后勤物资采购申请表
后勤采购管理办法
后勤采购管理方法目录第1 章总那末 0第2 章后勤采购组织 (1)第3 章采购备用金管理 (2)第4 章采购实施 (2)第5 章财务控制 (14)第6 章附那末 (14)附件：后勤采购业务审批权限列表 (15)第 1 章 总那末1.1 目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为， 保证采购质量，提高采购效率，制定本方法。
1.2 合用范畴本方法合用于集团所属份子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品〔印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信 纸、笔记本、办公文具等〕、广告、海报、宣传手册、DV 宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、 床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施爱护等1.3.5 款待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器外表、试剂、药品等1.3.7 生产爱护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
起 草： 日 期：日 期：编 号： QB/JD.CG002 公司/中心：财务管理委员会 版本号：第 A 版第 0 次修改日 期：1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。
合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。
采购、验收预会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
后勤部申请书
后勤部申请书后勤部后勤部职责1、负责院内所以建筑、园林、设施、设备及物品的保养、维修及报废工作；2、负责管理养老院食堂，编订食谱，合理搭配膳食，保证饭菜质量和食品卫生，严格执行养老院卫生管理制度；3、负责管理养老院活动室、多功能厅、便利店和健身房的使用；4、负责管理养老院车辆的调度、保养和使用。
5、内部部门之间以及和其他部门合作与对接要指定到人，责任到人，避免相互推诿和扯皮现象。
6、负责仓库管理，严格执行出库入库的记录工作，定期进行盘查，做好库存记录，制定采购计划，确保用既有，缺既补，随时记录，随时盘查。
1、采购部采购部职责：1、负责养老院内各项设施、物资和用品的采买；2、逐渐完善后勤采购部工作流程，避免不必要的浪费。
3、部门培训工作，人员合理安排，权责到人，专人专项。
4、考核，针对所管理部门专业性以及数据性的考核，确保每个人所负责的项目熟悉、熟知、熟记。
5、货物入库前，发生任何质量问题，责任由采购部负责。
采购部工作流程（如图）：1、各部门到采购部填写物品材料需求单（一式三份）2、采购部将需求单提交审核（1）预算1000元以下可直接由副院长签字或盖章，口头形式告知院长，采购部负责人签字或盖章。
（2）预算1000元以上需提交至常委会研究决定，通过后由常委会领导签字，采购部负责人签字或盖章。
3、通过审核确认采购，采购部需搜集信息、询价、议价、还价最终确定采购的商家后，填写在材料需求单上，采购部需向财务部提交采购需求单第2联，作为财务部付款的凭证。
（1）总计1000元以下的物品，只需确定购买的商家和价格。
（2）总金额在1000元以上的物品，采购部需提交至少三家商家信息，包括单价、商家资质、产品系数、优势、功能等参数，待常委会研究后确定最终采购商家。
4、确定商家后进入采买预定环节，预算小的可直接购买，预算大、需求量多的可先采购样品待常委研究决定后方可大批量购买。
（1）确定下单后采购部负责购买、物流运输跟踪、接货、验收等入库前各项工作。
食堂供应货物申请书
第一篇、食堂采购申请表食堂供应货物申请书食堂采购申请表NO:第二篇、申请书(食堂经营)食堂供应货物申请书申请书尊敬的红河学院资产与后勤管理处我－云南省全聚福餐饮管理有限公司自在贵院经营学生食堂以来，深受贵院后勤处的关心、指导和大力支持！在此我以全聚福餐饮管理有限公司的名义并代表全公司上下三百多名员工，向贵院和后勤处的领导们长期给予的关心、指导和支持，表示衷心的感谢，并致以崇高的敬礼！光阴荏苒，日月如梭。
转眼间受贵院委托经营学院食堂的经营期即将届满了。
故此，我公司特向红河学院资产与后勤管理处提出继续经营申请，诚望贵院后勤处领导给予准允。
在续营期间，我公司一定会倍加珍惜经营环境，倍加珍惜服务机会。
承诺一定会以感恩的实际行动，认认真真经营好全聚福食堂；以绝对服从的阳光心态紧紧靠拢学院，紧跟后勤处的管理步伐；始终做到心里装着师生，工作方便师生，一切为了师生，评价交给师生。
继续保持从严管理，不出安全事故；从善如流，做好良心菜。
让后勤管理省心，让师生生活舒心，让学院领导放心。
“民以食为天，食以安为先”。
做好高校的教育工作是维护社会稳定不可或缺的重要部分，是构建和谐社会的基石。
一所学校，要做好教育，得先做好后勤保障，做好后勤保障的重要因素，是安全，而师生的饮食安全却又成为了重中之重。
食堂无小事，事事联生命。
续营期间我公司全体员工将始终把保障师生饮食安全、让师生食得其所作为第一要务，并在贵院后勤处的直接领导下，全力做好每一个细小环节,认真落实“六T”管理。
将事事温暖润入红河学院全体师生的心中，努力把红河学院的食堂管理工作打造成为高校的一个标杆，让红河学院的名声越来越大，让红河学院的生源越来越广，作出我们应有的贡献。
此致敬礼!申请人云南省全聚福餐饮管理有限公司2020年5月6日第三篇、食堂采购计划申请单食堂供应货物申请书食堂采购计划申请单申请人申请日期:食堂采购计划申请单申请人申请日期:第四篇、食堂经营承包申请书食堂供应货物申请书食堂承包申请书尊敬的xx领导您好我是xxx，男，年纪xx，学历xx，政治面貌xx，现为本企业员工。
医院后勤耗材采购管理制度
第一章总则第一条为了规范医院后勤耗材采购管理工作，确保医院后勤保障工作的高效、廉洁、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤部门所涉及的所有耗材采购活动。
第三条医院后勤耗材采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和政策。
第二章采购组织与职责第四条医院成立后勤耗材采购领导小组，负责统筹协调后勤耗材采购工作。
第五条后勤耗材采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购工作。
第六条后勤耗材采购领导小组职责：1. 制定后勤耗材采购计划，确定采购品种、数量、规格、价格等；2. 审核采购申请，组织采购招标、询价、谈判等工作；3. 监督采购过程，确保采购活动的合法性、合规性；4. 组织采购验收，确保采购物资符合质量要求；5. 建立后勤耗材采购档案，做好采购资料的归档和保管工作。
第七条采购办公室职责：1. 负责后勤耗材采购计划的编制和实施；2. 负责采购招标、询价、谈判等工作的具体操作；3. 负责采购物资的验收和入库工作；4. 负责采购档案的建立和管理；5. 负责与供应商的沟通协调工作。
第三章采购流程第八条后勤耗材采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际需求，填写《后勤耗材采购申请表》，经部门负责人签字后报采购办公室。
2. 采购计划编制：采购办公室根据申请表，结合库存情况，编制《后勤耗材采购计划》。
3. 采购方式确定：根据采购计划，选择合适的采购方式，如公开招标、询价、谈判等。
4. 采购实施：按照确定的采购方式，组织采购招标、询价、谈判等工作。
5. 采购验收：采购物资到货后，由采购办公室组织验收，确保物资符合质量要求。
6. 物资入库：验收合格的物资，由库房办理入库手续。
第四章采购监督与考核第九条医院设立后勤耗材采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督。
第十条后勤耗材采购监督小组职责：1. 监督采购计划编制、采购方式确定、采购实施等环节；2. 监督采购过程是否符合法律法规和政策要求；3. 对采购过程中出现的问题进行调查处理；4. 对采购结果进行评估，提出改进意见。
后勤中心大额设备物资服务采购申请表
主管：维修办主管：
后勤中心主管
年月 日
职能部门（使用单位）负责人
（公章）
年月日
后勤中心副科长
年月 日
后勤中心科长
年月 日
总经理批示：
年 月 日
附件：1、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ；2、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ；3、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
（布置图、详细清单、预算审核表、意向图）
三、二、采购内容
ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
三、采购预算及编制依据
本项目完成方案编制后我处邀请了专业厂商进行报价，并参考以往同类项目中标价对厂商报价进行了审核，以审核价xx万元作为预算价（见附件X），因预算价超过30万元，根据《xx集团设备物资购置论证管理实施细则（试行）》，拟提交设备与资产管理部审核及论证。
后勤中心大额设备物资服务采购申请表
编号：
项目名称：xxx集团公司
申请部门：后勤中心经办人：ⅹⅹⅹ联系电话：ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ
预算金额：ⅹⅹⅹ万元设备物资放置地点：ⅹⅹⅹⅹ
项目经费号或经费名:ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ
一、一、申请原因
二、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
最热食堂物资采购申请报告(汇总16篇)
最热食堂物资采购申请报告（汇总16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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固定资产管理办法(办公用品、后勤备品采购申请单、固定资产验收交接记录)
固定资产管理办法第一章总则第一条为了分公司固定资产的内部控制和管理，防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，根据通号xx59号固定资产管理办法，结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称固定资产，是指分公司为了生产经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单位价值高于2000元的有形资产。
第三条本办法适用于分公司所属各项目部、各部门。
第四条分公司主管生产负责人对固定资产内部控制制度的建立健全和有效实施负责。
第二章固定资产的取得与使用、维护第五条分公司工程技术部以及业务部门应建立固定资产业务的岗位责任制，明确固定资产管理部门和岗位人员的职责、权限，确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
同一部门或个人不得办理固定资产业务的全过程。
第六条固定资产投资预算的编制与审批：（一）工程技术部负责编制分公司固定资产投资预算。
工程- 2 -技术部依据分公司所属各部门、各项目部提出的固定资产投资计划，综合考虑分公司发展战略、生产经营实际需要、固定资产投资方向、规模、资金占用成本、预计盈利水平和风险程度等因素，在对固定资产投资项目进行可行性研究和分析论证的基础上，编制固定资产投资预算；并按规定程序审批，确保固定资产投资决策科学合理。
（二）分公司依据局集团公司批复的固定资产投资预算执行。
第七条资产财务部负责固定资产投资预算过程管理（一）对于预算内固定资产投资项目预算，严格按照预算执行进度办理相关手续。
（二）对于超预算或预算外固定资产投资项目，应先办理固定资产投资预算的编制，经局集团公司审批通过后，再办理相关手续。
（三）对无预算的固定资产不予支付。
第八条固定资产采购、验收与款项支付：使用部门提出采购要求，并填写《北京分公司办公用品、后勤备品采购申请单》（附件1），依据分管领导审批后执行采购，审批后的申请单原件由工程技术部备存，资产财务部及申请部门留存其复印件，工程技术部组织验收，财务部门根据批复的资金申请办理付款。
公司后勤采购管理程序
后勤物资采购与使用管理程序1.0目的为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。
2.0适用范围办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等3.0工作程序3.1办公用品的采购与管理3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。
3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。
3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。
3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。
3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。
3.2基建设施日常维修3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。
3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。
如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。
关于食材采购的请示
关于食材采购的请示食堂食材采购管理制度范本（精选5篇）食堂食材采购管理制度1为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。
采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。
与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。
门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。
采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
食堂食材采购管理制度2一、食堂物资的采购方式及适用范围(一)采购方式食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。
后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关规定确定合理的采购方式。
(二)适用范围1.学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标(每学期一至二次)。
2.学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。
关于申请采购的请示
关于申请采购的请示篇一:《关于购置办公用品的请示》关于购置办公设备及办公桌椅的请示管委会办公室：滨河新城管委会已于1月14日顺利搬迁至翟家镇政府。
目前所有工作人员已经就位，但办公设备尚不齐全。
为保证日常办公需要，特申请办公用品如下：1、佳能激光打印机型号：LBP35002、板台1套规格：2.2米3、板椅2把4、电脑3台标配5、笔记本电脑1台标配6、板台1套规格：1.8米*1.0米棕红色7、传真机1台一体机8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机当否，请批示。
滨河生态新城管委会综合管理办公室2021年1月29日关于xxxx部采购设备的请示报告总经理室：随着公司业务量不断递增，客户要求不断提高，我部门原有电子设备无法满足工作所需，为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务。
现需添置A3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4G内存条、对讲机三对以及照相机四部。
（后附详细说明！）xxxx部xxxx年x月xx日申请理由及说明A3彩色打印机：我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及A3彩色打印需求，xxxx部及公司办公室现有的borther2140、Canon LBP7200C、HP Color LaserJet CP2021等打印机只能提供我部一般的A4打印，目前公司虽有符合A3规格的设备，但只支持黑白打印、复印。
为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务，现申请购买一部A3彩色打印机。
多功能一体机：在项目施工过程中，项目资料以及相关过程质量监管，需跟踪记录，并打印备份资料，由于项目工序繁复，实施内容大，涉及文本、数据较多，全部打印造成物资用料的无节度浪费。
目前项目部未配置复印功能的设施设备，项目实施过程中，资料只做了一套，待全部竣工后，统一至公司复印。
基于这种操作形式，造成档案资料移交过程迟缓，且复印后留底材料的真实性得不到保证，对我司档案管理建设极为不利。
后勤物资被服类采购明细表.pdf
后勤物资被服类采购明细表
注：1.所有物资均为高温洗涤、缩水后尺寸。
2.如所需物资规格不在以上明细中，单价参考相似物资单价计算。
3.以实际采购数量结算。
后勤物资文具类采购明细表
后勤物资印刷品类采购明细表
注：1.按每月采购计划分十二次采购，以实际采购数量结算。
2.表格,记录本类物资印刷内容不一样，根据实际需求印刷。
后勤物资纸张类采购明细表
一、复印纸：
1.A4、B5均为8包/箱、A3纸为4包/箱，所有型号均为500张/包；
2.质量：70g/㎡，全木浆纸，符合国家环保要求；
3、所有货物必须符合相关国家标准及行业标准。
二、打印纸：
1、241-(1-4)联均为1000页(包括一等分、二等分、三等分、四等分）；
2.所有规格的打印纸均为全白色；
3.质量符合医院使用要求,全木浆纸，符合国家环保要求；
4、所有货物必须符合相关国家标准及行业标准。
后勤采购制度
后勤采购制度后勤采购制度为了规范公司的后勤采购行为，提高采购工作的效率和及时性，制定本后勤采购制度，供全体员工参考。
一、采购程序1. 需求确认：各部门负责人根据实际需要，填写相关采购需求申请表，并经过部门主管审核确认。
2. 供应商选择：采购部门根据需求，进行供应商的选择，拟定供应商名单，并由经理审批。
3. 询价与出价：采购部门向供应商发出询价函，要求提供产品详细信息以及报价。
采购部门应妥善保管询价函和供应商的报价单，以备日后查询。
4. 投标评议：采购部门对各个报价进行评议、比较，根据价格、质量、交货期等因素，择优选择供应商。
5. 合同签订：选定供应商后，采购部门应根据公司合同模板，与供应商签订正式合同，并由法务部门审核。
6. 购买执行：采购部门将采购需求转给供应商，供应商按合同约定提供产品和服务。
7. 收货验收：采购部门或仓储部门负责对收到的产品进行质量和数量的验收。
如有不合格情况，应及时通知供应商，并要求处理或更换产品。
8. 付款结算：财务部门根据采购部门提供的验收结论，对供应商的发票进行核对，并及时支付货款。
二、采购管理1. 采购申请单：各部门申请采购物品时，须填写采购申请单，详细说明需求物品的名称、规格、数量等内容，并由相关部门主管填写意见和签字。
2. 采购合同：采购部门应根据公司规定的合同模板与供应商签订合同，明确货物规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式等内容，确保双方权益。
3. 供应商管理：采购部门应建立供应商档案，对供应商进行评估，并定期进行供应商绩效评价，如供应商的产品质量不合格，供货不及时等问题，应采取相应的措施，或终止合作。
4. 库存管理：仓储部门负责对采购进来的物品进行分类、编码，并进行库存管理，确保物资的安全和及时供应。
三、采购行为准则1. 采购公平，不得进行包括红包、回扣等形式的贿赂行为。
2. 采购明码标价，不得做虚报、高报价格。
3. 采购按合同约定的时间和规格，不得私自更改订单内容。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
办公后勤物资采购管理制度
办公后勤物资采购管理制度一、制度概述为了规范办公后勤物资采购管理，确保行政部门各类物资采购经过科学审核和严格控制，实现资源的合理配置，根据公司实际情况以及财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的办公后勤物资采购管理。
二、采购程序1. 采购申请：各部门依据实际需求填写采购申请单，并盖上部门负责人的印章，发给采购部门。
2. 采购审批：采购部门收到采购申请后，依据公司采购管理制度进行审批，判断采购需求是否符合公司实际需要或是否与预算相符，并填写采购审批表，保证申请流程符合规定标准。
3. 采购比价：采购部门对需要采购的物品进行比价，采用三家以上具备采购资质的供应商进行比价，综合各方面因素决定选择哪一家供应商进行采购。
4. 签署合同：采购部门选定供应商后，双方签署采购合同，确保采购的物品品质符合公司标准。
采购部门将合同信息录入电脑，报销人员可以随时查询采购信息。
5. 采购发票：供应商送货后，采购部门检验货物品质并签收后，要求供应商提供发票，核对发票信息是否与采购单一致。
若有不符，有关人员应及时处理问题并妥善保存发票。
三、控制措施1. 严格管理：对采购流程进行严格管理，确保采购的物品符合公司实际需要并符合公司标准。
2. 税务管理：对发票等材料进行仔细检查，确保发票信息准确无误，并负责及时缴纳相关税费。
3. 经济效益：采购部门应根据公司实际情况和财务预算，制定合理、经济的采购计划，并采用有效的方法降低采购成本。
4. 仓库管理：采购部门要负责仓库的管理，确保物资及时入库，并分类存放。
四、职责分工1. 采购部门：负责采购物资、审批采购申请、签署合同以及管理库存等工作。
2. 财务部门：负责审核财务支出申请，进行报销审核，及时做好财务记录。
3. 行政人事部门：统计及分析公司各部门的采购物资情况。
五、制度执行1. 对于不遵守本制度的行为，相应责任人将被追究责任并且对违规行为进行处理。
2. 持续改进：制度执行过程中，不断搜集反馈信息进行改进，以保证制度的适用性和合理性。