工程资料检查表

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矿山建设工程质量保证资料检查表

5
总分：100分
总标准分：
总实得分：
得分率：％
6
5
隐蔽工程检查验收记录：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，和仪表是否经有相应资质的检定部门的检定，没有按期进行检定的扣6分，没有及时更新检定标识的扣1分。
6
7
钢材出厂合格证、钢材复检报告不全的扣2分，无则扣3分。
3
8
井巷掘支工程：水泥出厂合格证或出厂试验报告无则扣3分，水泥试验报告无则扣3分。
井巷掘支工程：检查钻孔地质报告、地质预测和综合分析报告、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图，缺一项扣1分。
4
18
设计变更通知单、施工图：抽查5份，缺一份扣1分。
4
19
矿山安装工程：进场设备材料报审手续要齐全，检（试）验报告及合格证要齐全，未报审的扣5份，合格证不全的扣1分。
5
20
矿山安装工程：设备调试或试运行记录，缺一份扣1分。
受检单位
矿山建设工程质量保证资料检查表
受检项目检查人日期
表3.0.9
序号
检查内容与打分标准
标准分
扣分
扣分原因
1
开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣4分。
4
2
设计交底、图纸会审记录、自审记录缺一项扣2分。
6
3
井巷掘支工程：测量方案内容不全扣2分，无测量方案的扣6分。
6
4
工程控制测量及复测记录、工程施工测量记录。缺测量记录的扣6分。
4
13
施工及质量自检记录。抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣1分。
10
14
分项工程质量检验评定表分项工程：抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣1分。

工程项目资料档案检查表

7、竣工图、工程量确认单
质
量
控
制
19
分包单位资格资料
1、分包单位资料
2、管理人员、工人的信息收集
20
施工测量放线报验
1、工程定位、高程、轴线报验
2、沉降观测资料
21
工程材料、构配件、设备的质量证明文件
1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件
2、见证取样试验报告
3、构配件、设备报验包括出厂合格证（或质量证明文件）、试验记录
2、工序或检验批检查记录
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批（中间交工）验收记录
竣
工
资
料
18
交工、竣工资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本合格
不符合数
施
工
资
料
15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料（断面、导线、建（构）筑物平面位置等）
2、各种专业、特种人员证件
进
度
控
制
6
工程开工/复工资料

工程资料检查表

工程资料检查表
工程名称：
建设单位：
施工单位：
监理单位：
检查项目
检查内容
评价
存在问题
符合
不符合
原材料、成品、半成品、构配件进场报验及复验
1
地下防水材料：合格证、进场检验记录、复检报告
2
钢筋：合格证、出厂检验报告、进场检验记录、复检报告
3
预拌混凝土：合格证、氯离子碱总含量计算书及检测报告等
4
预拌砂浆：合格证、进场检验记录、复检报告
9
电气：电线、开关、插座、配电箱等合格证及复验报告
10
水暖：管道、阀门、散热器等合格证及复验报告
方案
11
施工组织设计编制、审批及执行
12
冬季施工方案编制、审批及执行
13
沉降观测方案编制、审批及记录
施工试验
14
地基强度或承载力检验报告、试桩报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
15
钢筋连接工艺试验报告
26
阀门试验记录；水压试验记录（包括风机盘管）；管道（设备）冲（吹）洗记录
27
室内排水（雨水）管道灌水试验记录；管道通水试验记录；室内排水管道通球试验记录；地漏及地面清扫口排水试验记录
28
室内消火栓试射记录
29
电气绝缘电阻测试记录；电气接地电阻测试记录（包括幕墙）；漏电开关模拟实验记录
30
电气照明通电试运行记录；电气照明（动力）全负荷试运行记录
质量验收记录
31
基坑、边坡工程验收记录
32
地基验槽检查验收记录；地基验收记录录；地基处理记录；
33
桩位偏差、桩顶标高验收记录
34
分部（子分部）工程质量验收记录

房屋建筑分部(子分部)工程质量验收资料监督检查表

房屋建筑分部〔子分部〕工程质量验收资料监视检查表〔设备安装〕工程名称：监视编号：分部序工程号51资料名称材料〔半成品〕、成品合格证〔复印件盖供货方公章〕、设备出厂合格证原件监视检查状况52管材性能进场检验报告/设计变更通知单53设备及主要材料进场监理检查记录/设备开箱检查记录54分部〔子分部〕工程施工方案/分项工程质量技术交底卡55阀门安装前试验记录/闭式喷头密封性能试验记录消56 气体灭火系统灭火剂贮存容器检查记录防57 泡沫灭火系统泡沫液储罐的强度和严密性试验记录表58安装隐蔽工程验收记录/管道焊接检验记录系59水泵安装记录/水泵检查试运转记录统60管道系统〔设备〕水压试验记录/管道系统冲洗记录安61 室内消火栓试射试验记录装62 工63 程646566 消火栓系统联动调试报告/消火栓系统工程质量验收记录/消火栓系统验收表自动喷水灭火系统联动试验记录表/自动喷水灭火系统工程质量验收记录/自动喷水灭火系统验收表气体灭火系统主要配件试验记录/气体灭火系统灭火剂输送管道试验记录气体灭火系统调试报告/气体灭火系统工程质量验收记录/气体灭火系统验收表泡沫灭火系统调试记录表/泡沫灭火系统工程质量验收记录/泡沫灭火系统验收表67电气接地电阻测试记录68分项工程质量验收记录说明：1、请施工单位按上述资料的挨次进展整理。

2、请施工单位另外供给如下资料：①分包单位资质、合同及分包备案回执〔分包造价30万及以上〕〔复印件〕；②黄单及相应报告、处理意见〔复印件〕；③重要设计变更单〔复印件〕④生活给水系统管道水质化验报告〔复印件〕⑤分部验收会议纪要〔原件〕及签到表〔复印件〕；⑥工程重大质量问题的处理方案和验收记录房屋建筑分部〔子分部〕工程质量验收资料监视检查表〔设备安装〕工程名称：监视编号：分部序工程号69资料名称材料〔半成品〕、成品合格证〔复印件盖供货方公章〕、设备出厂合格证原件监视检查状况70管材、风机盘管、绝热材料等进场检验报告/设计变更通知单71设备及主要材料进场监理检查记录/设备开箱检查记录72分部〔子分部〕工程施工方案/分项工程质量技术交底卡73安装隐蔽工程验收记录74通75风管制作检查记录/风管安装检查记录/风管漏光、漏风量测试记录电控防火、防排烟风阀〔口〕检查试验记录/消防加压送风系统正压测试记录76风机盘管检查试验记录风77通风机、空调风机检查试运转记录与78 通风空调系统总风量测试记录79风口风量测试调整记录空80系统联动试运转及调试记录调81 制冷机组试运行记录82 冷却塔安装记录/冷却塔检查试运转记录工83 智能系统气密性、真空、充制冷剂及吹污试验记录程84 分散水盘及管道充水试验记录85室内空调空气参数测试记录86净化空调系统测试记录87空调水系统流量测试记录88〔现场组装〕组合式空气调整机组漏风量检测记录89高效过滤器泄露测试记录90空调系统综合效能室内空气参数测试记录91分项工程质量验收记录92分部〔子分部〕工程质量验收记录说明：1、请施工单位按上述资料的挨次进展整理。

工程项目资料档案检查表

2、工序或检验批检查记录
3、原始测量资料、放线记录
4、隐蔽验收记录
5、工序、检验批（中间交工）验收记录
竣
工
资
料
18
交工、竣工资料
1、工程质量检验记录资料
2、地基与基础分部工程质量验收报告
3、主体结构分部工程质量验收报告
4、结构与功能性检测记录
5、分部、分项工程质量验收记录
6、交工、竣工验收报告及相关资料
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数
符合数
基本合格
不符合数
施
工
资
料
15
技术交底
1、分部、分项工程技术交底
2、分部、分项工程安全交底
16
变更资料
1、设计变更图、变更通知单
2、洽商记录、变更会签记录
3、技术经济签证核定单、变更令
17
质量检查记录文件
1、复测资料（断面、导线、建（构）筑物平面位置等）
2、工程最终延期审批表
综
合
资
料
9
施工日志
施工记录齐全、实际的记录情况
10
安全资料
安全日志、安全检查记录、“三级教育”等
11
会议纪要
项目部会议、监理会议、现场会议等
12
来往文件
来文、发文文件及收发记录
13
影像资料
各类会议图片、施工记录图片及影像资料
14
工程类文件
各类通知、批复、回复文件、施工总结
工程项目资料档案检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
资料所缺说明
检查数

市政工程质量检查表

市政工程质量检查表
档案编号：检查序号：
项目名称
施工企业
工程类型
工程量
结构类型
形象
技
术
内
业
图纸会审、设计变更
桩基施工记录、地基验槽记录
施工组织设计及审批情况
各种原材料出厂合格证
各种原材料二次复检报告
砼、砂浆试块试验报告
主要部位隐蔽记录
见证取样有关资料
功能性试验报告
实
物
质
量
钢筋混凝土工程：级别、种类、直径、根数、间距、钢筋连接、锚固、接头位置及数量，受力钢筋的位置和砼保护层厚度、混凝土构筑物几何尺寸、观感、施工缝留置位置及处理
道路工程：各结构层密实度、厚度、含灰量和平整度，人行步道板成品质量和铺砌的直顺度、平整度
给排水工程：管材质量、接口质量、高程及中线偏差，回填撼砂密实度。
园林绿化工程：场地状况、植物材料（种类、规格、观感质量）、栽植质量（深度、株行距、苗木形态、浇水、覆土等）、养护质量（浇水、支撑、修剪、遮荫、除杂、病虫防治）
建设单位负责人：注册建造师：总监理工程师：
检查

工程档案资料检查表

项目名称：
项目名称：
项目名称：
项目档案资料检查表
项目名称：
设计管理流程、CHCS-OP-SJ04.施工图设计管理流程、CHCS-OP-SJ05.景观设计管理流程、CHCS-OP-SJ06.室内装修设计管理流程、CHCS-OP-SJ07.专业（专项）设计管理流
程
计及评审
项目名称：
屋
项目名称：
项目名称：
位
项目名称：
项目名称：
、
项目档案资料检查表
项目名称：
概念、方案、施工图设计
项目名称：
项目名称：
项目档案资料检查表
项目名称：（多个分包单位可参照此表增加表
项目档案资料检查表
项目名称：
》及相关作业指引CHCS-OP-CB01
项目名称：
工
项目名称：
验收备案
资料
项目档案资料检查表项目名称：
项目名称：
项目名称：
记录
项目名称：
项目档案资料检查表
项目名称：资料-建筑
与结构工
项目档案资料检查表
项目名称：、施工单位报
送记录-建筑
与结构工
项目名称：
项目名称：
主管：填表：说明：1、本表根据公司管理流程和实际工作编制。

2、本表可补充增加实际发生的其他资料。

3、所有工作中形成的文档资料，应保证质量和真实性。

4、请各相关部门如实填写，落实到人，保证的资料安全。

建设工程资料专项检查表

报审手续完整
100
评价：
建设工程开工报告
程资料专项检查表
与基础 □主体结构 □粗装修
装 □室外工程
分值
检查要点
2
□有
□无
2
□有
□无
4
□有
□无
2
□有
□无
日期： □精装修 □屋面工程
得分
检查结果
4
□有
4
□有 □无
4
□有 □无
2
□有
□无 □有缺失 □有缺失
□无
10
□有
□无
2
□有
2
□有
2
□有
□无 □无 □无
开工前报审业主方，总监编 10 制、企业技术负责人审批，
业主项目部
技术设计图纸和说明
地形测量和拨地测量成果报告当地相关行政部门许可文件(人防、环保、交通、园林、市政、卫生、通讯等) 建设工程规划许可证及附件建设工程开工审查表建设工程施工许可证
监理规划监理项目部
监理项目部
监理实施细则
施工组织设计
施工准备阶段
图纸会审纪要
总包项目部工程定位测量资料施工现场质量管理检查记录
建设工程资料专项检查
单位名称：
项目目前阶段
涉及分部工程： □地基与基础 □主体结 □节能工程 □机电安装 □室外工程
项目阶段相关部门/内容
检查内容
项目建议书及审批意见
可行性研究报告及审批意见
建设用地规划许可证及附件
工程地质勘察报告
水文地质勘察报告、自然条件、地震调查
初步设计图纸和说明
施工准备阶段
基本十二章节齐全
专业监理编制，总监审批；

工程质量管理资料检查表模板

a.无管片、二衬等结构实体检测方案，扣3分；
b.实体检测项目、数量不够，扣5分；
c.无见证检验，扣3分；
d.检验不合格或无确定结论，扣10分。
20
质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，
扣5分；
b.处理无记录，扣5分；
C.处理后无验收，扣5分。
20
合计（缺项不计分）
15
混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；
b.接头缺工艺检验报告，扣2分按要求留置标养、同养试件，扣2~5分；
d・碎试件强度不合格，扣2分：
e.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。
混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分：
b.各种记录内容不全，扣1~5分；
c∙无碎浇灌令，扣5分。
10
检验批（工序）、分项、分部工程验收记录
a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；
b.资料凌乱、填写不准确，扣1~5分；
c.未及时收集、整理、归档资料，资料与施工进度不同步，扣1~5分
10
结构实体检验记录
工程质量管理资料检查表模板
工程名称:
检查项目
检查内容与扣分标准
应得分
实得分
1
管
理
资
料
项目管理机构
a.项目未设置质量管理机构，扣15分；b.岗位责任制不明晰，扣5分；
C岗位责任制不落实，扣5分。
20
现场质量管理制度
a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣1〜5分。
10
施工组织设计、施工方案及审批

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表1. 项目概述•项目名称：•项目地点：•项目负责人：•施工单位：•监理单位：•安全监督单位：•检查时间：2. 资料检查2.1 基本资料•工程项目基本情况报告书•施工组织设计（图纸）•安全技术措施汇编表•施工现场安全生产许可证•施工现场安全生产条件验收证书•施工总承包合同（或分包合同）•施工组织设计审查意见书•监理工程师任命书•安全监督员任命书•安全专责任命书•安全生产各项责任书2.2 人员资料•施工人员登记表•施工人员培训记录•施工人员持证上岗情况•监理人员持证上岗情况•安全监督人员持证上岗情况•安全管理人员持证上岗情况2.3 安全管理制度•安全管理体系文件•安全管理规章制度•安全操作规程•安全技术措施•安全生产责任制度•奖惩制度•紧急预案与演练记录•事故报告与处理制度2.4 施工现场管理•施工现场布置图•施工现场安全整改通知单•工地安全标志设置情况•工地安全设施设置情况•施工现场危险因素及控制措施表•施工现场危险品台账2.5 施工机械设备•施工机械设备使用登记表•施工机械设备维护记录•施工机械设备日常检查记录•施工机械设备维修记录•施工机械设备故障与事故记录2.6 安全培训与教育•安全教育培训计划表•安全教育培训记录•安全教育培训考核记录•安全生产培训材料2.7 安全检查与验收•安全巡查记录•安全整改通知单与整改情况记录•特种设备使用登记表与检验报告•文件、档案的储存与归档记录3. 检查结论根据对以上资料的检查，结论如下：•检查合格（√）•检查不合格（×），具体问题如下：4. 整改建议•对检查不合格问题一一列举，并提出整改意见。

总结本次对工程安全资料进行了全面检查，以确保施工现场的安全生产条件、安全管理制度和安全操作规程的完善与执行，为项目顺利进行提供了保障。

同时，也发现了一些问题，并提出了整改建议，以促使施工单位和监理单位增强对安全工作的重视，确保施工现场的安全生产。

工程质量控制资料检查评分表

优质构造工程资料检查规定（钢构造部分）1、图纸会审、设计变更、洽商记录：重点检查：1）图纸会审纪与否有设计出图章；2）与否有注册工程师盖章或设计人签字（没有注册章旳技术人员）；3）图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。

2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录：重点抽查：1）建筑物定位轴线复测记录；2）钢构造基础标高复测记录；3）钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录；4）钢网架支座定位轴线施工记录；5）支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。

3、材料检测单位资质证书：所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具（查对检测单位旳资质证书）。

4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献：重点检查：1）不合格材料退场手续与否齐全；2）与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备；3）各分部（分项）工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查承认；4）凡波及构造安全、和使用功能旳，监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格；5）非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。

5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造：重点抽查：1）钢构造焊缝质量（超声和射线）检测汇报；2）扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报；3）钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报；4）钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报；5）一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷；6）钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报；7）钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报；8）钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报；9）焊接工艺评估汇报；10）预(后)热工艺试验汇报；11）焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报；12）焊接材料旳烘焙记录；13）瓷环旳烘焙记录；14）钢构造橡胶垫检查汇报；15）基础混凝土试块强度试验汇报；16）基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。

工程资料及实体检查表

工程资料及实体检查表
检查项目
检查内容
评价
符合
不符合
一、工程资料
（一）技术交底、施工日志及施工方案和管理资料
1
1.技术交底和施工日志应记录详实，施组及施工方案编制审批情况。
2.政府部门、甲方、监理下达的整改通知书及会议记录。
（二）原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
2
钢筋、水泥及外加剂、掺合料、商品混凝土、砂、砖、砌块、防水材料、保温材料、门窗及预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单
3
砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告
4
预制构件结构性能检测
5
对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验
（三）施工试验及检测报告
6
水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录及相关试验报告单
7
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
27
桩位偏差、桩顶标高验收记录。
28
工程质量问题处理及验收记录，如混凝土构件一般缺陷的修补措施及验收记录。
结果统计
检查共计项符合项不符合项合格率
检查结论□优良□一般□差
检查组成员签字：检查日期：
22
混凝土施工施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录、混凝土塌落度检查记录
23
预制构件、钢构件吊装记录
24
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
25
预应力张拉、灌浆记录
（五）质量验收记录
26
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。

工程资料检查表(标准目录)

4
大放脚混凝土工程记录及工程报验单
5
基础墙（ZG）钢筋工程，钢筋绑扎和焊接隐蔽单独验收填写记录及工程报验单
6
基础墙混凝土工程记录及工程报验单
7
基础顶板、梁、圈梁钢筋工程，钢筋绑扎和焊接隐蔽单独验收填写记录及工程报验单
8
基础顶板、梁、圈梁混凝土工程记录及工程报验单
9
基础防水工程、基础防腐工程记录及工程报验单
门窗工程
（12）
地面工程
2
给排水与采暖
（1）
室内给水管道安装工程
（2）
室内塑料排水管道安装工程
（3）
卫生器具安装工程
（4）
室内散热器组对安装工程
（5）
室内采暖管道安装工程
3
建筑电气
（1）
导管暗敷工程
（2）
管内穿绝缘导线安装工程
（3）
照明ห้องสมุดไป่ตู้电箱安装
（4）
开关、插座、灯具安装工程
四
施工日志
1
建筑与结构
2
第一卷施工技术管理资料归档文件目录
序号
施工文件
份数
备注
一
施工组织设计（包括水电施工方案）
二
施工现场质量管理检查记录
三
技术交底记录
1
建筑与结构
（1）
土方工程
（2）
砌体工程
（3）
模板工程
（4）
混凝土工程
（5）
屋面工程
（6）
防水工程
（7）
外墙保温工程
（8）
抹灰工程
（9）
饰面砖工程
（10）
涂饰工程
（11）
按实际发生做
25

工程质量保证资料检查表—模板

预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：①砼配合比通知单，②砼抗压强度报告，③砼质量合格证，④砼运输单，⑤超过2000
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号

工程检验检测资料核查表(质检站检查表)

建设工程检验检测资料核查表（建材）
监督小组：
建设工程检验检测资料核查表（实体）
监督小组：
注1、同类检测应尽可能的汇总到一处；砼、砂/净浆试块强度用统表进行汇总评定不纳入本表；
注2、建材检测应按常规建材性能（钢筋、水泥、砂、石、钢/铝合金型材、涂料、饰面砖等）、钢筋接头、防水材料、工程污染物、保温材料、玻璃节能检测、设备材料（电线、电缆、开关、插座、管材管件等）、管材接头（燃气管道应注明SDR值）等分类汇总；
注3、建筑工程实体检测应按工程基桩/地基处理检测、结构检测（抽芯、回弹等）、后置埋件、室内环境检测、节能性能检测、实体检测、门窗三性、幕墙四性、粘结强度检测、水质等分类汇总；
注4、市政工程实体检测应按工程基桩/地基处理检测、密实度检测、弯沉检测、结构检测（抽芯、回弹等）、抗滑检测、水质、7D无侧限检测等分类汇总；
注5、密实度检测应注明桩号和标高。

工程资料检查表

25
施工质量纠正、整改、预防措施
26
施工日志（天气、日期、施工现场当天的作业活动）
27
质检员质量检查记录
28
不合格品控制（材料物资、施工过程）
29
工程回访计划
30
工程回访记录
31
沉降观测记录
32
屋面淋水记录
XXXX公司
XXXX公司
工
程
资
料
检
查
表
编制: 质安部
7
劳动保护用品进场清单（检验、发放记录）
8
焊接材质证书（盖材料章记录、领用记录
10
顾客提供财产控制（验证、保管）记录
11
合格供方调查、评价记录
12
设备进场检验有无相关准则（检测的依据）
13
水、电消耗台帐（预算工、料分析对比）
14
监视测量台帐、检定计划、标识、维护情况、（经纬仪、水准仪、钢卷尺、游标夹尺）
1
环境目标、指标及管理方案
2
环境因素识别台帐
3
重要环境因素清单
4
重要环境因素保护措施
5
食堂污水排放设隔油池, 经沉淀后排污水管网
6
节约用水标识
7
相关环境监测设备仪器的检定、维护、保养记录
8
文明施工“五图二牌”, 施工现场标识（办公区、生活区、施工区）
9
环境、职业健康、安全、质量宣传标语、横幅
10
食堂卫生管理制度、炊事员的体检健康证、消毒柜
XXXX公司工程资料检查表(六)
单位工程名称: 年月日
资料名称
标准分
实得分
检查情况
三
标
合
一
管

工程资料检查内容计划表

备注
年月
日前完成整改，如未完成，
检查人：
项目资料员：
项目经理：
安全技术交底
安全检查
安全教育
8
班前安全活动
9
特种作业持证上岗
10
安全标志
11
文明施工
12
基坑支护与“三宝”、“四口”防护
13
施工用电
14
施工机具
15
桩基础工程（人工挖孔桩）
16
验证资料
17
其它（资料摆放等）
18
竣工资料整理
以上需整改内容，项目资料员及项目经理保证在则按公司相关规定给予处罚。
检查结果
12
竣工资料整理
以上需整改内容，项目资料员及项目经理保证在则按公司相关规定给予处罚。
年月
日前完成整改，如未完成，
检查人：
项目资料员：
项目经理：
工程名称：
工程部工程安全资料检查表
检查日期：
序号
检查内容
1
安全生产责任制
2
目标管理
3
4
5
安
全
管
6
理
7
施工组织设计
各工种及机械设备安全技术操作规程分部（分项）工程
工程部工程技术资料检查表
工程名称：
检查日期：
序号
检查内容
检查结果
备注
1
验收记录
2
工
程
3
质
量
控
4
制
资
料
5
施工技术管理资料产品质量证明文件
检验报告施工记录
பைடு நூலகம்
6
检测报告
7

工程项目资料档案检查表

检查序检查内容工程号施工合同及1文件勘察设计2合文件同文管理备案件3文件施工组织设计〔方案〕报审资料工程工程监理机构人员资料工程开工/复6工资料进度进度方案监控7制控资料工程延期审8批资料施工日志综10平安资料合11会议纪要资12来往文件料13影像资料14工程类文件工程工程资料档案检查表检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、施工招标书〔含施工招标答疑〕、施工投标书、工程中票通知书2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议3、挂靠公司资质、委托、协议书等1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料2、设计文件交底记录3、图纸会审纪要1、施工许可证、工程质量监督等备案文件2、工程平安备案及相关资料3、开工申请1、施工组织设计报审表及施工组织设计2、施工方案报审表及施工方案3、专家方案报审及评审资料1、工程经理任命、管理人员资料2、各种专业、特种人员证件1、分项、分部开工申请2、开工附件3、工程开工/复工审批表4、工程暂停令1、工程总进度方案申报表及工程总进度计划2、总进度方案的监控方案、月度〔或季度等〕工程进度方案、施工进度方案调整审批资料1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表2、工程最终延期审批表施工记录齐全、实际的记录情况平安日志、平安检查记录、“三级教育〞等工程部会议、监理会议、现场会议等来文、发文文件及收发记录各类会议图片、施工记录图片及影像资料各类通知、批复、回复文件、施工总结程施工资料竣工资料质量控制检查内容号技术交底变更资料质量检查记17录文件交工、竣工18资料分包单位资19格资料施工测量放20线报验工程材料、构配件、设备的21质量证明文件检测试验、标22准试验资料其他质量控23制资料检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、分部、分项工程技术交底2、分部、分项工程平安交底1、设计变更图、变更通知单2、洽商记录、变更会签记录3、技术经济签证核定单、变更令1、复测资料〔断面、导线、建〔构〕筑物平面位置等〕2、工序或检验批检查记录3、原始测量资料、放线记录4、隐蔽验收记录5、工序、检验批〔中间交工〕验收记录1、工程质量检验记录资料2、地基与根底分部工程质量验收报告3、主体结构分部工程质量验收报告4、结构与功能性检测记录5、分部、分项工程质量验收记录6、交工、竣工验收报告及相关资料7、竣工图、工程量确认单1、分包单位资料2、管理人员、工人的信息收集1、工程定位、高程、轴线报验2、沉降观测资料1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件2、见证取样试验报告3、构配件、设备报验包括出厂合格证〔或质量证明文件〕、试验记录1、工程标准试验、配合比资料报告2、材料、试件的力学、化学试验资料3、检抽检验试验资料4、半成品、成品的复检及试验报告5、各种功能测试、验收资料其他证明文件1、质量问题〔事故〕报告单、质量问题〔事故〕处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等工程号24 工程款支付控制资料费用25 工程变更费控用及费用索制赔资料26 工程决算资料检查结果检符不符资料所缺说明检查要求根本查合合数数合格数1、进度款支付资料2、月度工程计量计价审核表3、月度工程款支付通知书、月度工程款支付审核汇总表1、工程变更费用申请审批表2、费用索赔申请表、费用索赔审批表1、工程结算申报及审批意见书等相关资料2、工程审计完成情况3、财务决算情况。