材料采购及保管管理办法
原材料采购流程及管理办法
原材料采购流程及管理办法引言在现代企业中，原材料采购是非常重要的一环，对于企业的生产与运作起着至关重要的作用。
一个科学、有效的原材料采购流程和管理办法能够帮助企业减少采购成本、提高采购效率、确保原材料质量，并且降低采购风险。
本文将介绍一种常用的原材料采购流程及管理办法，希望能够对企业的原材料采购工作提供一定的参考价值。
1. 采购需求确认在进行原材料采购之前，首先需要对所需原材料的数量、规格、质量等进行确认。
- 确定采购的原材料名称、型号、规格和数量。
- 将采购需求传达给相关部门或采购团队，并进行内部审核和确认。
2. 寻找供应商为了找到合适的供应商，可以采取以下措施： - 通过搜索引擎、行业协会等途径获取供应商信息。
- 与其他企业进行经验交流，了解他们的供应商情况。
- 参加行业展会、供应商招标会等，与潜在供应商进行面对面交流和洽谈。
3. 供应商评估与选择对于找到的供应商，需要进行评估和选择，以确保他们能够满足企业的需求。
- 评估供应商的信誉度、生产能力、质量管理体系等方面的情况。
- 进行供应商的资质审核，如检查其营业执照、资质证书等。
- 进行供应商的现场考察，了解其生产设备、质量控制措施等情况。
- 结合对供应商的综合评估结果，选择合适的供应商。
4. 签订合同选择好供应商后，需要与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
- 合同中应包括双方的名称、联系方式、产品规格等基本信息。
- 确定供应商的交货时间、质量要求、付款方式等具体条件。
- 确定双方的合同履行、违约责任等相关事项。
- 签订合同前，可请律师或法务部门对合同进行审查。
5. 采购执行与监控在合同签订后，需要进行采购的具体执行与监控工作，以确保采购过程的顺利进行。
- 跟进供应商的交货进度，及时与其沟通和协调。
- 验收供应商提供的原材料，确保其符合合同的规定。
- 对交付的原材料进行质量检验，并将检验结果记录下来。
- 对供应商的服务和原材料的质量进行评估，并及时与供应商进行反馈和改进。
采购材料管理办法(最新)
采购材料管理办法(最新)1.引言本文档旨在规范公司内部采购材料的管理流程和操作规范，确保采购活动的透明度、公正性和高效性，保障公司的利益和顺利进行日常生产经营活动。
2.采购流程2.1 采购需求确认部门或项目组提出采购需求，并提交采购申请单。
采购申请单需包括物料名称、规格型号、数量、采购理由等必要信息。
2.2 供应商评估采购部门评估供应商的信誉度、供货能力、价格等方面的情况。
如果需要开展供应商评估，采购部门应建立供应商评估的标准和流程。
2.3 采购方案制定根据供应商评估结果，采购部门制定采购方案，包括供应商选择、价格谈判、供货周期等。
采购方案需经过主管领导或相关部门的审批。
2.4 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，确保合同内容明确、合法合规。
采购合同应包括双方约定的物料规格、数量、价格、交货方式、付款方式等重要条款。
2.5 采购执行根据采购合同，采购部门组织物料的采购、验收、入库等操作。
物料的采购过程应符合公司相关规范和程序，确保采购资金使用合理、物料性能符合要求。
2.6 采购记录及归档采购部门应对采购过程进行记录，并归档存档。
采购记录应包括采购申请单、供应商评估结果、采购合同、采购执行过程等相关资料。
3.采购材料的管理3.1 材料库存管理采购部门应建立完善的材料库存管理制度，做好材料的分类、标识、存放和保管。
对于重要的材料，应进行定期盘点和验收，确保库存数量与账面一致。
3.2 材料消耗控制各部门应按照实际需求合理使用材料，减少浪费和损耗。
建立材料消耗台账，及时记录和统计材料的消耗情况。
3.3 材料质量控制采购部门应对材料的质量进行把关和检验，确保材料符合公司要求和标准。
如发现材料质量问题，及时与供应商联系，协商解决方案。
4.监督与评估4.1 监督机制相关部门应加强对采购活动的监督和抽查，确保采购过程的合规性和透明度。
如发现违规行为，应及时处理并采取相应的纠正措施。
4.2 评估与改进采购部门应定期进行采购活动的评估，评估内容包括采购流程、供应商绩效等。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度模版
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度模版第一章总则第一条为规范建筑工程公司的材料采购、检验、保管工作，提高工程质量，确保工程进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司内所有涉及材料采购、检验、保管的人员和事项。
第三条本制度内容包括材料采购、检验、保管的基本要求、程序和责任。
第二章材料采购第四条建筑工程公司的材料采购工作必须按照计划进行，确保材料的质量和数量满足工程需求。
第五条材料采购应严格按照法律法规、相关标准和合同要求进行，确保材料的合规性和合格性。
第六条材料采购需编制采购计划，明确需要采购的材料种类、数量、质量要求等。
第七条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，建立健全供应商管理制度，保证采购过程的透明、公正。
第八条材料采购需进行充分的市场调研和供应商评估，选择合格的供应商，确保材料的供应稳定。
第三章材料检验第九条建筑工程公司应建立完善的材料检验机构或委托有资质的检验机构进行材料检验。
第十条材料检验应严格按照检验标准进行，确保材料的质量符合合同要求。
第十一条材料检验应进行全面、细致的检查，对材料的外观、性能、尺寸、重量等进行检测。
第十二条材料检验应做好检验记录，包括检验日期、检验人员、检验结果等，确保检验的真实、可靠。
第四章材料保管第十三条建筑工程公司应建立专门的材料保管部门，负责材料的接收、保管、发放等工作。
第十四条材料接收时应进行验收，对接收的材料进行数量、质量的核对，确保无误。
第十五条材料保管应按照规定的存放要求进行，分类存放，避免混淆和交叉污染。
第十六条材料保管应定期进行清点、整理，确保账实相符，及时发现异常情况并处理。
第十七条材料发放应按工程需要进行，确保及时、准确提供所需材料。
第五章法律责任第十八条对于违反本制度规定的行为，建筑工程公司将依法追究相关人员的责任，并承担相应的法律责任。
第十九条对于采购到不合格材料、未经检验即投入使用的情况，建筑工程公司将进行追责，并要求承担相应的责任。
施工材料管理办法
施工材料管理办法一、施工材料的采购1.建立材料采购计划制度，按照项目施工进度和需要材料的数量提前制定材料采购计划，确保项目进度不受材料供应的限制。
2.采购材料应按照规定的程序进行，建立材料询价、比价、招投标等制度，确保采购过程公开、公正、透明。
3.对于每一批次的材料，都应进行验收检测，不合格材料及时退货，并及时追究供应商的责任。
4.材料采购应签订合同，明确材料的品种、规格、数量、价格、交付时间等内容，保障工程的施工质量和进度。
二、施工材料的储存与保管1.建立专门的材料仓库，按照材料的种类、性质和易腐性进行区分储存，避免不同种类的材料混放造成污染和损坏。
2.建立材料入库台账，每批材料入库时都应登记入库时间、数量、批次等信息，便于材料统计和查验。
3.对于易腐材料和易燃材料，应按照规定的要求进行储存，注意通风和湿度的控制，确保材料不会受到损坏。
4.材料仓库应由专人管理，进行定期巡查和检查，及时发现材料存放不当或者出现损坏的情况，采取相应的措施进行处理。
5.建立材料的领用制度，对于每一笔材料的领用都应有相应的审核和登记，确保材料的合理使用和追溯。
三、施工材料的使用与管理1.按照施工计划，材料使用应符合要求和规范，避免过多或者过少的使用，确保施工质量和进度。
2.对于施工材料的过程控制，应按照要求进行检查和验收，确保材料的合格性和施工的质量。
3.建立材料使用记录，对于每一种材料的使用情况都应有相应的记录和归档，便于工程质量的评估和行政审计。
4.对于不合格材料的使用，应及时停止施工并更换合格材料，避免不合格材料带来的风险和后果。
5.建立材料的回收和再利用制度，对于可以回收和再利用的材料应及时进行处理，避免浪费和环境污染。
四、施工材料的报废与处置1.建立材料报废制度，对于达到报废标准的材料应及时予以报废，严禁继续使用，确保施工质量和人员安全。
2.建立材料报废台账，对于每一笔报废材料都应有相应的记录和归档，便于进行报废材料的统计和排查。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如规章制度、演讲致辞、合同协议、条据书信、活动方案、自我介绍、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as rules and regulations, speeches, contract agreements, document letters, activity plans, self introductions, experiences, teaching materials, complete essays, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!物资采购制度和管理办法物资采购制度和管理办法在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
材料保存、保管措施
2011年校安工程施工（第19标段）王四营中心小学校安工程材料保存、保管措施北京房地集团有限公司材料保存、保管措施一、材料采购管理1、材料实行分类管理1.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C 类）三类。
⑴A类材料，即关键的少数材料。
主要包括：钢材、木材、预拌砼、砌块、焊接材料等。
⑵B类材料, 属一般性材料。
主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品等。
⑶C类材料，属次要的多数材料。
主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
1.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。
1.2 供方选择评价1.2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
1.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
1.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
1.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
1.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
1.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
材料采购及出入库管理办法
材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。
第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。
第三步，采购后进行入库登记。
（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
工程材料采购保管制度
工程材料采购保管制度一、目的制定本制度旨在明确工程材料采购与保管的标准流程，确保材料质量，合理控制成本，防止材料损失和浪费，保障工程顺利进行。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的材料采购、验收、存储、发放及管理的所有人员。
三、职责1. 项目经理负责全面监督材料的采购与保管工作。
2. 采购部门负责执行材料的采购计划，选择合格供应商。
3. 仓库管理员负责材料的入库验收、存储管理和出库发放。
4. 质量监督部门负责对采购材料的质量进行监督检查。
四、采购流程1. 制定采购计划：根据工程需求，制定详细的材料采购计划，包括材料种类、数量、预计采购时间等。
2. 供应商选择：选择具有良好信誉和供货能力的供应商，必要时进行实地考察。
3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间和质量要求等条款。
4. 跟踪订单：采购部门需跟踪订单执行情况，确保材料按时到达。
五、验收标准1. 材料到货后，仓库管理员应立即组织验收，对照采购单和合同要求进行检查。
2. 验收内容包括外观检查、数量核对、质量检验等。
3. 对于不符合要求的材料，应立即通知供应商进行处理。
六、存储管理1. 材料应按类别分区存放，易燃易爆材料应单独存放于安全区域。
2. 保持仓库环境干燥、通风，防止材料受潮变质。
3. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
七、出库管理1. 材料出库应严格按照工程需求进行，由项目经理或指定人员审批。
2. 出库时，仓库管理员应做好记录，包括领用部门、领用人、数量等信息。
3. 对于超出正常损耗范围的材料，应查明原因并及时处理。
八、安全管理1. 严格执行安全管理制度，确保材料存储的安全性。
2. 定期对仓库进行安全检查，及时发现并解决安全隐患。
九、监督与考核1. 质量监督部门应定期对采购和保管过程进行监督检查。
2. 对于违反本制度规定的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚。
十、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由项目管理团队负责修订并公布。
材料管理办法
材料管理办法为加强公司的材料管理，建立采购、保管、领用、处理各环节规范运作机制，确保各站设备的正常运行，特制定本办法。
第一章材料的采购第一条各加气站应根据维修计划与设备运行实际情况，每月24日前（节假日顺延）向技安科上报材料计划表（注明材料的名称、数量、规格、型号、需求日期），技安科材料采购员应结合公司材料库存情况对各站上报的材料计划进行审查，并在每月28日前（节假日顺延）编制材料采购计划，经技安科科长审核后在每月30日前（节假日顺延）报公司总经理批准执行。
第二条特殊情况需紧急采购材料时，各站应在材料计划表备注栏内注明原因，并提前一周以急件的形式上报技安科，经技安科审核后报公司总经理批准执行。
第三条对于场站已报计划并实施采购的通用材料，因特殊情况调配给其他场站使用时，接收调配材料的场站应在使用前以急件形式将材料计划上报技安科，并由技安科及时补充采购这部分材料，以避免已报材料计划的加气站急用材料时这部分材料不齐全，从而影响生产。
第四条技安科材料采购员应严格按公司总经理批准的材料计划表（包括零星材料）进行采购。
如集团公司、公司检查到的设备问题须立即整改，在请示并经领导批准后，采购员应根据要求内容尽快完成材料采购并交付场站，由场站立即组织整改。
第五条在采购材料、加工材料前，技安科材料采购员首先应本着质优价廉、货比三家、选质比价的原则进行调价。
在一般情况下，技安科1～3日内完成调价，特殊情况下在1周内完成。
技安科、总经办、财务科要在材料购买请示调价意见栏内分别签署调价意见。
对于不可替代的材料配件可不予调价，但应要求对方提供产品清单（含品名、型号、价格等内容），经领导批准后进行采购。
第六条采购、加工材料前，材料采购员应认真填写好材料购买请示，技安科科长进行审核签字后报总经理审批。
第七条为了保证材料的质量，采购员在购买材料的过程中一是要严把进货渠道关；二是要注重查看材料的包装标志，一般应包括材料生产厂家的名称、地址、产品名称、商标、规格型号、数量、执行标准、生产日期、产品编号等标志；三是从外观、外形上观察材料是否有裂纹、损坏等缺陷；四是注重收集材料的检验证书、合格证等，并将材料的实际情况与供货单、质量说明等进行对照检查，对检查结果签字认可，如发现质量问题要及时与供货单位联系处理或退货，杜绝购买不合格材料，严把质量关；五是购买材料时尽量选择在国内有知名度且有资质证书的厂家进行购买。
材料物资处管理制度
材料物资处管理制度第一章总则第一条为了规范材料物资处管理工作，加强对材料物资的采购、储存、调拨、领用和处理等各个环节的管理，提高资产利用效率，保障单位生产经营正常进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于单位的材料物资处，包括但不限于采购、储存、调拨、领用、库存管理、资产报废等相关工作。
第三条材料物资处应当建立健全管理制度，明确管理责任，确保材料物资的合理利用和安全保管。
第四条材料物资处应当依法依规办事，严格遵守相关政策法规，加强内部管理，提高工作效率。
第五条材料物资处应当保护单位资产，防止浪费和滥用，确保材料物资的安全和完整。
第二章材料物资的采购管理第六条材料物资处应当根据单位生产经营情况和实际需要，合理安排材料物资的采购计划。
第七条材料物资处应当遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商进行采购，确保材料物资的质量和价格合理。
第八条材料物资处应当建立健全采购管理制度，明确采购程序和责任人员，做好采购文件的备案和管理工作。
第九条材料物资处应当定期对采购过程进行检查和评估，及时发现和解决问题，确保采购工作的顺利进行。
第十条材料物资处应当根据实际情况，及时调整采购计划，保证单位生产经营的正常进行。
第三章材料物资的储存管理第十一条材料物资处应当对储存设施进行定期检查和维护，确保材料物资的安全和完好。
第十二条材料物资处应当根据材料物资的性质和特点，合理分类、分区储存，做好标识和记录工作。
第十三条材料物资处应当建立健全储存管理制度，规范入库、出库和库存盘点等工作，确保材料物资的准确、完整。
第十四条材料物资处应当建立定期检查和盘点制度，及时发现和处理异常情况，确保材料物资的无损损。
第十五条材料物资处应当加强对储存环境的管理，保持清洁、干燥、通风，并采取防火、防潮、防盗措施，确保材料物资的安全。
第四章材料物资的调拨管理第十六条材料物资处应当根据单位生产经营的需要，合理安排材料物资的调拨计划。
第十七条材料物资处应当建立调拨管理制度，明确调拨程序和责任人员，做好调拨文件的备案和管理工作。
建筑公司材料管理办法
建筑公司材料管理办法在建筑行业中，材料管理是关乎项目质量、成本和进度的重要环节。
有效的材料管理不仅能够确保工程顺利进行，还能提高企业的经济效益和竞争力。
为了规范建筑公司的材料管理工作，特制定以下管理办法。
一、材料采购管理1、需求计划项目经理应根据施工图纸和施工进度计划，提前制定详细的材料需求计划。
需求计划应包括材料的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，并提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、招标等方式，选择质量可靠、价格合理、信誉良好的供应商。
建立供应商档案，对供应商的资质、产品质量、交货能力、售后服务等进行评估和记录。
3、采购合同签订采购合同应明确材料的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应由法律部门进行审核，确保合同的合法性和有效性。
4、采购执行采购人员应按照采购合同的要求，及时下达采购订单，并跟踪供应商的交货情况。
确保材料按时、按量、按质送达施工现场。
二、材料验收管理1、验收准备材料到达施工现场后，仓库管理人员应提前准备好验收工具和场地，通知相关人员参与验收。
2、验收内容验收人员应根据采购合同和相关标准，对材料的品种、规格、数量、质量进行检验。
检查材料的外观是否完好，有无破损、变形、锈蚀等情况；核对材料的质量证明文件，如合格证、检验报告等；对需要抽样检测的材料，应及时送样检测。
3、验收记录验收人员应如实填写验收记录，记录验收结果和存在的问题。
验收合格的材料，应办理入库手续；验收不合格的材料，应及时通知采购部门与供应商协商处理。
三、材料库存管理1、仓库设置根据材料的种类和性质，合理设置仓库，划分不同的存储区域，如钢材区、木材区、水泥区等。
仓库应具备防潮、防火、防盗等设施，确保材料的安全存储。
2、入库管理验收合格的材料，应按照规定的存放要求，分类、分批存放，并做好标识。
仓库管理人员应及时登记材料的入库信息，包括入库时间、数量、批次等。
自来水公司材料库房管理制度,材料采购、保管和出库程序
材料库房管理制度为加强成本核算，规范材料采购、保管和出库程序，保证安装维修用料，加速资金周转，特制定本制度：一、材料采购1、保管员必须做到库存材料的日常核查工作，对各类库存材料经常进行检查盘点，按公司实际用料计划及时向分管经理上报采购计划单。
分管经理在接到保管员计划单审核后，应当天向供货方联系，及时发货不得影响正常生产，并要求供货方随货提供该批货的规格、数量及价款。
保管员以随货凭证查验入库，签字并于每月30日前报总经理核帐。
2、库房保管必须合理设置各类材料的明细账簿和台账。
材料应按照类型及规格型号设立明细账；财务与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格材料、压库材料、返修材料应分别每月上报总经理和分管经理。
3、必须严格库房管理规程进行日常操作，保管员对当日发生的业务必须及时记录，做到日清月结，确保记录中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细账与库房进行核对，确保两者的一致性，每月盘库一次。
二、出库管理1、各类材料的销售，特殊情况安装或维修可由施工人员按现场情况暂时领料，完工后三日内补办相关手续。
2、因预算不准或施工变化等原因而发生的退回货物，必须由安装维修队伍或相关人员填写退回材料单，办妥手续后方入库。
三、报表及其他管理1、保管在月末结账前要与会计、开票员做好材料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须按月向总经理、分管经理报送当月进、出库材料清单，提供准确的采购计划和每月的财务决算。
3、库存材料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序审核批准后方可进行处理。
4、必须严格做好库房管理工作，切实做好防火、防盗、防潮工作，保证库房和材料财产的安全完整。
本制度自2009年1月1日起执行。
西和县自来水公司二○○九年一月一日办公用品管理制度为加强物资管理，降低运行成本，减少浪费，结合公司实际，本着“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定本办法。
材料采购管理规定办法
材料采购管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!材料采购管理规定办法第1篇材料采购管理规定办法材料采购管理规定1资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。
材料存货计划与控制,材料申购与采购,材料仓储管理制度
采购、仓库管理制度一、总则为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。
二、材料的分类材料分为原（主）材料与辅助材料.三、材料存货计划与控制1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。
2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。
3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。
四、材料申购与采购1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。
2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。
五、材料采购要求、标准、报销1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。
规定范围量标准：①皮料（首单10%、补单2%内）；②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）；③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；④其他材料严格按采购量采购；⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。
2.供应商：采购员需在指定供应商购料；3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。
材料采购检验保管制度
材料采购检验保管制度【一、引言】材料采购、检验、保管制度是为了确保企业能够获得优质的原材料，并且保证采购的原材料符合企业的质量要求。
本制度旨在规范企业内部的材料采购、检验、保管流程，以确保材料质量，降低生产成本，提高产品质量，维护企业形象。
【二、采购流程】1.材料需求确定：各部门根据生产计划和需求确定所需材料种类、数量和规格，并填写采购申请表。
2.供应商选择：采购部门根据企业制定的供应商评估标准，并调查比较供应商的信誉、服务和价格等方面的情况，选择合适的供应商。
3.编制采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确材料种类、数量、价格、交货日期等详细内容，并约定质量要求和检验标准。
4.采购执行：采购部门按照合同要求，向供应商下达采购订单，并监督采购进度，确保及时交货。
5.材料验收：收到采购的材料后，由验收人员进行验收，验收人员按照质量要求和检验标准检查材料的数量、规格、质量等，并填写验收记录。
6.入库登记：验收合格的材料，由仓库负责人进行入库登记，包括材料名称、数量、规格等，并进行分类存储。
【三、质量检验】1.材料抽检：对于重要性较大的材料，需要进行抽检，以确保材料质量的稳定性。
2.检验方法和标准：制定材料检验的方法和标准，如外观检查、物理性能测试、化学成分分析等，以保证材料质量符合要求。
3.检验记录：对于每一批次的采购材料，都要进行检验并记录检验结果，包括检验日期、检验方法、检验结果等，以备后续追溯。
【四、材料保管】1.仓库管理：明确仓库的责任部门和负责人，对材料进行分类、标记、编号，并进行定期盘点。
2.温湿度控制：根据材料特性，配置适当的环境条件，控制仓库内的温度和湿度，确保材料不受损。
3.防潮、防火、防盗措施：采取相应的措施，如加装防潮设备、安装报警系统和监控设备，加强仓库安全管理，以防止材料损失或被盗。
【五、制度执行】1.培训和宣传：企业应加强对各级员工的培训，宣传材料采购、检验、保管制度的重要性和相关规定，增强员工的执行力和质量意识。
2024年材料采购、检验、保管制度
2024年材料采购、检验、保管制度第一章总则第一条为了加强材料采购、检验、保管工作，做到科学、规范、高效，提高材料管理水平，保障生产安全和质量，制订本制度。
第二条本制度适用于全公司的材料采购、检验、保管工作。
第三条材料采购、检验、保管工作应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保公司利益。
第四条公司应建立一套完整的材料采购、检验、保管的管理制度，保证材料质量和安全。
第二章材料采购管理第五条公司应设立专门的采购部门，负责材料采购工作。
第六条采购部门应建立健全的供应商数据库，并定期更新和评估供应商。
第七条材料采购应按照合同的要求进行，确保材料的规格、数量和质量。
第八条采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，确保采购的材料符合公司的需求。
第九条采购人员应严格遵守国家的相关法律法规和公司的采购政策，不得私自接受供应商的回扣或其他利益。
第十条采购人员应合理选择供应商，确保材料的质量和价格的合理性。
第三章材料检验管理第十一条公司应设立独立的检验部门，负责对采购的材料进行检验。
第十二条检验部门应制定检验规范和检验方法，确保材料的质量符合国家标准和公司的要求。
第十三条检验人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断材料的质量和安全性。
第十四条材料采购后应及时进行检验，不合格材料应及时向供应商退货，确保公司的利益。
第十五条检验部门应建立材料检验记录，保留相应的检验报告和证明文件。
第十六条检验部门应定期对供应商进行抽查和评估，确保供应商的质量管理体系的有效性和稳定性。
第四章材料保管管理第十七条公司应设立专门的仓库，负责材料的保管和管理工作。
第十八条仓库应按照材料的性质和特点进行划分，合理布局，保证材料的安全和易于管理。
第十九条仓库管理员应具备相应的专业知识和技能，能够进行合理的材料分类、储存和保管。
第二十条仓库应建立完善的进货、出货、盘点和报损等制度，确保材料的库存清晰和准确。
第二十一条仓库应定期对材料进行检查和保养，确保材料的质量和安全。
材料采购及保管管理办法
G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度编制人：审核人：审批人：北京城建集团有限责任公司G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部2017年4月材料采购及保管管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。
第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。
第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。
第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。
第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。
第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。
第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。
第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。
第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
第十条物资部工作职责1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。
2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。
3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。
4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。
5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。
6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度编制人：审核人：审批人：北京城建集团有限责任公司G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部2017年4月材料采购及保管管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。
第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。
第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。
第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。
第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。
第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。
第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。
第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。
第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
第十条物资部工作职责1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。
2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。
3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。
4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。
5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。
6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。
7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。
8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。
第四章物资计划与统计第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。
1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。
2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。
3、物资计划编制要求：（1）物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。
（2）技术部要按任务分割进行材料计划的交底。
每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底，在施工过程中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部进行调整材料计划的交底。
所有材料计划交底均由技术部根据施工进度提供，须经项目总工审核，后送交物资部。
（3）要顾全大局，全面考虑，充分利用公司内部可利用物资。
4、项目物资计划编报的种类：（1）《主要材料总需用量表》在工程上场，施工组织方案优化后，由项目技术、计划部门负责编制，经项目总工、经理审批后交底给物资部门，由项目物资部门上报公司物资管理部。
由于工程变更或其它原因，数量发生变化时，项目技术、计划部门要及时编制《单项工程材料变更数量表》、《单项工程材料数量表》并传递给物资部门。
（2）《月工点物资限额供应计划表》由项目技术、计划部门依据每月施工任务计划安排，按月份、分工点给项目物资部门提供。
根据物资种类，结合现场实际情况，需要储备材料时可适当调整，但必须做到可控。
（3）《材料申请（采购）计划表》由项目物资部门根据《月工点物资限额供应计划表》汇总编制，报项目经理审批后，物资部门组织采购供应。
（4）《周转材料采购申请报告》项目物资部门根据《周转材料管理办法》执行。
原则上，重复利用率比较高的周转材料，如贝雷架、军用梁、脚手架等，由公司物资管理部统一协调。
如需从地方租赁必须征得公司物资部批准。
（5）《物资招标采购申请表》除业主明文规定供应的材料或有局指挥部文件规定供应的材料外，由项目供应的材料（包括甲控物资）全部纳入招标采购计划，由项目物资部门根据公司《物资招标采购管理办法》执行。
第十二条为了便于分清责任，所有材料计划采用逐级签字制度，按照“谁签字谁负责”的原则。
计划发生变更时要及时补报变更计划，并注明原因。
第十三条物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规，及时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供应情况，充分发挥统计服务和统计监督的作用，为各级领导进行决策提供真实可靠的数据。
第五章物资采购管理第十四条物资采购工作要认真贯彻执行集团公司、工程公司文件要求，“把住源头，净化渠道”，实行归口管理，发挥主渠道作用。
第十五条物资管理部门要按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督节约”的原则，组织物资的采购供应工作。
1、按公司《程序文件》的要求切实做好加强市场调查工作，到实地详细了解当地、周边市场，填写材料价格调查表，对供方进行评价，建立合格供方名册，各项目将确定的合格供方调查资料及供方名册，按半年、年度上报（当月25日前）公司物资管理部，公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。
项目大批量采购必须在公布合格供方中进行采购。
2、物资采购实行招标采购制。
凡符合招标采购条件的物资，必须采取招标采购方式。
（详见《物资招标采购管理办法》）。
正确处理好“关系户”与制度的矛盾，把物资招标采购制度落实到实处。
（1）建立健全物资招标采购管理制度。
由物资部门负责材料的招标、邀标和议标工作，各有关技术业务部门不得直接从事所需物资的采购和供应工作。
（2）加强物资计划管理。
为做好物资招标采购工作，要把物资计划做细、做准，并加强信息沟通。
相对集中的项目应分区域进行招标采购，避免出现同期同类材料价格在不同项目之间差距较大，或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。
（3）加强物资招标采购中的执法监察工作。
物资人员处在流通领域第一线，经常与钱、物打交道，目前处在买方市场的情况下，要规范物资采购的各项程序，严格按制度办事，净化采购渠道，加强对物资管理工作的监督检查，促进廉政建设。
3、不具备招标采购条件的项目要坚持“三比一算”、“三择”的阳光采购原则，努力把采购成本降到最低。
4、坚持“谁采购，谁负责”的原则。
统一付款方式，谁采购，由谁负责付款。
5、设立价格监督机制。
各项目由计划、财务、技术、物资管理部门组成价格监督小组，对自购物资的进货价格进行监控，通过企务公开、全员监督的形式，进行进货价格的监督控制，促进物资采购公开化。
无特殊情况不得突破成本办预算价格，超出时须书面并附相关资料报公司批准，但不作为调整预算单价的依据，由项目部通过索赔、补差、创效方式自行消化。
第十六条项目物资招（议）标采购资料，要按类别整理装订成册，并在招标工作完成一个月之内报公司物资管理部。
第十七条物资采购制度１、廉洁自律，克已奉公，不以权谋私，不准“吃、拿、卡、要”，严格遵守物资管理纪律，按照有关程序，主动接受监察部门的检查监督；２、严格遵守采购规范流程，按流程办事，物资采购人员不准泄漏如招标标底等保密信息；３、能及时保质按量地采购到所需物资为施工一线做好服务；４、严格供应商选择、评价、筛选，以保证供应商供货质量及能力；５、加强采购的事前管理，建立完善的物资价格信息档案，有效地控制和降低采购成本，保证采购质量；6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；7、认真分析采购工作，改进流程，规范采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；8、做好采购相关文档的存档、备份工作；9、在满足质量的前提下最大限度降低采购成本；10、所有采购要严格履行报批手续，不允许“化整为零”，通过减少每次订货的数量，增加采购的次数，来逃避采购金额上限的管理约束，必须事前获得项目长批准，未经批准不得擅自定价、购买物资。
第六章物资验收、质量管理第十八条按照合同要求供货到达指定地点，物资部门要认真组织验收，核实到货数量，并通知试验部门对原材料进行检验，数量验收无误和质量检测合格的物资，物资人员凭供货合同及经项目经理签字的点验单到财务部门办理结算手续。
合同到货后，坚持逐日登记制度，物资统计人员必须把每天进场材料登记到《来料去向逐日登记表》中。
第十九条坚持双人点验制度，即《材料点收入库单》上必须有两人以上签字。
1、所有材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再按材料出库的原则办理，《材料点收入库单》中单位领导、业务主管、业务经办、收料必须坚持分别签字制度，不准代签。
2、材料点验时，要分材料类别、规格型号，验数量、验质量。
在验收当中，发现缺少、损坏、质量与合同不相符等现象要做好验收记录。
对于甲供或局指供应材料也要严格把关。
第二十条物资数量验收要根据实际情况进行数量验收，即检尺的不能称斤，检件的不能检斤，具体验收方法如下：1、钢材：线材、钢绞线一律以过磅数量为准，元钢、螺纹钢等按检尺进行验收，但工字钢、角钢、钢管等型材，必须用千分尺检尺，检验误差是否在国标范围内，由于市场上小厂产品达不到国标规定，就不能按照国标理论换算，需要测算出换算系数或过磅，如果在范围内，就按国标换算。
2、水泥：散装一律以过磅数量为准，袋装一般以检件数量验收，但需要经常抽查，看是否在国标误差范围之内。
3、地材：进场的砂石料一律按过磅验收数量，注意砂子的含水量，测出含水量，超出允许含水量的，按超出比例扣除重量。
4、周转材料从购置、调配、变卖一律要以过磅为准。
第二十一条熟练掌握和应用《程序文件》中与物资质量相关的要素。
第二十二条质量控制管理（1）试验室、质检人员严把来料验收检验关要求项目质检人员对每一批次的进场物资，如钢材的每一炉号、水泥的每一批号，都要进行取样检验和试验，检验合格后方可进入施工现场。
收料员对随货而来的材质书（如供方提供的材质书是复印件，须加盖供方单位公章）、出厂证明、产品合格证、进货凭证等逐一审核，核对无误后方可办理入库手续，填写《材料点收入库单》。
（2）做好各类质量资料的收集和归档整理工作材料员、保管员对随货而来的质量资料进行收集和归档整理，及时填写《质量资料清单》，并按要求进行归档保管。
（3）做好各项质量记录，杜绝质量事故项目物资管理人员要认真执行物资供应管理的各项规定，在物资供应中准确及时地填写《来料去向逐日登记表》、《物资供应台帐》，保证物资使用的可追溯性。