相关方施加影响记录
重点施加影响相关方一览表
3 废弃物处理 废化学品、不可再生废品
要求提供公司的相关资质（经营许可证）。
4 运输公司
车辆尾气及噪音
5 电镀厂
电镀件的产品Biblioteka 运输车辆尾气排放达标的证明。
营销中心向客户宣导公司的环境方针，树立公司重视环保的良好社会形象 。
核准：崔和平
审核：贾文强
编制：王立华 2020-1-5
昆山电子科技有限公司
重点施加影响相关方一览表
序 号
相关方名称
环境因素
施加影响的方法
1 食堂承包商
食堂废弃物的排放、水、电气的消耗、油烟废气、含油 1、对食堂在本公司内用水电、用气进行控制 ；2、对食堂产生的油
废水等
烟废气、废水进行监控。
2
危险化学品运 输
车辆尾气及噪音
1、提供资质证书； 2、运输车辆尾气排放达标的证明 ；3、危险品 运输许可证。
项目对相关方施加影响
项目对相关方施加影响第六十条对相关方施加影响，是为了使其了解项目部一体化管理体系方面的要求，自觉地在保证工程质量的同时，减少环境污染和职业健康安全风险，以满足法律、法规和项目部一体化管理体系的要求。
第六十一条对相关方施加影响适用于对设备、材料、服务供方及分承包方的环境和职业健康安全方面的影响。
第六十二条对相关方施加影响的管理职责项目部负责对进入施工现场的涉及重大环境、职业健康安全风险因素的设备、材料、服务供方及分承包方施加影响，在承包合同中约定各自的环保、安全生产管理职责，并作出相关管理规定，完成对相关方的培训、交底、监督检查并存记录，对施工现场的环保及安全生产工作统一协调管理。
第六十三条工作流程（一）对相关方的评估项目部按其主控过程组织有关部门对相关方进行评估。
（二）对相关方的影响1、项目部通过以下方式对相关方施加影响：（1）通报项目部的一体化管理体系方针；（2）通报《相关方环境和职业健康安全要求》；（3）必要时提出书面要求。
2、项目部对需要重点施加环境／职业健康安全影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：（1）是否理解本项目的一体化管理体系方针；（2）是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；（3）是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；（4）污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业健康安全表现是否已有明显改变。
3、对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境污染事故或劳动安全事故的相关方，有权采取限期整改、减少订货、改变原材料、更换供方等措施对其施加影响。
4、宣传项目部一体化管理体系方针、环境和职业健康安全常识等，不断提高其质量、环境和职业健康安全意识。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序1目的对相关方施加影响,使其了解公司的环境、职业健康安全方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为的职业健康安全活动。
2适用范围本规定适用于对供应商、废弃物处理者、顾客及进入本公司工作现场外来人员等相关方施工环境、职业健康安全事宜方面的影响。
3职责3.1 采购部负责对采购物资的相方关施加影响与评价。
3.2 各部门分别负责对本部门相关方进行评估并对其施加影响。
4运作程序4.1 可望施加影响的相关方主要有供应商、废弃物处理者等。
4.2 对相关方的评估4.2.1 采购部、工程（项目）部负责对相关方进行评估。
4.2.1.1 与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大环境污染、重大伤亡事故，工程（项目）部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，由采购部进行汇总，编制公司的《重点施加影响相关方一览表》。
4.2.1.2 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3 对重点相关方的施加影响4.3.1 对危险固体废弃物收购方施加影响；危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质；收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故；采购部应督促收购方向有关部门办妥相关手续，对相关方施加影响管理程序。
4.3.2 对供应商施加影响4.3.2.1 采购部在进行供应商合同签订时，提出对供货方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面的要求。
4.3.2.2 采购部向供应商提交公司的质量、环境、职业健康安全管理要求、文明施工管理规定和相关的文件5相关文件及记录5.1 采购控制程序5.2 合格供方评定I-IV5.3 供方调查表5.4 合格供方评审表编写：审核：批准：。
相关方施加影响告知书
至各相关方及合作伙伴：为配合本公司环境及职业健康安全管理体系的推行与实施，现将我司的环境、职业健康安全方针和目标及与贵司有关的重要环境因素及不可容许危险源的识别及控制方法，详细告知如下，请贵司共同为保护环境、提高员工职业健康安全的社会责任作出贡献：一、环境、职业健康安全管理方针：环境方针：职业健康安全方针：二、环境及职业健康安全目标：我们承诺：1.遵守环境和职业健康安全标准的要求和国家及本地区所有有关环境保护、职业健康安全法律、法规及其他要求。
2.致力于减少资源耗用及废物产生。
3.坚持以预防为主，不断致力于社会环境和作业环境的改善，做到职业健康安全工作的可控化、人员和谐化、环境友好化。
4.使员工充分认识到他们对环境和社会的责任，人人积极参与环境保护活动和职业健康安全。
5.将我们为实现环境职业健康安全目标所做的努力传达给社会。
在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境保护和职业健康安全管理行动的同时，为了加强与公司相关方在环境保护和职业健康安全方面的合作，实现污染预防、生产安全以及环境和职业健康安全管理行为的持续改进，对物料、供应商等相关方提出以下要求：1.所提供的产品及产品的材料、实施过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关法律法规要求：在安全生产的前提下，保证质量和保护环境。
2.在工程活动或服务过程中排放的污染物（废水、固体废弃物、噪声等）应制定计划，采取措施达到国家或地方的排放标准。
3.在工程活动或服务过程中存在重大危害因素，应制定相应的预防和控制措施：应保证特种作业员持证上岗等检验合格，员工劳动保护设施配备齐全有效，现场安全管理制度完善，从事具有重大危险的活动或工序作业的员工应规范操作，现场工程活动和管理满足国家相应的安全法规和标准要求。
4.在项目设计、服务过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的生产设备、先进的生产方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产方法、生产设备。
在生产过程中，采取必要的措施降低噪声、废水和有害废物的污染，并对生产现场的废弃物妥善处置；采取措施保证员工安全，减少职业病危害。
ISO14001对相关方施加影响程序(含表格).doc
ISO14001对相关方施加影响程序1．目的对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。
2．适且范围适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序4．1 相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：4．1．1 原材料、辅助材料供应商；4．1．2 外协加工单位；4．1．3 公司工程施工方；4．1．4 运输公司；4．1．5 报关公司；4．1．6 生活物资供应商等。
4．2 对相关方环境施加影响的评估。
4．2．1 评估的时机：4．2．1．1 在选择新供应商 / 服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．1．2 对在推行GB/T14001 前就与本公司有业务往来的供应商/ 服务承包商，公司在推行GB/T14001 时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
4．2．2 评估的要求4．2．2．1 办公室组织各部门对相关方进行评估。
4．2．2．2 应择优选择符合公司环境管理要求的相关方。
4．2．2．3 与公司的重大环境因素风险相关联的、可能造成重大环境事故的、办公室认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。
4．2．2．4 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4．2．2．5 以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。
《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。
4．3 对相关方环境施加影响。
相关方施加影响程序
程序文件相关方施加影响程序第1页共5页文件修订履历表编号：版本： A/0文件编号文件名称相关方施加影响程序序号修改条款修改内容修改后版本修改人修改日期编制审核批准版本：A/0相关方施加影响程序第2页共5页1目的对相关方的职业健康安全和环境行为施加影响，使其了解本公司的职业健康安全和环境方针等职业健康安全和环境事宜，促使其自觉保护职业健康安全和环境，改进其职业健康安全和环境行为。
2适用范围适用于本公司的外包供方、原材料及物资供方、运输方、固体废物处理者、近邻、建设单位等相关方。
3职责3.1 行政管理部负责相关方的归口管理。
3.2 物流、行政管理部负责对危险化学品供方、材料供方、固废处理者、近邻、基建施工单位等相关方施加影响。
3.3 生产管理部负责对设备安装、维修方施加影响。
4程序4.1 行政管理部、物流部、生产管理部（设备科）识别自己所管的相关方，编制《相关方一览表》，行政部备案一份。
4.2 各部门向相关方提交本公司职业健康安全和环境方针和《相关方告知函》，并取得相关方的回签。
4.3 向相关方收取必要的资质证明材料，如危险化学品生产（经营）许可证；危险化学品运输许可证等。
4.4 向危险化学品相关方索取所供危险化学品的MSDS （安全性能数据）。
4.5 原材料的供方，可结合质量体系供方评价，不仅考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应调查考察其职业健康安全和环境行为，在同等条件下选择职业健康安全和环境行为好的供方。
4.6 对各类相关方的职业健康安全和环境要求4.6.1 危险化学品供方a)必须具备危险化学品生产经营许可证、运输许可证等；b)运输人员应经过相应的培训并取得资质证书；c)产品包装应符合环保要求，包装材料坚固，标识明确，有效期、生产日期齐全；d)提供产品安全性能数据（ MSDS ），包括化学成份、使用注意事项、贮存要求、应急措施等内容；e)承诺包装物回收，或说明处理的方法；f)运输途中应轻装轻卸、平稳行驶，严防撞击、拖拉、倾倒、客货混装、泄漏等紧急情况发生；g)要求制订和采取运输途中预防泄漏等意外事故的应急响应措施。
重点施加影响相关方一览表
编号：DEJ/R89
列入日期 备注 或地方相应部门 或地方相应部门 或地方相应部门 或地方相应部门 或地方相应部门 或佛山市顺德区保顺工 程建设监理有限公司 或佛山市顺德区保顺工 程建设监理有限公司 或佛山市顺德区保顺工 程建设监理有限公司 或地方相应部门 或地方相应部门
广州市消防局、广州市安监站、防疫站、城管、街 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 道、居委 广州市安监站、广州市建委专家论证组 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
广州市安监站、广州市质监站、广州市建委专家论 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 证组 广州市安监站、广州市质监站、广州市建委专家论 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 证组 广州市安监站、广州市质监站 广州市安监站、广州市质监站 广州市环保局、广州市城管 广州市环保局、广州市城管 广州市安监站、广州市环保局、广州市城管 广州市环卫处、广州市城管 广州市余泥排放处、广州市城管、街道、居委 广州市散装水泥管理办公室、广州市城管 广州市公安局、广州市车管所 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 总承包施工方、分包方
重点施加影响相关方一览表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 相关部门 广州市公安局、广州市安监站、广州市质监站 广州市公安局、广州市安监站、广州市质监站 广州市消防局、广州市安监站 广州市公安局、广州市安监站、广州市质监站 相关方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 开房公司甲方、监理公司、总承包施工方、分包方 重要环境因素/危险源 地下暗挖工程发生有瓦斯、毒气 岩石土方工程爆破施工 工程施工安全防火 工程施工安全防火 工地食堂与安全防火 施工（大型）起重机械吊装工程 施工 深度基坑、槽的土方开挖施工 高大支模、超高脚手架施工 土方工程施工 脚手架、落地式钢管脚手架施工 工地食堂产生油渍污染 粉尘排放大气污染 柴油机、发电机产生澡声污染 施工产生的生活垃圾排放 工程施工余泥施工使用 散装水泥施工使用 汽车运输 工程施工、竣工 工程施工资料 工程施工评优 施工工程售后服务
对相关方施加影响控制程序
程序文件文件编号：-P-007文件名称：对相关方施加影响控制程序制定部门：设备工程技术部制定日期： .03.10编制：审核：批准：版本/版次： A01是否受控：受控实施日期： .04.30版次修订记录日期A01 制度建立.04.30标题对相关方施加影响控制程序页次1/5 1．目的与相关方进行沟通，使其了解本公司的质量、环境和安全方针，以及环境和安全方面的要求，促使其自觉维护和改进环境和安全状况，满足本公司质量、环境和安全管理的要求，落实各项安全管理制度，确保安全生产。
2．范围公司的相关方包括：承包商、发包商、供应商、服务商、外来办事人员、访客等。
适用于与公司环境管理、职业安全卫生管理有关的，涉及相关方的所有管理活动。
3．职责3.1 管理者代表组织对本公司的重要的相关方进行评估，如：供应商、发包商、合同承包商等相关方，并向总经理进行汇报。
3.2 大安全管理部门设备工程技术部：负责编制对相关方施加影响控制的程序，并统筹相关方的环境、安全管理，汇总相关方的清单。
3.3 综合部：负责对参观、访问、日常服务和公司本部基础设施的相关方的管理。
3.4 确定职责部门依据谁接口、谁主导、谁接待、谁负责的原则确定职责部门。
3.5 由确定的部门对相关方进行管理，需要时签订安全协议。
3.6对相关方的管理包含：对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，并进行环境和安全的方针、目标、环境因素、危险源等内容宣传。
4．工作程序4.1 相关方的宣传与沟通标题对相关方施加影响控制程序页次2/54.1.1 综合部负责以宣传橱窗、灯箱宣传牌、安全警示标志等形式对供应商、合同承（发）包商、访问者、参观者进行本公司环境和安全管理体系的方针、目标、环境因素、危险源等内容宣传，以使他们遵守环境和安全管理方针和本公司有关的规章制度。
4.2 相关方的管理4.2.1 各部门收集有关的相关方的执法行为记录；环境和安全管理；整改等情况并进行评审。
相关方现场检查记录
相关方现场检查记录相关方EMS/OHS现场检查报告№：01 G02.21-01人相关方施加影响协议书No： 01 G02.21-02甲方名称XXX有限公司联系人（负责人）XXX联系电话84650552乙方名称水泥有限法人（负责人）联系电话133********甲方职业健康安全方针顾客至上，优质高效；争创精品；环保领先，节能降耗，预防污染；保障健康，安全第一，减少风险；全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进。
涉及乙方的环境因素和危险源重要环境因素：粉尘排放、噪音排放、污水排放、资源消耗等。
要求乙方采取的措施按照我公司的《程序文件》和《管理办法》及《管理方案》中相关文件的规定执行，降低对环境的污染。
双方协议确认：甲方（签字）：乙方（签字）：年月日年月日甲方对乙方在重要环境因素、重大危险源实施控制上的总体评价：经检查，基本进行了有效控制，符合我公司的要求。
检查人部门职位检查人部门职位相关方施加影响协议书No： 02 G02.21-02甲方名称XXX有限公司联系人（负责人）XXX联系电话23903218乙方名称水泥制品厂法人（负责人）联系电话25307979甲方职业健康安全方针顾客至上，优质高效；争创精品；环保领先，节能降耗，预防污染；保障健康，安全第一，减少风险；全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进。
涉及乙方的环境因素和危险源重要环境因素：粉尘排放、噪音排放、污水排放、资源消耗等。
要求乙方采取的措施按照我公司的《程序文件》和《管理办法》及《管理方案》中相关文件的规定执行，降低对环境的污染。
双方协议确认：甲方（签字）：乙方（签字）：年月日年月日甲方对乙方在重要环境因素、重大危险源实施控制上的总体评价：经检查，基本进行了有效控制，符合我公司的要求。
评价人：年月日。
对相关方施加影响记录表
对相关方施加环境影响记录表序号日期相关方名称客户—昆山鸿智源施加影响内容及处理结果将本公司环境方针、重要环境因素清单备注12009-9-6电子传真给客户，并向其提出回收废弃物的请求。
将本公司环境方针、重要环境因素清单客户—仁宝网络资已收到22009-9-6讯传真给客户，并向其提出回收包装废弃物的请求。
将本公司环境方针、重要环境因素清单客户—亚旭电脑股已收到32009-9-6份传真给客户，并向其提出回收包装废弃物的请求。
将本公司环境方针、重要环境因素清单已收到42009-9-6客户—富士康科技传真给客户，并向其提出回收包装废弃物的请求。
供方－沙井百汇塑将本公司环境方针、重要环境因素清单已收到52009-10-6胶传真给相关方供方－新艺包装材将本公司环境方针、重要环境因素清单已收到62009-10-6料传真给相关方将本公司环境方针、重要环境因素清单已收到72009-10-6供方－信隆塑胶传真给相关方将本公司环境方针、重要环境因素清单已收到82009-10-6供方－创隆五金传真给相关方供方－沙井百汇塑将本公司“有害物质控制要求”传真给已收到92009-11-16 胶相关方供方－新艺包装材将本公司“有害物质控制要求”传真给已收到102009-11-16料相关方已收到将本公司“有害物质控制要求”传真给112009-11-16供方－信隆塑胶相关方将本公司“有害物质控制要求”传真给122009-11-16供方－创隆五金相关方供方－沙井百汇塑132009-12-26胶供方－新艺包装材142009-12-26料152009-12-26供方－信隆塑胶RoHS的证明要求供应商再次交货时提供满足162009-12-26供方－创隆五金RoHS的证明保存期限：一年表格编号：FM-02-023-1.0 记录人：赖羡秀已收到RoHS的证明要求供应商再次交货时提供满足已收到RoHS的证明要求供应商再次交货时提供满足已收到要求供应商再次交货时提供满足已收到已收到已收到。
MTC-EI-OP-036 对相关方施加影响程序
1、目的通过对相关方施加影响，使他们了解本公司的环境方针，努力去满足本公司的环境要求，以改善保护我们人类赖以生存的空间。
2、范围适用于向本公司提供产品和服务的可施加环境的相关方。
3、定义3.1相关方：本公司的环境行为要受其影响的个人或团体的施加相关方分为供应商、运输方、废弃物处理或回收方等。
3.2供应商：指和本公司进行交易的各厂商。
3.3废弃物处理或回收方：指与公司存在合同关系，为公司废弃物提供处理组织。
3.4维修方：指与公司存在合同关系，为公司提供设备维护的个人或团体。
3.5工程方：指与公司存在合同关系，为公司提供工程施工的个人或团体。
4、职责4.1采购部负责评价本公司可施加影响的供应商并负责对其施加影响。
4.2工厂行政部总负责对本公司的废弃物处理方施加影响。
4.3 生产部负责对本公司的维修方施加影响。
4.4仓库负责对运输服务单位施加环境影响。
5、程序5．1对供应商施加影响5.1.1 采购部向供应商发出《环境情况调查表》，凡是符合以下任何一项要求的相关方，被确定为重点施加影响对象并纳入《施加影响相关方清单》：A、与我公司重大因素有关联的相关方；B、提供的物品可能造成潜在的环境事故；C、提供易燃、易爆、有毒的危险物品；D、建筑施工承包方；E、环境管理者代表或总经理指定的相关方；5.1.2 采购部选择新的供货商时应综合考虑产品质量、性能、价格、环境等到方面，优先选择提供对环境影响小的供货商。
5.1.3 采购部负责对向本公司供货的供应商施加影响，方式是要求通过ISO14000认证；对本公司客户所指定的供应商可以不予以影响。
5.1.4当供应商提供的是化学品时,要求相关方提供化学品的安全数据资料(MSDS)。
5.1.5当供应商要作直接涉及影响环境目标指标时，采购部应向相关供应商通报本公司的环境目标指标以及为实现该目标的环境要求。
5.1.6当有新的供应商是地应评价其是否存在公司所规定的环境因素；如有，由采购部对其施加影响。
06采购部对相关方施加影响控制程序确认版
4．6对重要外承包方管理
4．6．1由相关部门向重要外承包商发放《相关方调查表》，由外承包商如实填写，相关部门根据反馈回来的有效调查表（必要时可进行现场考察中），对外承包商的质量环境职业健康安全行为进行评价，确定合格的外承包商；
4．6．2各相关部门在与外承包商洽谈业务时，应积极向其宣传本公司的质量环境职业健康管理方针，相互交流质量环境职业健康安全方面信息，并促使外承包商不断完善质量环境职业健康安全工作。
4．6．3对从事化学危险品、油品的废物处理商，应要求其按《废弃物管理办法》要求操作。
4．6．4对从事运输业务的外承包商，应要求其废弃物有合理的正确的处理措施，要求汽车排放的尾气符合规定的标准。
4．7对客户的管理
采购部负责接收及传达客户方面对环保的要求，并向重要客户宣传本公司的质量环境职业健康管理方针，树立本公司重视环保工作的良好社会形象，促进本公司不断发展。
本公司的相关方分为供应商、内承包商、外承包商、客户4类。
A、供应商是指向我公司提供产品的厂商，包括：原材料、零部件、设备以及辅助材料、化学品等供货商；
B、内承包方是向本公司提供服务，并在本公司区域内活动的相关方。如：清洁、供电、供水、空调维修、厂房装修等；
C、外承包方是指为本公司提供服务的不在本公司区域内活动的相关方。如：废弃物的处理公司，施工承包单位，运输公司等。
A、要求其遵守国家有关质量环境职业健康安全的法律法规；
B、要求其对所发质量环境职业健康安全管理问题提出整改计划和方案，并保证有效实施；
C、要求对本公司提供化学危险品的供应商提供相应的化学危险品的物质性能表（MSDS）与储存的条件及方式，且要求供应商应具有相关的化学危险品、油品运输与装卸的资格证书，确保在运输与装卸过程中对质量环境职业健康不造成污染与危害；