采购控制程序

1.目的

为使所采购的物资、零件的品质均能符合规定要求，并且按时保质保量的提供生产使用。

2.适用范围

适用于本公司对外采购的生产产品用原材料、零件、外购外协件。

3. 定义

外购件----本公司不具备生产技术能力需向外采购或加工的零部件。

4.职责

4.1采购课是采购控制的归口管理部门，负责物资采购计划的编制，采购合同的签定和实

施采购。

4.2技术课负责采购物资的技术文件和资料、验收规程。

4.3质保部负责采购物资的质量验证工作。

4.4仓库负责外购物资的收发、保管、贮存和标识。

4.5总经理负责采购计划的审批。

5.工作程序

5.1采购计划的编制

5.1.1采购课根据采购合同、生产计划表、仓库储存量情况及采购清单及各部门的物资

采购申请单制《月采购计划》,经采购主管审核后,交总经理批准.

5.1.2采购必须从合格分承包方中采购.采购资料可包括(图纸,技术协议适用的产品规范

和材料规范,能涉及的关于产品安全性能的责任和要求),质量协议(包括质保书/自

检报告要求,检验指导书,质量保证要求和责任等),采购合同(包括采购计划,包装和

交付要求等)及其它可能需要的文件,采购资料须明确,易被分承包方理解并为有效

文件,采购资料,采购资料须包含顾客的全部要求,必要时可超出顾客要求.

5.1.2.1如果顾客提供经批准的分承包方名单,则须按QP0601《分承包方评价和选择控

制程序》进行评价，如合格则列入合格分承包方名单中，同时采购时须到顾客

提供名单中合格分承包方处采购，如需从其它分承包方处采购时,须经顾客产品

工程部门批准并列入名单经评价合格后方可选用。采用顾客选定的分承包方不

能免除本公司确保分承包方质量责任。

5.1.2.2采购课在采购材料时须注意所采购材料必须满足我国政府和销售地区政发布

的关于限制有毒危险物品的各项安全环保法令法规,如环境电力及电磁方面的

规定.

5.1.2.3关于质量协议方面,质保部、技术课须与分承包方就检验方法,检验设备检验流

程以及对分承包方处的最终检验方式和范围和在本公司处进货检验方式和范

围等规定与分承包方进行协商签订质量协议.

5.1.2.4在采购合同中采购课应明确要求分承包方必须100%准时按质交付,不得延期.

如分承包方未按期交货,采购课须要求该分承包方立即制定纠正预防措施并作

记录,如长期未改善则取消配套资格.为保证分承包方能按期交货,各相关部门须

及时提供采购资料,并由采购课监督分承包方生产进度.由于分承包方生产进

度延期,为赶交货期,分承包方或公司交付的附加运费和超额运费须在《分承包

方供货情况统计表》中记录。

5.2采购文件的审批

5.2.1采购计划批准后,由采购课向合格分承包方下达《月交货时间表》或签订《采购合

同》.交货时间表或合同的内容应符合采购计划要求.

5.2.2采购订单或合同的签订由采购课主管按已批准的采购计划签发.

5.2.3对于与采购相关需提供的技术文件,由采购课填写《外发技术文件申请单》，技术课

主管审核，制造部主管批准后，由技术课按QP0502《技术文件和资料控制程序》相关规定发放。

5.2.4对《采购计划》和采购文件在实施前末经授权人审批，不得进行采购。

5.3采购物资的验证

5.3.1要求合格分承包方按订单或合同规定的具体时间,数量,送至指定地点,并附有产品

的自检报告或质量证明书,送货单,发票。不符则拒收。

5.3.2仓库保管员检验分承包方提交的文件,齐全后,将货物放置待验区,或挂上“待验”标

识并在分承包方的送货单上盖暂收章送采购课。采购课采购员填写《产品检验申请单》连同产品自检报告书交与质保部。

5.3.3质保部接到《产品检验申请单》后，按QP1001《进货检验和试验程序》进行检验。

5.3.4检验后质保部出具《产品检验报告单》,分别送到质保部、采购课和仓库各一份。

5.3.5若进货物资合格，仓管员负责入库登帐；若不合格，按QP1301《不合格品控制程

序》规定执行。

5.3.6公司需在分承包方处对采购物资进行检验，须在采购合同中规定，并在质量协议

中注明验证的安排以及予以放行的方式，质保部根据分承包方的质量能力，以及产品重要性定期进行访问并编写访问报告，以证明分承包方按质量协议中规定的检验方法，检验设备进行检验。

5.3.7合同规定时，顾客或其代表有权要求在分承包方处或本公司处对分承包方产品进

行验证，由采购课作好具体安排。本公司不可把该验证用作分承包方对质量进行有效控制的依据，顾客的验证不能免除本公司应提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。

5.3.8对分承包方的业绩每季度由质保部进行一次统计,其内容包括进货检验结果及生产

中发现的废品,交付的数量和日期,有无索赔处罚记录等并填写《分承包方供货情况统计表》,每年由质保部根据对分承包方一年来的质量情况(实物质量/质量能力),价格,服务(供货情况,售后服务)交付时间等方面按QP0601《分承包方选择和评价控制程序》规定组织相关人员进行评价并对分承包方按访问计划由质保部和采购课定期走访,帮助和关心他们的质量改进工作,以确保分承包方索赔率下降和最终产品质量稳定.

6.使用记录