2020年度部门预算公开
中共湘阴县委政法委2020年部门预算公开说明
中共湘阴县委政法委2020年部门预算公开说明一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门收支总体情况（一）收入预算（二）支出预算三、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算（三）政府采购情况（四）国有资产占有使用情况（五）绩效目标情况说明五、名词解释第二部分部门预算公开表格1、部门收支预算总表2、收入预算总表3、预算支出明细表4、工资福利支出5、一般商品服务6、一般商品服务-（公用支出）7、一般商品服务-（附加支出）8、对个人和家庭的补助9、项目支出（按项目类别）10、项目支出（按资金性质）11、“三公”经费表12、经费拨款预算表（按政府预算经济分类）13、整体支出预算绩效目标申报表14、项目支出预算绩效目标申报表第一部分湘阴县委政法委2020年部门预算说明一、部门基本概况（一）部门职责政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门，组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。
3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。
协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。
6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。
调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
7、研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
中共运城市委办公室
中共运城市委办公室2020年预算公开情况说明一、部门主要职责中共运城市委办公室主要职责：1．向全市各级党委传达中央和省委、市委的重大决策、重要工作部署，并督促检查其贯彻落实。
2．负责起草市委重要文稿和有关文件、报告，负责市委文、电、函的审核、制发，负责编辑、印制内部刊物。
3．组织承办市委常委会议、全委会议、专题会议以及市委召开的有关会议的会务工作，组织协调市委领导的各项公务活动。
4．收集全市各级、各部门的各类重要信息和动态，围绕市委中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供服务。
5．负责市委日常文、电的拟办、呈批、传阅、分发等工作，受理向市委的请示、报告。
6．承担市委应急值守工作，负责全市党委系统值班工作的业务指导和组织协调。
7．负责统筹推进全市党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规。
8．负责全市密码密钥的管理使用，翻译、传输、管理、递送、销毁市直党政领导机构和其他职能部门的密码电报和内部传真电报。
9．负责市委保密委员会的日常工作，依法管理全市保密工作。
10．负责全市档案行政管理工作，实行统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督全市档案业务工作。
11．负责市委机关党组织的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，领导所属基层党组织工作。
12．完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位机构设置情况在编人数93人，其中公务员54人，行政工勤10人，参公人员16人，全额事业人员13人。
退休人员71人，离休人员1人。
内设行政科室19个，即行政管理科、人事科、市委督促检查室、综合一科、综合二科、综合三科、市委常委办公室、会务科、市委信息综合室、调研室、文书文电科、市委值班室、市委机要室、市委保密委办公室、档案工作科、市委法规室、党务工作办公室、国安办一科、国安办二科、下属事业单位6个，即市保密技术中心、市党务信息中心、市委离退休人员服务中心、市国家秘密载体销毁中心、市关心下一代工作服务中心、市密钥服务中心。
根河市融媒体中心2020年部门预算公开报告模板
根河市融媒体中心2020年部门预算公开报告2020年6月11日目录第一部分部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明五、政府购买服务情况第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分2020年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、政府采购预算表十、政府购买服务计划表十一、部门预算基本信息表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能内蒙古自治区根河市融媒体中心是根河市宣传部主管的综合经济部门（二）部门主要职责部门主要职能是贯彻党的新闻宣传、发布，负责所有媒体产品报送和推广工作协助配合上级媒体和新闻单位联络对接媒资管理，维护市内舆论安全。
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市融媒体中心部门预算包括：本级预算。
（一）内蒙古自治区根河市融媒体中心部门机构及人员基本情况内蒙古自治区根河市融媒体中心预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况，编制57人、实有41人、离退休5人。
（二）内蒙古自治区根河市XXX局单位设置及人员情况纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表第二部分2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明（一）部门预算收入情况说明2020年，根河市融媒体中心预算收入501.52万元，比上年增加142.12万元，增幅28.34%，增加主要是由于新成立融媒体中心人员考录及调转。
乌鲁木齐市继续教育工考培训管理办公室
定机构
行政事业单位
05
5.07 5.07
养老支出
事业单位离退 208 05 02
休
0.6 0.6
机关事业单位
208 05 05 基本养老保险
4.47 4.47
缴费支出
合计
414.09 414.09
-6-
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：乌鲁木齐市继续教育工考培训管理办公室
项目
支出预算
功能分类科 目编码
-2-
六、关于乌鲁木齐市继续教育工考培训管理办公室 2020 年 一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌鲁木齐市继续教育工考培训管理办公室 2020 年 项目支出情况说明
八、关于乌鲁木齐市继续教育工考培训管理办公室 2020 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌鲁木齐市继续教育工考培训管理办公室 2020 年 政府性基金预算拨款情况说明
事业 单位 经营 收入
其他 收入
用事 业基 金弥 补收 支差
额
单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
** ** **
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
社会保障和就
208
414.09 414.09
业支出
人力资源和社
01
会保障管理事 409.02 409.02
务
公共就业服务
208 01 11 和职业技能鉴 409.02 409.02
二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市继续教育工考培训管理办公室单位无下属预算 单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐市继续教育工考培训管 理办公室。 乌鲁木齐市继续教育工考培训管理办公室单位编制数 7 人， 实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 1 人； 退休 2 人，增加 或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。
滦州市总工会2020年部门预算信息公开说明
滦州市总工会2020年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将滦州市总工会2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、根据党的路线、方针和政策确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市各级工会履行有关的社会职能。
监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况。
2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府反映职工群众的思想动态、意愿和要求，并提出解决的意见和建议。
参与涉及职工权益的有关政策、措施和制度的制定。
3、协助市政府做好各级劳动模范的推荐、评选工作，负责市以上劳模管理工作。
4、研究拟定工会的组织制定和民主制度，指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。
指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，搞好职工精神文明建设，建设“四有”职工队伍。
5、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
6、承办市委、市政府及市总工会交办的其它工作任务。
机构设置：市总工会机关内设5个职能（部）室，单位规格均为科级。
单位性质为行政，经费保障形式财政性资金基本保证。
1、办公室负责总工会工作的协调、监督和综合服务工作、重大会议和重大活动的安排和组织协调工作、文秘、档案、督查、保密、保卫、收发等工作。
2、组宣部负责基层工会的组织建设和宣教文体工作，推进基层工会组织规范建设；负责对基层工会年度目标管理考核及基层干部培训工作；负责指导和推进基层工会建设“职工之家”。
3、保障部指导和组织实施送温暖工程，做好困难职工救助，维护特困职工群体合法权益；指导基层工会组织开展群众性安全生产活动、指导基层工会签订集体合同、工资集体协商工作；负责全市职工重大疾病医疗互助工作。
4、财务部负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理工作；负责本级及机关经费收支预、决算的编制和行政经费的管理、使用、审核、监督；指导基层工会收好、管好、用好工会经费。
十堰市机关事务服务中心2020年部门预算
十堰市机关事务服务中心2020年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、项目绩效目标公开表第三部分 2020年部门预算情况说明第四部分专用名词解释第一部分部门概况（一）部门职责市机关事务服务中心共管辖市行政办公中心、六堰山、原市委大院、原行署大院、市民服务中心五个机关大院，其中：市行政办公中心占地90亩，有A/B栋办公大楼、信访综合楼、会议中心四栋办公楼，总建筑面积40814.40平方米，绿化面积45000平方米，护坡绿化面积19500平方米，中心共有23家办公单位、1000余名干部职工集中办公。
六堰山、原市委大院、原行署大院占地186.41亩，87栋住宅楼，辖区总户数1775户，总建筑面积163737.4平方米；办公楼4栋，办公用房面积12203.78平方米。
市民服务中心办公楼建筑面积56599㎡，目前有43703㎡已投入使用，入驻单位33家。
根据十办文〔2019〕82号“三定”方案，主要职能为：(一）贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作的法律法规、政策; 拟定机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。
(二）负责机关事务改革、调查研究工作；负责机关后勤服务社会化改革；指导县（市、区）机关事务工作。
(三）会同有关部门做好市行政中心、市民服务中心、集中办公区及三个机关大院国有资产管理、相关服务保障工作。
(四）会同有关部门组织开展公共机构能耗统计、监测和评价等工作，参与推动公共机构节能工作。
(五）会同有关部门建立健全市级机关公务用车、办公用房管理制度，为市级机关公务用车、机关办公用房提供保障服务。
(六）完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置十堰市机关事务服务中心设下列内设机构：办公室。
黑龙江省财政厅关于做好2020年市县预算公开工作的通知-黑财预〔2020〕13号
黑龙江省财政厅关于做好2020年市县预算公开工作的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------黑龙江省财政厅关于做好2020年市县预算公开工作的通知黑财预〔2020〕13号各市（地）、县（市）财政局：为进一步贯彻落实《预算法》和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）等文件要求，加强预算管理，提高预算透明度，强化社会监督，建立全面规范、公开透明的预算制度，结合财政部《关于做好地方预决算公开情况统计工作的通知》（财办预〔2018〕85号）要求，现就做好2020年预算公开工作的有关事宜通知如下：一、高度重视，充分认识做好预算公开工作的重要意义。
各地要加强组织领导，围绕建立全面规范、公开透明的预算制度，积极采取有效措施深入推进预算公开工作。
切实履行主体责任，保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，推进社会主义民主政治建设，从源头上预防和治理腐败，促进高效廉洁政府建设，维护社会稳定，促进社会和谐。
二、明确职责，确保预算公开的及时性、完整性和准确性。
各地财政部门要在本级政府信息公开工作主管部门领导下，在本级人民代表大会或其常委会批准后20日内向社会公开政府预算；各部门要在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开部门预算。
同时，要按照国家和省关于预算公开的规定要求，进一步明确公开内容，细化公开信息。
三、规范公开方式，建立健全预算公开统计工作机制。
各地要强化预算公开统一平台建设，并将与预算公开相关的办法、通知等规范性文件，在本级预算公开统一平台上予以公开。
同时，严格落实财办预〔2018〕85号文件要求，建立健全预决算公开统计工作机制，认真做好预决算公开工作的统计工作，提高统计数据的及时性、准确性和完整性。
绍兴市委改革办2020年部门预算公开
3
13,58万 元,占 5.2%;住 房保障支 出 (类 )39,45万 元,占 15%。
3.一般公共预算 当年拨款具体使用情况。
(1)一 般公共服务支 出 (类 )党 委办公厅 (室 )及 相关机 构事务 (款 )行 政运行 (项 )安 排 181.09万 元,主 要用于完成 日常工作任务所发 生的支 出,包 括人员支 出和 日常公用支 出。
市委改革办 2020年 支 出预算 263.15万 元。
2
1,按 支 出功能分类,包 括一般公共服务支 出 181.09万 元、
社会保障和就业支 出 29,03万 元、卫生健康支 出 13.58万 元、住 房保障支 出 39△ 5万 元。
2.按 支 出用途分类,包 括人员支 出 204.37万 元,日 常公用
万元以上通用设各,单 位价值 100万 元 以上专用设备和单位价值
200万 元以上大型设备。
4.绩 效 目标设置情况。
2020年 市委改革办无财政性资金安排 的项 目、财政专项资
金和政府投资项 目,故 无绩效 目标管理。
三 、名词解释
1.财 政拨款收入:本 级财政部 门当年拨付的财政预算资金 ,
包括一般公共预算财政拨款和政府性基金 预算财政拨款 。
员医疗补助经费。
(6)住 房保障支 出 (类 )住 房改革支出 (款 )住 房公积金
(项 )安 排 30,72万 元,主 要用于按规定 比例为职工缴纳的住房 公积金。
4
(7)住 房保障支 出 (类 )住 房改革支 出 (款 )购 房补贴 (项 )
如皋市人力资源和社会保障局部门
如皋市人力资源和社会保障局部门2020年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2020年度部门主要工作任务及目标第二部分2020年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（功能科目）六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）七、一般公共预算支出预算表（功能科目）八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金预算财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2020年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展政策法规和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟定相关规范性文件并组织实施。
（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹全市城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向全市城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订就业援助制度，牵头拟定全市高校毕业生就业政策，贯彻落实外国人来华工作政策。
（四）统筹推进覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。
拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。
组织拟定全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案。
会同有关部门实施全民参保计划并推进使用全省统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全市就业、失业及相关社会保险基金预测预警和信息引导，落实应对预案，实施预防、调节和控制。
保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）拟订全市劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。
沙依巴克区党校 2020 年部门预算公开
附件：沙依巴克区党校2020年部门预算公开目录第一部分沙区党校单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2020年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2020年部门预算情况说明一、关于沙区党校2020年收支预算情况的总体说明二、关于沙区党校2020年收入预算情况说明三、关于沙区党校2020年支出预算情况说明四、关于党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于党校2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于党校2020年项目支出情况说明八、关于党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于党校2020年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分沙区党校单位概况一、主要职能我校根据干部培训工作总体目标，坚持“党校姓党”原则，本着“小党校、大培训”理念，围绕区委、区政府的中心工作，突出基础理论、能力建设、素质培训和党性修养四个重点，走“提升—创新—跨越”发展之路，探索干部培训新形式，构建起“大培训、大师资、大课堂”的新格局，按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，紧紧围绕全区中心工作做好干部教育培训，在圆满完成主体班次培训工作基础上，发挥党校理论骨干和师资优势，开展宣讲送学活动，不断扩大培训对象范围，创新培训思路，加强培训管理，丰富培训内容，努力为沙区跨越式发展提供智力支持和人才保证。
二、机构设置及人员情况沙依巴克区党校无下属预算单位，下设0个处室。
沙依巴克区党校编制数8，实有人数6人，其中：在职6人，减少2人；退休2人，减少2人；离休0人，增加0人。
第二部分 2020年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：沙区党校单位：万元表二：部门收入总体情况表填报部门：沙区党校单位：万元表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：沙区党校单位：万元表五：一般公共预算支出情况表编制部门：沙区党校单位：万元表六：一般公共预算基本支出情况表表七：项目支出情况表备注：2020年未安排项目支出预算，此表为空。
新疆维吾尔自治区总工会2020年部门
附件：新疆维吾尔自治区总工会2020年部门预算公开目录第一部分 2020部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2020年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2020年部门预算情况说明一、关于自治区总工会2020年收支预算情况的总体说明二、关于自治区总工会2020年收入预算情况说明三、关于自治区总工会2020年支出预算情况说明四、关于自治区总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于自治区总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于自治区总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于自治区总工会2020年项目支出情况说明八、关于自治区总工会 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于自治区总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分自治区总工会部门单位概况一、主要职能新疆维吾尔自治区总工会是新疆维吾尔自治区党委和中华全国总工会领导下的全区地方工会、产业（厅、局、公司）工会、生产建设兵团总工会的领导机关,是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。
属于财政一级预算单位。
其主要职能是：（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。
（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与修订涉及职工切身利益的政策、措施、制度；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
贺州市中医医院2020年部门预算安排及三公经费预算信息
贺州市中医医院2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开目录第一部分：部门概况第二部分：2020年部门预算信息公开表第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明第四部分：其他重要事项的说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、贺州市中医医院基本情况（一）主要职能1.为人民群众提供中西医医疗、预防、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规范；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
加强中医医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的要求和医疗器械管理工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和健康医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9.参与卫生扶贫、中医会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.承担市委政府及市卫计委交办的其他卫生工作。
（二）机构设置情况我院内设机构17个职能科室，分别为办公室（党委办公室）、人事科、医务科、质控科、护理部、医院感染管理科、总务科、财务科、内部审计科、保卫科、设备科、预防保健科、门诊部、科教科、监察室、干部保健科、医疗保险科。
二、人员构成情况贺州市中医医院单位人员编制总数为307人，其中在职在编事业人数267人，编外在职实有人数568人。
2020年奇台农场幼儿园预算公开情况说明
2020年奇台农场幼儿园预算公开情况说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2020年部门单位预算情况说明一、部门单位预算总体情况二、部门单位收支预算情况三、部门单位财政拨款收支总体情况四、一般公共预算基本支出情况五、一般公共预算项目支出情况六“三公”经费支出预算情况第三部分其他重要事项的情况说明一、幼儿园运行经费情况二、政府采购预算情况三、国有资产占用情况四、预算绩效情况说明第四部分名词解释第五部分附表1.2020年度部门预算收支总表2. 2020年度部门预算收入总表3. 2020年度部门预算支出总表4. 2020年度部门预算财政拨款收支总表5. 2020年度部门一般公共预算支出表6. 2020年度部门一般公共预算基本支出表7. 2020年度部门一般公共预算项目支出表8. 2020年度部门一般公共预算“三公”经费支出表9.2020年度部门非税收入预算表第一部分部门单位概况一、主要职能贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规，服务辖区幼儿教育事务。
二、机构设置及人员编制新疆生产建设兵团第六师奇台农场下设108、109、110、奇台农场四所公办幼儿园。
四所幼儿园共计教师37人，后勤人员15人，2019年末实有人数52人，编制37人，但教师未参加纳编考试，所以未落实实名制。
第二部分2020年部门单位预算情况说明一、部门单位预算总体情况奇台农场四所幼儿园2020年收支总预算273.58万元，按照综合预算原则，所有的收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入。
支出包括：学前教育支出。
二、部门单位收支预算情况（一）收入情况：2020年收入预算273.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.58万元，较上年减少4.19万元，同比下降1.53%，主要原因是一般公共预算压缩了收支。
（二）支出情况：2020年支出预算273.58万元，其中：基本支出273.58万元，占100%，较上年减少4.19万元，同比下降1.53%。
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2020年度部门预算公开
报表及说明
单位名称：北京市怀柔区残疾人联合会
目录
一、单位基本情况
（一）工作职责
（二）机构设置
（三）单位地址
二、2020年预算下达情况
（一）预算收支增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排情况说明
（三）政府采购安排情况说明
（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息（五）政府购买服务预算说明
（六）项目支出绩效目标情况说明
（七）重点行政事业性收费情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
三、公开表格
（一）附件1部门收支总体情况表
（二）附件2部门收入总表
（三）附件3部门支出总表
（四）附件4财政拨款收支总表
（五）附件5一般公共预算支出表
（六）附件6一般公共预算基本支出表
（七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类（八）附件8“三公“经费预算表
（九）附件9政府性基金预算支出表
（十）附件10政府采购预算表
（十一）附件11部门预算政府经济预算表
（十二）附件12政府购买服务预算财政拨款表（十三）附件13部门预算项目支出绩效目标申报表
北京市怀柔区残疾人联合会
部门基本情况及2020年预算下达情况简介
一、单位基本情况
北京市怀柔区残疾人联合会是国家法律确认经区委区政府批准设立的残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。
（一）工作职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；
6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助
中心依法维护残疾人的各项权益；
7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；
8、组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作；
9、开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；配备辅助器具；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作；
10、开展社会残疾人工作；
11、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理；
12、指导和管理各类残疾人社团组织；
13、统筹开展为残疾人事业募捐活动；
14、开展残疾人事业的对外交流与合作；
15、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；
16、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
北京市怀柔区残疾人联合会内设办公室、组联维权中心、职业康复中心、劳动就业服务所、活动中心5个职能部门。
（三）单位地址
北京市怀柔区富乐南里5号
二、2020年预算下达情况
本部门预算包括本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。
（一）预算收支增减变化情况说明
2020年我单位一般公共预算收入安排11665.24万元，比2019年预算收入14158.28万元减少了2493.04万元，同比减少17.61%；2020年我单位一般公共预算支出安排11665.24万元，比2019年预算支出14158.28万元减少了2493.04万元，同比减少17.61%。
主要原因为：根据要求对2020年预算做了压减。
（二）机关运行经费安排情况说明
2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排82.96万元，比上年增加0.67万元，主要原因为：本年人员增加，机关运行经费按人员安排部分也相应增加。
名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）政府采购安排情况说明
我单位2020年政府采购一般公共预算财政拨款53.24万元。
支出详见政府采购预算表。
（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息
2020年我单位“三公”经费预算安排6.02万元，与2019年预算一致。
名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）、政府购买服务预算说明
我单位2020年预算安排政府购买服务项目8个，金额共计305.472万元。
（六）、项目支出绩效目标情况说明
我单位2020年项目预算共34项，金额共计10900.89万元,
均为财政拨款，均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。
其中100万元以上项目17项，100万以下项目17项。
涉及残疾人生活补助、保险、康复、就业等多个领域，对于这些项目，我单位均已设定明确的绩效目标并会在2020年预算执行过程中严格按绩效目标执行。
（七）、重点行政事业性收费情况说明
本部门无行政事业性收费工作。
（八）、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。
（九）、国有资产占用情况说明
截止2019年底，我单位固定资产总额16019.3万元，其中：车辆2台，53.44万元。
三、公开表格（详见附件）
（一）附件1部门收支总体情况表
（二）附件2部门收入总表
（三）附件3部门支出总表
（四）附件4财政拨款收支总表
（五）附件5一般公共预算支出表
（六）附件6一般公共预算基本支出表
（七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类
（八）附件8“三公“经费预算表
（九）附件9政府性基金预算支出表
（十）附件10政府采购预算表
（十一）附件11部门预算政府经济预算表
（十二）附件12政府购买服务预算财政拨款表（十三）附件13部门预算项目支出绩效目标申报表。