设备材料采购管理管理办法
工程材料与设备采购管理办法
项目工程材料与设备采购管理办法为了规范骡马市项目物资采购行为，使项目工程材料、设备的采购工作能够满足工程质量和工程进度的需要，最大限度地降低采购成本，特制定骡马市项目工程材料、设备采购管理办法。
一、工程材料、设备采购的范围是指由建设方自行采购的建设工程所需的主要材料、机械设备、电气设备等。
二、工程材料、设备采购的方式1、招标选择供应商。
主要适用于大宗的的材料和较重要的或较昂贵的大型机具设备。
2、询价选择供应商。
即对3家以上的供应商就采购的标的物进行询价，对其报价经过比较后选择一家与其签订供货合同。
3、直接订购。
主要适用于所采购的材料、设备具有专卖性质，只能从一家制造商获得，或是关键性部件只有一家制造商能够满足工程质量要求。
三、骡马市项目工程材料、设备采购的原则1、对工程中使用的金额较大的大型机电设备均采用招标的方式进行采购。
金额较大是指采购金额在10万元以上的单台设备或者单项工程中总金额在50万元以上的设备。
2、对大宗材料采用招标的方式进行采购。
大宗材料是指批量大、价格较高的材料，大宗材料的招标由招标领导小组根据实际情况确定。
3、对批量建筑材料或价值较小的标准规格产品，采用询价的方式采购。
4、对采购的材料、设备具有专卖性质或唯一能够满足工程质量要求的可采用直接订购的方式进行采购。
另外从资金考虑，在供货单位付款条件比较优越的情况下，并认定供货单位的产品能满足工程质量要求，经招标领导小组同意也可采用直接订购的方式进行采购。
四、骡马市项目采购工作的职责与权限1、骡马市项目的采购权集中在公司，任何人自身没有采购的权利，采购人员是在公司的授权范围内并按公司的要求完成采购过程所承担的任务。
2、由公司经理办公会或招标领导小组根据采购原则和实际情况确定采购方式，并按照择优的原则确定供货单位。
3、工程管理部负责工程材料、设备管理工作，负责编制采购计划，内部工作的组织与协调、对外询价、业务洽谈、提供采购方案、拟定协议合同等业务。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
设备采购管理办法
设备采购管理办法一、引言设备采购是企业正常运转和发展的重要环节。
科学的设备采购管理办法既能保证采购过程的顺畅、高效，也能保证设备的质量、性价比及后期的售后服务。
本文档旨在为企业建立完善的设备采购管理流程提供参考。
二、设备采购管理流程设备采购管理流程包括：前期准备工作、选型、询价、议价、确定供应商、签订合同、设备安装及验收等步骤。
2.1 前期准备工作1.确定采购设备的数量、规格和型号等技术要求，并制定采购计划。
2.预估采购成本，并编制采购预算。
3.评估采购设备对企业运作的影响和价值。
2.2 选型根据企业需要及计划，对多种设备进行比较，分析设备的性能、稳定性、使用寿命等因素，选择最适合企业需求的设备。
2.3 询价1.对符合选型的设备进行发送采购需求，向多家供应商提出询价申请。
2.对供应商的报价进行比较，并进行初步筛选。
2.4 议价1.与供应商进行销售谈判，获取信息并明确各项条件，包括价格、质量、交期、售后服务等。
2.开始商业方面的讨论和谈判，从而获得更加优惠的价格和更具有竞争力的方案。
2.5 确定供应商1.对供应商的报价及综合因素进行评估，选定合适的供应商。
2.自行或委托方案严格审核，确定供应商并进行签约。
2.6 签订合同1.签订采购合同，并在合同中明确设备的技术规格、数量、价格、交货期等。
2.严格按照合同条款的要求执行采购合同。
2.7 设备安装及验收1.设备到货后，根据约定的交货期限制，安排人员进行设备的安装调试工作。
2.完成安装调试后，进行设备的试验和验收。
3.按照验收结果，决定是否通过验收和是否和供应商进行赔付和补救措施。
三、采购流程的实施为了保证采购流程的规范化和效率，企业可以采取以下措施：1.成立采购管理小组，制定手册；2.设立职能部门，对设备采购进行全面负责；3.实现全机构采购计划与管理的一体化；4.构建完善的采购流程和采购控制机制，对采购实施统一、全程跟踪管理；5.强化供应商的管理，确保供应商的质量、安全和交货能力；6.加强沟通和协调，促进供应商与主要使用部门之间的关系和信息的流动。
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】
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【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。
2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。
3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。
4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。
材料设备采购招标管理办法
材料设备采购、招标管理办法第一章总则第一条为保证公司各开发项目顺利进行，有效控制工程成本、保证工程质量，规范公司材料设备采购、工程招标工作,提高材料设备采购、工程招标工作的透明度，特制定本办法。
第二条公司所有项目在执行材料设备采购和工程招标工作中适用本办法。
第三条与投标单位有利害关系的人员不得参与招标工作。
第四条公司成立招标小组。
组长由公司总经理或分管工程管理的副总经理担任。
组员由公司财务总监、项目主管、项目部经理、总工程师和总经济师等组成。
第五条如招标小组成员不能参加招标工作的，由组长或总经理另行委派其他人员参加。
第二章招标第六条涉及金额50万元以下的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由项目部按照本办法自行组织招标，公司项目主管代表公司招标小组参加。
第七条涉及金额50万元以上的建筑工程、市政工程、园林绿化、配套工程、安装工程、装修装饰工程等项目发包由公司招标小组按照本办法组织招标。
第八条涉及金额10万元以下的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作，由项目部按照本办法自行招标。
定标后将有关材料送公司项目主管。
第九条涉及金额10万元以上的工程设计、材料设备采购、物业中介、宣传推广、模型制作、服务咨询等项目的招标工作，由公司招标小组按照本办法组织招标。
第十条由项目部组织、公司项目主管参加的招标，其责任由项目部承担；由公司招标小组组织的招标，其责任由招标小组承担。
第十一条招标工作按以下程序进行:一、制定或委托制定发包、采购计划;二、收集承包商信息、确定备选承包方;三、拟订、审批招标文件;四、备选承包商投标报价。
第十二条公司项目部各自按照年、季、月度分别编报发包、采购计划，送至公司项目主管汇总后，上报公司招标小组。
第十三条年度发包、采购计划应当于上年12月1日之前报送至公司项目主管，公司招标小组在30天之内提出审核意见。
一、季度发包、采购计划应于3、6、9、12月的15日之前报送至公司项目主管，公司招标小组在15日之内提出审核意见。
设备采购管理办法范文
设备采购管理办法范文1. 总则为规范设备采购管理，提高采购效率，保障采购质量，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于所有单位的设备采购工作。
3. 采购程序（一）采购准备：设备使用单位、采购单位和采购人员应当根据需要确定采购计划，并编制《设备采购计划表》。
对于采购金额较大的设备，单位应当组织招标或谈判程序。
（二）采购实施：采购人员根据《设备采购计划表》中的内容，编制《设备采购邀请书》，并向供应商发送。
于采购金额较大且采购方式采用招标或谈判程序的设备，采购人员应当按照规定的程序组织招标或谈判工作。
（三）采购结果确认：供应商提交报价或投标文件后，采购人员应当认真审核，并编制《设备采购结果标书》，确认采购结果。
对于采购金额较大的设备，采购人员应当根据规定的程序确认采购结果。
（四）合同签订：采购人员应当根据《设备采购结果标书》确定供应商，并与供应商签订采购合同。
合同包括采购名称、金额、付款方式等内容，并应当在合同签订前经过法律顾问审核。
（五）验收交付：采购完毕后，设备使用单位应当安排验收人员对设备进行检查和测试，确认设备符合采购要求后签署《设备交付验收单》。
采购人员应当将验收情况反馈给供应商，以便提高采购质量。
4. 采购管理（一）采购计划管理：设备使用单位和采购单位应当根据实际情况制定采购计划，明确采购目标、数量、时间和金额等内容，制定详细的工作计划和工作流程，防止出现盲目和随意采购的行为。
（二）采购过程管理：采购过程中，采购人员应当按照规定的程序操作，遵守采购规定，公开透明地进行采购工作，防止出现不当行为和违规操作，保障采购质量。
（三）合同管理：采购合同是采购工作的重要组成部分，应当严格按照法律顾问审核后签订，采购人员应当全面、准确地了解合同的内容，并保证按照合同约定履行义务。
（四）验收管理：设备使用单位应当加强对设备的验收工作，完善验收标准和程序，确保设备符合采购要求，提高采购质量。
5. 责任和监督（一）设备使用单位负责设备采购工作的组织、管理和监督，采购单位应当配合设备使用单位工作，共同推进设备采购工作。
设备物资采购管理办法
设备物资采购管理办法----7174aea4-7164-11ec-8b3a-7cb59b590d7d第一条为加强公司（以下简称公司）设备物资采购（以下简称采购）管理，规范设备物资采购程序，发挥整体优势，降低采购成本，根据采购管理办法及局有关要求，制定本办法。
第二条设备、材料采购管理原则（一）采购管理是生产经营管理的重要内容，目标是建立全公司完备的采购管理体系，内部规范采购行为，外部管好供应商,使公司整体利益最大化，达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。
（二）建立全公司统一的设备物资采购管理制度，按局、公司、项目三级实行分级、分散、责任制管理。
公司采购管理体系的建立包括八个要素：组织机构、管理人员、统一的采购管理体系、统一的采购操作流程、统一的集中采购目录、统一的供应商网络、，统一的设备材料编码和统一的采购管理信息平台。
（三）设备物资采购实行决策与执行分离，采购计划制定、供应商选择、价格决策、合同签订等环节应避免一人操作。
公司主管部门、项目部要保存完整的采购记录，包括书面或电子资料。
（四）公司每年结合局下发的指标，向项目部下达年度目标设备物资集中采购绩效考核指标，逐步提高采购集中度、采购主体和采购方式的比例。
第三条公司监督项目部对分散采购的设备、材料实行限价管理，逐步评估材料的价差和数量差异。
第四条集中采购是采购的组织方式之一，是采购管理的重要手段。
公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的设备物资实行集中采购，对此参照局设备物资集中采购目录（附件1，以下简称集采目录），并建立相应的供应商网络。
第五条本办法是公司采购管理的基本制度，适用于公司及项目的采购管理。
各项目可根据本办法制定具体实施细则。
第二章组织机构及职责第六条组织（一）采购管理按照统一领导、分级管理的原则，实行三级管理，一级为局，二级为公司，三级为项目经理部。
（二）该局物资装备部负责该局的采购管理。
公司和项目经理部设立物资设备部，配备专职人员，负责各自的采购管理工作。
耗材设备材料采购管理办法
设备、材料米购管理办法一、指导思想为了适应集团公司各项目开发和快速发展的需要，树立服务于项目管理的观念，结合集团公司管理架构的特点，本着高效、实用的工作指导原则，充分发挥集团公司大量、长期、集中采购的优势，特制定本办法，以有效降低采购成本，提高采购产品质量。
同时注重对物资供应市场的相关供应商及产品的收集、比较、考察、跟踪、评价，实现全过程采购管理。
努力发挥采购工作在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等方面的咨询、服务作用。
有意识地跟踪、评价、选择优秀供应商，建立长期和稳定的战略合作伙伴关系，形成强强合作、互利双赢的市场竞争优势。
二、采购方式与合同形式1、甲供材料、设备的采购：由甲方（建设方，下同）直接负责的采购，并由甲方直接与供货方签订供需合同。
2、甲指材料、设备的采购：由工程项目承包方上报相关材料、设备的价格清单，经甲方审核、调整确认后，由工程项目承包方按甲方认定的品牌、价格与供货商签订供货合同。
三、采购工作分工合作原则及各部门分工细则1、分工合作的原则：任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共同努力的结果。
各相关单位必须遵循以下原则：（1）为项目目标服务的原则。
（2）贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则。
（3）加强和重视对企业资质审查的原则。
2、各部门工作分工细则：在项目经理、总工程师的主持下，各专业工程师以及职能部门（包括经贸公司）讨论制定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功能要求、甲供范围等。
（1）项目部负责提供所需材料、设备的采购计划；负责组织相关部门对设备、材料进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作。
（2）技术部负责产品标准编制和技术文件的制定，并审核和完善项目部提供的采购计划各项技术参数，参与材料设备的验收工作。
（3）合同预算部负责所需设备、材料的分项成本控制指标的制定工作，对于公开招标的材料设备，负责招标组织工作和经济标书的制定工作，负责对采购计划的数量等进行复核，根据材料设备采购计划审核相应的采供合同。
设备材料管理办法
设备材料管理办法一、总则为了加强设备材料的管理，保障生产经营活动的正常进行，提高设备材料的使用效率，降低成本，特制定本办法。
本办法适用于公司内所有设备材料的采购、存储、使用、维护、报废等全过程的管理。
二、管理职责（一）设备材料管理部门1、负责制定和完善设备材料管理制度，并监督执行。
2、负责设备材料的采购计划编制、采购实施、验收、存储、发放等工作。
3、建立设备材料台账，定期进行盘点，确保账物相符。
（二）使用部门1、提出设备材料的需求计划，并按照规定的程序进行审批。
2、负责设备材料的领用、使用、维护和保管，确保设备材料的安全和正常使用。
3、及时反馈设备材料使用过程中出现的问题和故障。
（三）财务部门1、负责设备材料采购资金的预算安排和支付。
2、参与设备材料的盘点工作，监督设备材料的财务管理。
三、采购管理（一）采购计划1、使用部门根据生产经营需要，提前向设备材料管理部门提出设备材料采购申请，填写《设备材料采购申请表》，注明采购的设备材料名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息。
2、设备材料管理部门根据使用部门的申请，结合库存情况，编制设备材料采购计划，经主管领导审批后实施。
（二）采购方式1、对于大宗设备材料的采购，应采取招标、竞争性谈判等方式进行。
2、对于小额、零星设备材料的采购，可采取询价、直接采购等方式进行。
（三）供应商选择1、设备材料管理部门应建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。
2、选择供应商时，应遵循“质优价廉、服务优良、信誉良好”的原则，优先选择长期合作的优质供应商。
（四）采购合同1、采购设备材料时，应签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括设备材料的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
2、采购合同应经法务部门审核，确保合同条款合法、合规、有效。
四、存储管理（一）入库验收1、采购的设备材料到货后，设备材料管理部门应及时组织验收，核对设备材料的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合采购合同和技术要求。
设备材料管理办法
设备材料管理办法设备材料管理办法设备材料管理是指对企业生产中使用的各种设备和材料进行规范管理，确保企业生产运营的顺利进行。
随着企业的发展，设备和材料种类繁多，数量庞大，如果不进行科学规范的管理，将会影响企业的效益和发展。
因此，设备材料管理办法必不可少。
一、设备管理1.设备采购企业在采购设备时需要根据生产需要进行选择，包括设备的品牌、型号、功能、价格、售后服务等方面进行综合考虑。
对于大型设备应该进行实地考察或者参观其他企业实际使用效果，了解设备的性能、使用寿命、质量等方面的情况。
2.设备保养设备保养是设备管理中的一个重要环节。
企业应该按照设备的使用说明书以及相关保养指南进行定期保养，保持设备的正常工作状态。
保养包括设备清洁、紧固件的检查、润滑剂的更换等多个方面，这些设备细节的保养通常可延长设备的使用寿命并减少故障发生率。
3.设备维护如果设备出现故障需要及时维修。
企业可以制定设备维护计划，定期检查设备是否存在故障，并及时对问题进行处理和维护。
维护工作可以由企业内部人员或者第三方专业公司负责，主要包括设备故障检查、磨损件更换、电气线路检查等方面。
二、材料管理1.材料采购对于企业而言，材料采购是生产的重要环节。
企业应该根据生产需要，制定材料采购计划，进行采购方案的制定，包括材料的品种、数量、价格、交货时间等方面的考虑。
对于大量采购企业还应该对采购流程、供货厂家、采购验收等复杂细节制定详细方案以避免因材料质量、交付时间等问题导致生产滞后。
2.材料入库企业应该建立材料入库制度，对材料的入库、管理、发放等环节做出规范。
材料进入仓库后应该进行质检，符合要求方可通过验收并入库。
入库后应该按照材料的性质、规格、用途、库存量等进行分类标记，保管员应该检查库存，保证材料的安全、整洁，防止污染、损失。
3.材料使用企业应建立材料使用管理制度，在材料发放时进行管理，使之合理、节约用量。
对每一次的发放应该做好记录，建立消耗台账，对配给的材料量进行监控，防止浪费。
设备采购管理办法
设备采购管理办法一、引言设备采购在现代管理中占据着重要的地位，为确保采购活动的科学、规范、透明，提高采购效率和质量，特制定本《设备采购管理办法》。
二、采购范围设备采购管理办法适用于公司内部各部门、项目组进行设备采购的各个环节，包括但不限于硬件设备、软件系统和相关配件的采购。
三、采购流程1. 需求确认在采购设备之前，相应部门需明确具体需求，包括设备性能、规格、数量、用途等方面的要求，并形成正式的采购申请。
2. 资金预算根据采购申请，财务部门会进行资金预算，确定采购的经费限额。
采购部门需在此限额内进行设备采购。
3. 采购招标根据设备的特点及采购金额的大小，采购部门可采取公开招标、邀请招标或询价等方式。
招标文件中需明确设备的技术要求、交货期、服务保障等相关要求。
4. 供应商评审收到各供应商的投标文件后，采购部门将召开评审会议，对各家供应商进行评分，并结合投标价格、服务质量等综合标准，选出满足要求的供应商。
5. 合同签订选定供应商后，采购部门将与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合采购需求，并签订正式的合同文件。
合同中应包括设备的详细信息、交付时间、质保条款等内容。
6. 投产验收在设备交付使用前，采购部门需组织专业人员对设备进行验收，并与合同中的要求进行对比，确保设备符合预期性能和质量要求。
7. 设备管理设备采购完成后，相关部门需建立设备档案，包括设备的型号、技术参数、维保记录等信息，并进行定期检修与保养工作，延长设备的使用寿命。
四、采购管理要求1. 透明公正设备采购过程必须公开透明，确保供应商的选择和评审都是基于公正、公平的原则，杜绝权力寻租和其他不正当行为。
2. 经济合理采购部门需根据实际需要，选择性价比最高的设备，并在资金预算限额内进行采购，充分利用公司资源，确保经济合理性。
3. 质量保证采购的设备必须符合公司的技术要求和质量标准，确保设备的可靠性和稳定性，避免因设备质量问题给公司运营带来风险。
4. 售后服务在设备采购过程中，采购部门需与供应商明确售后服务责任，并约定设备质保期限和维护保养要求等内容，确保设备正常运行并及时解决设备故障。
基建工程材料与设备采购管理办法
基建工程材料与设备采购管理办法一、背景介绍基建工程的成败与材料与设备的质量直接相关。
为了保证基建工程的质量与进度，需要制定一套科学合理的材料与设备采购管理办法。
二、采购管理流程1.需求分析与编制采购计划：根据基建项目的工程进度计划，确定所需的材料与设备种类、数量和质量要求。
由相关部门编制采购计划，明确采购的时间节点和项目经费预算。
2.供应商资质审核与招标公告：根据采购计划，对潜在供应商进行资质审核，包括企业资质、生产能力、质量管理体系等方面的评估。
同时发布招标公告，对有资质的供应商进行公开招标。
3.招标文件编制与发布：根据采购需求，编制招标文件，包括招标公告、招标范围、技术要求、评标标准等内容，并在指定的媒体上发布。
4.投标与评标：供应商根据招标文件的要求，提交投标文件。
采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，并根据评标标准确定中标供应商。
5.中标通知与合同签订：通知中标供应商，并告知中标结果。
与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权利与责任，并签订正式采购合同。
6.供货与质量验收：供应商按合同约定的时间和要求进行供货，并按照国家相关标准进行质量验收。
如发现问题，及时与供应商协商解决。
7.入库管理与物资台账：采购管理部门对进货的材料与设备进行入库管理，建立物资台账，记录物资的流向与使用情况。
8.整改与追责：对于不合格的材料与设备，及时要求供应商进行整改，并进行追责，确保基建工程的质量与安全。
三、采购管理原则1.公开透明原则：采购管理过程应公开透明，公正公平，遵循法律法规和相关规定，确保采购的公正竞争性。
2.经济高效原则：在保证质量的前提下，要追求经济效益的最大化，合理控制采购成本。
3.风险防范原则：在选用供应商时，应进行严格的资质审核，确保供应商的合法性和信誉度，减少相关风险。
4.资源合理利用原则：合理配置采购资源，优先采购国内优质产品和设备，推动国内产业升级。
四、采购管理的监督与评估1.监督机制：建立独立的监督机构，对采购过程进行监督，及时发现违规行为，确保采购的合规性和公正性。
工程材料设备采购管理制度范本
工程材料设备采购管理制度范本第一章总则第一条为规范工程材料设备采购行为，加强对工程材料设备采购管理的监督和控制，保证采购活动的合法、公正、透明，提高采购效率和经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有工程项目部门、采购部门及其他有关采购活动的部门。
第三条工程材料设备采购是指为完成项目建设，在规定的时间内、质量合格、量符合规划要求，以经济、合理的方式采购所需的工程材料设备。
第四条工程材料设备采购管理应坚持公平、公正、透明、诚实守信的原则，依法合规、经济、有效地开展采购活动。
第二章采购计划第五条公司每年制定采购计划，根据项目实际需求和资金预算，确定采购品种、数量、金额等，并按照年度计划逐月调整。
第六条采购计划由项目经理、采购部门负责编制，报经公司领导批准后实施。
第七条采购计划应当按照采购需求、资金预算、天气条件等因素进行科学合理的调整，确保项目进度和质量。
第八条采购计划应当定期进行评估和总结，及时发现问题，及时调整。
第三章供应商管理第九条公司建立供应商库，对供应商进行资质审查、信用评估、监督管理，确保供应商具备稳定的生产能力和供货能力。
第十条采购部门应当定期对供应商的资质、信用情况进行审核，及时更新供应商库。
第十一条采购部门根据实际采购需求，选择具备资质的供应商进行采购，优先选择品质好、价格合理、服务周到的供应商。
第十二条采购部门应当与供应商建立长期合作关系，建立稳定的供货渠道，确保项目的顺利进行。
第四章采购程序第十三条采购活动应当严格按照《中华人民共和国政府采购法》和公司相关规定进行，实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判以及单一来源等采购方式。
第十四条采购部门应当根据实际情况制定采购方案，编制采购文件，明确采购目标、标准和要求。
第十五条采购部门应当根据采购金额的不同，确定相应的采购审批权限，确保采购活动合法、规范进行。
第十六条采购单位应当建立采购档案，记录采购相关信息，确保采购过程、结果可追溯。
设备、材料采购管理规定
本实施细则适用于湖北能源集团鄂州电厂三期2×1050MW超超临界燃煤机组扩建工程EPC总承包项目各施工承包方自行采购用于本工程的设备材料的订货采购管理，包括但不限于根据合同专用条款第8条“材料设备供应”中规定由承包方采购的设备、材料等。
各施工方在自行采购设备、材料时，必须按照按本规定的要求，获总承包项目部批准后方可采购。
附表：设备材料采购厂商报审表
设备材料采购厂商报审表
报审单位
(名称并盖章）
日期：
序号
材料名称
型号规格
计量单位
数量
供货厂商/厂家
推荐供货厂商/厂家的资质与业绩及理由
总承包方审核意见：
报审单位应提供各设备、材料分包商的资质与业绩。
8.3不允许施工承包方先订货采购后进行报审，或未按报审单批准的供货单位签订合同。对于所供设备材料与该供货厂商订货前所提供的产品介绍、说明书和样品不相符或达不到质量要求的，应立即中止该供货厂商的供货合同。
8.4如果施工承包方不按照本实施细则要求进行设备及材料采购，总承包方有权将应由施工承包方采购设备材料变更为总承包方采购，由此引起的费用由总承包方设备材料采管部通知项目控制部在施工合同结算时相应扣除。
5. 2各标段单独使用的设备材料，由各施工承包方选择3~5个以上合格供货厂商/生产厂家，填写“设备材料采购厂商报审表”（见后附表），报总承包方审核。总承包项目部有权对投标厂商名单进行增减，增减后的厂商名单最低不少于3家，最多不高于5家，各施工承包方应予接收。
5. 3各标段相同使用的设备材料，或者总承包项目部认为需要统一供货单位的设备材料，应采用联合招标，施工承包方各自推荐不多于3~5个合格供货厂商，分别填写“设备材料采购厂商报审表”（见后附表），报总承包方审核。总承包项目部有权对投标厂商名单进行增减，增减后的厂商名单最低不少于5家，最多不高于7家，各施工承包方应予接收。联合招标的组织单位由总承包方依据设备、材料在整个工程的应用情况确定。
集团公司设备采购管理办法
集团公司设备采购管理办法第一章总则第一条为规范房源集团设备采购工作内部管理，适应集团公司管控架构调整要求，保障设备采购工作有序开展，保证投资质量，提高投资效益，防范投资风险，特制定本办法。
第二条本办法依据国家和市招标投标管理和设备管理相关法律法规以及集团公司相关规章制度，并结合集团公司实际制定。
第三条本办法适用于房源集团设备采购管理工作，各单位应在落实本办法要求的前提下，结合实际，制定用于承接本办法的制度并实施。
第四条本办法所称“集团公司”指集团公司本部；所称“房源集团”指集团公司及所属各级全资公司、控股公司、经费单位；所称“平台公司”指“股份公司”“物流公司”“产业公司”“资源公司”，其中“股份公司”指房源股份有限公司，“物流公司”指房源物流集团有限公司，“产业公司”指产业发展有限公司，“资源公司”指资源开发运营有限公司；“平台公司所属单位”指各平台所属管理单位与受托管理单位。
第五条本办法所称设备采购是指以固定资产投资形式实施的装卸生产设备、供电设备、供热制冷设备、船舶设备、计量设备以及其他类设备的采购及改造。
-1-第六条本办法所称系统是指集团公司科技设备管理平台。
第七条本办法所称招标人是指依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出且符合本办法规定的设备采购招标项目，进行招标的法人或其他组织。
招标人对招标过程和招标结果承担主体责任。
第八条本办法所称投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。
投标人一般指设备制造商或制造商授权的代理商、承包商。
第九条设备采购工作应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，兼顾优质、经济和高效。
第二章管理职责第十条按照统一领导，分级管理的原则，集团公司对房源集团管控权限内的设备采购工作实行统筹管理。
集团公司科工管理部负责对集团公司及直管单位设备采购工作实行总体指导和统筹监督；对各平台公司及所属单位设备采购工作实行总体指导。
集团公司其他职能部门依据管理职责，对设备采购工作进行管理，参与项目审查。
建筑材料设备采购定价管理办法
建筑材料设备采购定价管理办法一、概述建筑材料、设备采购定价管理是指在建筑工程项目的材料、设备采购过程中，制定一套科学、合理的定价管理办法，以确保采购过程的公平、公正、公开，维护建筑工程项目的利益，推动建筑行业的良性发展。
本文将从政策法规、定价依据、定价方式、定价流程、价格监管等方面进行详细说明。
二、政策法规建筑材料、设备采购定价管理需要遵守相关的政策法规，例如建筑工程招投标法、工程招标投标监管办法、建筑工程造价管理办法等。
采购方需严格按照法律法规的要求进行，同时在定价过程中，要注重维护公平、公正、公开的原则，杜绝利益输送、权力寻租的行为。
三、定价依据建筑材料、设备采购定价的依据是市场行情及相关价格指导政策。
在制定定价时，应收集市场上同类建筑材料、设备的价格信息，结合工程项目实际需求和规模，进行合理的定价。
同时，还需参考政府有关部门发布的价格指导政策，确保定价与市场行情相协调。
四、定价方式建筑材料、设备采购的定价方式可以采取多种形式。
常见的方式有招投标定价、协议定价、指导价定价等。
根据工程项目的需求和特点，可以灵活选择不同的定价方式。
在招投标定价中，应根据标的物的数量、质量、种类等因素制定价格，避免直接低价招标导致材料、设备质量低劣。
在协议定价中，双方应本着合作共赢的原则，通过友好协商确定价格。
指导价定价中，应结合相关政策指导价制定。
五、定价流程建筑材料、设备采购的定价需要经过一系列的流程。
首先，采购方应明确采购需求，并编制采购计划。
然后，根据采购计划进行市场调研，收集价格信息。
接下来，根据收集到的价格信息，制定价格标准。
之后，根据价格标准进行定价工作，并将定价结果公示，接受监督。
最后，经过评审、批准等程序，确定最终的采购价格。
六、价格监管建筑材料、设备采购的价格应该受到相应的监管。
采购方应建立健全的价格监管制度，加强对定价过程的监督和审计。
同时，要建立建筑材料、设备采购的价格数据库，定期对市场价格进行监测和分析，及时调整价格标准。
材料、设备采购招标管理办法
材料、设备采购招标管理办法第一章总则第一条为规范公司材料、设备招投标活动，明确职责分工，推行阳光采购，杜绝暗箱操作，有效降低项目成本。
根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程质量管理条例》，公司有关规定，特制定本办法。
第二条招标原则：遵循公开、公平、公正、诚实守信、合理低价原则。
任何单位和个人不得以任何方式干涉、规避招投标活动。
第三条本办法中的材料、设备包括建筑、部品生产用各类材料、辅料、燃料、机械、运输设备、生产及动力设备、仪器及试验设备、电子设备、工具器具、其他生产用固定资产、非生产用固定资产等实物形态资产。
生产用实物资产确认标准为使用期限超过1年，价值在5000元以上；非生产用实物资产确认标准为使用期限超过2年，价值在2000元以上。
第四条公司及二级单位材料、设备采购均适用本办法。
第二章组织机构及职责第五条公司材料、设备采购实行统一领导、分级管理的原则，对材料、设备进行集中统一招标。
第六条各二级单位成立招标小组，负责评审招标文件和分包方合同文本、审核投标人资格、评审和设定招标控制价格、组织开标、评标、编写评标报告、拟选中标候选人、确定中标人。
组长：董事长或总经理副组长：公司主管招采副总经理成员：合同预算部门、财务管理部门、计划采购部门、安全生产部门等相关部门招标小组办公室设在合同预算部门，负责牵头组织招投标工作。
第七条职责（一）招标领导职责1.组长职责：负责材料、设备采购招标的实施决策，签发招标采购规章制度、审批招标计划、招标结果等。
2.副组长职责：协调组织材料、设备采购招标工作，审批招标计划、评审招标文件、主持招标工作，将招标结果报招标组长最终审批。
（二）成员职责1.合同预算部门（1）建立分包分供合格名录库、分包分供价格信息库、定期颁发内部控制价格，为招标采购设置控制价格提供依据；（2）编制材料、设备采购招标文件、合同文本、评标办法、推荐投标人；（3）负责设置材料、设备采购控制价格，报招标小组审核；（4）负责向投标人提出的问题进行书面答复；（5）组织招标小组评审招标文件、对投标人进行资格审查；（6）组织开标、评标。
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设备材料采购管理管理办法设备材料采购管理制度一章总则一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。
五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
七条：单宗采购总额预计万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计万以下（不含）由分公司实施采购工作。
七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
二章组织机构和职责八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。
十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。
十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；⑸、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；，设备材料采购管理制度二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小，经分公司材料（设备）采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。
二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。
二十三条：采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。
如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。
二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计万元以上（含）报公司材料（设备）采购领导小组；单宗采购总额预计万元以下（不含）报分公司材料（设备）采购领导小组。
报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。
二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。
二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。
包括分公司的零星采购。
五不购：①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购；②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；③无材质证明和产品合格证的不购；④凡考评不合格的产品不购；⑤现场、仓库能够代用的材料不购。
三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。
二十七条：材料（设备）单宗采购总额预计在万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。
二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料（设备）采购领导小组委派主持人完成；由公司材料（设备）采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。
二十九条：采购管理中心权限内的招标工作由公司材料（设备）采购领导小组委派专人主持，由公司材料（设备）采购领导小组和公司审计部实施监督。
三十条：在采购招标过程中必须坚持以下原则：、在材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。
、在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。
、在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。
、招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。
三十一条：在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理。
三十二条：分公司采购材料（设备）时必须签订《订货合同》，一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司采购管理中心备案，一份留分公司财务保存。
四章采购人员职业规范三十三条：采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑。
三十四条：采购人员代表公司形象，工作中应当有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
三十五条：采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等公开的商务活动。
，设备材料采购管理制度三十六条：采购人员只有经部门主管领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。
五章罚则三十七条：采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。
根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及- 元经济处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。
⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。
⑶采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：①泄露其它供应商对同类产品的报价；②招投标中泄露其它参与的供应商名称；③泄露标底的。
④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。
⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《荣盛房地产建筑材料（设备）采购实施细则》执行的。
⑸、隐瞒供应商及供应材料（设备）问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。
⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；⑺在供应商度考评中徇私舞弊的；⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。
六章附则三十八条：本制度由公司工程部负责解释、修订和补充。
三十九条：本制度由公司采购管理中心监督各级采购部门实施。
四十条：本制度自签发之日起开始实施。
，设备材料采购管理制度⑺、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定；（）、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每度的诚信评定；（）、其他必须由分公司材料（设备）领导小组完成的工作。
十四条：材料（设备）采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。
十五条：公司采购管理中心职责：⑴、监督各分公司对《采购管理制度》及其《实施办法》的执行情况，并做出客观评价；⑵、负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；⑷、对各分公司材料（设备）采购提供咨询和指导；⑸、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审；⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定；⑺、对分公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复；⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。
⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报；⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；⑿、完成上级领导交给的其它任务。
十六条：分公司采购人员职责：⑴、采购管理制度的执行和实施；⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立；⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》；⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料（设备）请购单》；⑸、在材料（设备）采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定；⑹、负责甲供材料的现场验收；()、负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；()、有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；()、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；()、负责对供应商诚信度初步审核；()、协助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；()、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心；()、完成上级领导交给的其它任务。
三章工作准则十七条：在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。
十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。
十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。
二十条：分公司采购人员根据《材料（设备）采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。
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