内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告

报告编号: *****

编制：***

审批: ***

O 一七年五月十八日

*****有限公司

**【2017】09号

关于开展2017年内部审核工作的通知

各部门:

根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。

附件：《2017年内部质量体系审核实施计划表》

综合部

2017-04-25

2017年度内部质量体系审核计划表

▲ 已经实施 批准： *** 日期： 2017/4/25

编制： △ 计划实施

*** 日期： 2017/4/25

2017 年内审实施方案

一、评审目的

内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审依据

1. ISO:IATF16949:2016 标准

2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本

3. 国家相关法律法规

三、评审范围

1. 质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等

2. 公司汽车产品

四、审核组成员

A 组：质量负责人***

B 组：管理负责人**

五、时间安排

内审时间：2017 年5 月16 日

内部审核日期安排表

CH-QP35-01

编制/ 日期：**72017-04-25 批准/ 日期：*72017-04-25

精选资料

六、评审要求

1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。

2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、

期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。

附件：1. 内审检查表

2. 内审报告

3. 不符合工作报告

内审首/末次会议签到表

内审首/末次会议签到表

精选资料

不合格项分布表

编号：CH-QP35-06 NO : 001

编制日期：年月日

精选资料

内部质量审核不符合项报告

CH-QP35-07

精选资料

纠正措施的验证：

整改完成，建立《关键设备品备件清单》审核员/日期:

***2017-05-18

内部质量审核不符合项报告

CH-QP35-07

精选资料

纠正措施的验证:

內部质量体系审核报告

审核概况I :

公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，

采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认

真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2016年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建

议。

三、审核结果：

1. 有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体

系要求还存在一定差距；

2. 部分资料还存在缺项、漏项等现象，影响可追溯性；

3. 个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，部分单位对质量目标的实

现情况提供不出相关记录；

4. 有些部门职责要持续不断修订完善；

四、薄弱环节分析及质量体系改进意见