细化和量化。
一般包括产出指标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
预算绩效目标申报表填报说明
预算绩效目标申报表填报说明第一篇：预算绩效目标申报表填报说明预算绩效目标申报表填报说明（一）部门整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。
2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。
9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
（二）项目支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。
绩效目标申报表填报说明
财政支出项目绩效目标表填报说明1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2.项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
包括：（1）产出绩效：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（2）效果绩效：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效果绩效可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。
①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。
包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。
③环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。
④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。
⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。
部门整体支出绩效目标申报表填报说明精编
部门整体支出绩效目标申报表填报说明精编Jenny was compiled in January 2021《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。
二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、其他情况：单位如实填列。
（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。
1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。
数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。
如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。
如“培训合格率90%以上”。
时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。
如“完成业务培训会议需经费5万元”。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值。
其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。
绩效目标申报说明
附件6绩效目标申报表填表说明一、广东省省级财政预算项目绩效目标申报表（一级项目）1.项目名称：如属于运转性项目，即填项目库入库申报表的“项目名称”栏；如属于专项资金，则项目名称的命名规则为“战略用途”-“财政事权”-“政策任务”；其他资金则填写资金名称。
2.省级业务主管部门：填写省级业务主管部门名称。
3.申报单位：同项目库入库申报表中的“申报单位”栏。
4.项目申报属性：分为“新增安排”和“延续安排”两类。
5.项目类型：分为运转性项目、专项资金项目、其他事业发展性支出、省级国有资本经营预算支出、社保基金预算支出5大类。
6.项目实施周期：一般按项目的设立（批准）时间作为起始时间，结束时间作为终止时间，应与项目库入库申报表中的起止时间一致。
如属于一年的项目，起止时间为同一年。
7.资金需求：即申请预算的金额。
如属于一年的项目，则总金额与2020年度金额一致；如属于超过一年的项目，则要求分别填写实施周期内预计的总金额和2020年度金额。
8.支出内容：项目情况简介,项目的主要用途、扶持对象、扶持范围等。
同项目库入库申报表中的“支出内容”栏。
9.政策依据：申报项目所依据的中央、省委省政府文件、有关政策制度规定、国民经济和社会发展规划、行业发展规划、部门职责等。
同项目库入库申报表中的“政策依据”栏。
10、总体绩效目标（概述）：概况性地说明开展项目的目的和期望达到的目标，最好分点描述，建议不超过400字。
如属于一年的项目，仅需填写当年度的目标；如属于超过一年的项目，则还要填写整个实施周期内的绩效目标。
11.绩效指标：将上述总体绩效目标，按照产出和效益两大类分别细化成若干的绩效指标（主要是细化三级绩效指标），并分当年度和实施周期分别设置目标值。
绩效指标的目标值要尽可能量化，不能量化的，要用可比较、可衡量的表述，如“比XXXX 年提高/下降”、“高于全国平均水平”等。
三级绩效指标主要从广东省财政预算绩效指标库中选取，选取后会自动带出相应的一级指标和二级指标名称，不需要再另填。
模板：单位整体预算绩效目标申报表
模板：单位整体预算绩效目标申报表
单位整体预算绩效目标申报表第一部分?填报说明一、适用范围本表适用于各预算单位在申报单位整体预算绩效目标时填报，作为单位整体预算绩效目标审核
和批复、绩效评价等工作的主要依据。
二、填报说明（一）单位名称：填写填报本表的预算单位全称。
（二）年度工作任务：填写根据单位主要职责
和工作计划确定的本年度主要工作任务。
（三）任务经费主要支出方向和用途：简要概述常规任务、一次性任务的主要实施内容和实施目的。
（四）
年度目标：具体填报要求参照中期绩效指标和“项目申报表（绩效部分）内容说明”。
第二部分?填报表格单位整体预算绩效目标申报表填报日期：?年?月?日?单位：万元单位名称填报人联系电话总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额?年?年收入构成
学校拨款其他资金合计100%支出构成运行支出任务支出……合计100%单位职能职责概述1.?；?2.?；?3.?；?……年度工作任务
1.?；?
2.?；?
3.?；?……任务经费支出情况任务名称本年度预算主要支出方向和用途……整体预算绩效总目标中期目标（截止?年）年度目标?目标1：?目标2：?目标3：?……?目标1：?目标2：?目标3：?……年度目标1：年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据近两年指标值预期当年实现值?前?年?上?年产出指标?指标?指标……效益指标?指标?指标……满意度指标?指标?指
标……年度目标2：……。
专项资金绩效目标申报表填报说明
专项资金绩效目标申报表填报说明一、基本情况1、年度：指部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报本表的基层预算单位公章。
3、预算部门（盖章）：加盖填报单位的预算主管部门公章。
4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
5、预算部门及编码：填写部门预算一级单位全称和部门编码。
6、基层预算单位及编码：填写直接用款、并组织项目实施的单位全称和单位编码。
7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
8、项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
9、项目资金：指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
二、绩效目标1、年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
2、中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。
一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
三、年度绩效指标绩效指标是对绩效目标的细化和量化。
一般包括产出指标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、预算部门整体绩效目标概述二、预算部门整体绩效目标申报表的填写要点三、预算部门整体绩效目标的管理与评估四、提升预算部门整体绩效目标的策略与方法五、总结与建议正文：预算部门整体绩效目标申报表是政府部门在预算管理过程中的一项重要工具，它有助于衡量和提升部门的整体运营效率。
本文将详细解析预算部门整体绩效目标的申报与管理工作，为广大政府部门提供实用的指导建议。
一、预算部门整体绩效目标概述预算部门整体绩效目标是指在一定时期内，部门为实现其职能所设定的具体、可衡量的目标。
整体绩效目标的设定应遵循SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关性强（Relevant）和时间明确（Time-bound）。
二、预算部门整体绩效目标申报表的填写要点1.明确目标：在填写申报表时，首先要明确部门整体绩效目标，确保目标具体、可衡量、可实现、相关性强和有时间限制。
2.制定指标：依据部门职能和目标，选取关键绩效指标（KPI），反映部门在各项业务工作中的绩效表现。
3.设定权重：根据各项指标在整体绩效中的重要性，合理分配权重，以体现部门在各方面的绩效水平。
4.制定计划：明确实现目标的措施、时间表和责任人，确保部门整体绩效目标的顺利实施。
5.提交审批：将填写完成的预算部门整体绩效目标申报表提交上级部门审批，确保部门绩效目标的合理性和可行性。
三、预算部门整体绩效目标的管理与评估1.定期跟踪：在实施过程中，部门负责人要定期跟踪绩效目标的进展情况，确保各项措施的落实。
2.数据分析：收集与绩效指标相关的数据，进行数据分析，找出存在的问题和改进空间。
3.评估反馈：定期开展绩效评估，将评估结果反馈给相关部门和个人，以便调整措施，提高绩效。
4.奖惩机制：建立绩效考核与奖惩挂钩的机制，激发员工积极性，提升部门整体绩效。
四、提升预算部门整体绩效目标的策略与方法1.优化预算分配：合理分配预算，确保资源投入到关键领域，提高资金使用效益。
预算绩效申报模板
预算绩效申报模板申报单位：XXX（填写申报单位名称）申报部门：XXX（填写申报部门名称）申报日期：XXX（填写申报日期）一、项目基本信息项目名称：XXX（填写项目名称）项目编号：XXX（填写项目编号）项目周期：XXX（填写项目周期，如2024年1月1日至2024年12月31日）二、项目背景和目标（简要描述项目的背景、目标和重要性，包括项目对组织发展的意义等）三、项目预算申请1.人员费用（列出项目所需人员的岗位、数量和薪酬，如项目经理、技术人员、行政人员等）2.物资费用（列出项目所需物资的名称、数量和价格，如办公用品、设备、材料等）3.外部服务费用4.差旅费用（列出项目所需差旅的目的地、人数和费用，如会议费、出差费等）5.其他费用（列出项目中其他需要费用的事项和明细，如会议室租赁费用、宣传推广费用等）四、项目预算说明1.预算编制依据（说明项目预算编制的依据，如市场调研结果、项目需求分析报告等）2.预算分配原则（说明项目预算的分配原则，如按照任务分解、人力需求等进行预算分配）3.预算合理性分析（对项目预算的合理性进行分析，包括各项费用的合理性、是否充分考虑了项目目标等）4.预算风险与控制（分析项目预算中存在的风险因素，并提出相应的控制措施，如费用预留、风险备用金等）五、项目绩效评估指标1.绩效评估目标（明确项目绩效评估的目标，如完成进度、质量要求等）2.绩效评估指标（列出用于评估项目绩效的具体指标和标准，如完成率、客户满意度等）3.绩效评估方法（说明项目绩效评估的具体方法和流程，如定期汇报、客户调查等）4.绩效评估结果利用（说明项目绩效评估结果的利用方式，如对项目经费的调整、绩效奖励等）六、项目风险管理1.风险识别与分析（罗列可能存在的项目风险并进行分析，如人员调整、资金不足等）2.风险应对策略（提出相应的风险应对措施，如加强人员培训、寻求外部合作等）七、项目执行计划（对项目的执行计划进行详细说明，包括各项任务的时间安排和责任分工）八、项目终期评估（说明项目终期评估的具体方法和流程，如总结会议、问卷调查等）以上是一份预算绩效申报模板，根据具体项目的要求和情况，可以适当进行调整和补充。
预算绩效目标管理申报表填报说明
预算绩效目标管理申报表填报说明一、表格构成为进一步加强财政支出预算绩效目标管理，重点推进项目支出预算绩效目标管理，扩大部门整体支出绩效目标管理试点范围，我们设置了《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》，适用于预算部门申请财政资金时填报，作为财政资金安排、绩效运行跟踪监控和绩效评价的主要依据。
二、注意事项（一）纳入市委、市政府综合绩效考评范围的部分预算部门（单位），在编制2015年部门预算时，需根据部门职能职责和年度工作计划等编制部门整体支出绩效目标，填报《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
（二）未纳入部门整体支出预算绩效目标管理试点的部门（单位），对所有单项项目金额在100万元以上（含100万元）的财政资金填报《项目支出预算绩效目标申报表》。
（三）以上表格在部门预算管理系统中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式一份报市财政局归口业务科室审核后，交绩效管理科进行规范性审核。
三、填报说明（一）部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2014年编制2015年部门预算，填写“2015年”。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算部门（单位）绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本部门（单位）的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算部门（单位）根据各级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内部门（单位）使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报部门（单位）预期实现的多个目标的具体内容。
财政预算绩效目标申报表
财政预算绩效目标申报表06市财政预算绩效目标申报表金额单位：万元《市财政预算绩效目标申报表》填报说明、适用范围财政预算安排的度市专项资金全部纳入预算绩效目标管理范围。
二、填报说明（）项目名称按规范的项目名称填报，与部门预算项目名称致。
（二）预算功能科目与部门预算功能科目致。
（三）项目属性分为新增项目和延续项目，对应选择。
（四）单位负责人填写部门预算单位负责人。
（五）项目负责人填写项目用款单位负责人。
（六）联系电话填写项目用款单位负责人联系电话。
（七）项目概况及立项依据、项目概况项目概况。
主要对立项、项目实施情况及管理、预期完成及产出效益、效果作简要概述。
、立项依据主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据。
（八）必要性及可行性项目设立背景及对单位建设的意义，必要性可行性分析。
（九）资金来源计划与部门预算资金来源计划致。
（十）明细项目预算明细项目名称、金额和测算情况。
（十）绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在定期限内达到的产出和效果。
度绩效目标，概括描述项目在本度所计划达到的产出和效果。
（十二）绩效指标绩效指标：是指通过定性或定量的方式衡量绩效目标实现程度的考核工具，通常以某数量、价值、比率表示。
是对绩效目标的细化和量化。
绩效指标应当充分反映项目的目的，突出重点，简明扼要。
指标值：是对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（十三）其他说明的问题实际操作中确定的指标具体内容，可由各项目单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另做补充。
绩效目标表填报说明 (1)
项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。
（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。
二、内容说明（一）年度：指填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
（二）项目基本情况1、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2、项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。
3、主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。
4、实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。
5、负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。
6、项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。
7、项目类型：分为新增项目和延续性项目。
8、项目分类：分为四种，（1）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。
9、项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。
10、项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5年），其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等。
11、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
12、周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3年等。
13、资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
对阶段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行数。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
根据项目的实施周期进一步细化为中长期目标和年度目标两类。
部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明
部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明1.填写单位：在填写部门预算项目支出绩效目标申报表时，首先需要在表格上填写单位的名称，并确保填写的单位名称与实际单位名称一致。
2.填写日期：在表格上填写申报表的填写日期，以确保申报表的时效性和准确性。
5.填写项目名称：在表格上填写该部门预算项目的具体名称，确保名称准确无误。
6.填写项目编号：部门在进行项目分配时，通常会给每个项目分配一个独立的编号，以方便管理和追溯。
在申报表上填写项目编号是非常重要的一步。
7.填写项目性质：在申报表上说明该项目的性质，是固定资产类项目、运营支出类项目或者其他类别。
8.填写项目预算：根据部门所需求的资金支出和预期目标，填写该项目的预算数额。
确保申报的预算数额准确、合理。
9.填写项目绩效目标：在申报表上详细说明该项目的绩效目标，即该项目所希望达到的预期成果。
确保绩效目标明确、可量化。
10.填写实现路径和措施：在申报表上说明该项目实现预期绩效目标的路径及相关措施。
确保实现路径和措施合理、可操作。
11.填写项目风险及应对措施：在申报表上明确该项目所可能面临的风险，并叙述该项目相关人员所采取的应对措施，以确保项目能够进行顺利。
12.部门负责人经办人签字：在申报表上，由部门负责人核实填写的内容，并签字确认其真实性和合理性。
13.主管部门负责人签字：在申报表上，由主管部门负责人核实填写的内容，并签字确认其合理性和可行性。
以上便是部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明，为确保填报的申报表内容准确无误，请按照以上要求填写相关信息，并进行相应的签字确认。
同时，在填写过程中应注重内容的完整性和清晰性，以确保申报表的可行性和有效性。
项目绩效预算申报表填写说明
项目绩效预算申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。
二、基本情况填写说明（一）“单位名称”：必须填写全称，不能省略，且须加盖单位公章。
（二）“项目类型”：在项目所属类型的方框内打“√”。
三、“项目绩效目标”：（一）“预期（社会、经济）效益”：包括预期项目实施后所产生的社会综合效益和经济效益两部分，两部分内容都需进行分析和阐述。
若项目的绩效主要表现为社会效益，则重点分析和阐述预期社会效益；反之，则重点分析和阐述预期经济效益。
“项目的社会效益”主要指项目实施后对本单位公共服务水平提高的作用，对建设和谐社会发挥的促进作用，以及对本单位社会地位和社会影响的提高。
比如，购置汽车是否对服务大众，对本单位服务社会的职能将产生一定的影响，购置计算机是否对提高本单位行政效能产生影响等做出阐述和说明。
“项目的经济效益”是指项目实施后能产生的效益，具体可提供系列量化经济指标进行说明。
（二）“预期可持续影响”：申报单位根据项目实施的实际情况，分析项目对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面将产生的可持续影响。
（三）“申报单位预期可测评绩效指标”：申报单位根据项目特征，设定用以考评项目绩效目标的量化指标。
量化指标主要是指项目实施的社会影响、经济效益、行政效率、办公环境、公共服务质量、人员素质提升等。
四、项目分析报告填报单位对项目分析报告的完整性、真实性负责。
（一）“项目概况”：简要叙述项目基本情况，包括申请立项的原因，项目总投资，项目资金使用量及用途，项目实施的时间安排，各阶段资金支出情况及预期取得的成果等。
常规性项目需提供以前年度资金使用情况报告（两年或以上）。
跨年度项目必须对以后年度资金投入情况进行预计。
（二）“项目合规性及必要性”：1、“政策依据”：申报单位需提供包括镇以上政府、部门或市委、市政府（主管部门）的批文等能清楚反映该项目形成的有关文件资料以及与本项目有关的法律、法规和制度（表中只填文件目录，另附文件全文复印件），重点分析上级是否有开展该项目的标准要求。
绩效目标申报表填报说明
绩效目标申报表填报说明一、项目支出绩效目标申报表内容说明（一）总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
（二）绩效指标绩效指标是对总体目标的细化和量化。
绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
L产出指标：是对预期产出的描述，进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量, 如“培训人员数”、“新增设备数”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“评审通过率”等;（3）时效指标，反映预期提供服务的及时成都和效率情况。
如“培训完成时间”、”研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供服务所需成本控制情况, 如“人均培训成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2.效益指标：是对预期效益的描述，进一步细分为：（1）经济效益指标，反映对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收额”、“采用先进技术带来的收入增长率，，等；（2）社会效益指标，反映对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率“、“安全生产事故下降率”等；（3）生态效益指标，反映对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”等；（4）可持续影响指标，反映项目带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
3.满意度指标：是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。
可根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度、群众对xx工作的满意度、社会公众投诉次数”等。
4.实际操作中，不是每个项目都要填列所有绩效指标，而是根据项目实际情况，选择性填列，也可根据需要，在上述指标外另行补充。
二、整体支出绩效目标申报表内容说明（一）年度主要任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务及开展这项任务所对应的预算支出金额。
预算绩效目标管理填表说明
最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载1【本页是封面，下载后可以删除!】填表说明一、填报范围：财政安排部门预算中的项目支出，由财政下达预算的项目用款单位填写，经区主管部门审核盖章后一同报送区财政局，填报内容必须客观真实。
二、封面填写说明（一）年份：项目评价工作具体实施的年份。
（二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”。
（三）评价项目名称：按财政预算下达批复文件（含追加预算）的项目名称填写。
（四）项目用款单位法人代码：按照质量技术监督部门颁2发的单位法人代码填写。
（五）项目用款单位、主管部门：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。
三、表格填写说明（一）项目基本情况1．项目类型：按部门预算中划分项目支出口径填列。
2．项目起止时间：分项目实施计划、实际起止时间两部分填列。
3．项目概况：简要说明项目基本性质、用途和主要内容，涉及范围等情况。
4．项目评价时段：财政部门资金下达（安排）年度。
5．预算支出科目代码及名称：按照财政部统一的预算支出科目填写，应与部门预算项目支出科目的填报口径相一致。
（二）评价工作情况：1．绩效总目标与阶段（当年）绩效目标：应根据项目资金管理规定或申请资金时提出的绩效目标填写。
2．评价指标选用情况：其中（1）选用评价指标参考范围：①省财政厅•关于印发†广东省财政支出绩效评价试行方案‡的通知‣（粤财评…2004‟1号）的附件•广东省财政支出绩效评价指标体系‣；②市财政局•广州市政府部门财政支出绩效评价办法（试3行）的通知‣（穗财绩…2006‟3号）的附件2•广州市政府部门财政支出绩效评价指标体系‣；③区财政局•关于印发†广州开发区、萝岗区财政支出绩效评价方案（试行）‡的通知‣（穗开财预…2006‟218号）的附件2•开发区、萝岗区财政支出绩效评价指标体系‣；④政府或行业对该项目资金的考核评价、管理指标等。
（2）单位自设的评价指标应不含自评表中已列示绩效指标。
（3）评价指标与绩效目标相关性：指选用评价指标与反映项目绩效目标的关联程度，应是能正确反映绩效目标的合适评价指标，一般表现为正相关。
预期绩效目标申报表填写说明
预期绩效目标申报表填写说明所有申报项目(除奖补外)都必须填写项目申报表下方的预期绩效目标申报表填写说明1.项目属性：（1）新增项目：指本年新增的，以往年度未曾发生的项目；（2）延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。
2.“项目概况立项依据”：填报项目概况、实施目的、实施主要内容等情况以及立项的相关文件依据。
3.“项目目标描述”：填报项目单位完成项目后，将要达到的产出(提供的公共产品和服务的数量)和效果。
（1）新增的、需要跨年实施的项目：应填报项目总体目标、分年度阶段性目标和2015年度目标；（2）经常性项目：应填报项目总体目标和2015年度目标；（3）一次性项目：填报2015年度目标。
4.“资金来源”：总投入=中央财政+省级财政+市级财政+其他，其中“其他”项，请注明具体来源。
5.“投入目标”：填报为实现目标而计划应开展的工作事项以及测算需投入的各类资源及资金数。
（1）“工作事项”：填报为达到目标而需要开展的具体工作事项；（2）“预期支出项目”：填报为开展相应工作事项而需要投入的人力、物力，如设备采购、外包服务等；（3）“资金测算数”：填报“预期支出项目”的具体资金预算，本项“合计”等于“资金来源”中的“总投入”；（4）“测算依据和说明”：填报支出标准、定额标准等规定和相应的市场参考价格。
6.“产出目标”（1）“产出数量目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的具体数量成果目标名称及数量值，如目标名称“培训人员数”，目标值“500人”；（2）“产出质量目标”的绩效内容：填报项目完成后得到成果的质量水平目标名称及指标值，如目标名称“培训合格率”，目标值“达到85%以上”；（3）“产出进度目标”的绩效内容：填报项目实施的时间进度计划，应明细分工作事项逐项填报，如“第一批培训计划在5月份之前完成”、“第二批培训计划在8月份之前完成”；7.“效果目标”（1）“经济效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及经济方面的具体效益目标及目标值，如指标名称“成本节省率”，目标值“达到20%以上”；（2）“社会效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及社会方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“新生儿成活率”，指标值“提升到98%以上”；（3）“环境效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及环境方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“空气质量指数”，目标值“全年一级标准天数200天以上”；（4）“可持续影响目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及可持续发展方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“能源消耗水平”，目标值“降低20%以上”；（5）“服务对象满意度目标”的绩效内容：项目完成后实现的涉及服务对象满意度方面的具体目标和目标值，如目标名称“受训人员满意度”，目标值“达到90%以上”；8.单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
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预算绩效目标申报表填报说明
（一）部门整体支出预算绩效目标申报表
1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。
2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。
9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
（二）项目支出预算绩效目标申报表
1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。
3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。
新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。
4、主管部门：填写项目主管部门全称。
5、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间，可跨年度。
6、项目类型：分为基本建设类、行政事业类和其他专项类，根据项目类型在选项前的“□”中划“√”。
7、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
8、项目立项依据：填写项目立项文件名和文件号，同时提供相应的纸质资料作为附件。
9、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源分别填写。
10、支出明细预算：列出项目各项支出内容，列明每项支出内容的上年度安排资金、本年度申请资金金额、测算依据及说明。
11、单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
12、项目绩效目标：
长期目标：描述项目在整个计划期内的总体产出和效果（延续项目），主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。
年度目标：根据项目规划，描述项目在本年度应完成的任务目标，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。
14、项目年度绩效指标：是对项目年度绩效目标的细化和量化。
单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化测算。
其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选填；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。
产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
15、其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。