人力资源成本预算表(1)

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16 本
驻外职员津贴 -
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17
非法定 福利
驻外租房补贴
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18
驻外探亲交通费 -
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19
班长津贴 -
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20
其它福利费用 -
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21
小计
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-
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22
培训费用
-
23
工会经费
-
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113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
128.97 7,453.51 -
-
113.33 6,656.27 -
****管理处
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353.33 1,646.90
18,896.27 94,506.91
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合计
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1
月基本薪酬 -
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职员 薪酬
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
2
月绩效薪酬 -
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3
职员 薪酬
年绩效薪酬 -
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4
月加班费 -
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5
小计
-
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驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
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18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
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113.33 6,656.27 -
**分公司
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128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
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113.33 6,656.27 -
企业年金
14 务 人
伙食补贴
力
成 非法定 本 福利
1月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
2月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
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成 本
非法定
深圳市福长利城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
19
班长津贴 -
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-
-
20
其它福利费用 -
-
-
-
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-
-
21
小计
-
-
-
-
-
-
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-
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-
22
培训费用
-
23
工会经费
-
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-
-
合计
-
-
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-
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-
9月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
10月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
11月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
-
企业年金 -
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14 人
伙食补贴 -
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-
15 力
过节费
-
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16 17
成 本
非法定 福利
驻外职员津贴 驻外租房补贴
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18
驻外探亲交通费 -
-
-
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-
19
班长津贴 -
-
-
-
-
-
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-
-
20
其它福利费用 -
失业保险 工伤保险 -
-
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-
10 集
生育保险 -
-
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11 中
12
供 暖
13 人
住房公积金 -
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-
小计
-
-
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-
企业年金 -
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-
14 力
伙食补贴 -
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-
15 成
过节费
-
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月度计划（元）
6月
7月
4,666.67 4,666.67
1,000.00 1,000.00
-
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-
-
5,666.67 5,666.67
513.33 513.33
303.33 303.33
12.93 12.93
23.33 23.33
23.33 23.33
-
-
876.27 876.27
-
-
-
-
8月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
3月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
4月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
5月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一
、
序 支出 号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 其中： 管理、专业类职员 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
操作类职员 0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
培训费用
-
23
工会经费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
总计
7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
月绩效薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
职员 薪酬
年绩效薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
月加班费 -
-
-
-
-
-Biblioteka Baidu
-
-
-
-
-
-
-
5
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
养老保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
医疗保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 9
三 、
法定 福利
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
养老保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
医疗保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 9
四 、
委
法定 福利
失业保险 工伤保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 托
生育保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 经
12
营 车
13 场
住房公积金 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
876.27 10,515.18
-
-
-
-
、
物
业
深服圳市长城物业管理股份有限公司
务
15 人 力
过节费
-
16 17
成 本
非法定 福利
驻外职员津贴 驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
19
班长津贴 -
20
其它福利费用 -
21
小计
-
22
分公司中层
23
培训 管理、专业类
24
费用
操作类
25
小计
-
26
工会经费
12月
合计
4,666.67 56,000.00
1,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00
-
2,344.83
17,666.67 82,344.83
513.33 6,160.00
303.33 3,640.00
12.93 155.18
23.33 280.00
23.33 280.00
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
128.97
合计
7,453.51
1
月基本薪酬 -
2
月绩效薪酬 -
3
职员 薪酬
年绩效薪酬 -
4
月加班费 -
5
小计
-
6
养老保险 -
7
医疗保险 -
8 9
二 、
法定 福利
10 中
失业保险 工伤保险 生育保险 -
11 央
12
空 调
13 人
住房公积金 -
小计
-
企业年金 -
14 力
伙食补贴 -
15 成
过节费
-
16 本