中国石化便利店门店运营流程培训教材

2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵油
站
便利店收货人员清 点货物（数量、品 种、规格、品质）
拒收 交供应商带走
与订单进 行比较、 核实是否
一致 是
否
打印系统验收单
完成系统内商品验 收（检查物流发货
调拨数据）
油站经理 签字认可
便利店相关人员在 验收单（送货单）
上签字认可
注：门店验收供应商直配商品，商品保质期超过1/3的应拒收；
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✓ 影响订货数量的四个因素：
✓ 销量：指固定时间内，商品的销售数量。 ✓ 最低库存量：总部核定的最低库存量＝必要的货架陈列数 （摆满货架）
。 ✓ 季节变化：冷天、热天。 ✓ 供应商送货时间：总部向供应商发送订单后十天内。
✓ 确定订货数量的要求：使用系统内“自动补货”报表
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门店收货
检查送货单 （地址）
是
核对商品 (与订单相符)
是
收货 签字确认
否
拒收 否
✓收货原则：未订不收、多送不收 ✓核对商品：商品名称、商品规格、商品数量、生产日期。 ✓供应商送货单：
✓必须按照实际收货数量填写单据。 ✓必须保证供应商的送货单上每一联都有收货人签名。
部分流程详解
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门店订货
系统内 查询数据
填写计算表
确认数量
修改系统订 单有效日期 （一个月）
中央控制单
发送订单
✓订货日期：
✓详见总仓订货流程 G2-1
✓订货数量：参照“订货计算表”正确计算数量，确保商品一个月销量及摆满货架。
✓销售商品：目前公司规定的所有必须销售的商品（不含烟草约400种），门店不得随意 删减品种，没有销售也需要保持最低库存量。
✓上报时间：原则上在每次订货日，有特殊情况可以即时发送
✓上报对象：电子邮件发送给 屠明爽
✓正确填写： “即期商品处理审批表.xls”
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门店验收
系统内 调订单
目前总仓配送商品暂时由公司总 部做系统内部调货，待配送中心
系统上线后另行通知！
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核对
有差异
修改数量
无差异
保存 验收
✓订单验收：全部履行后终止。（一张订单内的商品， 供应商可能会多次送货；一张订单可以验收多次，直至 该张订单的内容全部收完）
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2021年3月5日星期五
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流程图图案范例
开始程序
判断点
可能需要 的流程
流程
预先确定 的流程
连接标记
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目录
1. 门店订货流程 2. 门店到货验收流程 3. 销售数据上报流程 4. 门店盘点流程 5. 交接班流程 6. 设备维修流程 7. 即期商品处理流程 8. 门店退货流程
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门店验收物流库配商品时，商品保质期超过3/4的应拒收（即仅仅剩余1/4保质期）；
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3、销售数据上报流程
每旬销 售结束
检查系统数据录入 、核对销售和解款
一致
完成系统数据上传
打印当旬销售报表 （附解款单）上报
财务部
注：有POS系统的直接由系统出数据并打印；
8、门店退货流程
总部设 定退货 日期
门店将需要退货的 商品数量输入《配 送退货申请单》
门店核实系统内退 货数量与实物一致
物流中心退 货（逆向）
流程
总部审核退货申请 生成《配送退货订 单》同时下发油站
油站根据《配送退 货订单》将允许退 货商品清点、整理
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✓核对商品包括：商品名称、商品规格、商品数量。
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门店收错货、验错货：及时与总部联系，调整。
特殊情况下出现断货：门店可以电话紧急联系总部。
订单过期、作废：订单有效期为一个月，门店第二个月下 订单，前张订单则自动取消作废 。在一个月内该订单可 以多次验收，直至该张订单上的商品全部收全。
统/邮件）
ME/公司人员参与 盘点或者抽盘部
分商品
否 实存数录 入盘点表 ，损溢是 否正常
是
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5、 交接班流程
开始
交班人员 接班人员
于下班前将货架商品 补齐；做好店内清洁 工作；找零备用金、
重点商品清点
配合做好交班人员清 洁、补货工作；清点 重点商品并签字确认
交接班 双方人员
无POS系统的使用EXCEL表或加油站信息管理系统报数据并打印；
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4、门店盘点流程
CORO 经理确 认盘点
日
总部盘点数 据处理流程
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门店清理所有库存 商品、准备盘点表
门店盘点人员清点 确认实存商品数量
确认盘点结果、损 溢数上报（POS系
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7、即期商品处理流程
门店定 期检查 库存商
品
填写《即期商品处 理审批单》，内部 邮件上报理货员
油站按照要求实施 特价处理等
理货员执行 总部即期商 品处理流程
理货员将处理结果 邮件反馈各油站
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✓ 整张订单未到货：反馈订单号 ✓ 部份商品未到货：反馈订单号、未到货商品情况
✓ 正确填写订货反馈表：到货情况反馈表.xls
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调货：
总部决定调货数量 打印调货单
调出部门核对商品 签字确认
调货
调出部门核对商品 签字确认
总部系统内 输入调货单
互相清点交班金 及兑换找零。
结束
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清点当班实收现金， 将现金交油站管理员 （或投入保险柜）
交班人员
互相沟通，了解 门店状况
以自己的代码登录POS 系统，检查系统状态
接班人员
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6、设备维修流程
✓便利店设备维修执行公司统一的维修程序 部分供应商提供设备可以直接向供应商报修
✓订单有效期：一个月（30天）有效，超过期限后的订 单自动作废不能验收。－需要手工修改有效期
✓核对：商品名称、商品规格、商品数量。
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通过总仓配送后仍然需要跟踪 和及时反馈到货情况，总仓配
送的商品可以联系 沈艳军
✓ 到货情况反馈操作规则（主要针对供应商直送商品）：
✓ 反馈前提：规定时间十天内有货未到 ✓ 反馈时间：订货十天后 ✓ 反馈对象：电子邮件发送给 陈蕴青 ✓ 反馈内容：
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1、门店订货流程
门店检 查库存 确定订 货需求
订单数据上传总部
数据处理
员检查订
单合理性
是
否
总部订单审 批流程
门店到货验 收流程
供应商送货 （物流中心送货）
数据处理员给供应 商发订单（订单转
物流中心）
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退、换货流程（即期商品处理流程）
确定退（换）货 数量
填写表格
上报
总部核查后 与供应商 联系退（换）货
门店等待 退（换）货
处理
供应商送货
检查商品
在退（换）货单上
签字确认
✓退、换货操作规则：
Leabharlann Baidu
✓上报原则：商品保质期低于全部保质期的1/4时（例如保质期12个月，当剩余 销售时间不足3个月时）、且库存量大于前两个月销售量
✓ 订货量计算原理：“平均销售量×1.5倍＋最低库存－实际库存” ✓ 1.5倍率可以自行调整，视季节和销售变化趋势而适当调整 ✓ 最低库存由总部制定后下发到门店系统中
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系统自动订货量计算表的使用方法
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1、起始、结束日 期：任意选择需要 的期间 2、期间数：用于 平均计算 3、商品编码：计 算部分商品 4、系数：平均销 量放大倍数