质量控制系统、控制环节、控制点明细
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
供方业绩记录
采购实施
●
采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协（外购）申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收
●
材料验收
1.材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录
●
压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。
特殊过程设备确认记录
检验装置
●
计量仪表定期鉴定
1.水压试验用压力表。
2.电焊机上用电流表，电压表。
3.长度量具。
4.控制温度用仪表。
鉴定仪表
合格证
质量控制系统、控制环节、控制点明细
质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称质量保证体系人力资源控制控制环节质量方针质量目标管理职责管理评审培训考核管理控制点名称编审宣贯评审制定落实评审职责权限评审计划评审内容评审输出培训考核聘用调配特种作业控制内容①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序质量方针贯彻全面性①充分性②适宜性②有效性①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解①质量目标的考核①充分性②适宜性②有效性①控制系统②相互关系③权责明确①时机②频次③组织①输入信息②程序①输出信息②纠正和预防措施①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性①规范性②适宜性①规范性②适宜性责任人或者部门总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室控制类别RRRRRRRRRERERR控制依据文件、发布记录现场见证管理评审报告文件、发布记录考核记录管理评审报告任命书、文件规定、现场见证评审计划评审记录评审报告、纠正和预防措施培训计划、记录培训成绩、评估劳动合同、档案劳动合同、档案作证工见质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节文件、记录编审文件、记 录管理控制点名称编制审核文件、记录的 发放、使用文件、记录更 改外来文件、 记 录法规、规范文件、记录借 阅、 复制、 作 废、销毁文件、记录的归档保存控 制 内 容①)准确性 ②完整性 ③)适宜性①所有文件、记录发表前均应得到授权人的 批准 ②所有使用文件、 记录的部门、 场所均为文件、 记录的有效版本 。
③记录的填写符 合要求。
①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。
①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用 法规、 安全技术规范及标准的完整、 有效性。
生产过程控制点(控制点、见证点、停止点)一览表
更改单
设计系统质量控制环节、控制点一览表
控制内容
⑴设计基础知识⑵专业技术⑶关键岗位 ⑴设计成果⑵工作能力⑶技术水平⑷工作 态度 各级设计人员资格 ⑴设计范围⑵委托书⑶任务书⑷条件图 保存 ⑴计算⑵选型⑶选材⑷结构 ⑴计算书⑵技术要求⑶完整性⑷准确性⑸ 执行标准 ⑴工艺⑵焊接⑶材料⑷标准化 同校核
负责人 焊接责任师
焊接责任师
控制类 监检类
别
别
R
R
B
焊工档案
（1）基本情况（2）焊绩档案
焊接责任师
R
一级库保管
（1）型号、规格、数量（2）堆放（3）标识 （4）保管条件
焊评 管理
（1）规格、品种、数量（2）烘烤温度、时间 烘烤、发放、回收 （3）批号（4）发放回收
焊评任务书
（1）材料（2）接头型式（3）焊接方法 （4）检验项目
工作日记、制造工序过程 卡、工艺纪律检查表、台帐
附录 F 标题
压力容器制造质量保证手册 质量控制系统、环节、控制点一览表
焊接系统质量控制环节（控制点）一览表
系统 控制 名称 环节
焊工 管理
控制点名称 焊工培训 焊工资格
控制内容
⑴培训计划 （2）培、考项目、人员、时间 （1）合格项目（2）有效期 （3）免试条件（4）审批
焊接责任师、检验员
R
返修
超次返修
（1）分析返修失败原因（2）超次返修工艺措施
焊接责任师、单位技术负责人、检验员 R
压力容器制造质量保证手册
附录 F 标题
质量控制系统、环节、控制点一览表
系统 名称
热 处 理 系 统
控制 环节 热处 理工
艺
热处 理准
备
特种设备施工质量控制环节、控制点一览表
人员
资格
人员资格确认
资格证项目、有效期
《质保手册》10.2、10.3
无损检验
责任师
资格证书
设备
仪器
设备检定
经检定合格
《质保手册》10.9
无损检验
责任师
设备台账
工序
控制
表面复查
符合有关标准
《质保手册》10.7
质检工程师、
无损检验人员
记录
探伤
符合有关标准
《质保手册》10.7
无损检验人员
特种设备施工质量控制环节、控制点一览表
一、材料质量控制系统
控制
环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
供方
评审
潜在供方调查
供方的技术质保能力和产品质量
《质保手册》6.1.1.
材料责任师、物资部主管
潜在供方调查报告
建立合格供方名册
审批潜在供方的调查报告，把合格供方分类建档
《质保手册》6.1.2、6.1.3
合格分供方名册
进货检验和试验
采购的物资符合有关标准的要求
《质保手册》6.3.
仓管员质检工程师
进货检验单等记录
顾客
财产
产品验收
产品外观质量、标识、质保书、规格、数量等
《质保手册》6.4.4.
仓管员质检工程师
物资开箱清点记录等记录
入库
储存
设备材料标识
标识正确清楚，符合有关规定
《质保手册》6.4.3
仓管员
《质保手册》7.5.1.1
锅炉、管道项目工程师
主管工程师
工装设计
图样
检查
验收
质量控制点设置-最全
各控制系统主要控制点、控制点一览表
各控制环节主要控制点、控制点一览表控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人一、设计工艺质量控制系统p 审核1图样有效性及工艺准备p 审核1 图样审核R B P1 审图记录a.p 审批 2 工艺方案编审R P1工艺员工艺方案p 审核 3 工艺文件编审R P1 工艺文件、制造卡等a.p 审批 4 通用工艺规则守则R P 通用工艺规程、守则p 审核 5 材料工艺定额编审R P1 工艺定额、材料表p 监督 2 工艺实施p 监督审核6 工艺纪律及监督 E P 工艺纪律检查通报7 工艺更改R P1 工艺更改通知单p 审核3 工装设计p 监督审核8 工装设计任务书R P1 工装设计任务书9 工装施工图绘制R P1 工装设计图纸p 监督检查10 工装验证R P1 工装验证报告二、采购及材料质量控制系统m 监督检查4 采购订货采购负责人审核11 采购文件审批R 采购负责人材料表、采购计划12 合格供方确认R 采购负责人合格供方评价报告13 采购订货R 采购员采购合同5 验收入库j核查14 质证书审查 E B j j 质证书15 实物检查 E j j 检查记录确定项目16 补项及复验 E B j j 复验报告编制确认17 材料代号编制及标记 E 保管员j 材料实物m 审核填入库通知单18 材料入库审查H j j 验收入库通知单控制系统 控制环节 控制点工作见证 名称 质控师 对点的控制形式 序号 名称 负责人 控制形式 序号 名称 控制类别 监检类别负责人二、采购及材料质量控制系统m 监督 6 材料保管 j 监督 19 材料保管质量检验 E 保管员 实物质量20 材料标识及恢复 E 保管员 材料实物p.m.w 会签 7 材料代用 p.m.w 审核 21 材料代用审批 R B 计划员 材料代用单 m 抽查 8 材料发放 j 认可22 实物复核 E 保管员 制造卡23 材料代号标识及移植 E 保管员 材料实物9 材料使用 j 确认 24 附加检验 E j 复验报告25 使用前复核 E 下料操作员 制造卡26 标记移植 E B 操作者 材料实物、钢印 三、焊接质量控制系统 w 监督检查 10 焊工管理 w 监督27 焊工培训 R ｗ 培训记录 28 焊工考试 R ｗ 资格证书29 上岗焊工持证管理 R B ｗ 焊工钢印 30 焊工业绩考核和焊工档案管理 R ｗ 业绩档案11 焊接设备 k 监督31 设备资源条件 R ｋ 设备台账 32 焊接设备的采购 R ｋ 采购计划 33 设备完好 R ｋ 设备台账 34 焊接仪表 E ｋ 检定合格证及标志 12 焊材管理 w 监督 35 焊材采购 R ｗ 采购合同、供方评价报告审批 36 验收及复验 R B j 质证书及验收入库通知单监督 37 焊材保管 E 保管员 台帐、温湿度记录38 焊材烘干及恒温存放 E 保管员 烘干记录39 焊材发放与回收 E 保管员 发放及回收记录控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人三、焊接质量控制系统w监督13焊接工艺评定W 监督40 焊接性试验R w 试验报告审核41 焊接工艺指导书拟定R w 焊接工艺指导书42 焊接工艺评定试验R 试验人员施焊记录、试验报告w.a 审批43 焊接工艺评定报告H A w 焊接工艺评定报告w 审核14焊接工艺管理W审核44 焊接工艺文件编制校审R w1 工艺指令卡、焊接工艺卡45 焊接工艺更改R B w1 更改通知单w 监督监督46 焊接工艺贯彻实施 E j j 施焊及检验记录15产品施焊管理分厂厂长监督实施47 焊接环境 E j 施焊及检验记录48 焊接工艺纪律 E j 施焊及检验记录49 焊接过程 E j 施焊及检验记录50 焊接检验 E j 施焊及检验记录16产品焊接试板W 监督51 试板制备 EA或Bj 产品试板t 审批52 试样制备和理化试验R B t j 试样及理化试验报告w 审批17焊接返修分厂厂长监督53 一二次返修R w 返修工艺卡w.a 审批54 超次返修R w 返修工艺卡控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人四、热处理控制系统r审批18热处理工艺编制r 监督55 热处理工艺编制R r 热处理工艺守则、工艺卡56 热处理工艺修改R r 热处理工艺更改通知单监督检查19 热处理准备k 监督57 热处理设备和测量仪表 E 分厂厂长j 热处理设备和仪表58 测温点布置 E 分厂厂长热处理设备审核20 热处理过程r 审核59 热处理时间-温度曲线R B P j 热处理时间温度曲线21 热处理报告r 审核60 热处理报告R B P j 热处理报告监督22 热处理外包r 监督61 分包方评价R P 评价报告62 分包协议R P 分包协议审批63 分包项目资料审查R P 热处理曲线和报告五、无损检测质量控制系统n 监督检查23 接受任务z 监督64 接受委托 E z j 无损检测委托单24无损检测前准备n监督检查65 人员资格R z 资格证书66 检测仪器器材校验R z 校验记录n.d 审批67 无损检测工艺编制R n 无损检测工艺文件n监督实施监督检查68 检测方案R z 专用工艺69 检测对象的状态 E z j 工件实物25无损检测实施z 监督70 初探R z 无损检测记录71 复探和扩探R z 无损检测记录26 报告签发n 审核72 报告的编制R z 无损检测记录73 审核R z 无损检测记录审批74 批准R B n 无损检测记录审查27无损检测分包n 审核75 分包方评价R n 评价记录76 分包协议R n 分包协议77 分包项目资料审查R n 无损检测报告控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人六、理化试验质量控制系统e 审核28 理化试验分包 e 审核78 分包方评价R 评价记录79 分包协议R 分包协议80分包理化试验项目资料审查R 试验报告七、检验与试验质量控制系统e审查29制造前检验准备e 监督81 检验人员R e 检验人员培训记录审核82 检验工艺R e 检验工艺守则83 检验检测手段R e 检验与试验装置及检定证书监督指导30 制造过程检验 e 审查84 划线下料 E j 材料实物85 划线开孔 E j 产品实物31 制造过程检验 e 审查86 标记移植 E B j 移植钢印或记录87 组装焊接 E B j 施焊记录88 产品试板R B j 产品试板试验报告d 审批89 不合格品处理Re 不合格品评审处置单e 审核32 检验检测数据 e 审核90 产品铭牌 E B j 铭牌实物91 归档资料 E e 质量档案92产品安全质量技术资料R B e 出厂质量证明文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人七、检验与试验质量控制系统e监督实施33 压力试验准备 e监督检查93压力试验工艺文件审核R e 工艺文件94 试压设备和场地R k 设备实物和场地现场34 压力试验实施 e监督检查95 液压试验H A e 试验现场及报告96 气压试验H A e 试验现场及报告97 气密试验R B e 试验现场及报告审核35 压力试验后 e 审核98 试验报告H A e 试验报告八、设备和检验与试验装置质量控制系统k 监督检查36设备规划、选型及安装调试k 审核99 设备规划R k 设备采购计划100 设备选择R k 设备采购计划101 设备安装调试R k 安装调试记录37设备使用和维护分厂厂长监督102 设备使用 E 分厂厂长设备操作、维护规程103 设备维护 E 分厂厂长维护记录104 设备大修R k 大修记录38设备事故及报废k 审核105 设备事故R k 事故分析、处理报告106 设备报废R k 报废审批文件、台帐k 监督检查39 计量管理 e 监督107 领导职责R k 手册、程序文件108 管理机构R k 手册、程序文件109 计量管理文件R k 手册、程序文件110 人员素质R k 培训记录111 计量单位R k 各种文件控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人八、设备和检验与试验装置质量控制系统k监督检查40检验与试验装置配备与计量检测k 监督112 检验与试验装置配置 E分厂厂长检验与试验装置实物、台帐113 计量检测 E分厂厂长检测记录41 计量检定k监督检查114 检验与试验装置管理 E k 检验与试验装置台帐、周检计划115 强制检定 E k 检定合格证及标志116 非强制检定 E k j 检定合格证及标志117 标志管理 E k 检定标志118 不合格检验与试验装置 E k j 标志、隔离现场42 记录档案k 监督119 记录档案R k 记录档案43 环境条件k 监督120 环境条件R k 检测场44 企业计量内审制度k 监督121 企业计量内审制度R k 内审记录符号说明：1、控制类别：E检验点，R审阅点，H停止点；2、监检类别：A：A类监检项目，B：B类监检项目；3、责任人员：a技术负责人（总工程师），d质保工程师，s设计责任师，p工艺责任师，m材料责任师，w焊接责任师，r热处理责任师，e检验与试验责任师，n无损检测责任师，t理化责任师，k设备和检验与试验装置负责人，j检查员，z各专业负责人，b标准化人员，w1焊接技术人员，p1工艺人员。
工程WHS质量控制点明细表
工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG001项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG002项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG003项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG004项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG005项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG006项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG007项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG008项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG009项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BTG0010项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：编号：BTG011项目名称：110kV五大连池变电站专业：土建日期：编号：BDG001项目名称：110kV五大连池变电站专业：电气日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BDG002项目名称：110kV五大连池变电站专业：电气日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BDG003项目名称：110kV五大连池变电站专业：电气日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BDG004项目名称：110kV五大连池变电站专业：电气日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BDG005项目名称：110kV五大连池变电站专业：电气日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BDG006项目名称：110kV五大连池变电站专业：电气日期：工程项目W、H、S质量控制点明细表编号：BDG007项目名称：110kV五大连池变电站专业：电气日期：工程分层工程项目内容监理检验单位备注单位工程分部工程分项工程见证点W停止点H旁站点S班组施工队公司业主监理3附属设备1交流整流设备安装、调试√√√√√2逆变电源安装调试√√√√注：一式三份。
附表3压力管道安装控制环节、质量控制点一览表
C 按焊工考试规则的规定实施
公司理化质控系统责任人 试验报告
资格认定和焊工档案 W 焊工资格认定、合格证项目、焊工号
公司焊接质控系统责任人 焊工登记表
焊接工艺评定立项 C 按设计、规范标准确定需做焊接工艺评定
项目部焊接质控系统责任人 焊接工艺评定任务书
编制焊接工艺评定说 明书
C
按焊接工艺评定任务书的要求编制焊接工艺评定说 明书（WPS），确定材料的可焊性、焊接方法、工 公司焊接质控系统责任人 艺参数。
H
内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施 工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术 措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部
项目部各质控系统责任人、 项目质保工程师 公司质保体系相关责任人员
特种设备安装改造维修告知书 及相关的资料
门提交《特种设备安装改造维修告知书》。
二、 工艺质控系统 1 图纸会审及设计交底 图纸审查 设计交底 设计变更通知单
检测器具检定
C 按检定周期进行校检，贴有合格标识。
外购外协件检验
C 见本表材料质控系统《材料配件验收》
外购外协件检验确认 审核
C
确认外购外协件符合相关标准要求
材料检验
C 见本表材料质控系统《材料配件验收》
标记确认检查
C 确认材料、配件标识是否正确
69
项目部检验质控系统责任人 检验计划
焊接检验员
焊工合格证
项目部计量质控系统责任人 检定报告
项目部物资检验员
见材料质控系统
项目部材料质控系统责任人 确认记录
项目部材料质控系统责任人 见材料质控系统 项目部材料质控系统责任人 实物标识
3 质量信息管理
合格证质保书核查 质量信息分类 质量信息传递
机电工程管理与实务
19.采用全站仪进行水平距离测量,一般不能应用于（建筑物铅垂度(de)测量）
20.现在常用A声级作为噪声测量和评价(de)基本量.A声级通常用符号LA表示,单位是（dB（A）
21.民用建筑中给水管道,消防和室外管网等系统(de)水压试验如设计未注明时,试验压力均为工作压力(de)（）倍,但不得小于.
5.关于焊接工艺评定因素中,当（改变焊接方法；改变焊后热处理类别；某国外钢材首次使用）时必须重新进行评定
6.机电工程注册建造师执业(de)冶炼工程包括（烧结球团工程、焦化工程、制氧工程、建材工程）等工程
7.建筑电气工程与土建施工装饰施工关联密切,因而（进度计划编制、作业安全措施、验收和整改）等方面(de)作业活动协同安排显得十分重要.
5.工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量两部分内容.它们之间(de)相互关系是：（控制网测量是工程施工(de)先导,施工过程控制测量是施工进行过程(de)眼睛）,两者(de)目标都是为了保证工程质量
6.完整(de)供配电电路总是由电源、开关控制设备、（供电线路、控制线路、用电负载）组成
7.在设备安装工程中,需要埋设永久性中心标板(de)设备有（轧钢机）
48.排烟系统(de)风管板材厚度设计无要求时,可按（高压）系统风管板厚选择.
49.用电计量装置安装完毕应由（供电部门检查）确认.
50.临时用电工程必须由（持证电工）进行施工作业.
二、多项选择题
场景：某电建公司承担某发电厂安装工程.主要工作包括：锅炉、汽机、发电机、变压器、开关设备、架空线、控制设备等(de)安装.其中架空线由电建公司按设计要求组织采购.在施工过程中油浸变压器突然出现火苗,现场施工人员既时采取了有效措施,避免了事故发生.考虑发电企业技术密集性特点,为了有效实施监控,该发电厂按设计要求还配备了线路自动监控(de)计算机网络系统,并按规定程序组织了竣工验收.
压力管道质保手册
压力管道安装质保体系文件之一压力管道质保手册2013 年8月1日发布 2013 年12月1日实施、压力管道质保手册QB-2013-01编制日期：2013.8.1审核日期：2013.8.1批准日期：2013.8.201 目录02质量保证手册修改记录质量保证手册的修改必须按文件和资料控制要求实施，修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。
03 关于对公司压力管道安装质量保证体系责任人员的任命公司各部门、各分公司、项目部：为了确保压力管道工程安装质量，经公司领导研究决定，现任命下列同志为压力管道安装质量保证体系责任人员：1、质量保证工程师2、工艺责任工程师3、检验责任工程师4、焊接责任工程师5、材料责任工程师6、设备责任工程师7、无损检测责任工程师8、理化责任工程师9、电气责任工程师10、起重责任工程师11、热处理责任工程师以上任命人员任期为：2013年8月1日至2017年8月2日总经理：二0一三年八月二日04关于批准执行《压力管道安装质量保证手册》及有关附件的通知各分公司、项目部:根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004- 2007年）和《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSG Z0005-2009）的规定,公司重新修订了《压力管道安装质量保证手册》，原2009年编制的第二版压力管道安装质量保证手册停止使用，以修订后的本手册为准。
现予批准,希认真执行。
特此通知总经理：扬州市扬子工业设备安装有限公司20013.8.205、授权声明公司各部门、各分公司、项目部：为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需求。
公司针对压力管道安装的特点和企业具体情况建立了相应的压力管道安装质量管理体系，根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》等有关规定，制定《压力管道安装质量保证手册》（第Ⅲ版）。
压力管道设计质量控制系统、控制环节、控制点一览表
合同控制程序
合同文本
图纸资料
设
计
控
制
设
计
输
入
设计
输入
评审
①设计任务书的明确性；
②设计条件是否充分、合法
③基础资料的充分、适宜性
④功能与性能要求是否明确
⑤设计依据的法规、标准是否恰当；
⑥设计人员是否了解、掌握上述各项内容；
设计
技术
负责人
审阅
点
《压力管道设计条件的编制与审查制度》
《质量手册》
第四章
设计条件
技术
负责人
项目
负责人
检查
点
《设计文件复用管理管道》
在设计文件目录校、审栏中签署
设计
文件
发送
①按《设计许可印章使用管理规定》在蓝图上签章；
②按批准的《设计文件发生记录》发送设计文件。
档案
保管员
项目
负责人
《质量保证手册》第四章
《签章记录表》
《设计文件发送记录》
设计
更改
设计
文件
更改
①更改原因及更改通知单的签署；
资料
设计输入
评审表
设
计
校
审
设
计
文
件
校
核
①设计文件是否达到规定深度，内容是否完整齐全；
②设计文件主要技术参数与经批准的上阶段设计文件是否相符；
③设计是否正确符合设计条件要求；
④设计是否正确、合理，图形、文字、数字是否正确无误；
⑤设计是否符合有关标准、规范、规定；
⑥计算方法、公式和计算结果是否正确；
⑦标准图、复用图选用是否正确。
校
核
人
控制环节控制点一览表
同上
5工装管理
R
工艺质量控制责任人
工装台账
工艺实施
工艺纪律
E
检查员，工艺、焊接质量保证工程师
工序检查记录
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
质控人员
工作见证
四
焊接控制
焊工管理
1焊工资格
R
焊接质量控制责任人
焊工合格证
2焊工档案
检杳员
焊工档案
焊接材料
1焊材保管
E
材料保管员
干温度记录
2焊材代用
R
焊接质量控制责任人
序号
项目
控制环节
质控点名称
主控因素
质控人员
工作见证
—
合同
评审
控制
产品订货
合同及其评审
承接的工程符合公司经营许可范围
商务部经理
与工程有关要求的评审单、合同
图纸会审
设计图纸齐全、有印章
施工图纸
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制类别
质控人员
工作见证
二
材料与零部件控制
采购订货
1合格供应商确认
R
材料质量控制责任人
R
热处理质控责任人
合格分包商评审或名录
热处理报
告
热处理报告及热处理温度自动记录曲线图的确认
R
热处理质控责任人
热处理报告及温度自动记录曲线图
序号
项目
控制环节
质控点名称
控制
类别
监检类别
质量控制人员
工作见证
六
无损
检测
控制
接受任务
接受委托
ABC质量控制点明细
ABC 质量控制点明细1、土建工程质量控制表工序编码一1、1)2)3)2、1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)3、1)2)3)4)5)6)质检名建造工程土方定位轴线标高测量标高、边坡尺寸检查回填标高密实度检查地沟工程地基标高尺寸检查回填标高密实度检查原材料，配合比检查砌筑方法，砂浆饱满度配筋，预埋件检查砼浇筑，震捣检查允许偏差砼试块强度检查砼隐蔽回填检查构件合格证，强度检查安装允许偏差检查基层及基层处理检查防腐工程隐蔽检查回填标高密实度检查基础砌砖基础地基标高尺寸检查原材料检查砂浆配比，强度砌体内配筋预埋件检查允许偏差防腐质量检查及隐蔽称质检等级ARCRCRARCRCRCCCCRCRARCRCRBARCRARCRCRCCRAR工序编码7)4、1)2)3)4)5)6)5、1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)6、1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)质检回填标高密实度检查墙体砌砖原材料检查砂浆配比，强度检查砌筑方法，砂浆饱满度砌体内配筋预埋件检查门窗洞预留洞标高尺寸外观及允许偏差现浇钢筋砼基础基础地基标高尺寸检查钢筋，焊条检验焊工合格证及焊接试验半成品加工偏差钢筋安装焊接隐蔽检查原材料，配合比检查砼试块制作塌落度检查砼养护检查普通砼试块强度检查重要结构(部位)砼试块强度普通基础外观允许偏差重要基础外观允许偏差基础隐蔽检查重要设备基础外观偏差原材料及配合比检查防腐工程施工记录回填土标高密实度检查现浇钢筋砼模板支撑强度刚度稳定性支模方案实施检查预留孔件中心标高尺寸钢筋焊条检验焊工合格证及焊接试验半成品加工偏差预留连接筋锚固筋检查钢筋安装焊接隐蔽检查原材料，配合比检查砼浇筑震捣检查砼试块制作塌落度检查砼养护检查普通砼试块强度检查重要结构部位砼试块强度名称质检等级CRCRCRCCCCRARBRBRCARCRCCCRBRBRBRARARBRCCRCBCRBRBRCCARCRCCCCRBR工序编码15)16)17)7、1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)8、1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)9、1)2)3)4)5)6) 10、1)2)3) 11、1)2)3)质检普通砼结构外观允差重要砼结构外观允差现浇砼隐蔽检查金属结构制作材料交接检查重要构件放样检查普通构件放样检查焊接工艺焊工资格认证重要构件组对检查普通构件组对检查防腐质量检查重要构件出厂(场)检查普通构件出厂(场)检查Ⅰ、Ⅱ级焊缝外观探伤螺栓拧紧外观检查金属结构安装装前制作合格矫正检查重要结构安装方案检查安装基础底座交接检查安装节点检查焊接工艺焊工资格认证Ⅰ、Ⅱ级焊缝无损探伤Ⅲ级焊缝外观检查连接螺栓检查钢结构防腐检查钢结构安装验收(验收)金属、木门窗安装木材品种材质含水率结合胶结与组装质量制作偏差与外观门窗型号框与墙体嵌固五金材质规格安装质量安装外观开闭允许偏差楼地面基层处理检查面层与基层结合情况面层外观与允许偏差卷材屋面基层处理检查原材料及配合比检查卷材防水允许偏差检查名称质检等级CRBRARCRBCBRBCCRARCRARCCCBRABRARCRCRCRARCRCCRCCCRCCCRCCRBR工序编码4)5) 12、1)2)3)4)5) 13、1)2)3)4) 14、1)2)3)二1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)三1)2)3)4)5)6)7)质检名保温(隔热)层铺设检查加强层严密性检查抹灰基体处理条件检查原材料，配合比检查各级抹灰主要工序检查各层厚度，总厚度检查各层结合外观允许偏差镶贴面层材料进场检查基层处理检查镶贴质量检查外观及允许偏差检查喷刷浆、油漆原材料检查基体处理检查面层厚度色调外观检查电气照明电气设备及材料检查交接钢支架制作安装检查电缆槽架及金属线槽安装检查电缆敷设及电缆头制作安装检查隐蔽工程检查配电箱、切换箱安装检查照明器具安装检查明配管检查管内穿线检查照明系统试验避雷网安装检查接地网整体安装检查给排水材料交接检查支架安装检查管道预制检查管道安装检查管道试压管道隐蔽检查系统试验称质检等级CBCCCCCRCRCBCRCCABRCCCARCCCCACCRBBRCBRARARAR2、设备安装质量控制表静设备安装质量控制表序号质量控制检查点等级备注1 设备及材料交接检查BR2 设备基础交接检查BR3 基础表面处理C4 垫铁布置BR5 方位检查B6 地脚螺栓孔清洁度C7 地脚螺栓孔灌浆C8 找正(标高、中心线、垂直度、水平度等) AR9 地脚螺栓紧固C10 二次灌浆B11 内件安装AR12 内部清洁度AR13 触媒/填料装填AR14 人孔螺栓紧固C15 梯子、平台检查C16 泄漏试验AR17 塔器现场组焊BR18 最终外观检查B注： (1)通常在安装前施焊的设备，其相应的控制点按现场组对设备要求进行。
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]
![各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6721e7e56294dd88d1d26b05.png)
各生产工序工艺关键过程和质量控制点检查明细表序号关键过程质量控制点/检查内容检查频次检查人员被检查单位1 炼钢吹炼过程①终点成分是否符合规定；②转炉装入量、废钢比；③转炉渣量的控制。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员炼钢厂2 脱氧合金化①合金的加入量、氩后成分；②出钢温度。
3 LF精炼①Si-Ca线喂入量；②软吹时间；③精炼后成分。
4 连铸过程①浇钢温度、过热度控制、中包温度；②拉速（温度与拉速控制表）；③结晶器水流量、二冷比水量；5 高线加热过程①均热段温度；②开轧温度；③钢坯入炉记录。
炼钢厂（高线）6 轧制过程①轧制程序表；②料形尺寸；③终轧温度；④成品尺寸。
7 控制冷却过程①冷却水水压、流量；②精轧机入口温度；③减定径入口温度；④吐丝温度；⑤风冷线、入口段辊道速度；⑥风冷线出口段辊道速度；⑦盘条表面抽查。
8 H型钢加热过程①均热段温度；②开轧温度。
2次/月质量管理部、 技术中心 相关人员第二轧钢厂9 轧制过程 ①轧制程序表；②万能轧机开轧温度、终轧温度； ③成品尺寸（红检工）。
10 热锯控制 ①头尾锯切长度； ②取样控制。
11 冷却控制 ①下冷床温度 12 定尺锯切 ①锯切表面 13 表面检查 ①表面质量检查 14 配煤过程 ①入炉煤细度； 机焦厂15炼焦加热 过程 ①炉头温度； ②看火孔压力； ③蓄顶吸力； ④焦炉横排温度。
17 炼焦调火 过程 ①直行温度； ②K 安、K 均。
18 粗苯洗苯 过程 ①塔后煤气含苯； 19 脱苯过程 ①贫油含苯；②塔顶温度、塔底温度； ③二段贫油冷却温度。
20 焦油脱水 过程 ①脱水温度21 硫铵吸收 过程 ①母液酸度； ②包装袋重。
22 烧结过程 ①配料（准确度、料温、水分）； ②三点温度。
冶炼厂23炼铁过程①上料； ②出铁； ③喷煤。
24 煅烧过程①温度；②燃烧比。
2次/月质量管理部、技术中心相关人员建材厂25 碾磨过程①料层厚度；②磨机进出口温度；③选粉机转速；④入料粒度、水分；⑤炉膛温度。
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质保体系相关文件、记录
文件、记录管理
文件、记录的发放、使用
①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本。③记录的填写符合要求。
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况
文件、记录更改
①更改原因、容②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。
①合格证②监检证书③图纸④图纸说明书等技术资料
技检部、工程部、
E
施工记录
施工组织设计
①执行的要求②施工围③采购④施工方法⑤服务⑥检测及验收⑦措施⑧岗位、职责、资格要求
技检部、工程部
E
施工方案
接受监督
①施工告知
技检部、工程部
E
施工告知书的批准
部件的清点
材料、设备质证文件、数量和外观质量
工程部
E
设备清点记录
检验文件遍审
①检验过程②检验方法③检验要求④检验记录(表、卡)
质保工程师、质量检验责任师
R
检验文件、表（卡）
检具、计量器具管理
检具、计量器具校验
技检部、计量管理员、
E
校验报告
试验文件编审
①)试验围③)试验方法④试验要求(4)试验记录(表、卡)
质保工程师、质量检验责任师
R
试验文件表卡
施工前
的准备
技术资料
工装模具制造
工装模具的制造、验证
工程部、技检部
E
工装验证报告
工装模具的使用
①工装模具日常使用维护②周期鉴定③台帐管理
工程部、技检部
R
现场见证、工装模具周期鉴定记录、台帐
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
名称
控制
环节
控制点名称
控制容
责任人或部门
控制
类别
控制
依据
工作见证
检
验
与
试
验
控
制
检验试验文件、器具
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
名称
控制
环节
控制点名称
控制容
责任人或部门
控制
类别
控制
依据
工作见证
检
验
与
试
验
控
制
过
程
检
验
和
试
验
基础验收
①几何尺寸②坐标
工程部、质量检验责任师
E
部件检验记录
组合件质量验收
组合件质量的符合性
工程部、质量检验责任师
E
部件检验记录
双梁(单主梁)门式起重机
组装偏差
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录
文件、记录的归档保存
归档保存符合相关要求
质保工程师、办公室
R
保管现场见证
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
系统
控制环节
控制点名称
控制容
责任人或部门
控制类别
控制
依据
工作见证
材
料
零部件
控制
分供
（包）方
分供（包）方资格、业绩
(①分供方调查、评价②合格分供(包)方的选定③合格分供(包)方业绩评定、重新评价
工程部、技术部、工艺责任师、
R
评价表、委托合同
图纸会审
①设计资格②(2)技术标准、规，技术条件及合理性③标准化程度及完整性、工艺可行性④选材合理性、经济性。
工程部、技术部、工艺责任师
R
会审记录
工艺编制
工艺文件编审
①正确性②完整性③可行性
工艺责任师
R
工艺文件
工艺更改
①更改原因、容②审批程序
工艺责任师
R
实物、料帐、标记、控制记录
材料发放
材料领用、使用
名称、材质、型号、规格、数量、标识、标识的移植
保管员、质检员
R
领料单
材料代用
代用审批
①合理性②审批手续
工艺责任师
R
材料代用单
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
名称
控制环节
控制点名称
控制容
负责人或部门
控制类别
控制
依据
工作
见证
作
业
工
艺
控
制
设
计
会
审
分包方
①分包方评价②委托协议
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录
外来文件、记录
①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录
法规、规
法规、安全技术规及标准的完整、有效性。
质保工程师、办公室、技术部
R
相关法规、、规、标准明细表
文件、记录借阅、复制、作废、销毁
①防止文件的非预期使用。②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序
E
培训成绩、评估
管 理
聘用调配
①规性②适宜性
质保工程师、办公室
R
劳动合同、档案
特种作业
①规性②适宜性
质保工程师、办公室
R
劳动合同、档案
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
名称
控制环节
控制点名称
控制容
责任人或部门
控制类别
控制
依据
工作
见证
文件记录控制
文件、记录编审
编制审核
①)准确性②完整性③)适宜性
质保工程师、办公室
工程部、质量检验责任师
E
进货检验记录
检验报告
①审核认定②进货不合格处置③检验文件归档
质量检验责任师
R
不合格处置、检验（复验）记录。
仓储保管
材料、零部件存放
①分区存放②实物标识及标识移植确认
保管员
R
分区标记、实物标识、标识移植
焊材管理
①)数量、规格②堆放③温湿度控制④)标记及移植⑤回收
保管员、质检员
R
质量目标
制 定
①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解
总经理、办公室
R
文件、发布记录
落实
①质量目标的考核
质保工程师、办公室
R
考核记录
评审
①充分性②适宜性②有效性
总经理、办公室
R
管理评审报告
管理职责
职责权限
①控制系统②相互关系③权责明确
总经理、质保工程师、办公室
R
任命书、文件规定、现场见证
管理评审
评审计划
①时机②频次③组织
总经理、办公室
R
评审计划
评审容
①输入信息②程序
总经理、办公室
R
评审记录
评审输出
①输出信息②纠正和预防措施
质保工程师、办公室
E
评审报告、纠正和预防措施
人力资源控制
培训考核
培 训
①基础培训②技能培训③专业培训
质保工程师、办公室
R
培训计划、记录
考 核
培训的有效性
质保工程师、办公室
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
名称
控制环节
控制点
名称
控制容
责任人或部门
控制类别
控制
依据
工作
见证
质量保证体系
质量方针
编审
①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序
总经理、办公室
R
文件、发布记录
宣贯
质量方针贯彻全面性
总经理、质保工程师、办公室
R
现场见证
评审
①充分性②适宜性②有效性
总经理、办公室
R
管理评审报告
总经理、经营施工责任师
R
评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录
采 购
订货
①采购合同②采购技术文件③采购清单
工程部、经营施工责任师
R
采购合同采购计划
进货验收
质量证明书
①质证书、合格证及技术文件②文件存档
工程部、质量检验责任师
R
数量③材料标记④抽样检验
工艺更改通知单
工艺交底
①作业特点②工艺要求③)技术要求④质量标准⑤)安全措施
工程部、技检部、作业人员、工艺责任师
R
工艺交底记录
工艺实施
工艺检查
①工艺纪律执行情况②质量情况
工程部、工艺责任师
E
工艺检查记录、检验记录
工装模具
工装模具的设计、
①正确性②完整性③合理性④先进性
工程部、技检部、工艺责任师
R
工装模具的设计图