车辆购置、报损流程图
保险公司定损标准作业流程
④
确定修理工时费
⑤ ⑥
确定材料报价 工作排程
联系确定材料损失项目
确定修理工时费
ห้องสมุดไป่ตู้
否
是 否 三 方 同 意 签字
⑥ 工作排程
是
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保险公司定损标准作业流程
作业流程图 审核 制作 流程名称 保险公司定损 代号 WGWX-2004-01 兰祖军 文件编制单位 维修管理部 日期 2004.04.01 作业编号 作业名称 作业说明和控制重点 辅助资料
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保险公司定损标准作业流程
作业流程图 流程名称 保险公司定损 文件编制单位 维修管理部 服务专员
① 车辆进厂
审核 代号 日期 WGWX-2004-01 2004.04.01 顾客
制作 兰祖军
保险公司
保险公司有 无拍照
无 有
通知保险公司 拍照
② 拆检
③ 提供报损清单 ④ 确定修理工时费
⑤ 确定材料并报价
汽车事故车定损手册
汽车事故车定损手册为了加强对上海查勘定损中心业务工作的治理，规范事故车辆的查勘定损标准，使查勘定损工作按制度和规则有序进行，上海查勘定损中心依照总公司的有关业务规定，并结合上海地区和中心的实际情形，汇编了本手册。
本手册编入了查勘定损技术规范、事故车定损标准及中心的有关业务流程。
本手册的制定，将对中心的日常业务治理和定损员的日常工作起到指导作用，定损员必须依照此手册规范地展开日常的查勘定损工作，提高工作效率、工作质量和服务水平，积极爱护公司和客户的利益。
查勘定损工作各项业务规范的制定和完善是一项长期的工作，中心将依照业务进展的实际情形，不断修订、完善手册，努力提高中心的业务治理水平和定损人员的全面工作技能。
名目前言上海查勘定损中心查勘定损技术规范--------总则--------------------------------------------第一章一样案件查勘定损实务要求---------第二章专门案件查勘定损技术要求-------第三章车辆定损技术及检验参数解读-------事故车定损标准----------------------------------- 第一章事故车修理工费标准使用说明----- 第二章零配件及总成更换标准-------------- 第三章零配件修理工费标准------------------ 第四章案例操作示范--------------------------- 上海查勘定损中心业务流程-----------------41 查勘定损中心工作流程总图42接线操作流程43总调度工作流程44远程定损流程图45现场定损流程46立案流程47小金额案件复核流程48过渡金额案件处理流程49图大金额案件复核流程50核损案件单证流转程序51报价流程图52核损部疑难案件流程图53单证治理工作流程54关于出具追加定损单的操作流55程外部监督信息处理流程56客户回访流程图57本代流程外代流程上海查勘定损中心查勘定损技术规范为了进一步提升中心的查勘定损质量治理水平，通过建立查勘定损工作技术标准，加快查勘定损处理速度，特制定本规范。
车险理赔查勘定损的系统操作流程
车险理赔查勘定损的系统操作流程1、查勘信息的录入要求：按照系统内的格式设置认真录入相关信息。
正确填写估损金额、修正三者车的实际牌照号码等信息。
是第一现场的点击“是”、不是第一现场的点击“否”。
物损信息、人伤信息正确填写并正确预估损失金额。
“查勘意见”录入要求:把出险经过描述清楚，不怕字数多。
描述完之后，一定要写明“查勘结论”：是否标的车全部责任、是否互碰自赔、是否无现场免赔处理、是否补报案案件、是否有人伤、是否报交警处理。
交警是否到现场等，都必须写清楚。
案件总损失超过20000元的，要求在查勘现场后1个工作日内按照流程上报大案。
车损案件的单件损失超过5000元的，按照要求的流程上报，提交总公司审核。
总公司回复意见后，将回复意见传入系统的对应栏目。
2、人伤跟踪案件的系统操作接受人伤跟踪任务：查勘员任务：点击系统内人伤跟踪栏目，系统界面转换为“跟踪人员列表”，列表栏内显示的姓名、性别、年龄等信息与查勘环节填写的内容相关联。
（查勘环节处理人伤时，应尽量完善人伤信息）。
点击姓名栏内的伤者“姓名”界面转换为人伤跟踪界面。
人伤跟踪任务已经受理。
人伤跟踪信息录入：正确录入姓名、性别、年龄、险别（损失类型区分为：驾驶员、标的车乘客、三者车上人员、三者人员）、伤情类型（伤、残、死亡）、受伤情况等信息；依据实际人伤查勘内容填写跟踪形式、预估责任比例等；《是否跟踪完毕》栏目内只能点选“否”（绝对不能选择“是”）；根据实际查勘情况录入“费用名称”、“估损金额”（包括已花掉费用、预交押金费用、护理、误工、伤残等后续治疗费用）。
并在“跟踪内容说明栏目”内注明伤者的伤情、治疗情况、已花费用、预计今后费用等情况。
录入完毕核对无误后点选“提交”，本次人伤跟踪任务完成。
人伤跟踪提交后，人伤核损员依据系统内上传的照片、有关单证，审核人伤跟踪内容，审核无异议后点击“提交”、“继续跟踪”，案件状态又自动回到查勘员的人伤跟踪环节，查勘员根据人伤情况可以进行第二次、第三次、多次人伤跟踪、多次修正估损金额。
车辆报销流程图
车辆报销流程图
以下是车辆报销的流程图：
1.提交申请
驾驶员填写并提交车辆报销申请表格。
申请表格包括车辆信息、出发地点、目的地、出发时间、返回时间等必要信息。
2.审批申请
财务部门收到申请后，进行初步审批。
审批包括验证申请表格是否填写完整，费用是否合理等。
3.派发任务
如果申请通过审批，财务部门将向驾驶员派发任务单。
任务单包括出发地点、目的地、报销金额等信息。
4.出行报销
驾驶员按照任务单的要求进行出行。
出行结束后，驾驶员填写出行报销单。
出行报销单包括里程数、路桥费、加油费等相关费用信息。
5.提交报销材料
驾驶员将出行报销单和相关、凭证等报销材料提交给财务部门。
6.审核报销材料
财务部门对提交的报销材料进行审核。
审核包括验证报销材料的真实性、合法性和完整性。
7.报销支付
如果报销材料通过审核，财务部门将安排支付车辆报销款项。
报销款项将支付给驾驶员或直接支付给相关的供应商。
8.档案归档
报销流程完成后，相关申请表格和报销材料将归档保存。
以上是车辆报销的流程图，具体流程会根据实际情况和组织规
定进行调整和执行。
业务流程图和数据流程图
业务流程图和数据流程图1、采购部查询库存信息及用户需求，假设商品的库存量不能满足用户的需求，那么编制相应的采购订货单，并交送给供给商提出订货请求。
供给商按订货单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
采购部在验货后，发现货物不合格，将货物退回供给商，如果合格那么交送库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格那么登记流水账和库房账目，如果不合格那么交由主管审核后退回供给商。
库管员采购收货单发货库存信息和用户需求采购部查询订货单供给商验货不合格合格不合格审核流水账合格主管库存账目合格的货物2、 在盘点管理流程中，库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格那么提交合格盘存报表递交给库管D3流水账和 库存账目货物入库存P5采购验收单D2 库存信息 采购的货物D1用户需 求采购订货单编制完成 的采购订货单供给商采购的货物验收不合格货物审核不合格验货合格的货物不合格的货物库管员审核P4采购部验货P3主管确认P6采购部编制采购订单P1按照订单发货P2员。
如果不合格那么仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图。
3、 假设库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品去除出库房。
具体报损流程如下：库存清单仓库数据库管员编制盘存报表仓库主管查询盘点流水 账 合格盘存 报表审核提交合格存盘规定返回不合格 报表不合格不合格盘 存报表提交D2 盘点流 水账合格D3库存 清单D4存盘规定不合格仓库主管根据盘点规定审核P2编制存盘报表P1库管员由库房相关人员定期按库存方案编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，那么进行报损处理，并根据报损清单登记流水账，同事修改库存台账；假设报损单上的货品不符合报损要求，那么将报损单退回库房。
办理车辆全损流程
办理车辆全损的流程通常包括以下步骤：
1. 报案和理赔登记：首先，车主需要及时向车辆保险公司报案，并在保险公司规定的时间内完成理赔登记。
在报案时，车主需要提供相关的车辆信息、事故发生地点、时间以及事故经过等资料。
2. 保险公司调查核定：保险公司会派员前往事故现场进行调查，并核定车辆的损失情况。
他们可能会要求车主提供车辆损坏的照片、修理费用明细单以及其他相关证明文件。
3. 评估车辆损失：保险公司会委托专业的评估师对车辆进行评估，确定车辆是否达到全损标准，即修复费用高于车辆价值的一定比例（通常为车辆价值的70%至80%）。
4. 全损认定：如果车辆被认定为全损，保险公司将向车主发出全损认定通知书，并提供全损赔偿方案，通常是根据车辆的保险价值进行赔偿。
5. 车辆处置：一旦车主接受全损赔偿方案，车辆通常会由保险公司负责处置。
车主可能需要将车辆交付给保险公司或指定的处置方。
6. 赔偿处理：保险公司会根据全损赔偿方案向车主支付赔偿金额。
车主可能需要提供一些额外的文件或信息，例如车辆登记证书、保险单等。
7. 解除保险合同：一旦车辆被认定为全损并获得赔偿，保险合同通常会被解除。
车主需要与保险公司进行沟通，确保合同解除的手续完备。
需要注意的是，车辆全损流程可能会因地区和保险公司而有所不同，具体的流程和要求应以保险公司提供的信息为准。
在办理全损流程时，车主应尽量配合保险公司的调查和要求，以便顺利完成赔偿程序。
固定资产管理流程图节点说明
固定资产管理流程图节点说明第一阶段：固定资产采购的准备阶段节点C2 D2 E2，制定制度1．行政部组织材料设备部、财务部制定资产的预算审批、申购、采购、报销、报损及盘存等有关的规章制度。
2．将拟好的规章制度送总经理报批。
节点 A2，审批1．总经理对行政部送来报批的制度草案进行修改、更正、补充；2．审批通过后签字，下发执行。
节点 C3，执行与监督1．行政部按照审批后的正式的管理规章制度进行固定资产的管理工作。
2．监督固定资产制度的执行情况。
节点 F3，申购计划及预算1．各部门根据部门的实际需求情况制定申购计划。
2．预算清单中应详细列清申报物品的名称、规格、数量。
3．向行政部提交申购计划和预算清单。
节点C4，审查1．对部门上报的申购计划进行合理性审查，审批合理的申购计划。
2．根据部门申购计划中的预算价格进行市场询价，对预算合理的申购计划进行审批。
3．将审批后的申购计划上交行政副总审批。
节点 B4，审定1．行政副总审核申购计划，审批通过后签字；2．对于预算内的固定资产采购直接下发；3．预算外的固定资产采购将签字后的申购计划提交总经理审批。
节点A4，审批1．总经理审批后签字，下发行政副总。
节点B5，下发1．行政副总将总经理签字后的部门申购计划下发材料设备部执行。
第二阶段：固定资产购置的执行阶段节点D5，材料设备部负责采购1．材料设备部按总经理、行政副总签字的申购计划完成采购计划（部分专业性固定资产可邀请使用部门人员共同采购）；2．材料设备部采购人员凭总经理、行政副总签字的申购计划到财务部申请预支部分采购款项。
节点C6，建立固定资产卡片1．通过建立固定资产卡片为固定资产建立档案，卡片中应注明固定资产的归属部门、固定资产的名称、规格、价格、数量、购置时间等详细资料。
节点E6，报销发票1．财务部将材料设备部送来的发票报销、入账，超出预算外的发票应交由行政副总签字后方能报销。
节点F6，使用1．各部门在行政部办理领用手续后使用。
4S店售后配件工作流程【范本模板】
配件管理工作指引一、配件部职能及岗位职责（一）配件主管岗位职责 (2)(二）配件计划员岗位职责 (2)（三)配件采购员岗位职责 (3)（四)配件库房保管员岗位职责 (4)(五）配件调度员岗位职责 (5)（六)配件配送员岗位职责 (6)（七）配件销售员岗位职责 (7)二、库房管理细则(一)验收入库： (7)（二)配件的保管: (8)（三）配件的发放： (9)（四）盘点： (10)（五）旧件回收及管理: (11)三、工作流程（一）配件管理计划流程(附流程图） (11)(二）配件管理采购流程(附流程图） (12)（三）配件管理提货流程（附流程图) (13)(四）配件管理入库流程（附流程图) (14)(五)配件管理库存管理流程（附流程图） (16)（六）配件管理出库流程（附流程图） (17)（七）配件管理配送流程（附流程图） (18)（八)配件管理零售流程（附流程图） (20)（九）配件管理修理领料流程（附流程图） (21)（十）配件报损管理办法及申报流程(附流程图） (22)一、配件部职能及岗位职责（一)配件主管岗位职责1、负责厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标的完成;2、根据公司的经营目标及整体运作方式,合理制定配件的营销政策，并付诸实施3、督促工作人员做好配件的经营和管理，合理调整库存，加快资金周转，减少滞销品种。
4、协调计划、采购、调度、入库、配送和库管（各）岗位（之间)的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高配件供应的满足率、准确率、完好率。
5、协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它配件销售业务的正常开展。
负责处理由于配件质量引起的投诉事宜。
6、配合公司本部参与激励制度的制定,并负责配件从业人员的业绩考核及业务培训。
7、定期组织召开周例会，总结成绩，克服不足；8、完成公司交办的其他工作。
（二）配件计划员岗位职责1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标.2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。
汽车保险理赔部工作流程
汽车保险理赔部工作流程一：定损规定定损员在接到客户第一时间打来的理赔电话时，第一时间向客户寻问承保公司名称；出险时间：地点车辆出险情况受损部位情况（单方）（双方）如单方要进行现场查勘。
双方经交警来确定责任主次分为全责和无责与次责。
二：现场查勘要对受损部位及被撞固体进行痕迹比对及拍照，拍照时要对体积车辆45度角拍摄痕迹照片远近各3张事故地点拍照。
三；现场查勘完毕后，先协助客户险保险公司报案，报案完毕后要对证件及保单进行拍照。
照片尺寸为（640x480）证件拍摄完毕后还要对受损车辆进行45度角拍照受部位拍车架号拍照定损及修车。
四：照完毕后要对保护的三证一单进行复印并填写报案登记表留存理赔。
手续齐全通知前台接车填写维修确认单检查车辆确认交车日期及维修项目。
二：理赔规定：将三证一单及定损单修车明细发票理齐归档。
交案周期为每周一次。
案件交接表一张交保险公司留存另外两张带回给财务一张作为回款依据一张留存保险部作为对帐凭证二；工作职责与责任一：杜绝死案缺案业务流程要过硬及保护所能所想发挥保险部的优势给公司带来更大收益。
工作责任心要强当天案件当天办不得拖后拉后，如特殊原因提前说明请况，不得徇私舞弊。
二；要对车辆进度维修质量进行跟踪以免客户投诉车辆交付前要与前台人员及时负检避免客诉。
工作中要积极热情真诚为客户服务打好基础让客户感到我们的优势以便长期合作。
加大对外型车辆修理提高维修档次与台次，更深一步的提高总体收入，只有我们想不到的我们做不到的。
三；续保工作职责！要求续保人员与销售前台及时沟通建立客户档案，将新车客户信息整理归档，留存作为下年续保资源。
对前台与保险维修车辆客户信息及时整理归档，作为再用车辆续保资源。
续保人员发挥各种特长，与客户及时沟通我店续保优惠政策，提高续保量。
四：续保人员要对保户进行定期回访，拉近与客户之间关系，已备在我店长期续保。
定损人员与续保人员对工作要认真负责发挥各种优势，齐心协力将保险部工作做得更好，让公司得到更大收益。
产品报损流程介绍(新增图片上传)
零星报损均为折扣兑现 大额报损可选择折扣或退货方式兑现
2、内勤根据冲帐单给经销商冲帐 3、财务与责任部门或分公司结算 大额报损若选择退货方式兑现，由于需开具红 字发票等证明，兑现手续较复杂，兑现速度较慢； 若选择折扣方式兑现则相对速度较快。
注意
返回 销售公司售后服务制
流程回顾
客 户 经 理 初 步 审 核 并 录 入 门 户 区 域 经 理 审 核 报 损 真 实 性 准 确 性 售 后 服 务 确 认 后 交 内 勤 冲 帐
经 销 商 提 出 报 损 要 求
售 后 服 务 审 核 处 理
质 监 部 审 核 处 理
监管或分 厂核查
销售公司售后服务制
注意
需监管核实或分厂处理，但尚未最终处理完毕的报 损单，状态仍显示为“审核中”。由于涉及的部门较多， 处理过程相对较长，有问题请及时联系售后服务，以便 及时进行沟通与协调。
返回
销售公司售后服务制
报损产品的处理
1、直接销毁：售后服务在销售管理系统报损模块中录入处理意 见，并邮件通知办事处。区域经理监督销毁报损产品并拍照， 出具销毁证明，以邮件形式反馈售后服务。
产品报损流程介绍
培训资料
销售公司售后服务制
目录
可报损产品的定义 报损费用承担原则
产品报损业务流程
销售公司售后服务制
可报损产品的定义
可报损产品 在交付或销售过程中发现包装完好但有以下质量问题的产品：异 物、漏瓶、变质、异味、分层、净含量不足、漏打日期编码、包 装不良等。 不属于可报损产品 压货等原因引起的货龄超期产品； 交货时完好但因经销商、二批商、零售商保管不当而造成的冻伤、 异味、受热膨胀、易拉罐二次腐蚀等的产品； 受潮、雨淋等非我司原因导致的质量问题。
事故车辆定损的基本流程
事故车辆定损的基本流程一、接收申请当车辆发生事故后，车主或保险公司会提交定损申请。
车主填写有关事故的基本情况和车辆信息，并提交保险单、行驶证、驾驶证等相关资料。
二、车辆检查定损员接到申请后，会安排对车辆进行检查。
检查内容包括：车辆损坏部位、受损程度、修复可能性等。
定损员会使用专业工具和设备进行车辆检查，如测量仪器、检测仪器等。
同时，还会对车辆其他部位进行全面检查，查看是否有其他隐藏损坏。
三、估计维修费用在检查完车辆后，定损员会根据车辆损坏情况、维修价格、市场行情等因素，进行费用的估计。
一般而言，定损员会使用标准工时和标准维修价格进行估算，并结合实际情况进行调整。
四、定损报告定损员完成费用的估计后，会整理相关信息并撰写定损报告。
报告中会详细说明车辆损坏情况、维修费用估算、车辆价值评估等内容。
定损员会将报告提交给车主或保险公司。
五、协商与核对车主或保险公司收到定损报告后，会与定损员进行进一步协商和核对。
双方可能对一些估算结果有异议，需要进行再次确认和讨论。
在协商过程中，双方可以提供额外证据和信息进行辩解，以达到一个公平合理的定损结果。
六、结算与支付经过协商和核对后，最终确定了车辆的损失和维修费用后，车主或保险公司会将相应的费用支付给维修单位或车主。
支付方式可以是现金、银行转账、支票等形式。
七、维修过程车主或保险公司与维修单位达成一致后，维修单位会开始进行车辆的维修和修复工作。
维修过程中，维修单位会按照定损报告的要求进行修复，保证车辆恢复到事故之前的状态。
八、验车与复核维修完成后，车主或保险公司会进行验车。
验车时，需要核对维修单位的修复情况是否符合定损报告的要求，并检查车辆是否存在其他问题或损坏。
九、定损复核在维修完成后，定损员可能会对维修情况进行复核。
复核内容包括定损金额是否合理、维修是否达到要求等。
通过复核，可以确保定损的准确性和客观性。
十、结案最后，当车辆维修完成并通过复核后，定损员会结束定损工作。
车辆事故报损流程
车辆事故报损流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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报损处理流程
报损流程一、目的规范商品日常管理，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存，降低不良品流出的风险！二、定义1、在采购到货入库，库区存储及销售商品过程中，因出现品质问题，影响正常销售的商品。
2、加工成品超过7天库龄的商品三、报损商品范围1、该商品确定为无法销售的单品2、商品已损坏3、加工产品超过7天且未申请延期的商品4、商品丢失四、职责仓库：负责待报损商品的整理与盘点并对已审核的报损单在系统出库业务/采购：负责库存商品的报损申请品控：负责库存商品的品质检验五、工作流程5.1 报损作业流程图5.2程序5.2.1仓库人员或者品控在巡库或者整库、拣货、库内巡检时，发现品质有明显缺陷的、加工成品超过7天的，及时反馈给公司的销售部门、采购或者产品统筹人。
5.2.2对于须报损之产品，由仓管及时提报《报损申请单》，说明报损原因、报损形式及数量，交配送经理审核，品控人员检验确认后，报损商品业务使用方签字审核，最后由区域经理钉钉进行核准生效。
5.2.3报损单一式三联，第一联交仓库单据，第二联交品控人员，第三联交业务人员。
5.2.4《报损申请单》核准后，交仓管员凭单将报损商品运至垃圾区彻底销毁，并拍照记录销毁过程。
5.2.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，业务人员现场确认。
5.2.6商品处理完成后，由仓管将相片连同《报损申请单》订在一起，并做好签字确认。
5.2.7报损仓管员及时将《报损申请单》交仓库单据人员及时进行系统帐务处理，确保库存数量实时准确。
5.2.8单据员将已处理的单据整理存档，按月上交财务。
5.2.9报损单品如能二次销售，由业务与仓库人员进行实物交接，手写配送单进行出库作业。
5.2.10每周仓库单据员要统计报损商品总数量、总金额，报仓库经理汇总反馈至相应业务，并协同相关部门或者人员作出相应的原因分析及预防措施，以便后续出现同样的问题。
六、注意事项1、所有的报损单品都必须统一存放在固定区域内2、所有的报损都必须有两方人员参加，仓库人员和业务人员共同执行。
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一、流程名称：总务部车辆购置、报损流程
二、流程编号：
三、流程目的
明确从车辆的购置到报损的整个过程
四、流程目标
规车辆购置、报损的管理工作
五、流程负责人
直接负责人 总务部、间接负责人财务部、公司领导、相关部门
六、流程描述
1)相关部门填写车辆配置申请单交由公司领导逐级审批；
2)总务部将公司领导批准后的申请单交由财务部审核；
总务部对购车申请没有审核、建议
在申请上总务部应签署关于部门购车的意见
监控问题
（过度控制、监控不到位）
授权问题
（授权不充分、过度授权）
9)如果不能转让或大修由总务部和财务部共同办理报损手续；如果能够则总务部负责办理转让或大修事宜
七、流程文件、表单
《申请》《车辆报废申请单》《车辆使用情况表》《更新申请书》
八、业务风险
车辆购置不当给公司带来损失，车辆的报废处理不当
九、流程控制点
对车辆购置的审批
防问题：车辆购置不当
控制手段：公司领导逐级审批
控制依据：关于部门购车的相关管理规定
对于车辆报废的核实、审核、审批
防问题：车辆报废处理不当
控手段：总务部核实、财务部审核
控制依据：公司领导逐级审批
十、流程中存在的问题分析
组织问题
表现
改进建议
（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规不健全）
环节问题
（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）
3)财务部审核后总务部购买、验车、上牌照、办理保险、养路费等，并登记公司车辆使用情况表；
4)将车辆交给申请部门；
5)使用部门在不能正常使用需报损时应填写车辆报废申请单；需要更新则填写更新申请书；
6)总务部接收核实后交由财务部审核；
7)总务部报领导逐级审批；
8)如果是更新，则总务部负责购买并办理验车等相关手续；如果是报废申请则总务部做出能否转让或大修的判断。