合格供方年度评估表
供应商年度审核计划及查检表
实得分：
G部分: 环境保护
审 核 记 录 G1 员工有无环境保护的意识 G2 垃圾的有效分类 G3 废水的有效处理 G4 废气的有效处理 G5 废渣的有效处理 G6 ROHS要求的实现 G部分权重为5% 现场反谈 现场查看 现场查看 现场查看， 现场查看 检测报告 差 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2
实得分：
B部分: 品质管理和控制
B1 来料检验(IQC) B1.1 检验范圍 B1.2 检查指引 B1.3 检验记录 B1.4 检验/测试设备 B1.5 检验环境 B1.6 部件状态识別 B1.7 有效期检验要求 B1.8 对供应商的控制 B1.9 拒收的处理 B2 制程的检验和监督 B2.1 检验指引 B2.2 检验记录 B2.3 改善行动要求(CAR) B2.4 大量生产前之样品批核 B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查 B2.6 检验环境 B3 最终检验(FQC) B3.1 检验指引 B3.2 检验記录 B3.3 检验/测试设备 B3.4 检验环境 B3.5 成品状況标识 B3.6 改善行动要求(CAR)系統 B3.7 拒收批之处理 B3.8 产品的可靠性测试 B部分权重为25%。 审 核 记 录 现场查看、检验控制程序 现场查看、进料检验指导书 进料检验记录表 进料/成品检验记录表 现场查看 现场查看 现场查看、检验控制程序 供方评审管理程序文件及评审记录 纠正措施报告 现场查看、制程管控文件 现场查看、制程检验指导书 巡查检验记录表 纠正措施报告、改善对策记录 产前会议记录及产前报告 设备日常检查表、保养计划表 现场查看 成品检查标准、杨品检验报告 成品检查指导书 成品检验报告 成品检验报告 现场查看 现场查看、产品标识性管理文件 没有建立CAP系统 纠正措施报告、改善对策记录 查看第三方产品安全检测报告 差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 2 2
IATF16949供应商审核评估表范例
应商
成绩
要求
I
企业管理
供应商名称:
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
A
质量体系能力
I.A.1 I.A.2 I.A.3 I.A.4 I.A.5
2分-通过IATF16949认证
2
通过第三方IATF16949质量标准认证（附上现有认 1分- 当前通过QS9000认证，并计划在6个月内通过
证的副本）
IATF16949
COP-25 内部审核管理程序 - 管代
0分- 发现重复问题，也没有防止再发生的文件记录。
I.A.7 B
I.B.1
I.B.2
2分 - 质量组织和职责分工明确，为实现年度质量目标所
2
规定的责任明确，各项目或客户的新产品质量负责人明确 有能实现年度质量目标和新产品目标的职责分工。 。
1分 - 不符合上述要求之一。
1分- 没有现场的产品开发和制造工程师，但总部有，或者 使用过协议的外部支持
组织结构图及职位描述，技能矩阵或简历。
来料加工不涉及产品开发
0分- 没有现场的产品开发或制造工程师。
供
应商
成绩
供应商名称:
要求
成绩分类
建议证据
评价日期：
发现的证据
I.B.3
2分- 有现场的工装模具工程师，有现场的工装模具制造
供应商最新版本的质量手册
现在运行最新版质量手册（2018/8/6）
有对其评审和更新。
I.A.6
2 在内部评审中发现的问题不再重复发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
2分- 过去三次内审中没有发现重复问题。对于发现的问
题，已找出不合格的根本原因并关闭，或有计划关闭。 1分- 发现重复问题，但有计划或已关闭，防止其再发生。
IATF16949供应商评估表
有正式的体系证书
暂未获得，符合政府环保检验合格以及环保批文
2
运行了质量运作体系，进行了持续改善，且其管理 团队（包括生产制造、质量、工程和人力资源等部 门）对此定期评审。质量运作的指标包括精益指 标，如：全局设备效率（OEE）、首次通过率 （FTT）、进料到出货时间(DTD)和客户指标。文件 显示跟踪计划和问题关闭的证据。
过程评审，样件进度和交付信息，评估新方 法或有竞争力方法的证据资料。类似产品或 过程的能力指数百分比/检测点满意公差百 分比数据。样件控制计划与生产控制计划对 比。
COP-40 新产品制作管理程序
管理能力
2分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间至少
2年。
2
供应商有组织结构图，结构图上标识了关键人员、 1分- 组织机构图职责明确，核心人员的平均工作时间大于 组织机构图、书面的职责分工、各岗位的平
I.F.1
2 物料计划&物流部门全天侯可联系。
2分 - 明确地规定了全天侯的沟通要求，以协调生产和发 运计划 1分 - 有联系人协调生产和发运计划 0分- 没有联系人协调生产和发运计划
明确规定了各班次的联系人姓名、职务和电 话号码。周末发生紧急情况时，也有联系人 和电话。
G I.G.1 I.G.2
分供应方的管理
外部测试资源清单和先前测试的示例，供应
商设施鉴定报告。当前的测试范围与采购计 划所需的对照，试验进度、按计划执行情况
COP-04 MSA量测系统管制程序
和设施的评审。
2
样件为现有生产工艺生产和具代表性零件的产量。 使用最新的方法和模具去生产样件
2分 - 样件生产过程与生产件的一样，正在自行开发或与 合作伙伴一起开发最有效的样件制造方法。 1分 - 样件代表量产，但是工艺不同。正在使用有效的样 件制造方法，但不积极追求效率。 0分- 样件不能代表量产，方式陈旧、无效，或者存在质量 或时间方面的问题
供应商现场考核评估表
评估部门
评估得分
法定代表 联系人 联系电话 邮箱 评分分值 优 良 尚 较差 差 很差 543210
优 良 尚差 很差 543210
评估意见
评估人员
品管部
采购部
工程技术部
综合得分
考核标准
小计 得分
/ 备注
小计 得分
备注
小计 得分
备注
品管部审核意见
1.综合得分低于60分评为“不合格供应商”；60-80分评为“条件符合供应商”，但需针对提出的不 合格项进行先期整改，整改合格后，方可申请纳入合格供应商；80分以上评为“合格供应商”。 2.“▲”项得分必须为3分或以上，属单项否决项；如出现一项低于3分，则评为“不合格供应商”； 非“▲”项考核累计有3项或以上“差”或“较差”，则现场评为“不合格供应商”。
供应商现场考核评估表
供应商名称 联系地址 企业性质 供应物料 序
评估内容
一、质量保证能力（50分）
1.1 质量管理体系建立运行情况和管理目标 1.2 质量检验和控制▲ 1.3 不合格产品管理 1.4 标识控制 1.5 纠正与预防措施 1.6 文件和记录管控 1.7 客户投诉、抱怨处理 1.8 环保管控▲ 1.9 品控人员配置和资质 1.10 供应商质量管理
二、供应能力（20分）
2.1 公司经营状况 2.2 客户订单及交期管理 2.3 生产计划及产能管理▲ 2.4 物流、仓储、运输能力
三、工程技术能力（30分）
3.1 现场生产管理
3.2 产品可靠性验证情况和能力
3.3 技术改进能力
3.4 工艺保证能力▲
3.5 重点工序管理▲
3.6 机器设备保养维护和计量使用
供应商评估表
场 ５
51现场是否存在明显的安全生产隐患
Ｓ 52作业现场是否有有效的作业指导文件
53现场有无失效文件误使用
54检验测试设备良好保存、保管
55所有量测设备是否定期检查
56是否标识：项目名称/序列号、校正临日期、下次校正日期
测 57校正频率、校正标准是否合适
量 58校正是否包括所有自有及客户所提供的设备
文 14是否有文件(图纸、规格书、作业指导书）发行、管制的系统 件 15组装/检查/测试/校正、是否有文字性的指引
控 16作业指引是否规定了所需的设备、技能、接收标准等讯息 制 17文件变更是否通知到相关人员，用何种方式
18工作环境是否合适
19特殊工站人员的训练否进行SPC的训练 程 21制程能力的评估
5是否有对合格供应商进行定期评审
采 购
6是否有合格供应商名录? 7是否有定期向供应商进行反馈?
物 8是否进行适宜的测试来确保原材符合相关的规格?
料 9原材料是否标识并可溯到相应的测试报告
控 制
10是否在使用前检查或验证采购料件
11是否对来料的检查状态进行规范的标识
12进料检验报告是否有良好保存
13是否有检验规范?
设 备
59是否有校正的指导标准，如无标准，是否实施外部校正
控 60校正标准源是否可追溯到国家标准
制 61校正是否进行必要的保设以防止未经授权的调整或更改
62当进行外校时，是否在接收到对校正设备的记录进行调查
63校正失校时采取的行动
64是否有预防保养计划
65有无矫正行动程序
矫 66是否有对客户投诉建立文件、评估及反馈客户的处理程序
供应商名称 工厂地址 工厂主要业务项目 提供产品或服务 供应商陪同人员 我司参加评鉴人员
供应商评价表范本
供应商评价表范本1.供应商评价表怎么填写供应商评价表一般从以下几个方面填写：样品检验、质量体系保证能力、生产规模、交货期、供方服务方面等填写，具体可列出表格形式，如下：1、样品检验是否合格？□合格□不合格2、质量体系保证能力满足否？□满足□不满足3、供方生产规模能满足否？月产量：□满足□不满足4、供方材料价格能满足否？□满足□不满足5、供方交货期能满足否？交期：天，□满足□不满足6、供方服务能满足否？□满足□不满足结论：□合格□不合格最后提出你们要求供方需改善的内容。
参考：百度文库祝好~~2.供应商评价表怎么填写供应商评价表一般从以下几个方面填写：样品检验、质量体系保证能力、生产规模、交货期、供方服务方面等填写，具体可列出表格形式，如下：1、样品检验是否合格？□合格□不合格2、质量体系保证能力满足否？□满足□不满足3、供方生产规模能满足否？月产量：□满足□不满足4、供方材料价格能满足否？□满足□不满足5、供方交货期能满足否？交期：天，□满足□不满足6、供方服务能满足否？□满足□不满足结论：□合格□不合格最后提出你们要求供方需改善的内容。
参考：百度文库祝好~~。
3.急需一份供应商评估表供应商评估表供应商编号供应商名称地址法人代表联系人电话传真所供应设备供应商简介：调查者：管理层素质：调查者：企业研发能力：调查者：产品的性能质量：调查者：行业内的地位：调查者：售后服务情况：调查者：最终用户评价：调查者：评估意见采购部门技术部门市场部门项目组高层日期年月日。
某某酒店集团供方现场考察评估表
生产管理
20%
生产计划安排科学合理，能满足按时供货
6
有完整及标准的工艺流程图或作业指导书
6
生产现场井然有序，员工生产操作规范
8
品质管理
30%
有完整的品质保证体系，品质目标及产品检验标准
10
产品实体外观良好，且不合格品有严格的处理程序
5
有专职质检部门及人员负责品质检查与监督
5
检测设备完善，且方法相对先进
某某酒店集团供方现场考察评估表
考察供方
供应类别
考察地点
评审内容
权重
评审标准
分值
得分
评分说明
厂容厂貌
10%
厂区办公环境整洁、美观
4
生产功能分区合理，材料堆放有序，卫生状况良好
6
企业文化
及荣誉
5%
有明确的企业文化，荣誉齐全，资料摆放有序
5
设备评估
20%
生产设备相对先进，运转状况良好
10
主要生产设备在明显位置有告示操作规程，并有专业人员维护和保养
5
原材料检验严格，并有相应验收标准
5
仓储管理
13%
仓库整洁，标志清楚，成品保护及堆放规范
7
成品包装及运输保护措施到位
6
接待人员
素质
ห้องสมุดไป่ตู้2%
综合素质良好，合作意向强
2
最终得分
100
综合评价
考察结论
□合格□不合格
考察人员
签名
服务供方质量评价表完整
序号
评价内容
评价标准
不合格评定
及扣分
评价结果
1
提交年度工作计划
未提交，扣20％
严重；3分
2
提交季度/月度工作计划
未提交，扣10％
严重；2分
3
按工作计划执行
未按计划，扣5％/次
严重；2分
4
提交各级工作通讯联络表及变更情况
未提交，扣2％
扣0.5％～1％次
轻微；0.5分
一般；1分
客户服务中心：
服务供方质量评价表（续上表）
服务期间对服务供方的意见和建议：
服务期间对服务供方的总体质量评估：
1. □满意 2.□ 较满意 3.□ 一般 4. □较不满意 5.□不满意
服务供方在本期服务期间共扣除的金额：元。
客户服务中心经理意见：
签字/日期：
服务供方项目主管意见：
签字/日期：
事业部区域经理
签字/日期：
事业部分管经理审定：
签字/日期：
填表注意事项
1.服务期间指：按合同约定的服务费用考核、支付的时间段（季、月、次等）；
2.违反服务供方情况评价的各项扣除的金额标准，按评价当期的合同金额为基准；
3.对服务供方的服务情况作出评价后，除了扣除相应的合同金额外，服务供方还应在评价后的10日内进行整改，未进行整改的，将在下次评价中加倍处罚，同时作为年终服务供方评审资格升/降的依据之一；
上海保利泓融房地产
项目经理承建项目考察表
项目名称
备注
考察组成员
被考察人姓名
在该项目职位及工作时间
项目情况
在建或已交付
规模
类型
奖项或处罚
项目管理评价
供应商服务质量评审表(ISO27001及ISO20000管理体系)
单位名称
浙江大华技术股份有限公司广州分公司
项目名称
评估标准
分数
所占比重
结果
及时性
2小时以内
√
30%
1.2
2~4小时
4小时以上
规范性
好
√
25%
1
一般
不好
效率
好
√
30%
1.2
一般
不好
产品质量
好
√
15总分
4
工程中心
意见
拟评定等级：■A级□B级□C级□不合格
3、“总分”=“分数”╳“所占比重”。
4分及以上 3分及以上 2分及以上 2分以下
经办人：黄**日期:2021年1月4日
注：
1、评估标准：好（2小时以内）：4分、一般（2~4小时）：2~3分、不好（4小时以上）：1分。
2、供应商等级含义：
A级供应商：已具有良好质量保证体系的优秀供方；
B级供应商：普通的合格供应商；
C级供应商：需整改的供方；
安全生产标准化13个核心要素及常用表格
安全生产标准化13个核心要素及常用表格参考安全生产标准化13个核心要素，编制总承包项目部HSE内业资料分类目录见下表：总目录次级目录内容HSE5-管理文件HSE5.1-HSE目标总承包项目的HSE管理目标分包方的HSE管理目标安全生产责任书对目标的监督检查、评估、考核、纠偏、奖惩等记录HSE5.2-HSE组织机构和职责项目部安全生产委员会成立记录项目部主要管理人员任命文件安委会各成员职责安全生产委员会会议纪要项目部四个责任体系发文安全生产工作会议纪要安全生产管理协议特种作业人员和特种设备操作人员证书备案台账（附录1）安全生产责任制的考核记录（附录2）分包方企业资质、安全生产许可证的备案总承包项目经理、安全总监、HSE工程师的相关资格证书备案台账（附录3）分包方项目经理、安全员资格证书备案台账（附录3）HSE5.3-安全生产投入安全生产费用的使用计划（附录4）安全生产费用使用台账（附录4）HSE5.4-法律法规与安全管理制度适用的法律法规（附录5）、标准规范清单（附录6）识别和获取的法律法规、标准规范的学习和传达记录项目部各项规章制度：部门职责、岗位职责、安全专项策划制度、安全专项方案审批制度、安全费用管理制度、劳保用品管理制度、培训教育制度、安委会工作制度、项目部会议例会制度、安全检查与隐患排查治理制度、应急管理制度、HSE考核制度、设备设施管理制度、车辆管理制度、作息制度、请休假管理制度、交通安全管理制度、变更管理制度、内业资料归类制度等法律法规、标准规范、规章制度的评估和修订记录HSE5.5-教育培训教育培训计划（附录7）开展教育培训的记录和档案（日常、专项、各类交底）（附录8）教育培训效果的评估记录各类HSE主题活动（安全月、环境日）的开展记录HSE5.6-设备设施特种设备管理总台账（附录9）车辆的交接（附录10）、检查、维护保养记录、行车记录（附录11）特种设备当地主管部门的注册登记台账分包方上报的特种设备的保养和定期检测记录·1·分包方上报的易损坏或易造成人身伤害的设备设施安装、搬迁、拆除计划和方案HSE5.7-作业安全安全评价报告项目HSE实施规划项目HSE实施方案危险性较大的分部分项工程清单分包方上报的各类安全专项方案及审批记录超过一定规模的危险性较大分部分项工程设计、施工专项方案论证结论设计交底记录重点防火部位或场所清单和档案（附录12）消防器材的台账和编号标识（附录13）存在交叉作业的两个分包方之间的安全管理协议对分包方的考核记录合格分包方的评估记录（附录14）安全标识标牌平面布置图安全标志台账（附录15）变更的审批相关记录HSE5.8-隐患排查和治理安全检查的记录（附录16）整改通知单（附录17）隐患排查治理统计分析表（附录18）隐患排查方案安全检查表隐患排查治理方案整改通知单、隐患排查方案的验证闭环记录项目部通讯录（用于预警信息的发布）HSE5.9-危险源（环境因素）辨识及重大危险源监控危险源辨识与风险评价表（附录19）重大危险因素、目标指标和措施一览表（附录20）环境因素调查与评价表（附录21）重要环境因素、目标指标和措施一览表（附录22）重大危险源的登记建档记录，向有关部门的报备记录，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验记录，定期对重大危险源安全生产状况进行检查、评估记录HSE5.10-职业健康职业危害的检测记录劳动防护用品发放台账（附录23）职业危害现场急救用品、设施和防护用品进行定期校验和维护记录涉及职业健康危害人员的职业健康检查记录项目聘用人员合同（含职业危害告知内容）职业危害申报记录（发生职业病时）HSE5.11-应急救援应急领导小组成立记录（成员、职责）·2·应急资源调查记录（周边应急物资，应急救援队伍，医疗资源，政府应急指挥机构等情况）专兼职应急救援队伍联系方式综合应急预案各类专项应急预案和现场应急处置方案应急预案的评审和发布记录（附件24、附件25、附件26、附件27）应急预案的修订和完善记录应急物资的台账应急演练方案应急演练记录和效果评估总结记录（附件28）HSE5.12-信息报送、事故报告、调查处理明确信息报送责任人的记录信息报送的记录（附件29）事故调查报告责任人处理记录相关人员教育记录整改措施的落实验证记录HSE5.13-绩效评定与持续改进HSE工作年度总结HSE管理下一步工作计划注：各总承包项目部可根据自身实际情况对上标进行调整。
合格供方年度业绩评价表
签名/日期：
按期交货得分占20％：（按时到货批次/到货总批次）×20％=
办公室评价：
签名/日期：
过程使用质量占10%：
办公室评价：
签名/日期：
其他情况（20％），如价格、售后服务等（由管理者代表打分）10％=
评价意见：
签名/日期：
综合得分=
评价结果：
主任/日期：格供方年度业绩评价表
标准章节号
表格编号
记录编号
供方名称
提供产品或服务
当年度产品供货情况或服务
一月份
二月份
三月份
四月份
五月份
六月份
七月份
八月份
九月份
十月份
十一月份
十二月份
当年度产品质量稳定情况（合格率）
一月份
二月份
三月份
四月份
五月份
六月份
七月份
八月份
九月份
十月份
十一月份
十二月份
产品质量得分（占60％）：（合格批次/到货总批次）×60％=
三标一体文件表格大全(直接套用)
管理评审记录表5.6-01管理评审报告受控文件清单文件发文记录文件更改申请单申请人: 年月日批准人: 年月日文件销毁申请记录供方考察评价记录采购计划表_________标识记录计量器具周检计划计量器具采购申请表计量器具领用登记表计量器具报废申请表计量器具管理卡表7.6-05计量器具转移登记表7.6-06计量器具台帐7.6-07不合格品记录纠正（预防）措施实施情况及验证记录不合格报告内审检查表察项（口头不合格）, 3代表不合格（必须出具不合格报告）。
审核组长: 审核员:共 页, 第 页。
内部质量审核报告首（末）次会议记录8.2.2—02内部审核观察项记录表8.2.2－05年度培训调查表信息联络处理单信息登记表相关方投诉投诉处理记录统计技术验证记录合同洽谈工作记录合同修改评审单评审记录表7.2—02附: 与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）记录清单记录借阅申请4.2.4-02记录销毁登记表目标分解方案批准人: 年月日目标完成情况考核记录表5.4.1-02考核人: 年月日应急演练记录顾客满意程度调查记录填表说明: 以上五项内容标准分各为100分, 请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-89分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。
经顾客方实际打分后, 合计的总平均分即为最终得分, 即代表顾客方的满意程度。
合格供方名录、年度评估表表7.4-03编制: 批准: 年月日设备维修记录主修人: 操作人: 验收人:年月日项目设备检查、维护、保养记录记录人:设备台帐年月日排列图编制: 审核: 年月日说明：应附有原始数据, 通过此表可以找出主要问题, 并加以解决（纠正和纠正措施）因果分析图单位: 表8.4—02编制: 审核: 年月日参加培训人员登记表月日培训安排日文件、记录归档登记表。
EHS物资采购控制程序(含表格)
物资采购控制程序1目的对物资采购过程进行有效控制，包括供方的选择与评价，确保所采购的物资满足质量、环境、职业健康安全要求。
2适用范围适用于公司所需物资的采购过程控制。
3术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。
4职责经理和各部门（单位）职责5程序5.1供方的选择5.1.1技术部/办公室/人力资源部/维修部通过调查等方式，搜集整理供应商信息，提出考察方案，报分管副总经理/总经理批准。
a）对供方进行选择所采取的调查方式为：电话、传真咨询、书面调查、市场考察、询问其他用户，提供产品（样品）的评定等。
b）调查方式以市场考察为主，考察内容为：经营范围、主要产品、服务质量、经营资质、企业信誉、业绩实力、供货能力、企业管理水平、财务状况等。
5.1.2考察完毕，相关采购部门填写“供方考察评价表”，提出评价意见，报分管副总经理/总经理审批。
评价为合格供方，并建立“合格供方名册”。
5.2供方的评价5.2.1对以往供方进行评价选择，由采购部门根据以往的进货验证结果和生产中的质量反馈，对以往沿用的合格供方作重新评价，填写“供方评价选择记录表”。
5.2.2年度末对合格供方进行生产能力、业绩、信誉等方面的评价，填写“合格供方年度评估表”，经分管副总经理/总经理批准后执行。
5.2.3经评价合格的供方由上述采购部门建立“合格供方名册”。
5.3物资的申购5.3.1物资按产品需求分为一般物资和重要物资：a)一般物资是指不影响最终产品使用和安全性能的物资，或其缺陷可以弥补，如：纸张、圆珠笔、电话、打印机、复印机、电脑、办公桌椅等。
b)重要物资是指用与最终产品主体和关键设施（设备）的物资，如：劳动保护用品、成品吊索具、车辆零配件、吊索具零部件、焊接（制作）用的钢材、篷布等。
5.3.2物资使用单位根据需求及定额编制“物资需求申请表”或提出书面申请报相关采购部门审核。
5.3.3物资采购申请经技术部初审后，采购部门报分管副总经理/总经理审批，组织实施。
供应商供方履约评价表(参考模板)
供方履约评价表（工程施工类）项目名称供方名称合同名称合同金额合同生效时间供方负责人及联系电话指阶序标段号类别组织结构履内部管理约110％制度体系履约工程评质量估履质量成品管理保护约226％质量整改进度进度计划履管理约3 计划20％执行进度服务项目合同编号合同签订时间合同终止时间评估时间部门权重总权指标重评估指标权重20％80％100％成本工程得分项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同及4％□□标段阶段性要求；现场施工人员数量符合合同要求；施工组织设计和施工方案翔实有效；交底制度、样板制度、过程管理6％□□制度规范；成品保护、过程监督与整改制度规范；工程实体的施工质量16％_□进场及已安装的材料、设备、部4％_□品保护，施工人员教育。
质量整改工作态度和质量质量整改及时性6％_□工程质量入住保修状况施工进度计划编制详细施工进度计划安排合理4％_□施工进度计划报送及时实际进度与计划的符合程度12％_□进度延误的纠偏措施适当有效4％_□控制变更洽商成本工程履款支管理约4 付申12％请工作配合文明安全施工履安全文明约5 管理12％安全检查分供方管理与配合履沟通与甲约6协调方、监20％理的配合廉洁合作指标权重总计满足甲方的特殊进度要求变更洽商办理及时合理；4％□□工程月报量及时准确；4％□_成本相关工作的配合；4％□_场容场貌整齐有序，文明施工组4％_□织规范；安全管理措施规范有效，无安全4％_□事故；安全检查组织有效，记录完整。
4％_□履行合同中总包管理职责；配合甲指、甲控材料设备的采购；8％□□未出现对分包和供货商的故意刁难；对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成。
积极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的公8％□□关工作。
配合销售需要，积极配合样板房、销售通道、室外环境等销售展示区域的施工。
与甲方、监理、分包单位合作关系简单、透明，符合工程合同附4％□□件之廉洁协议规定内容。
供应商调查评估表
3
2.出货前是否对产品进行检测且有报表记录？
3
3.出货前是否经过OQC确认且有报表记录？
3
4.有无出货检验报告且内容具体详实符合客户规范？
3
5.出货包装是否符合要求并采取必要防护？
3
6.外箱及小包装是否有明确标识(型号、数量和生产日期等）？
3
7.出货有无确认生产周期？有无先进先出原则？有无按照先进先出 原则执行？
表单编号：R-P-017-02 VER3.0 保存期限：4年
等级 A B C D
措施 持续改进 限期整改 立即整改 管理层商讨决
定
结果（等级）ຫໍສະໝຸດ 3（六）客户服务
1.供应商是否监视、测量、评价客户满意度(比如客户问卷、客户反 馈和投诉等）？
3
2.对于可能影响产品和服务符合性以及顾客满意的风险是否得到识别 和应对(比如风险缓解计划等）？
3
3.顾客的要求是否得到确定和满足（比如产品或服务、QBR和客户 投诉等）？注：QBR 即Quarter Business Review，季度营运会议。
0 完全不符合要求，无管理控制。
N/A 不适用。
三、通过对供应商质量管理体系的综合测评，将供应商分为A、B、C、D四个等级（满分为100分）。
总评分结果 ≥90(绿色） 80~90（黄色） 70~80（橙色） ＜70（红色）
衡量符合体系审核要求的等级评定 十分有效，系统管理健全 基本有效， 部分有效 失效
8.是否监测和评审这些相关方的信息和要求？
9.过程的风险和机遇是否有进行识别和评估？过程有哪些风险和机 遇？是否有制订应对风险和机遇的措施？应对风险和机遇的措施是 否有融入管理体系过程中？ （二）进 料控制 1.有无对进料检验制定相关文件？
供应商评估表_2
供应商评估表 A（生产商）
供应商名称
企业性质
供应产品 1
；2
；3
基本情况调查
详细地址
电话 占地面积
人力资 源情况
管理人员： 工程师：
传真 厂房面积
技术员：
联络人 员工人数
主要生产设备名称/型号
数量 主要检测设备名称/型号
生产及检测 设备情况
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ数量
所通过的质量体系认证
所通过的产品认证
现场审核情况描述：
签名/日期： 最终评审意见： 可列为合格供方 □ 不列为合格供方 □
.
经理：
日期： 年 月 日
其他意见： 其他意见： 其他意见： 其他意见： 其他意见： 其他意见： 其他意见：
日期
（附上检验报告） 以往交易记录情况 其它途径了解情况 采购部意见： 可采用□ 不合适□ 可作为发展对象 □
检验员/日期：
品管部意见： 可采用□ 不合适□ 可作为发展对象 □
签名/日期： 最终评审意见： 可列为合格供方 □ 可作为发展对象 □ 不列为合格供方 □
实用文档
最终评审意见： 可列为合格供方 □ 不列为合格供方 □
.
.
经理：
日期： 年 月 日
供应商评估表 C（服务供方）
供应商名称
详细地址 电话 经营服务规模及能力的评价：
企业性质 基本情况调查
传真
联络人
经营服务的合法性及诚信情况的了解： 以往交易记录情况： 其它途径了解情况：
实用文档
业务部意见： 可采用□ 不合适□
签名/日期：
经理：
日期：
年月日 年月日
年月日
实用文档
供应商评估表 B（贸易商）