LPA过程分层审核培训资料
合集下载
LPA 分层过程审核培训材料
逐层过程审核是一项持续的过程检查系统， 用来验证正确 的方法、 设置、 操作员技能、防错装置和其他输入是否 到位从而确保产品无缺陷产生。
LPC’s assure that defined methods and work instructions are utilized, problem solving solutions are held in place, and all process issues are identified and quickly corrected.
另外，LPA对供应商本身好处 也是巨大的，因为供应商本身也 面临着零缺陷的要求和降成本的 压力。
4
为什么要实施LPA
同时我们面临这样的问题
操作工：我按要求做了吗？
班组长：员工都按要求做了吗？
设备TPM点检要求
？？？ 安全要求
重点检查要求 ODS要求
客户关注的问题控制
缺料报警要求
切换要求
防错要求
问题反馈要求
质量成本高
6
为什么要实施LPA
操作工：我已按要求做了！
LPA可以整合要求
班组长：员工都按要求做了！
设备TPM点检要求
重点检查要求
安全要求 缺料报警要求
防错要求 5S要求
ODS要求 客户关注的问题控制
切换要求 问题反馈要求
应急处理要求
标准化作业要求
。。。。。。。
7
为什么要实施LPA
LPA可以跟踪趋势，控制
逐层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核。对关 键过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。
The purpose of Layered Process Audits is to ensure continuous conformance thereby improving process stability and first-time through capability.
LPC’s assure that defined methods and work instructions are utilized, problem solving solutions are held in place, and all process issues are identified and quickly corrected.
另外，LPA对供应商本身好处 也是巨大的，因为供应商本身也 面临着零缺陷的要求和降成本的 压力。
4
为什么要实施LPA
同时我们面临这样的问题
操作工：我按要求做了吗？
班组长：员工都按要求做了吗？
设备TPM点检要求
？？？ 安全要求
重点检查要求 ODS要求
客户关注的问题控制
缺料报警要求
切换要求
防错要求
问题反馈要求
质量成本高
6
为什么要实施LPA
操作工：我已按要求做了！
LPA可以整合要求
班组长：员工都按要求做了！
设备TPM点检要求
重点检查要求
安全要求 缺料报警要求
防错要求 5S要求
ODS要求 客户关注的问题控制
切换要求 问题反馈要求
应急处理要求
标准化作业要求
。。。。。。。
7
为什么要实施LPA
LPA可以跟踪趋势，控制
逐层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核。对关 键过程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。
The purpose of Layered Process Audits is to ensure continuous conformance thereby improving process stability and first-time through capability.
2019年最新LPA分层审核培训课件-中英文版
Top Management Planning
Layered Process Audits must be carefully planned
Define Process Owner Establish Planning Team
Define Scope Customer Specific Requirements
• Reducing cost
14
分层审核如何为公司产生效益?
分层审核的作用：
• 验证过程的一致性
• 识别潜在有过程变异的 地方
• 提供持续改进的机会
• 改善安全环境 • 减少浪费 • 提高现金流 • 提高质量 • 提高一次通过率 • 鼓励标准化作业 • 改善沟通 • 降低成本
15
Agenda
LPA Definition and Purpose Value of the LPA Management Tool
4
课程目的
帮助了解如何设计，策划和执行分层审核
5
Agenda
LPA Definition and Purpose Value of the LPA Management Tool
Top Management Planning
LPA Deployment
Conducting the Audit Top Management Review & Continuous Improvement of the LPA’s
10
什么是LPA?
分层审核是:
?
分层审核不是:
?
验证机器操作的审核
是用来鉴定最差员工的一种
方法
一个包含关键和高风险过
确认按照过程要求来操作
LPA 分层过程审核--领班
改进提问: 活塞卡环安装:操作员是否正在使用油嘴向左后垫 圈上加润滑油? (缺少润滑油可能导致垫圈错位且 在泄漏检验仪上被拒绝通过, 或带来售后故障.)
32
部门：
工序/产线：
No
LPA 要素与提问
一 要素名称
提问（1）ຫໍສະໝຸດ 提问（2）提问（3）……….
二 要素名称 提问（1）
提问（2）
提问（3）
8、能够替代体系内审
9
10
组织现状：
客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实 重复问题经常发生 内部人员责任不明 人员质量意识不强 持续改进无法推行
11
Reduces
减少
Improves
提高
Facilitates
建议使用这种方式，这样使用者对分层审核如何支持QSB 系统，从审核内容和功能方面会有更彻底的理解。
审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空 白的对策措施报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。 对这个过程的评估必须至少每周进行一次。
1
2
System Audit
体系审核
Process Audit
过程审核
Product Audit
产品审核
3
QMS Audit 质量管理体系审核
ISO/TS16949:2009 标准“8.2.2.1”
组织应审核质量管理体系，以验证与技术规范及任何质 量管理体系附加要求的符合性。
“审核”定义
简化
Reinforces
加强
•犯错 •工作变差 •减少成本 •零件缺陷
•产品质量 •顾客满意 •通过率 •士气
32
部门：
工序/产线：
No
LPA 要素与提问
一 要素名称
提问（1）ຫໍສະໝຸດ 提问（2）提问（3）……….
二 要素名称 提问（1）
提问（2）
提问（3）
8、能够替代体系内审
9
10
组织现状：
客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实 重复问题经常发生 内部人员责任不明 人员质量意识不强 持续改进无法推行
11
Reduces
减少
Improves
提高
Facilitates
建议使用这种方式，这样使用者对分层审核如何支持QSB 系统，从审核内容和功能方面会有更彻底的理解。
审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空 白的对策措施报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。 对这个过程的评估必须至少每周进行一次。
1
2
System Audit
体系审核
Process Audit
过程审核
Product Audit
产品审核
3
QMS Audit 质量管理体系审核
ISO/TS16949:2009 标准“8.2.2.1”
组织应审核质量管理体系，以验证与技术规范及任何质 量管理体系附加要求的符合性。
“审核”定义
简化
Reinforces
加强
•犯错 •工作变差 •减少成本 •零件缺陷
•产品质量 •顾客满意 •通过率 •士气
LPA Layered Process Audit分层过程审核
少？) • Marking Parts 标识零件 (Where & when 在
哪里，何时？) • Process Parameter 工艺参数 (What is it?
150psi or 155psi, curing)
Asia9000
14
• We need to CARE to our manufacturing?? 我们需要关注制造
Asia9000
46
Or 否则
Losing Money
Asia9000
15
Who 谁来实施？
Manufacturing制造牵头
• All organization （组织各阶层）
Asia9000
16
All of us care of manufacturing
(Workers, Machine, Materials, Method… 我们关注制造 : 操作者，机器，材料，方法
Asia9000
31
How long do we do LPA? 一次LPA的时间多长？
Asia9000
32
• 2 hours? Or 5 min? 2小时，还是5分钟 • ??
Asia9000
33
• Do we check everything? 我们是否应该检查一切？
Asia9000
34
• NO!! 不是的
不能让问题干扰了生产和产品
Asia9000
41
What problem do we have for LPA？ 实施LPA的通病
Asia9000
42
• Not customer risk focused 没有焦距客户风 险
• Too general checklist 程式化的检查表 • Auditor not trained 没有培训的审核员 • More checking approach, not attitude 检查
哪里，何时？) • Process Parameter 工艺参数 (What is it?
150psi or 155psi, curing)
Asia9000
14
• We need to CARE to our manufacturing?? 我们需要关注制造
Asia9000
46
Or 否则
Losing Money
Asia9000
15
Who 谁来实施？
Manufacturing制造牵头
• All organization （组织各阶层）
Asia9000
16
All of us care of manufacturing
(Workers, Machine, Materials, Method… 我们关注制造 : 操作者，机器，材料，方法
Asia9000
31
How long do we do LPA? 一次LPA的时间多长？
Asia9000
32
• 2 hours? Or 5 min? 2小时，还是5分钟 • ??
Asia9000
33
• Do we check everything? 我们是否应该检查一切？
Asia9000
34
• NO!! 不是的
不能让问题干扰了生产和产品
Asia9000
41
What problem do we have for LPA？ 实施LPA的通病
Asia9000
42
• Not customer risk focused 没有焦距客户风 险
• Too general checklist 程式化的检查表 • Auditor not trained 没有培训的审核员 • More checking approach, not attitude 检查
课程 培训大纲C-8 CQI-8 LPA分层过程审核指南.doc
Layered Process Audit (LPA)
分层(逐层)过程审核
培训课程大纲
一.课程特点:
包括通用分层过程审核LPA
提供分层(逐层)过程审核LPA模板
二.培训对象:
技术、生产、质量管理人员和内审员。
三．培训课内容
分层过程审核背景介绍
1.什么是分层过程审核
——分层过程审核与其它过程审核方式区别
——策划与实施分层分层审核的步骤
——分层过程审核的优点
——分层过程审核应用范围
——分层过程审核审核员
——分层过程审核"Is / Is Not" 工具
2.分层审核的策划
——分层过程审核的项目
——分层过程审核检查表的制定方法
——分层过程审核检查表案例
——分层过程审核的审核层次确定
——分层过程审核不符合项的反应措施
——分层过程审核频次确定原则
——分层过程审核频次计划表案例
——分层过程审核的所有者
3.分层过程审核的实施
——分层过程审核的实施步骤
——分层过程审核记录
——分层过程审核不符合报告
——分层过程审核纠正措施计划
4.分层过程审核结果的评定
——分层过程审核报告案例
5.分层过程审核保持
——分层过程审核的项目删除、增加和变更——分层过程审核纠正措施增加
——分层过程审核要求符合性评定。
汽车质量工具分层审核LPA培训
工厂管理人员 Quality Mgr
与工厂经理
质量经理
Rotate Depts. 轮流部门
1 per week 每周1次
Tooling Mgr 工装经理
Rotate Depts. 轮流部门
1 per week 每周1次
H.R. Mgr 人事经理
Rotate Depts. 轮流部门
1 per week 每周1次
分层审核 Layered Process Audits
2020/10/16 1
课程目的
▪ 掌握如何在工厂内设计，策划和执行分层审核
2020/10/16 2
课程安排
定义和目的
LPA管理工具的价值 高层管理策划LPA LPA的部署开展 LPA的执行审核 高层管理评审及持续改善
2020/10/16 3
● 审核结果和记录 ● 纠正预防措施 ● 状态更新 ● 沟通 ● 时间计划 ● 团队建立
2020/10/16 14
LPA 范围 用于做分层审核的过程必须是:
●在最终状态 (不需要改善) ● 完全文件化管理 ● 顾客或管理层批准的 ● 关键
2020/10/16 15
过程优先级
那些有最重要的质量问题或经常发生问题的过程:
▪ 由策划团队进行开发 ▪ 始终不变的格式 ▪ 要遵守文件控制和保留记录要求
2020/10/16 22
开发LPA有效性的矩阵表
▪ 为了使LPA更有效，应该：
● 监控输出资料 ● 执行纠正措施 ● 监控审核计划的实施 ● 最终实现从汇报审核结果到监控LPA有效性的转变
矩阵表
审核完成的百分比(按每层列举) 审核问题合格率(按每个区域) 纠正措施的实施（按每个区域） LPA中重复的不合格问题 KPIs
LPA分层审核
三、分层审核的实 Nhomakorabea——出勤统计
审核员出勤统计-7月
80 96.67% 70 94.96% 94.74% 94.96% 90.00% 80.00% 60 70.00% 50 60.00% 计划 40 50.00% 40.00% 30.00% 20 20.00% 10 10.00% 0.00% Wk28 Wk29 Wk30 Wk31 实际 出勤率 30 累计出勤率 100.00%
无锡欣吉力分层审核资料
2013年08月
无锡欣吉力电机技术有限公司
企业经营的目的
利润最大化
成本最小化
无锡欣吉力电机技术有限公司
企业的目标到底是什么?
顾客…… 满意 满足 永续发展
员工……
企业……
三 赢
无锡欣吉力电机技术有限公司
资料内容：
一、分层审核的定义 二、分层审核项目的推动 三、分层审核的实施 四、分层审核持续改进
管理人员每天 16:30-22:00轮流值 班，值班期间主要 关注制造、品质、 物流课室运行情况
值班人员将值班 情况进行记录， 并在中班进行分 层审核
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——组织架构
总经理
层次3：共9人
制造课 课长 销售计 划课课 长 采购课 课长 物流课 课长 财务课 课长 技术工 艺课课 长 行政人 事课课 长 品质课 课长
公共工序共4个，如：浸漆、 烘烤、喷黑漆、包装 来料、出厂和原漆的控制
无锡欣吉力电机技术有限公司 原材料、成品库的控制
三、分层审核的实施——检查表
制造课 检查表
品质课 检查表
表单放置
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——检查表编制
审核员出勤统计-7月
80 96.67% 70 94.96% 94.74% 94.96% 90.00% 80.00% 60 70.00% 50 60.00% 计划 40 50.00% 40.00% 30.00% 20 20.00% 10 10.00% 0.00% Wk28 Wk29 Wk30 Wk31 实际 出勤率 30 累计出勤率 100.00%
无锡欣吉力分层审核资料
2013年08月
无锡欣吉力电机技术有限公司
企业经营的目的
利润最大化
成本最小化
无锡欣吉力电机技术有限公司
企业的目标到底是什么?
顾客…… 满意 满足 永续发展
员工……
企业……
三 赢
无锡欣吉力电机技术有限公司
资料内容：
一、分层审核的定义 二、分层审核项目的推动 三、分层审核的实施 四、分层审核持续改进
管理人员每天 16:30-22:00轮流值 班，值班期间主要 关注制造、品质、 物流课室运行情况
值班人员将值班 情况进行记录， 并在中班进行分 层审核
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——组织架构
总经理
层次3：共9人
制造课 课长 销售计 划课课 长 采购课 课长 物流课 课长 财务课 课长 技术工 艺课课 长 行政人 事课课 长 品质课 课长
公共工序共4个，如：浸漆、 烘烤、喷黑漆、包装 来料、出厂和原漆的控制
无锡欣吉力电机技术有限公司 原材料、成品库的控制
三、分层审核的实施——检查表
制造课 检查表
品质课 检查表
表单放置
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——检查表编制
分层审核培训教材PPT幻灯片
✓ 文件/记录是否完整及时 ✓ 防错设备有效性的验证 ✓ 工装安装/更换程序 ✓ 首、末件确认 ✓ 产品关键尺寸SPC ✓ 环境、安全 …
10
5/30/2020
三、分层审核的内容
使用什么资源
（设备，工装夹具 ）
谁进行
（能力，培训，技能 ）
输入
文件，要求，计 划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做
（方法，程序，技术 ）
审核内容以过程流程图为主线（参考CP，PFMEA中高RPN项目），结 合操作人员的作业指导并参考现场质量表现，客户抱怨等数据
审核内容可以根据实际情况不断更新，由质量部主导做定期的评审 、更新
✓ 量，检具的确认 ✓ 产品的堆放，包装要求 ✓ 5S管理，设备的维护保养情
况
✓ 目视管理的相关要求 ✓ 过程参数的建立和调整 ✓ 作业指导书的执行情况
在线检测设备的验证。
4
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 3、审核的范围
适用于： 所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维 护、返工返修等各个过程
5
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 4、要达到的效果
确认生产/装配过程是否符合相关程序的规定，以便更多的规范过 程和改进质量体系 验证与以文件化制程的符合性（点检表，WI，巡检记录，不合格 品分析处理…） 使各部门都能积极主动的在问题发生前采取行动 灌输遵守纪律的思想 加强管理层与员工之间的沟通 持续改善全面质量管理
Layered Process
Audit(LPA) 分层审核
1
5/30/2020
内容大纲
2
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义
LPA培训资料
of Work
*Significant Rework *Additional Operations *Overtime *Delay in delivery *Added inspection
*3rd Party Containment *Premium Freight *Administrative costs *Warranty Costs *Reputation *Lost market share *Lost business
5
Copyright @ 2006 by DaimlerChrysler, Version 1.1 October 2006
CHRYSLER GROUP
1. Layered Process Audit Plan 逐层过程审核计划
LPA Definitions and Requirements 逐层过程审核定义和要求
ISO/ TS 16949 ➢ DaimlerChrysler Customer Specific Requirements 戴姆勒-克莱斯勒用户特殊要求
▪ New section under Internal Audits 正对新章节进行内部审核 ▪ Effective 7/01/04 for Powertrain & Component Plants suppliers; 动力总成及其零部件的供应商于7/01/04日开始执行； 1/1/05 for all remaining suppliers 对所有其余的供应商于1/1/05年开始执行 ➢ Posted on AIAG, IAOB, and QMS web sites 在AIAG， IAOB， 和QMS网站上发布 ➢ Letter mailed to all suppliers 信函已经发给了所有的供应商
*Significant Rework *Additional Operations *Overtime *Delay in delivery *Added inspection
*3rd Party Containment *Premium Freight *Administrative costs *Warranty Costs *Reputation *Lost market share *Lost business
5
Copyright @ 2006 by DaimlerChrysler, Version 1.1 October 2006
CHRYSLER GROUP
1. Layered Process Audit Plan 逐层过程审核计划
LPA Definitions and Requirements 逐层过程审核定义和要求
ISO/ TS 16949 ➢ DaimlerChrysler Customer Specific Requirements 戴姆勒-克莱斯勒用户特殊要求
▪ New section under Internal Audits 正对新章节进行内部审核 ▪ Effective 7/01/04 for Powertrain & Component Plants suppliers; 动力总成及其零部件的供应商于7/01/04日开始执行； 1/1/05 for all remaining suppliers 对所有其余的供应商于1/1/05年开始执行 ➢ Posted on AIAG, IAOB, and QMS web sites 在AIAG， IAOB， 和QMS网站上发布 ➢ Letter mailed to all suppliers 信函已经发给了所有的供应商
分层审核(LPA)培训
4 5
6 是用来确认纠正措施的方法
7
8 是用来鉴定最差员工的一种方法 12 审核不符合记录下来，等汇总后统一解决
9/7/2015
目录
• 分层审核的背景（为什么要做分层审核） • 分层审核的含义 • 分层审核的流程 • 分层审核检查表的编制及更新 • 分层审核表的练习 • 分层审核的现场审核方法 • 分层审核发现问题的解决
5.3审核人员需要在审核当日将发现的不符合项记录在EQMS（VS-CAR）系统 中或问题跟踪表中（其他VS），并在EQMS中指定问题负责人，EQMS将自动 发送邮件给被指定的问题责任人。问题责任人应遵循《纠正/预防措施管理程序》 解决问题，需要根据响应计划立即展开围堵措施，分析根本原因，提供长期措 施。如果顾客有特殊要求，应采取相应问题解决方法（如FCA：3Leg5Why）。 并更新到EQMS系统中。审核人员对长期措施进行验证并确认关闭。
目录
• 分层审核的背景（为什么要做分层审核） • 分层审核的含义 • 分层审核的流程 • 分层审核检查表的编制及更新 • 分层审核表的练习 • 分层审核的现场审核方法 • 分层审核发现问题的解决
分层审核的背景（为什么要做分层审核）
分层审核的背景（为什么要做分层审核） 外部
内部
• 客户抱怨 • 质量成本 • 制造缺陷 • 重复问题经常发生 • 人员质量意识需要提升
LPA REFRESHING TRAINING
SPACER
Safety Purpose Agenda Code of Conduct Expectation Roles
Safety exits and safety rules Follow local employees in case of emergency
分层审核推进培训
15
5.确定检查清单内容（续） 一个好的问法可以使不良结果总是回答“No”。因为 LPA的目的是验证和纠正，审核员应该更加地投入而不是仅 仅检查一个个框格。 在观察了生产中的某个要素后应和操作员交流，如果 检查结果与要求不符，那么审核员应该按事先建立的反应 计划，敦促操作员或班组长进行纠正。
重要的是LPA不仅仅是提出了一份不符合项的清单供事后回 顾。关键的是当发现的问题将被记录、分析和优先分级处理 前，首先的反应是把过程带会到符合要求的状态中。
14. 在工厂内全面推广
8.建立管理层评估体系
6
1.组建一支LPA执行团队 •需要一个跨部门的实施团队 •这个团队必须有一名领导者，他必须明白LPA的目标以及 执行LPA所产生的机会。同时这位领导者应受到高层领导 的支持，以便坚持实施LPA的职责。 •工厂的领导通过对审核的指导和结果的监督在整个队伍 中起到关键的作用。
16
5.确定检查清单内容（续）
如果发现的问题可能造成了下游产品的的质量问题， 那么必须建立一个遏制措施，确定合格品断点，根据需要 进行筛选与检验。
重要的是LPA不仅仅是提出了一份不符合项的清单供事后回 顾。关键的是当发现的问题将被记录、分析和优先分级处理 前，首先的反应是把过程带会到符合要求的状态中。
•LPA是一种预防性的过程控制策略 •要点 不同层次的管理人员 定期持续不断地 根据针对性输入要素检查表 现场观察操作方法，设备设置，操作员工的技能，防错 设置等是否符合标准要求， 与操作员工进行及时交流并向其反馈检查结果， 对不符合项实施即时纠正并记录， 把问题输入质量改进系统。
3
为什么要实施LPA？
角色
7
科长、LPA团队负责人、团队成员、车 间主任/工程师、班组长
LPA分层审核教程文件
采购课 课长
物流课 课长
财务课 课长
技术工 艺课课 长
行政人 事课课 长
品质课 课长
层次3：共9人
主管
计划员
&销售
员
班长
会 计 员 会 计 员 前台 &出纳 &出纳
企管& 品管员
层次2：共12人
检验班 长
层次1：共9人
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、JEA分层审核的推动——推进计划
分层审核(LPA)工作推进计划
根据日常5S管理要 点，专项制定标准
以FMEA、CP和作 业基准书要基础， 结合过程控制的要 点编制具体内容
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——检查表
安全方面问题 看
5S问题
生产作业前的
看
准备
查
问
作业中的具体
事项
无锡欣吉力电机技术有限公司
三、分层审核的实施——审核计划
无锡欣吉力电机技术有限公司
编制 赵先勇3.8
审核： 张平3.8
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——文件
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——知识培训 ☆ 我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。
无锡欣吉力电机技术有限公司
二、分层审核项目的推动——看板宣传1
无锡欣吉力电机技术有限公司
◎ 将工作经验标准化
无锡欣吉力电机技术有限公司
6、分层审核效益：
减少：
◎ 与现有过程和标准不符合的地方 ◎ 制造变差 ◎ 最终检验 ◎ 产品缺陷
提升：
◎ 一次合格率 ◎ 员工士气 ◎ 不同级别管理层实施审核的频率
C-8 CQI-8 LPA分层过程审核指南
Layered Process Audit (LPA)
分层(逐层)过程审核
培训课程大纲
一.课程特点:
包括通用分层过程审核LPA
提供分层(逐层)过程审核LPA模板
二.培训对象:
技术、生产、质量管理人员和内审员。
三．培训课内容
分层过程审核背景介绍
1.什么是分层过程审核
——分层过程审核与其它过程审核方式区别
——策划与实施分层分层审核的步骤
——分层过程审核的优点
——分层过程审核应用范围
——分层过程审核审核员
——分层过程审核"Is / Is Not" 工具
2.分层审核的策划
——分层过程审核的项目
——分层过程审核检查表的制定方法
——分层过程审核检查表案例
——分层过程审核的审核层次确定
——分层过程审核不符合项的反应措施
——分层过程审核频次确定原则
——分层过程审核频次计划表案例
——分层过程审核的所有者
3.分层过程审核的实施
——分层过程审核的实施步骤
——分层过程审核记录
——分层过程审核不符合报告
——分层过程审核纠正措施计划
4.分层过程审核结果的评定
——分层过程审核报告案例
5.分层过程审核保持
——分层过程审核的项目删除、增加和变更——分层过程审核纠正措施增加
——分层过程审核要求符合性评定
四. 课程学时:每天七小时共1-2天。
分层审核培训ppt课件
况。
• 目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并
通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的
相互理解认知。
完整编辑ppt
4
操作要点
❖ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操
作工的活动中。
❖ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
❖ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
次)
➢生产经理 ——（每月/次)
➢工厂领导层 ——（每季度/次)
完整编辑ppt
14
审核员名单
完整编辑ppt
15
评估检查表
➢每项检查可以有四个结果：
✓Y –没有发现差异，符合
✓N–发现了差异，问题开口
✓C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为
✓N/A –不适用
✓所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具
❖ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
完整编辑ppt
5
检查表内容
“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。
A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制
定的检查项目，适用于所有工位。
B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题
解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期频繁进行的一种标准化的审核用来确讣组织内操作标准的符合情目的确保始终严格遵守和执行标准提高制造质量并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解讣知
质量体系基础 之 过程分层审核
完整编辑ppt
1
主要资料来源
• 目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并
通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的
相互理解认知。
完整编辑ppt
4
操作要点
❖ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操
作工的活动中。
❖ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
❖ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
次)
➢生产经理 ——（每月/次)
➢工厂领导层 ——（每季度/次)
完整编辑ppt
14
审核员名单
完整编辑ppt
15
评估检查表
➢每项检查可以有四个结果：
✓Y –没有发现差异，符合
✓N–发现了差异，问题开口
✓C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为
✓N/A –不适用
✓所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具
❖ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
完整编辑ppt
5
检查表内容
“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。
A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制
定的检查项目，适用于所有工位。
B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题
解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期频繁进行的一种标准化的审核用来确讣组织内操作标准的符合情目的确保始终严格遵守和执行标准提高制造质量并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解讣知
质量体系基础 之 过程分层审核
完整编辑ppt
1
主要资料来源
LPA分层过程审核管理规范(含表格)
1 目的
LPA
审核是一
格率
来确保持
2 适用
范围适用
于由顾客
3 内容
3-1 过
程监控：
3-2 逐
层过程审
行
经常的审
4 职责
4-1 本
规定由制
项
目进行审
4-1 品
保部负责
4-3 各
部门按照
单
位改善状
5 程序
5-1 计
划制订
5－1－1
成立逐层5-1-2
5-1-3 制
5-2 实
施
5-
2-1 制造
5-
2-2 LPA
A 设备得
B 防误方
C 标准化
5-
2-3 LPA
A 客户抱
B 过程稳
C 首次交
D 过程流
E 失效模
F 操作者
G 防误/
H 导致客 5-2-5 频
A 组长必
B 课级干
C 经副理
D 总经理 5-
2-6 各岗 5-
2-8 现场
A 这些展
B 必须确
C 必须有 5-3 监控和总结 5-3-1 现场 5-3-2 现场
告会议上 5-
3-3 品保 5-
3-4 小组组长负责5-3-4-1为不符合5-3-4-2对按时/ 5-3-5 将上述报告提 5-3-6 对于审核中出
6 参考资料 6-1 逐
层过程审
核清单
6-2分
层审核频
率与结构 6-3
LPA审核
组成员表 6-4防
误/防错。
分层审核培训教材PPT课件
February 20, 2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录 使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次， 尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据 可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程 生产线末尾 来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录 使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次， 尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据 可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程 生产线末尾 来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
LPA-分层审核
http://www /LPA-分层审核课时:1天课程特色课程背景：满足国际汽车工业巨头美国三大汽车的特殊要求，成为进入美国汽车工业主机厂的必备条件，通过分层审核全面改善制造过程质量课程目标：通过培训可以帮助企业的管理者、工程师能够有效的掌握分层审核进行过程的评估、控制和管理，提升其过程预防、控制能力及持续改进，提升公司的质量管理水平，提高顾客满意度，实现质量能力、顾客满意度的全面提升和成本的有效降低。
课程大纲1.为什么要提分层审核？2.分层审核的要求是什么？3.如何执行分层审核？4分层审核清单的制定5.案例分析6.现场编制审核清单的练习7.练习课堂点评8.在执行分层审核中可能遇到的困难9.如何解决遇到的困难课程主讲刘老师资深质量、生产管理培训专家。
学历背景：1985年安徽师范大学物理系毕业工作经历：1985年7月－1995年7月，在安徽省芜湖市芜湖仪表厂工作。
在芜湖汽车仪表厂10年间，工艺（2年）／研发（2年）／质量工程（3年）／检验科科长（3年）。
（该厂是汽车仪表、传感器、发动机零部件等汽车零部件专业生产厂家，该厂拥有各类机加工、冲压、压铸、模具制造、装配等生产线，是汽车仪表行业的龙头企业。
该企业的汽车仪表研究所为行业所。
）1995年8月－2004年8月在Siemens-VDO西门子威迪欧工作，任质保部经理／主管体系（该公司是汽车仪表、燃油供油系统、发动机控制系统的专业生产厂家。
）该公司是上海大众、一汽－大众、上海通用、长安福特、神龙富康、菲亚特、日本铃木、日本尼桑、上汽奇瑞、欧曼重卡等主机厂的A级供应商。
1.负责按照客户要求建立质量管理系统，负责客户审核的迎审、改善，该公司是上海大众、一汽－大众、上海通用、神龙富康、菲亚特、上汽奇瑞、欧曼重卡等主机厂的A级供应商。
2.负责质量/环境管理体系的建立、维护、认证，1998年主导通过了VDA6.1&QS9000的德国莱茵的第三方认证，2000年主导通过了ISO14001的德国莱茵的第三方认证，2003年在没有咨询公司的参与情况下独立完成了ISO/TS16949:2002质量管理体系的建立并通过德国莱茵的第三方认证。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
要素例(续）：
10、产品尺寸或目视检查的有效性 11、文件/记录是否完整、及时 12、质量门的执行情况（如适用） 13、防错设备的验证 14、安全流程 15、工装安装/更换程序 16、以前质量问题的纠正措施的实施 17、客户反馈的落实情况 … …
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHY-为什么开展分层审核
缺陷发现位置:
源头
下道 工序
生产线 最后加工工位
最终 检查
用户
*非常小
*废料 *小的延误
*返修 *遏制
*返工 *重订工作计划
*大量返工 *额外操作
*加班 *交付延误 *附加检查
注: 摘自 “分层审核”, The Lumi nous Group, LLC
审核分类:体系审核、过程审核与产品审核的对比
对象
目的
审核 频率 审核 员 研究 特性 指标
体系审核
质量管理体系
过程审核
产品诞生过程/批量生产
对基本要求的完整性 及有效性进行评定
1次/1年 （建议2次/1年）
体系推动小组成员/ 查检表
要素
对产品/产品组及其过程的质 量能力进行评定
1次/年 （建议1年覆盖所有过程）
Facilitates 简化
•操作员培训 •管理/操作员界面
ReinforModule 2007.12
SGM Confidential
目录 WHY-为什么开展分层审核 WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
审核内容
•必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。
要素例：
1、量、检具的确认 2、产品的堆放/包装要求 3、5S管理、设备维护情况 4、目视管理的相关要求 5、过程参数的建立和调整 6、工作指导书的执行情况 7、产品的标识是否正确 8、多步骤的过程是否严格遵守 9、扭矩监控（如适用）
标准和可视化管理规定）。 确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低-最高库存
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域的特定问题
• 质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班 组长或团队领导审核以支持一线操作员工。
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
“过程分层审核检查表” 由3个主要部分组成。
工位问题：基本的检查项目，适用于所有工 位。 质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程 知识和问题解决所制定的，针对具体工位 的特定检查内容。 生产系统问题：基本的检查项目，适 用于所有工位。
LAYERED PROCESS AUDITS
过程分层审核
领导层执行过程分层审核了吗？
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
目录 WHY-为什么开展分层审核 WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHY-为什么开展分层审核 影响产品质量的主要因素
人
机器 设备
环境
料
法
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
影响产品质量的主要因素：
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHY-为什么开展分层审核
很多企业一直被一些问题困扰：
1、管理层与员工缺乏沟通； 2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作； 3、持续改进不能得到真正地实施； 4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
#1 部分 工位问题具体为
班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线 操作员工：
确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 确保Andon暗灯系统正常工作。 确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理
目的
•确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作 工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 •确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程 问题都被识别并被迅速纠正。
•确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
定义 分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称Automotive IndustryAction Group， 即汽车工业行动小组 CQI-8标准（持续质量改进） 过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审 核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的 愿景。 •过程分层审核是一项持续的过程检查系统， 用来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺 陷产生。
*第三方遏制 *额外运费
*管理费用 *索赔费用 *公司声誉 *失去市场份额 *失去商业机会
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHY-为什么开展分层审核
Reduces 减少
•因为工作的标准化而产生的多样性
•线尾检验 •零件缺陷
Improve s 提高
•一次通过率 •士气
开发过程人员/查检表
过程参数
不符合报告
符合率
产品审核
有形产品
对产品的质量特性进行评定
经常性活动 （建议1年内覆盖典型产品） 对工艺和特性熟悉/了解顾客的
期望 产品质量特性
质量特性指数
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
审核过程
评估是否背离既定标准。 导入纠正措施（对策)。 由高级管理人员定期评估过程。 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。