精品过程流程图检查清单

过程流程图检查清单

企业名称替换
过程流程图检查清单-APQP
顾客或厂内零件号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
2
是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？
3
流程土是否与控制计划中的产品过程检查相一致？
4
流程图是否描述怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
5
该过程是否已考虑了拖动生产系统/最佳化？
6
是否规定了使用前要识别和检验返工产品？
7
由于搬运和外部过程生产的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
小组成员会签
项目组长
修订日期
第1页，共1页
表单编号：PSD0203-06-1
企业名称替换
场地平面布置图检查清单-APQP
顾客或厂内零件号项目编号.
问题
是
否
所要求的意见/措施
10
为减少在操作中（包括外部工艺）误用和混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
11
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
12
是否已提供了最终审核设施？
13
是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？
项目小组会签
项目组长
修订日期
第2页，共2页
表单编号：PSD0203-03-8
负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？
2
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
3
对所有设备是否已分配足够的空间？
过程和检验区域是否具有：

APQP

APQP表格填写要求：
1. APQP表格使用过程中，不允许私自修改表格格式，不允许自行增加或删减表格内容，严格按照表格要求进行编审批签字；
2. 表格中所有蓝色字为“提示”，不允许打印，表格使用时应删除；
3. 除“新产品立项评审”、“新设计零部件工艺路线评审”、“新设计零部件、材料供方评审”、“顾客工程规范及其更改评审”使用专属表格外，其它评审均使用《评审报告》。

其它评审包括：
设计输入
设计输出
阶段评审
设计方案评审
项目开发任务书评审
特殊特性评审
FMEA评审
试验项目评审
样件评审
设计验证评审
工艺验证评审
产品验证评审
产品包装规范
监视和测量装置开发计划评审
新产品设备设施需求计划评审
工装开发计划及评审
橙色图框：代表需要有评审过程；绿色图框：代表表格在企业标准化内管理；蓝色图框：代表表格在质量体系内管理。

一、项目计划和确认阶段
目小组艺中识别的特殊特性应一致。

五、反馈、评定和纠正措施阶段。

(完整word版)流程评审检查表(公司和流程执行者两个层面)

3
范、的求程要流员了人含、否程是里？程目和流、求在围要
4
1
程解本等
个
三
悉基熟的不程和流般 2 一、对悉员熟人为行分执 < 程？流应
5
程握掌对员人行执
程？流应
6
1
流程决流解的何门如部员跨人是行其扶九程？流题
流程评审检查表
适用于各公司全面流程管理水平的评审
序
号
检查内容
流程
使能
器
记录
得分
是否（按照公司流程管理体系）建立了流程
1
体系？（流程清单、流程图、流程说明、流
程制度、流程绩效指标、表单）
2
是否明确地定义了流程的目的、范围和方法？
3
是否建立了流程管理的标杆/目标？
4
对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的
30
是否建立了完善的流程绩效管理规定？
•—流程设计角度；■流程执行角度；♦流程负责人角度；▲基础设施角度；★衡量指标角度
审核员：日期:
流程评审检查表
适用于流程执行者
序号
检杳内容
记录
得分
1
流程执行者的岗位职责是什么？
2
流程的客户是谁？
3
流程的目的是什么？
4
流程交付给客户（下一流程）是什么？（客户
需求）
改善方法？
•
5
是否制定了规范流程的制度？
6
是否制定了流程的关键控制点（区域）或风险控制点（区域）？
7
流程有没有多样化？

FMEA-流程图、PFMEA、控制计划文件精品

3、过程流程图编号填入过程流程图文件编号便于追溯。SD/WLAI
06C.16-2011《过程流程图编制及管理规定》过程流程图编号是：GLT10-2012-001
“GLT”代表“过程流程图”；“10”代表塑料件厂的编码；“2012”代表2012年度编制的文件；“001” 代表本工厂过程流程图的顺序号。
系统、零部件，逐一进行分析，找出所有潜在的失效模式，并分析其可能的后果及其相关的起因/机理，从而预先采取必要的措施，以提高产品的质量和可靠性的一种系统化的活动，并将全部过程形成文件。 DFMEA的职责在技术中心。
2021/4/1
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
4、过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）是在制造和装配过程设计阶段，对构成过程的各
2021/4/1
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件 2、FMEA分类
-设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）； -过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）。
2021/4/1
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3、设计潜在失效模式及后果分析（DFMEA）是在产品设计阶段，对构成产品的相关系统、子
2021/4/1
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3）我厂的编号规则：原材料、采购件的采购、检验我们是按002、004、006 ……这样来编号。 4）注塑工序的编号规则：按102、104、106 ……编号。 5）涂装工序的编号规则：按202、204、206 ……编号。 6）装配工序的编号规则：按302、304、306 ……编号。 7）物流配送工序的编号规则：按402、404、 406 ……编号。
2021/4/1
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介

APQP各阶段输入及输出流程图(含输出资料清单)

控制计划检查表
4.8
产品质量先期策划认定
产品质量策划总结和认定报告
管理者支持
管理者支持
五、反馈/评定和纠正措施
批量生产
生产计划表
5.1
减小变差
Xbar-R控制图
5.2
顾客满意
顾客满意度指标统计
顾客满意度调查表
5.3
交付和服务
产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
持续改进
3.3
过程流程图
过程流程图
过程流程图检查表
3.4
车间平面布局图
车间平面布置图
车间平面布置检查表
3.5
特性矩阵图
特性矩阵图
3.6
PFMEA
过程失效模式及后果分析
PFMEA检查表
3.7
试生产控制计划
(试生产)控制计划
控制计划检查表
3.8
作业指导书编制
作业指导书
3.9
测量系统分析计划
测量系统分析计划
3.10
工程规范
2.8
材料规范编制
材料规范
2.2
可制造性和可装配性设计
可制造性和可装配性设计
2.5
制订样件控制计划
样件控制计划
样件控制计划检查表
编制样件制造计划
样件制造计划
样件制造及确认
样件检验和确认记录表
2.3
产品设计验证
设计验证记录
2.4
产品设计评审
设计开发评审表
工程图样确认
工程图样确认表
工程规范确认
工程规范确认表
初始过程能力研究计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
生产线平衡分析计划
指定生产过程确认计划

产品开发过程文件检查清单

质保部开发部质保部开发部
开发部开发部
审核说明
市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部开发部开发部开发部开发部开发部
13 顾客产品图纸和数据《数据清单》、《图纸清单》
开发部
14
是否建立《顾客特殊要求汇总清单》，其内容是否包括整个项目开发过程
开发部
15 是否建立《项目零件清单》
开发部
16 项目是否建立《项目预算表》并定期回顾和跟踪
质保部质保部质保部
60 是否有《供方首件OTS认可报告》 61 是否具有《合格供应商名录》
采购部采购部
62 是否具有《供方质量协议》 63 是否具备项目阶段《问题清单》第四阶段：首次交样
采购部开发部
64 是否具有《送样报告》
开发部
65 是否具备项目阶段《问题清单》
开发部
第五阶段：产品验证计划启动
工艺技术部
90 是否获取外观认可报告（ARR）
开发部
91 是否获取包装方案认可报告
物流部
92 是否获取物流方案认可报告
物流部
93 是否获取顾客试验认可
质保部
94 是否具有《试生产状况记录表》
开发部
95 是否具有《项目预算控制报告》
开发部
96 是否对产品量产《人员实施培训》 97 是否具有《人员培训确认表》
45 是否有《包装箱设计图纸》 46 是否具备顾客提供的产品样品，包括数据清单 47 是否具备《试验大纲》
物流部开发部质保部
48 是否具备《防错装置清单》 49 是否具备样件阶段《控制计划》附检查清单
开发部开发部
50 是否建立《PFMEA》附检查清单

26个过程内审检查表(问题应用清单)

内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。

26个过程内审检查表(问题清单)

内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：TS/JF4005-Z（A/0）NO：
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：TS/JF4005—Z（A/0）NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）。

生产过程检验流程图

生产日报表/异常联络单
OQC抽检
OK 入库生产部/ 仓库
将已入箱的产品的工单在ERP系统中办理入库申请，仓管员核对无误后封箱入库 ERP入库单
按SIP，图纸对产品进行检验，NG退给生产部并发出《异常联络查记录表，首检检验报告，异常联络单
生产部
按SOP，工单，首检样板进行生产
生产日报表
NG 巡检
品质部
依QC工程图，控制计划， SIP进行巡检，按控制计划对特殊性进行监控，NG 联络生产部进行改善，OK 进行有效记录
生产过程检验流程图
流程责任部门流程说明
人员，设备，物料，作业指导文件，环境的准备与确认。
文件/记录
工单，BOM表，物料领用清单，员工技能矩阵图，设备点检表
生产前准备
生产部
首件制作 NG 首检 OK 生产
生产部
按生产计划，SOP要求进行调机，试装，做首件
试样检查记录表，生产订单
品质部
巡检记录表，异常联络单
OK NG LQC终检 OK NG 品质部
按工单及出货计划对待检区域的产品进行抽样检验确认，NG开出不合格检验报告并开出《异常联络单》通知生产部进行改善检验记录表，异常联络单
生产部
按工单，SOP，SIP检验包装，标识，密封，入箱转待检区，针对不合格开出异常联络单

APQP五大阶段文件目录-详解

TS16949五大工具细讲一.五大工具简介 1.1 五大工具：1.1.1 APQP 先期产品质量策划与控制计划:用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的一种结构化方法。

1.1.2 FMEA 失效模式与后果分析 DFMEA: 设计失效模式及后果分析 PFMEA: 过程失效模式及后果分析 1.1.3 SPC 统计过程控制供正在进行过程控制的操作者使用；有助于过程在质量上和成本上能持续地，可预测地保持下去；使过程达到：更高的质量；更低的成本；更高的能力。

1.1.4 MSA 测量系统分析：用来获得表示产品或过程特性的数值的系统。

测量系统是与测量结果有关的仪器、设备、软件、程序、操作人员、环境的集合。

量具: 任何用来获得测量结果的装置，包括用来测量合格/不合格的装置。

1.1.5 PPAP 生产件批准程序1.2 五大工具的相互关系计划确定项目产品设计和开发验证过程设计和开发验证产品和过程确认反馈、评定和纠正措施生产试生产样件提出/批准项目批准PPAP是APQP第四阶段（试生产）的输出，即PPAP是试生产阶段所产生的资料PPAP资料有19个提交项，其中包括SPC、MSA、FMEAMSA是为保证SPC的可靠性，故先MSA（如用到Xbar-R图）后SPC，两者相辅相成SPC是FMEA中的一种工具及方法五大工具中，PPAP、MSA、SPC、FEMA均围绕着APQP系统在运转1.3 PPAP的作用1).需方了解供方对产品的理解能力2).需方了解供方的制造能力PPAP相当于《样品承认》的一个高级版本，一般体现形式即为一份表格资料二、APQP开展步骤（技术部分）2.1 市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持2.2 市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持2.3制造过程设计输入评审→根据第二阶段输出文件更新过程流程图→场地平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→试生产控制计划→文件评审→设备工装、量检具配备→过程指导书→检验指导书→包装规范→MSA分析计划→过程能力研究计划→培训计划→试生产计划→试生产准备→员工培训→过程审核→阶段总结评审，管理者支持2.4 试生产→设备工装验证→工艺验证→生产能力分析→MSA分析报告→过程能力研究报告→样品验证（材料、全尺寸、性能、包装等）→产品审核→试生产总结评审→生产控制计划→PPAP整理提交→更新作业指导书、过程流程图、PFMEA等工艺文件→过程审核、管理者评审→质量策划认定及管理者支持2.5总结：根据设计目标、初始材料清单编制初始过程流程图（第一阶段）－－－初始流程图、初始特殊特性清单编制DFMEA（第二阶段）－－－样件控制计划－－－样件生产中问题解决－－－更新DFMEA－－－更新过程流程图－－－编制PFMEA－－－更新控制计划（试生产控制计划）－－－作业指导书－－－试生产问题解决－－－生产控制计划－－－更新PFMEA－－－更新工艺文件－－－量产设计和开发流程：第一阶段+第二阶段设计和开发策划（第一阶段）→设计和开发输入（第一阶段输出）→设计和开发输出→设计和开发评审→设计和开发验证→设计和开发确认→设计和开发更改的控制无设计责任1）市场调研→立项可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议，确定时间节点→编制APQP计划→编制设计任务书→编制产品保证书→阶段评审2）无第二阶段3）根据第一阶段输出编制特殊特性明细→更新过程流程图→平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→样件控制计划→文件评审→提出设备设施要求→编制过程指导书→检验指导书→包装规范→样件制作→样件评审、变差分析→样件验证→样件评审→MSA分析计划→过程能力计划→培训计划→员工培训→阶段评审，小组可行性承诺→更新设备设施要求→试生产控制计划→工艺文件更新4、小批量试产→工艺验证→工装设备验证→生产能力分析→样件验证→样件确认→生产总结样件评审→PPAP提交→生产控制计划→更新工艺文件→管理者评审→质量策划认定总结三、APQP的实施1、计划和确定项目阶段（13项）1.1 本阶段工作目的及任务1）进行总体策划，包括人员，资源及时间安排2）确定顾客的需要和期望，提供比竞争者更好的产品3）确定设计目标和设计要求1.2 本阶段的输入及输出的文件市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持1.2.1市场调研或整理确认顾客要求，输出《顾客要求清单》；1.2.2 组织对顾客要求进行评审，输出《顾客要求评审记录》1.2.3进行新产品可行性分析，内容包括：①市场调研结果：②保证记录和质量信息：③小组经验：④业务计划/营销策略：⑤产品/过程指标：⑥产品/过程设想：⑦产品可靠性研究：⑧顾客输入。

PPAP检查表

2
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件内容
第三方材料告 10
检查内容尺寸报告是否有检测人员的签字、检测日期？试验机构是否是客户认可的、或者是权威机构认可的实验室？
10 供应商原材料质保书
执行的标准号及版本号是否与图纸/试验大纲相一致？是否提交了所有分零件的原材料质保书？
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
PPAP Element
序号
PPAP 文件内容
1 客户正式发放的图纸
检查内容顾客的图纸及客户发放的图纸复印件是否包括在提交的文件中？
特殊特性是否在图纸中标明？
2 工程更改文件（如果有）
图纸的版本是否为最新状态？是否有授权的工程更改，该工程更改已发生在零件上，但还未在设计记录反映出来？
检查内容
外观认可报告是否按照要求格式进行填写（如有客户格式，按客户格式填写）？是否有颜色、皮纹、光泽的标准样块？表面纹理加工的供应商是否经过认可（若有此要求）？是否有客户工程师确认的认可样件？是否提交全尺寸测量的样件？（提交的PPAP样品与全尺寸测量的样品一一对应，并编号）每个/箱样件上是否悬挂/粘贴了客户规定的样品标识？样品代号与尺寸检验报告相对应。是否提交了每一付模具的每一个模腔的产品，并保留了每一模具、模腔的样件？是否有客户认可签字是否包括检具清单？是否包含客户特殊要求且满足？客户批准的偏差申请分供方清单是否获得采购的批准？分供方清单中是否包含贸易商？（必须体现原材料的生产方） PSW是否已经获得签字批准签字盖章针对每道工序都提交了产能分析么？潜在产能百分比是否>120% ? 表格是否填写完整？

流程图全套

For personal use only in study and research; not for commercial use管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图仅供个人参考目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。

意全不得用于商业用途注：展商不能排除承担整改质量缺陷的责任；2．在相关规定的保修期结束时，经过物业公司认可后才能向施工单位支付注：公司For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Stud ien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。

开发过程文件检查清单(2022)

表格编号：
开发过程文件检查清单
APQP阶段序号
检查项目
责任部门
文件最终归口部门
第一阶段：项目启动
1 是具备初始《产能分析报告》
、
3 是否具备《新产品开发任务书》
输
出
4 是否具备《产品建议书》项目的可行性分析资料
-
5 是否具备顾客提供的“定点意向”合同，顾客书面形式的
质保部质保部开发部
开发部开发部开发部
开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部
开发部
开发部
开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部开发部
开发部
开发部
结果
审核说明
段）
43 是否确定《二次配套清单》
开发部开发部
44 是否具备送样阶段的《包装方案》
物流部开发部
45 是否具有《包装箱设计图纸》
物流部开发部
46 是否具有顾客提供的产品样品，包括数据清单
开发部开发部
47 是否具备《试验大纲》
质保部开发部
48 是否具备《防错装置清单》
开发部开发部
49 是否具备样件阶段《控制计划》附数据清单
开发部开发部
50 是否建立《PFMEA》附检查清单
17
是否建立《项目标准资料清单》，其内容包括：包括制造、质量、试验、交付、匹配、工程规范、材料规范、数学数据、样件等：
开发部
18 是否具有《初始人员配置表》
开发部
19 是否具备顾客提供的：特殊特性清单“，并建立内板控制的《产品特殊特性清单》
开发部

IATF16949-2016最新APQP产品质量先期策划五个阶段的输入和输出

产品和过程特殊特性初始清单
产品保证计划
成本分析报告
第三阶段：过程设计和开发
3.1设计失效模式及后果分析(DFMEA)
3.2可制造性和装配设计
3.3设计验证
3.4设计评审
3.5样件制造——控制计划
3.6工程图样(包括数学数据)
3.7工程规范
3.8材料规范
3.9图样和规范的更改
3.10新设备\工装和设施需求
3.11产品和过程特殊特性
3.12量具/试验设备要求
3.13小组可行性承诺和管理者支持
所用表单和文件
DFMEA
DFMEA检查清单(参考)
可制造和装配设计报告
设计验证和评审报告
样件控制计划
控制计划检查清单(参考)
产品图纸
生产作业规范
材料规范
材料测试报告
工程变更书
新设备/工装和设施清单
产品/过程特殊特性清单
产品质量策划总结/认定
PSW(零件提交保证书)
最终输出
6.1减少变差
6.2顾客满意
6.3交付和服务
6.4吸取的教训,最佳实践的有效使用
所用表单和文件
SPC控制图
4.11管理者支持
所用表单和文件
产品包装作业指导书
产品/过程质量体系评审表
过程流程图
过程流程图检查清单
场地平面布置图
场地平面布置图检查清单
特性矩阵图
PFMEA
PFMEA检查清单
试生产控制计划
控制计划检查清单
各工序操作指引
测量系统的分析计划
初始过程能力研究计划
第五阶段：反馈评定和纠正措施
5.1有效生产运行
过程设计和开发31设计失效模式及后果分析dfmea32可制造性和装配设计33设计验证34设计评审35样件制造控制计划36工程图样包括数学数据37工程规范38材料规范39图样和规范的更改310新设备工装和设施需求311产品和过程特殊特性312量具试验设备要求313小组可行性承诺和管理者支持所用表单和文件dfmeadfmea检查清单参考可制造和装配设计报告设计验证和评审报告样件控制计划控制计划检查清单参考产品图纸生产作业规范材料规范材料测试报告工程变更书新设备工装和设施清单产品过程特殊特性清单量具试验设备清单项目可行行分析报告小组可行性承诺报告第四阶段

IATF16949过程文件清单

变更理过程文件
8.6 SP19产品和服务放行产品和服务放行过程文件
8.7 SP20不合格控制
不合格控制过程文件
9.1.1.1
SP21制造过程监视和测量（SPC）
制造过程监视和测量过程文件
9.1.3 MP3绩效分析和评价绩效分析和评价过程文件 9.1.2 SP22顾客满意度测量顾客满意度测量过程文件
2016qualtymanagementsystemplan检测和测量装置报废申请表测量资源领用登记表测量测仪器周期校验计划表停用证合格证准用证仪器设备履历表msa实施计划表msa分析报告检测的分包服务管理规定wchwdpd07ltc01分包方评审表记录控制程序wchwdpd07ltc02分包项目申请表要求标书和合同评审程序wchwdpd07ltc03合格分包方名录抽样控制程序wchwdpd07ltc04记录归档登记表试验仪器设备控制程序wchwdpd07ltc05作废文件销毁申请表试验质量管理办法wchwdpd07ltc06记录目录设施和环境控制程序wchwdpd07ltc07试验委托单结果报告控制程序wchwdpd07ltc08年度试验计划检测样品登记表样品标识仪器设备履历表仪器设备操作授权单试验设备清单校验记录表设备请购单设备报废申请单试验设备点检表设备使用记录表实验室温湿度监控记录报告更改申请表报告发放回收登记表检测试验报告知识库管理规定wchwdpd08hr01知识评价表合同档案管理办法wchwdpd08hr02知识提报表公司内外部知识识别登记表文件编制修改作废申请表教育培训管理规定wchwdpd09hr01年度培训计划表岗位技能要求标准wchwdpd09hr02培训调查问卷激励机制规定wchwdpd09hr03内外部培训申请表培训记录教育训练心得报告培训效果评估表岗位能力评价表员工培训有效性评价文件化信息编号作业规则wchwdpd10qms01文件发放回收登记过程文件标准模板wchwdpd10qms02质量记录清单外来文件清单受控文件清单文件销毁申请表合约管理规定wchwdpd11pmc01顾客清单顾客特殊要求识别清单合同订单评审表合同变更申请表合同变更评审表合同管理台帐原型样件制作流程wchwdpd12tc01市场调研分析表零部件首样认可流程wchwdpd12tc02产品项目立项建议书试模流程wchwdpd12tc03评审小组成员名单送样评审流程wchwdpd12tc04新产品报价单样件交付流程wchwdpd12tc05顾客联系人名单产品安全性特殊要求特性控制办法wchwdpd12tc06立项通知书fmea编制基准wchwdpd12tc07顾客标准和通用标准列表控制计划编制基准wchwdpd12tc08技术协议项目移交管理文件wchwdpd12tc09质量协议设计变更管理规定wchwdpd12tc1

工作流程检查表

前厅服务工作流程检查表
监督人：
负责人姓名：
房号：
年月
考
日
期
核
考核标准
项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
目
地面：无杂物、油迹、水迹。
墙壁：地角线、墙纸、窗台无灰尘无污渍。
职
宝。
责
及微笑服务：彬彬有礼、笑容可
服掬、主动热情打招呼时刻
务
保持微笑。
技
能服务表现：主动、周到、热情、
要
有耐心。
求对客人服务时，能做到“三轻”
“四勤”“五声”。
前厅服务工作流程检查表
监督人：
负责人姓名：
房号：
年月
考
日
期
核
考核标准
项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
卫生
六常：工作柜、消毒柜摆放整齐合理、无私人物品。
要设备：椅子、转盘、衣架、电求器无油迹、无灰尘。使用正常
餐具：所有餐具要求无污渍、无水迹、无破损、全部消毒。
玻璃器皿：光亮透明，无油迹，水印，指纹，无破损。
仪容仪表：衣冠整洁、端庄大
方、服装统一、长发盘起。
岗
位化淡妆：涂口红，随身携带三
目
在岗行为：不嬉笑打闹、不扎堆聊天、站台规范。
上班时间，不玩手机，不接听私人电话。
按规定时间用餐。（以口头通知
岗
为准）Biblioteka 位职责值班人员不擅自离岗，不做与工作无关的事情。

TS16949过程内审检查表(26个问题清单)20160719.

上海帕克热敏陶瓷有限公司内审检查表
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表单编码：PK-QP/23-R03 版次：A/0 生效日期:2014.12.1 保存期限：3年保存部门：品管部
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