返工、返修、报废通知单
产品返工返修控制程序
术语和定义
3.1 3.2 返工：通过继续加工能够符合工艺要求，同时能够符合（或不影响）产品的初始设计特性。返工应包 括区分整批产品中符合要求的产品与不符合要求的产品。 返修：通过再次加工，最终能满足顾客的预期使用要求，但会影响（或不符合）产品原始的设计特性 。返修产品的交付就征得顾客同意。
是 否 否否 否 否 否 是 否 否 是 是是 是 是 是否 否是 否 输
4
作业流程
否 是
横向协调小组 担当部门
入 产品实现策划结果 要点及记录 4.1.1生产全过程中出现的质量问题产品及客 户退回的不合格品 4.1.2填写《质量信息反馈单》并建立隔离标 识。 4.2当批量（>5%或10件）不合格或严重缺陷 时组织相关部门进行评审；
业务流程
不合格品
发现部门
标识、隔离
质保部
质保部
OK
制造部 项目 5.1 不合格品评审 5.2 不合格品返工、返修 5.3 返工、返修品检验
流入下一道 工序
频次 控制计划 控制计划 控制计划
责任部门 质保部 制造部 质保部
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输出 部门 制造部 质保部 技术部 内容 返工、返修通知单 检验记录 返工、返修作业指导书
5 6
评审 报废
质保部 技术部 制造部
NG
返工、返修 实施
4.3.1开具《返工、返修通知单》给相关责 任部门.必要时对返工、返修操作时进行现 场指导。 4.3.2 制订《返工、返修作业指导书》。 4.3.3按返工作业指导书进行返工、返修。 并将结果填写在《返工、返修通知单》中的 相关栏目中。
检验
4.4.1 由质保部制订《检验指导书》。 4.4.2 检验员按指导书进行检验判定，并记录 相关结果。
关于内外质量损失索赔的有关规定
关于内外质量损失索赔的有关规定一、总则：为提高工作责任性，增强全体员工的质量意识，最大限度减少产品形成过程中及交付后所产生的各种质量损失，进一步规范本公司内外部质量损失索赔的管理程序，根据公司质量管理委员会研究，决定对原“质量赔偿制度”有关条款作适当修改，具体条款如下：二、定义1、内部质量损失：指交货前因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失（报废损失费、返工返修费、降级损失费、停工损失费、产品质量事故处理费）。
2、外部质量损失：指交货后因产品不能满足规定的质量要求所造成的损失（索赔费、退货损失费、折价损失费、保修费）。
以上定义出自gb/t133—91标准。
三、职责1、质量管理部负责将每月各车间检验员开具的返工、返修通知单、零件报废单、让步接收检验单进行汇总统计，于当月28日前交财务价格部。
2、各仓库保管员负责将每月各车间生产过程中发生的超定额领料、、整修领料、售后服务领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部。
3、销售部负责将每月售后服务所发生的费用进行汇总统计（差旅费、人工费、退货损失费、保修费等）报质量管理部、由质量管理部统计、列出损失费索赔额，填写报表并于当月28日前报财务价格部。
4、财务价格部根据质管部、仓库、销售部反馈的统计数据进行内外质量损失的统计，形成详细的项目报表于次月5日前报公司质量管理委员会工作小组。
四、内外部损失计算1、凡因设计、制造及供方产品质量问题或因销售指令传递失误所造成的材料报废需超定额领料时，必须由所在车间检验员对其报废原因进行判定，并开具报废单。
车间凭检验员签字认可的报废单及领料单方可重新领料，否则仓库不予发料。
对于车间超定额领料同时各仓库保管员将每月各车间超定额领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部，由财务价格部进行核价，统计损失情况。
2、凡因销售指令传递失误或设计、上道工序质量问题所造成的返工、返修，其返工、返修损失按14元/小时计价；属供方厂质量问题所造成的返工返修，则返工、返修损失按其影响程度的大小，分别以5倍、3倍、2倍的14元/小时计价；若供方厂有能力对自已的质量问题进行返工返修的，则按因其停工所带来的损失的大小，分别以5倍、3倍、2倍14元/小时计价；因供方质量问题，但经有关部门和领导批准让步接收的，其损失根据该质量问题的影响程度的大小，按本批物资总额5~10%计价。
不合格品管理程序
不合格品管理程序文件编号页码3/4 版本 A流程图流程说明责任部门文件/表单1不合格品来源：外协来料、制程过程中半成品、成品及客户反馈不良品。
2品质部负责不合格品标识，仓库/车间负责隔离。
3由品质组织召开不合格分析改进会议，提出纠正与预防措施,并落实责任人与时限。
4-6对返工/返修的产品，由技术部制定返工或返修工艺，生产部作业，检验合格后才能往下流转。
全数分选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验。
7-9检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。
“不合格品评审处置记录”应和不合格品一起流转，作为产品的标识。
10-11由责任部门应办理“让步接收申请单”，质量、技术部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经理核准。
如有顾客要求，让步接收还需得到顾客批准。
12-13 质量负责废品处理14-15仓库办理退货手续16-19质量组织召开不合格分析改进会议，拟定纠正预防措施,并落实责任人与时限，跟踪验证。
20质量每月对《不合格品清单》汇总，将已验证OK措施予以标准化（修正文件）并将相关资料归档。
生产/质量质量/技术/生产质量/技术/生产质量/技术/生产质量/技术/生产/仓库质量/技术/生产质量质量/仓库质量/相关部门质量检验报告红标签/不合格品评审处置记录不合格品评审处置记返工/返修工艺返修封样件《返工/返修复检记录》入库单不合格品评审处置记录让步接收申请单产品标识牌报废申请单退货单不合格品评审处置记录实施验证记录《不合格品清单》。
家装施工工程返修通知单模板
工程监理签收：
回执
客户姓名
合同编号
施工地址
工程监理
返修开工日期：年月日
返修竣工日期：年月日返修内容客户返修意见：客户签字：年月日
此表格第一联与合同文本共同存档，第二联交由客户保存。
家装施工工程返修通知单模板
工程监理：
你所负责的工程（详见下表），装修项目需返修。公司通知你自接到本通知三日内前去返修，逾期每拖延一日，处以人民币元罚款。
客户姓名
合同编号
施工地址
工程监理
竣工日期
年月日
返修项目
返修原因
返修费用（元）
返修负责人
备注
返修完工时间
年月日
核准
备注：1、在本工程规定保修期内，返修项目属免费维修。超过保修期或维修项目属人为损坏的，维修费用由客户承担。
不合格品返工返修管理制度
不合格品返工返修管理制度一：目的确保不符合工艺的产品及时得到区分、返工、控制、标识、隔离、评审和处置等过程，使其现场5S整体得到提升，防止不合格品因未及时返工造成二次损耗，状态标识混乱导致非预期使用给公司造成损失。
二、范围制造部各生产班组、车间及外协所产生的不良配件及相关产品三、职责制造部返修组长：按不同产品返工返修的工艺要求对各车间所产生的返修品组织协调相关车间进行返工返修工作财务部仓库管理：建立不良品区域台账，负责接收并管理好需要返工返修物料的数据，做好帐物卡一致技术质量部质检：负责现场不合品的质量鉴定及返工返修工艺的制定，并开出返工返修通知单四：流程1：返修品的输入1.1定义：凡是技术质量部评审不能直接投入生产或报废的产品视为返修品1.2各个车间所产生的返修品，由各个车间责任人会同质检人员对返修品进行区分，标识，隔离，并开具入库单转交仓库人员进行管理，入库单一式三份，仓库、车间、生管各一份做为数据考核的依据1.3质检人员对返修品进行确认后，开具返修通知单并明确返修工艺流程，确保返修工艺流程具可操作性，暂时不能确定返修工艺流程的做好备注说明2：返修区域的管理2.1接收返修品必须手续齐全：入库单+返工返修通知单，审批签字手续完整，2.2返修品入库，必须填写《物料状态标识卡》，内容完整，并具可追溯性2.3返修品包装必须统一，不统一情况下，每箱都必须张贴《物料标识卡》，同一种状态的产品只能有一个尾数2.4返修品入库后，由仓库管理人员分区、分类摆放于返修品区域，并做好防护工作，定期进行数据核对及盘点，3：返修品的输出3.1经质检确认可以本车间内部立即返修的产品，不按此流程执行3.2返修区域产品累积到一定数量或相关返修工艺确定后，立即启动返修流程，由制造部返修组长开具领料单领出，根据返修工艺要求协调相关车间配合返修3.3返修所产生的合格品做为相应班组的投入数纳入考核，产生的废品由质检统一开废品票处理3.4每批次返修工作完成后，返修组会同相关车间及生管对本批次返修数据进行统计分析，确保返修过程可控4：返修品责任人职责权限及处理原则车间涉及的产品生产责任人质量责任人处理原则备注机加车间相关管料及配件林红刚邵凤英1：不锈钢管料确认报废的直接报废处理2：所有钛材料必须称重入库交返修区管理焊工车间警壶内胆焊破张志敏邵凤英1：入库累计1500只启动返修流程军壶内胆焊破1：入库累计500只启动返修流程饭盒焊破1：入库累计800只启动返修流程军壶壶体焊破1：入库累计500只启动返修流程真空车间警壶壶体不保温马栋才邵凤英1：不保温报废处理军壶壶体不保温1：入库累计500只启动返修流程外协检验警壶不保温壶体王欢梅玲徐翠1：入库累计1500只启动返修流程警壶微温壶体1：入库保存，车间需求时，按需领料出库军壶壶体1：返切、返焊各种状态区分清楚，累计500只启动返修流程饭菜盒坑点变形1：分状态，报废开具报废单处理，可返修的入库暂存涂装车间警壶不保温壶体白明珍钟凤莲1：入库，同外协不保温壶体一同累计1500只启动返修流程警壶微温壶体1：入库，车间需求时，按需领料出库军壶不保温壶体1：入库，同真空一同累计500只启动返修流程警壶返抛油漆1：入库，累计500只启动返修流程军壶返洗油漆1：入库，累计500只启动返修流程。
供应商考核通知单
3.供应商如有异议请收到此单后5个工作日内回复，逾Байду номын сангаас视作同意处理。
4.10天内申诉无法取得我司以上人员同意的则直接执行扣款程序。
执行流程：质量→领导审批→资材科→供方确认→资材科→财务部扣款
供应商考核通知单
供应商名称
产品名称
产品图号
发现时间
本批数量
不良数量
问题简述：
1.返工返修耗费的工时：
2.返工返修消耗的材料：
3.连带其他产品的报废损失：
4.售后的损失费用：
职位
签名/日期
首次意见
申诉后意见
供应商质量工程师
质量负责人
采购负责人
部门分管领导
供方确认或另申诉：
备注：
1.此表单由资材科以邮件形式发给供方签字确认，逾期的直接交付财务部扣款。
RMA-作业规范
6. 相关文件
《不合格品控制程序》Q-QA-2-18007
7.相关记录
《返工/返修通知单》Q-QA-4-18033
《客户退货通知单》Q-QA-4-18034
《RMA 申请表》Q-QA-4-18035
5.5.2 出现以下情况须由销售部联系顾客：未授权的退货；书面资料与接收产品不合；错误的RMA号；或产品包装错误。
5.5.3 三个工作日后，如客户未给出回复，判退货无效。产品退回客户处（由客户自行承担费用），并附加销售部的书信进行解释，要求客户按照正确的流程重新递交。
5.5.4 《客户退货通知单》应根据授权的退货生成。
4.8.2对返工/返修做必要的记录。
4.8.3统计并提供返工/返修工时及损耗。
5.作业程序：
5.1 RMA申请
5.1.1 RMA申请可以通过顾客的传真，电话或邮件给出。
5.1.2 RMA申请须含以下内容：
5.1.2.1 客户名称，出货和账单地址（如与一般出货不同的话）
5.1.2.2原始订单号（如需要）
5.3.3 如有批量退货（5PCS以上）或产品价值在500元以上必须经总经理签字批准。
5.4 RMA收取的安排
5.4.1销售部应与顾客达成协议，安排RMA的获取。
5.4.2销售部应与客户沟通，确保所退产品有相应标识，即RMA号和产品编号。
5.5 接收退货
5.5.1销售部收到顾客退货后办理入库，并填写《客户退货通知单》通知质量部和生产计划科。
5.1.2.3 AWB跟踪号（如需要）
5.1.2.4 原始出货日期（如需要）
5.1.2.5 退货数量
关于内外质量损失索赔的有关规定
关于内外质量损失索赔的有关规定导读：本文是关于关于内外质量损失索赔的有关规定，希望能帮助到您！一、总则：为提高工作责任性，增强全体员工的质量意识，最大限度减少产品形成过程中及交付后所产生的各种质量损失，进一步规范本公司内外部质量损失索赔的管理程序，根据公司质量管理委员会研究，决定对原“质量赔偿制度”有关条款作适当修改，具体条款如下：二、定义1．内部质量损失：指交货前因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失（报废损失费、返工返修费、降级损失费、停工损失费、产品质量事故处理费）。
2．外部质量损失：指交货后因产品不能满足规定的质量要求所造成的损失（索赔费、退货损失费、折价损失费、保修费）。
以上定义出自GB/T13339—91标准。
三、职责1．质量管理部负责将每月各车间检验员开具的返工、返修通知单、零件报废单、让步接收检验单进行汇总统计，于当月28日前交财务价格部。
2．各仓库保管员负责将每月各车间生产过程中发生的超定额领料、、整修领料、售后服务领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部。
3．销售部负责将每月售后服务所发生的费用进行汇总统计（差旅费、人工费、退货损失费、保修费等）报质量管理部.由质量管理部统计、列出损失费索赔额，填写报表并于当月28日前报财务价格部。
4．财务价格部根据质管部、仓库、销售部反馈的统计数据进行内外质量损失的统计，形成详细的项目报表于次月5日前报公司质量管理委员会工作小组。
四、内外部损失计算1．凡因设计、制造及供方产品质量问题或因销售指令传递失误所造成的材料报废需超定额领料时，必须由所在车间检验员对其报废原因进行判定，并开具报废单。
车间凭检验员签字认可的报废单及领料单方可重新领料，否则仓库不予发料。
对于车间超定额领料同时各仓库保管员将每月各车间超定额领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部，由财务价格部进行核价，统计损失情况。
2．凡因销售指令传递失误或设计、上道工序质量问题所造成的返工、返修，其返工、返修损失按14元/小时计价；属供方厂质量问题所造成的返工返修，则返工、返修损失按其影响程度的大小，分别以5倍、3倍、2倍的14元/小时计价；若供方厂有能力对自已的质量问题进行返工返修的，则按因其停工所带来的损失的大小，分别以5倍、3倍、2倍14元/小时计价；因供方质量问题，但经有关部门和领导批准让步接收的，其损失根据该质量问题的影响程度的大小，按本批物资总额5~10%计价。
返工通知单
日期： 年 月 日
类别: □进料/外协 □制程 □成品 □客户退货 □其它
产品名称
返工原因
生产工序
图号
责任人员
订单编号
品管员
返工数量
品管主管
处理方法：
责任部门签名 ： 日期：
实际返工人员
实际返工工时
返工后检验结果：： 日期：
备注
说明：1.返工部门接到此单后需立即查明不良原因及责任人员并确定处理方法；
2.返工完成后应将此单及返工好的产品一起交回品管部；由品管员重新检验合格后方可转入下一工序生产或入库；
3.进料及外协返工，由生产部安排合适人员执行，返工费用报资材部由供应商负担。
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
塑料制品有限公司 返工返修及报废管理办法
1．目的
为能迅速处理报废品，并杜绝与整修品及良品混淆，及本公司各制程间之整修品之整修作业有所遵循，特订定本办法以便遵循。
2．适用范围
适用于本公司各制程间加工之在制品、成品不良品、销货退回不良品及库存滞（呆）存品和过期样品之返工返修及报废作业等均适用之。
3．定义
整修品来源：１．制程间发现之异常品。
２．仓库成品检验不合格品。
３．客诉销货退回品。
4．职责
本办法由品保课制订，各相关部门实施之。
5．作业程序
6.相关文件
6.1 不合格品管制程序 FT-QP-042
6.2 记录管制程序 FT-QP-003
6.3 外观件管理办法Q-C-005
7.使用表单
7.1返工返修申请表QR-006-01-A0 7.2报废单QR-006-02-A0
8．附件
附件一：责任单位组长开出整修申请单经课长核准后进行整修；
附件二：1、试模品／样品需报废时，由提出单位填具报废单，经单位主管签核后方可委请物管组辗料。
2、滞（呆）存品需报废时，由发生单位提出签呈层峰主管签示并经总经理核准后
方可委请物管组辗料。
不合格品控制程序
不合格品控制程序0目的本程序文件的目的是对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
1 范围本程序文件对不合格品的识别、记录、隔离、评审和处置作出了具体规定。
本程序文件适用于采购产品、过程产品、最终产品以及交付后的各类不合格品的控制。
2 引用文件记录控制程序。
3 术语和定义本公司外协活动指生产过程中某道工序因本公司缺少设备或不能满足产品交付需求组织开展的外协。
4 职责和权限公司建立不合格品审理系统，负责对不合格品的分级审理。
该审理系统由不合格品审理委员会、不合格品审理办公室和不合格品审理小组组成。
质量管理部门对参与不合格品审理的人员进行资格确认，并征得顾客代表的同意，由公司总工程师授权，并以公司文件形式通知下发。
不合格品审理系统在对不合格品进行审理时，独立行使职权，如要改变其审理结论时，需由公司总工程师签署书面决定。
4.1不合格品审理委员会公司设立不合格品审理委员会，公司不合格品审理委员会是不合格品审理的最高组织，总工程师任审理委员会主任，主管工程师任副主任，其成员由授权的工艺、质量、生产、物资供应等部门的代表组成。
公司不合格品审理委员会的职责如下：a)对不合格品审理办公室提交的三级不合格品进行审理，并对其审理结果负责；b)对责任单位制定的重大纠正措施进行审查，并对其实施效果进行监督；c)对产品重大质量事故进行处理。
4.2不合格品审理办公室公司不合格品审理办公室设在质量管理部门，是不合格品审理委员会的日常办事机构，由质量管理部部长和主管工艺、质量等部门的代表组成。
4.2.1不合格品审理办公室的职责和权限：a）负责不合格品的日常管理工作；b）负责判定不合格品的严重程度，并对二级不合格品进行审理。
将三级不合格品提交不合格品审理委员会处理；c）监督纠正措施的制定与实施，并进行跟踪验证；d）保存不合格品审理文件及有关记录；e）协调跨单位的不合格品责任确认。
4.3不合格品审理小组各承制单位设立不合格品审理小组，由承制单位负责人、工艺技术人员及授权检验人员组成。
产品返工、返修处理流程-32
----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除（Excel 2003部分）1.公式和函数1.（1）打开当前试题目录下文件excel-10.xls；（2）利用函数计算每个人各阶段总成绩，并利用函数计算各阶段的平均成绩；（3）“平均成绩”行数字格式都为带一位小数（例如0.0）格式；（4）同名存盘。
步骤：a)文件→在各阶段总成绩单元格内，点插入，点函数，在对话框中选择求和函数“SUM”，在对话中Number1内点右侧的按钮，将出现另外一个对话框，在文件中选择需要求和的单元格，然后点该对话框的右侧按钮，点确定（完成一个总成绩求和后，利用填充柄完成其他的总成绩求和，或者重复上面的顺序）→在平均成绩单元格内，点插入，点函数，选择算术平均值函数A VERAGE，出现对话框后，采用求和时的相同方法，完成操作→选中平均成绩行，点右键点设臵单元格，点数字，在分类项下点数值，设小数位为1，b)确定→保存2.（1）打开当前试题目录下文件excel-13.xls；（2）根据工作表中给定数据，按“合计=交通费+住宿费+补助”公式计算“合计”数，并计算交通费、住宿费和补助的合计数；（3）所有数字以单元格格式中货币类的“￥”货币符号、小数点后2位数表现（如：￥2,115.00格式）；（4）同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-13.xls→在合计下的一个单元格内输入“=交通费（在该行的单元格，假如说是E3）+住宿费（同上）+补助（同上）”，回车（其他的合计可以采用填充柄完成，或者重复上面的顺序）→利用求和函数，参考1中的方法完成交通费、住宿费和补助的合计→选择文件中的所有数字单元格，点右键，点设臵单元格格式，点数字，点货币，选择货币符号为“￥”，设臵小数点后为2位，确定→保存文件→本题完成3.（1）打开当前试题目录下文件excel-2.xls；（2）根据工作表中数据，计算“总成绩”列的数据。
质量体系管理蓝图
NO.项目内容总经理销售人事采购生产研发质量财务体系文控车间仓库指标周期评价依据管理规范目录三级文件目录证据表单信息及时更新率100%每年企业宗旨、战略更新《经营计划管理规范》质量目标一览表风险有效识别率100%每年风险管理记录《风险管理规范》中长期发展规划表风险和机遇应对措施有效率100%每年风险和机遇应管理记录《变更管理规范》各部门业务计划表文件有效率100%每月文件发放记录《文件管理规范》风险识别清单《信息交流管理规范》风险控制清单风险规避清单变更申请单变更评估单变更实施计划表文件清单外来文件清单文件发放回收记录文件更改申请单文件增发申请文件销毁记录质量记录清单顾客特殊要求及时识别率100%每月顾客特殊要求识别表《顾客沟通管理规范》顾客特殊要求清单合同评审完成率 100%每月合同评审记录《合同评审管理规范》报价单合同评审单1 2企业可持续发展战略市场需求确定经营风险市场风险人员风险物料设备风险生产风险工艺风险质量风险资金风险法务风险企业环境风险收集、分析、评估、变更、改进策划质量方针、质量目标、中长期可持续发展规划审批NY企业战略意向合同订合同评审、图纸核实、产品目标确定、成本分析、风险分析、法律法规要求、潜在要求审批合同修正、项目确认、收集客户标准签订合同NY归档文控合同分新品常规产品合同评管理管理风险4. 组织的环境5. 领导作用6. 策划7. 支持8. 运行9. 绩效评价10. 改进P lan D o C heck A ction4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系范围4.4 质量管理体系及其过程5.1 领导作用和承诺5.2 方针5.3组织的角色、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.1 运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和额服务提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3 管理评审10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.3 持续改进容控录培训计划执行率100%每月培训计划，培训记录《人力资源管理规范》出勤管理员工履历表质量意识宣传普及率100%每月对员工质量意识考核《外部供方控制管理规范》门卫管理制度员工调拨单培训合格率100%每月培训考核记录《设备、工装管理规范》岗位说明书请假单知识有效率≥95%每月对使用知识的评价《产品先期质量策划管理程序》技术文件管理办法出差委派单质量信息传递及时率100%每月质量信息传递记录《产品检验和试验管理程序》工艺指导书管理规定培训申请单原材料采购及时率≥95%每月原材料采购单《不良成本管理规范》MSA作业指导书培训计划原材料批次合格率≥99%每月进货检验单《实验室管理规范》FMEA 管理规定培训记录开发计划节点按时完成率≥95%每月开发计划与实施记录《测量系统分析管理规范》技能鉴定生产计划完成率≥99%每月生产计划《生产过程管理规范》员工满意度调查产品不良率≤0.3%每月不合格品统计记录采购合同报废率≤0.03%每月报废品统计记录供方调查表成品批次合格率≥80%每月成品检验记录供方业绩评定表设备完好率≥85%每月设备保养记录合格供方名单在用测量设备受检合格率100%每月校准合格证供方体系开发计划表工装模具台账设备采购申请单设备验收单年度生产设备保养计划工装模具日常保养记录工装模具维修记录备品备件一览表设备报废申请单APQP开发计划表原材料检验记录产品首末件检验记录表过程巡检记录表成品检验记录表计量器具登记台帐计量器具周期校准计划计量维护保养记录计量器具报废清单5大工具生产计划生产日报领料单出库单入库单工艺卡不良质量损失成本财务报表3产品/过程开发审N Y生产计划各部门人员设备工装物料计人员招聘任职要求人员考核人员聘用人员培训提升审N归档文控需找供应商询价、议价编制合同签订合同审原材料报检待检区检入库标识退货领用设备、工装计划验收设备、工装保设备、工装维修设备、工装报废计划实施人员满意度报告委外计划供方考核合格供方归档文控检测设备管理申购标识办公资源增购人员调动计审NY保养维护校准定期检NY归档文控输入评审输出确认样件制作项目计划设计验证设计确认设计更改控过程质量策过程策划实过程策划验试生产出的控制管理评审改进措施完成率100%每年不符合和纠正措施报告《管理评审管理规范》管理评审所有表单不符合和纠正措施关闭率100%每季不符合和纠正措施报告不符合项清单持续改进项目实施有效率≥90％每季持续改进项目报告《持续改进管理规范》改进项目追踪表改进项目报告910管理评审不符合纠正改进提出管理评审编制评审计各部门提交管理评审资料开会评审编制管评报改进措施实施验证N Y归档文控各部门不符合信息成立专案组打破铁锅问到底归档文控验证YN人 机 料 法 环 测11过程识别方法乌龟图 是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
[关于内外质量损失索赔的有关规定] 给公司造成损失怎么赔
![[关于内外质量损失索赔的有关规定] 给公司造成损失怎么赔](https://img.taocdn.com/s3/m/ce7e0485227916888586d741.png)
[关于内外质量损失索赔的有关规定] 给公司造成损失怎么赔一、总则：为提高工作责任性，增强全体员工的质量意识，最大限度减少产品形成过程中及交付后所产生的各种质量损失，进一步规范本公司内外部质量损失索赔的管理程序，根据公司质量管理委员会研究，决定对原“质量赔偿制度”有关条款作适当修改，具体条款如下：二、定义1．内部质量损失：指交货前因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失（报废损失费、返工返修费、降级损失费、停工损失费、产品质量事故处理费）。
2．外部质量损失：指交货后因产品不能满足规定的质量要求所造成的损失（索赔费、退货损失费、折价损失费、保修费）。
以上定义出自gb/t13339—91标准。
三、职责1．质量管理部负责将每月各车间检验员开具的返工、返修通知单、零件报废单、让步接收检验单进行汇总统计，于当月28日前交财务价格部。
2．各仓库保管员负责将每月各车间生产过程中发生的超定额领料、、整修领料、售后服务领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部。
3．销售部负责将每月售后服务所发生的费用进行汇总统计（差旅费、人工费、退货损失费、保修费等）报质量管理部.由质量管理部统计、列出损失费索赔额，填写报表并于当月28日前报财务价格部。
4．财务价格部根据质管部、仓库、销售部反馈的统计数据进行内外质量损失的统计，形成详细的项目报表于次月5日前报公司质量管理委员会工作小组。
四、内外部损失计算1．凡因设计、制造及供方产品质量问题或因销售指令传递失误所造成的材料报废需超定额领料时，必须由所在车间检验员对其报废原因进行判定，并开具报废单。
车间凭检验员签字认可的报废单及领料单方可重新领料，否则仓库不予发料。
对于车间超定额领料同时各仓库保管员将每月各车间超定额领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部，由财务价格部进行核价，统计损失情况。
2．凡因销售指令传递失误或设计、上道工序质量问题所造成的返工、返修，其返工、返修损失按14元/小时计价；属供方厂质量问题所造成的返工返修，则返工、返修损失按其影响程度的大小，分别以5倍、3倍、2倍的14元/小时计价；若供方厂有能力对自已的质量问题进行返工返修的，则按因其停工所带来的损失的大小，分别以5倍、3倍、2倍14元/小时计价；因供方质量问题，但经有关部门和领导批准让步接收的，其损失根据该质量问题的影响程度的大小，按本批物资总额5~10%计价。
不合格品控制程序记录
图样要求
实测数据
结论
备注
注：本表一式四份,交制造保全部、财务部、协作单位、质管部留存。
废品数量
工序
要 求
实 测 结 果
数 量
返修数量
回用数量
次品数量
报废价值
材料
总价值
价值
工时
总工时
评审或处理意见：
产品技术工程师签字：
价值
残值
损失
废品原因分类代号
检查员
签字
责任人
签字
分厂主管签字
总工程师签字
本表一式四份,交生产单位、财务部、技术开发部、质管部留存。
返工(或返修)品通知单
QPR２902——2003 NＯ：
图 号
名 称
责任单位
返修工序
责 任 人
返修数量
通知日期
年 月 日
返修原因
返修部位及要求
检验员:
技术工程部审核及要求
签字：
返修工时
返修损失:(元）
备注:
注:本表一式三份,交生产单位、制造部、质管部留存.
产品进厂复验通知单
QＰR2901—-2０03 NＯ：
名 称
图 号
交检数量
抽检数量
外协单位
检验结果
图样要求
流动卡号不合格品发现工序零件图号零件名称材料牌号单件材料定额单件损失工时不合格品数量返修数量回用数量次品数量总价值价值总O：
单位: 工种: 年 月 日
流动卡号
不合格品发现工序
零件图号
零件名称
材料牌号
单件材料
定额
单件损失
工时
不合格品
数量
不 合 格 情 况
超期呆滞物品处理流程
超期、呆滞、超期物品处理流程1、每季度第一个月初，仓库保管员编制《呆滞、超期物资处理评审表》（包括呆滞、超期物资的名称、规格型号、物料代码、数量、单位、最后出库日期、呆滞、超期时间等内容）。
经物流部部长审核后，仓储保管员将《呆滞、超期物资处理评审表》发送综合管理部、财务部、技术部门、质量部门、采购部等相关部门。
综合管理部负责调查呆滞、超期物资产生的原因、责任部门/责任人。
财务部负责呆滞、超期物资金额的统计、汇总。
技术部门负责判定呆滞、超期物资有无再利用的可能。
质量部门负责检验呆滞、超期物资的质量状况。
2、每季度第一个月上旬，生产部门组织综合管理部、财务部、技术部门、质量部门等相关部门召开呆滞、超期物资处理评审会，并将评审结果以《呆滞、超期物资处理评审表》的形式报总经理确认。
3、对于评审结论为报废的呆滞、超期物资，生产部门须提交《呆滞、超期物资报废审批表》，同时附经财务部审核的报废物资清单（含预计报废金额），经总经理、财务总监审核后，报董事长批准。
4、呆滞、超期物资的处理4.1呆滞、超期物资处理方式为退回供应商或要求供应商协助返工返修的，由质量部门开出《报废通知单》或《返工/返修通知单》，采购部门负责联系供应商退料或返工/返修。
4.2呆滞、超期物资处理方式为报废的，由质量部门开出《报废通知单》，生产部按废料进行处理。
4.3呆滞、超期物资处理方式为留用的，半年内可不申报处理。
5、根据呆滞、超期物资的处理结果，财务部指导物流部仓库保管员在T+系统上做相应的账务处理，并对系统中的处理单据进行检查。
6、根据呆滞、超期物资的处理结果，综合管理部根据公司制度对责任人实施责任处理。
超期、呆滞品评审表日期：。
返工返修流程及作业指导书
作业流程：1.目的：为了对判定为返工/返修的产品进行控制管理，使返工/返修作业流程更加顺畅，也防止不合格品流转出厂；2.适用范围：本程序适用于公司所有返工/返修的产品；3.定义3.1 返工：为了使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。
3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。
4.职责4.1 业务部：负责与客户沟通和协调退货状况，并出具客户退货清单，明确客户处理要求并达成共识。
4.2 质量部：负责对不合格品进行原因分析，协同技术部制订返工返修方案，对返工返修过程产品的品质进行检验和判定。
4.3 技术部：负责根据不合格品产生原因制订返工返修方案并跟进方案实施过程。
4.4 生产部：负责返工返修作业管制、调度、成本核算、异常工时统计；负责按照返工/返修方案实施返工/返修作业。
5. 管理要求5.1 返工/返修品来源5.1.1 进料检验发现不合格需退货处理，但生产急需使用该物料，也可实施返工/返修作业；5.1.2 生产过程中发现的不合格品，也可实施返工/返修作业；5.1.3 客户退货判定需要返工/返修的;5.2 返工/返修品隔离、标识5.2.1 质检员进料检验发现不合格品时，立即将该批物料隔离，并贴上不合格品标识；并上报质量部负责人；5.2.2 加工过程中发现不合格品时，立即暂停生产，隔离该批次产品，呼叫质检员确认不合格情况，如情况严重的立即向上级汇报，等待下步指示；质检员接到通知到现场确认不合格情况，并将不合格品贴上不合格标识；5.2.3 客户退货的不合格品，由仓库管理员先将此批次产品放置在隔离区，并贴上标识，打印产品报检单提交质量部；5.3 返工/返修品评审、判定发现的不合格品由质检员填写《不合格品评审处置单》提交相关部门评审；评审结果为可返工/返修的则按返工/返修流程进行操作；质检员将《不合格品评审处置单》发放至生产部；客户端退货的不合格品，如客户要求返工的则按客户要求进行返工；客户没有明确指示的则质量部提出《不合格品评审处置单》，经各部门评审，评审结果为可返工/返修的则按返工/返修流程进行操作；质检员将《不合格品评审处置单》发放至生产部；5.4 返工/返修申请提出生产部根据《不合格品评审处置单》评审结果提出《返工/返修申请单》到技术部，由技术部审批；5.5 返工/返修方案的确认技术部在接收到《返工/返修申请单》后，需在一个工作日内完成返工/返修方案，并编制完成《返工/返修作业指导书》，作业指导书必须详细说明不合格品的返工/返修流程，过程参数设定以及注意事项，以利于现场作业人员有所依循。