财政支出绩效评价指标体系

财政支出绩效评价指标体系

一级指标分值二级指标分值三级指

标

分

值

指标解释评价标准

项目决

策20

项目目

标

4

目标内

容

4

目标是否明确、

细化、量化

目标明确（1分），

目标细化（1分），

目标量化（2分）

决策过

程

8

决策依

据

3

项目是否符合经

济社会发展规划

和部门年度工作

计划；是否根据

需要制定中长期

实施规划

项目符合经济社

会发展规划和部

门年度工作计划

（2分），根据需

要制定中长期实

施规划（1分）

决策程

序

5

项目是否符合申

报条件；申报、

批复程序是否符

合相关管理办

法；项目调整是

否履行相应手续

项目符合申报条

件（2分），申报、

批复程序符合相

关管理办法（2

分），项目实施调

整履行相应手续

（1分）

资金分

配

8

分配办

法

2

是否根据需要制

定相关资金管理

办法，并在管理

办法中明确资金

分配办法；资金

分配因素是否全

面、合理

办法健全、规范

（1分），因素选

择全面、合理（1

分）

分配结

果

6

资金分配是否符

合相关管理办

法；分配结果是

否合理

项目符合相关分

配办法（2分），

资金分配合理（4

分）

项目管

理25

资金到

位

5

到位率3

实际到位/计划

到位×100%

根据项目实际到

位资金占计划的

比重计算得分（3

分）

到位时

效

2

资金是否及时到

位；若未及时到

位，是否影响项

及时到位（2分），

未及时到位但未

影响项目进度

财政支出项目绩效评价报告

√完成结果评价

评价类型：□实施过程评价□

项目名称：信息系统运行维护

项目单位：海南省海防与口岸办公室信息中心

主管部门：海南省人民政府办公厅

评价时间：2017年1月1日至2017年12月31日

组织方式：□财政部门□主管部门□√项目单位

评价机构：□中价机构□专家组□√项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省海防与口岸办公室信息中心

上报时间：2018年5月21日

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明显或实施计划填写

项目基本信息一、项目基本情况

项目实施单位海南省海防与口

岸办公室信息中

心

主管部门

海南省海防与口岸办公

室

项目负责人刘士广联系电话

地址海口市龙舌坡429号邮编570203项目类型经常性项目（√）一次性项目（）

计划投资额（万元）实际到位资金

（万元）

284．

04

实际使用情

况（万元）

其中：中央财政其中：中央财

政

省财政省财政

市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分

一级指标分值二级指标分

值

三级指标分值得分

项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8

决策依据33

决策程序55资金分配8

分配办法22

分配结果66

项目管理25资金到位5到位率33

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海南省海防与口岸办公室信息中心（以下简称信息中心）于2012年1月19日正式批准设立，为省海防与口岸办公室下属的正处级财政预算管理事业单位，内设综合科、海防打私监管科、电子口岸监管科、邮轮游艇监管科4个科级机构。核定财政预算管理事业编制20名，主要职责：承担我省海防打私、口岸、游艇、离岛旅客购物系统信息化建设和网络管理、运行、维护，信息收集、分析、处理、上报和安全保密等工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1.项目基本性质

信息系统运行维护项目是属于信息系统运行维护保障的常态化项目。

2.项目用途

主要负责海南电子口岸“三个一”查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、中国（海南）国际贸易单一窗口、海南省跨境电子商务监管平台、海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统信息化建设和网络管理、运行、维护保障。

3.项目涉及范围

项目涉及海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统、海南电子口岸大通关系统、海南电子口岸“三个一”查验放行系统、海南省境外游艇管理信息系统、海南省出入境邮轮管理信息系统、海南省跨境电子商务监管平台、中国（海南）国际贸易“单一窗口”等信息化系统运行维护保障。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

1、预期总目标

（1）前期目标：进行调研，从实际出发，做好经费的合理预算安排工作。

（2）中期目标：厉行节约，发挥资金使用过程最大效益；保证信息化系统的稳定，有效宣传口岸通关，提高口岸通关效率，保障海南离岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行，支持国际旅游岛建设。

（3）后期目标：按照财务管理制度，做好资金支出、合理计划安