工厂仓库管理流程图原材料、半成品、成品、委外管理流程图
仓库工作流程及出入库管理流程图
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仓储科工作流程管理文件
一、物料或成品入库
二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并
十一、二、物料或成品出库
十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
十五、。
工厂仓库管理流程图原材料、半成品、成品、委外管理流程图
退货单
退货确认 不良品货物点交
退货单
退货单
输入退货单
退货单
退货单
三、非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明 非工单之领用可使用本流程进行 领料作业,本作业适用管理费用 及制造费用所属之材料领用,以 及低值易耗品办公用品等领用
需求领料单位 领用需求
仓管
输入调整领料单
请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单 别及部门数据之选择
作业说明
生产
仓库
会计
备
注
1. 工单领料需求： 生产依工单排出货排程 表，仓库参照工单，按 照生产的出货排程表所 需求的物料来发料
工单领料 需求
2.仓库输入领料单：
领料单输入
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭 证，送生产制成审核， 一份
领料单
4.核准否 Y/N： 由生产单位审查是否核 准此领料单(如审核有差 异需重新修正领料单数 据或作废此单据)
加工
可加工 Y
仓库调换 委外退料单
委外退货单 N
检验
检验
Y
委外退货单
委外进货单
委外进货单
委外进货单
会计
5.仓库根据凭证审核退 料单
审核
6.打印凭证交由各部门 留底
退料单
退料单
退料单
七、生产入库，成品出库作业流程
作业说明
生产
仓库
会计
备注
1. 厂工单入库需求： 厂工单生产完成后，产 成品完工入库需求
生产入库 需求
生产进度表
2. 产成品交由品管检 验
核准否 Y/N
Y
3. 生 产 部 门 参 照 入 库 实际写入库报表交于 仓库：
仓储管理的工作流程图,材料与成品仓库的各环节作业流程
十、填发日期：---------
〔注：仓单是提取仓储物的凭证，存货人或仓单持有人，在仓单上背书并经保管人签字或盖章的可以转让提取仓储物的权利〕
库管易——让仓库管理更容易，
调配盘点人员 初盘 复盘
盘点报告
盘点作业步骤
盘点前准备
每月盘一次 账货盘点
专业盘点人员
盘 点 方 法 及
财 务 会 计 准
盘 点 表
盘 点 工 具
盘点结 束
流备
程
盘点盈亏情况原因
库存状况是否有积压
商品局部价格变动
开始盘 点
电 子 盘 点 计 数 器
盘点前
商品归位 做预案 备齐资料 区分品质 先预盘
现场整理做记录
销卡
包装 签单送货
生产方案单
按方案单审 核入库单
按方案单要求准备收货
按方案单要求生产、完工 按方案单及产品
后填写?检验申请单?
要求准备检验
检验申请单
否 合格
车间返修
车间办理入库
检验合格单
审核并 账务处理
?产品入库单?
按产品入库 单清点货物
录入系统
结束
来料加工流程图
客户
订单加工要求 运货单
发 货
送货上门
送货 出库单
入库暂存
成品检验 品质技术部
清点数量
Байду номын сангаас
业务员 上门接料 物料部 清点数量 质检部 检查质量
仓库 发料
生产部 生产
生产盘点作业流程图
确定确定盘盘点点时时间 间
盘盘点点计计划划
确定确定盘盘点 点方方法 法
盘点盘点人人员员培培训 训 清理清理盘盘点点现现场 场
工厂仓库管理流程图
入库单出库出库单
核准否Y/NY
生产进度表入库报表出库通知
.
.
八、委外业务流程
作业说明
委外单位仓库
会计
备注
由采购出委外单
原材料有问题退回仓库换料
检验
委外单加工明细建立委外送料单加工N YN委外进货单
委外退货单
可加工
仓库调换委外退料单
委外退货单检验
Y
委外进货单
委外进货单
.
核对盘点品号资料
盘点资料建立
打印盘点卡设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部暂停
复盘后回复库存进出
将实盘数据输入计算机
确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表
原因追踪与调整
N
盘点单
盘点单
盘点单
审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新
盘点单确认
.
.
五、生产领料作业流程
作业说明
生产
仓库会计
备注
领用需求N修改
输入调整领料单
领料单核准Y领料单
领料单仓库备料
领料料件点收
领料单确认
领料单
领料单
.
.
四、仓库盘点流程
作业说明
资材
物管
会计
依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定
盘点向导信息产生盘点清单N核对Y盘点卡冻结库存进出实盘与复盘入出库解冻实盘资料输入账面量重计盘盈亏报表核对Y盘点更新盘点调整单审核
打印盘点数据清单
退货单输入退货单
退货单
退货单
退货单
.
.
三、非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明
需求领料单位仓管
工厂仓库管理流程,原材料、外协件、产成品的出入库流程
全文目录1、目的 (2)2、适用范围 (2)3、定义 (2)4、职责 (2)5、外购入库流程规定 (2)6、外协发料管理 (3)7、外协件入库管理 (4)8、注塑车间原材料领料管理 (5)9、冲压车间领料管理 (6)10、冲压入库管理 (7)11、嵌件物料管理 (8)12、成品入库管理 (9)1、目的规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。
2、适用范围适合于公司物料出入库的管理。
3、定义物料：是生产领域中的一个专业术语。
最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为物料。
4、职责4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。
4.2仓库：负责物料出入库业务的办理，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。
4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。
4.4 PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。
4.5 采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。
5、外购入库流程规定5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分批送货。
5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。
5.3、外协仓库根据送货清单录入进货单。
5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。
5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。
5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。
原材料、产成品仓库管理流程图
**********有限公司原材料、产成品仓库管理流程（试行）1、目的为加强成本核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步规范原料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障正常的生产秩序，提高各岗位工作效率，促进和提高本企业的经济效益，特制定仓库的管理制度及操作流程规定。
2、适用范围原料及成品仓库管理人员3、岗位职责要求3.1、合理安排仓库库容，按照存货类别分别设置堆放区域，给每种物料贴上明确的标签（存货管理卡），做到库容整洁，堆放整齐，保证货物的进出和盘存方便。
3.2、按规范设置存货明细账本，严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账，不得随意涂改账目、抽换帐页。
3.3、所有存货做到先进先出，并采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
3.4、加强存货管理卡的维护管理，及时登记当天发生的出入库数据，随时做到账、卡、物一致。
3.5、每月进行存货全面盘点一次，要求盘点数据真实有效，准确无误，并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。
不定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，及时上级汇报。
3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
3.7、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理，并及时向上级反映。
3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表，妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿，同时做好保密工作，未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。
3.9、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字。
3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。
严禁在仓库堆放杂物。
仓库管理流程图
仓库管理流程图—仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能.见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货.3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商)发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户,一份仓库自留。
4、营销部业务流程(1)营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。
仓库管理流程图
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
制造业原辅料仓库工作流程(附带流程图)
仓库作业流程仓库宗旨：物帐相符，确保安全收货（一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员：1．必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单一致，核实一致后方可签收。
若发现货物与送货单不一致及时让送货人员和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。
2．将货物放到待检区域待检。
3．填写《入库单》相应的内容（供货商名称，件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
4．将《入库单》传真至公司，相关人员确认是否是采购订单内的货物，如果出现问题及时处理。
5．检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
6．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。
对于不合格产品不能及时退还给厂家的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明厂商名称，送货日期，件号，数量。
7．原则上厂商送货时要将上次没有及时拖走的不合格品拖走并办理不合格品出库手续在《出库单》上签收。
并要备注是不合格品。
8．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司。
（二）对于产成品的入库1.当车间生产完一批货物应先填写《入库单》应的内容（件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
2. 检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
3. 将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。
对于不合格产品又不能及时返工的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明生产责任人，生产日期，件号，数量。
4. 将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司（三）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
发货装箱1．接到公司的装箱清单后，负责该批货物装箱的人员就按照装箱计划凭装箱清单到仓库主管那开具当天要装箱货物的《出库单》。
2．装箱人员和仓库主管按《出库单》到仓库提取货物，清点件号，数量无误后双方签字确认。
库存管理系统流程图
22 / 37
应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
客户叫修应收资料
会计部门
23 / 37
发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
客户对帐单
请款客户
应收帐款支票/现金/押汇 等
应收帐款金额正确
收缴款单建立
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收（缴）款单建立及异常说明
24 / 37
收料验收单收料验收单权限aiqc验收报告单厂商不良换新料验收入库单权限b溢交退料单qc仓库零星发料单整批发料单半成品入库单成品入库单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用不良超领单短少超领单订单挪用多料权限c缺料移转单非生产部门仓库仓库仓库移转单权限d盘点资料调整抽盘清单列印仓管人员盘点盘点清单产生盘点盈亏报表单价资料建立片语设定采购人员建立目标成本建立厂商资料建立一般请购模治具需求内部订单生产预估业务部总务单位模治具需求请购已列册物品未列册物品开发部加签意见业务部采购单采购单位已列管材料整修费新模具新零件采购单rd部门产品结构建立模具资料建立权限a工序资料建立产品结构复制元件整批替换产品尾阶展开组成数计算半成品计算料件替代建立材料成本分析设计变更建立订单料表差异订单料表维护订单料表复制机种产能资料建立生产线资料建立行事历资料建立半成品资料建立生管部门内部订单建立应生产量确认生产线日历设定待排订单建立生产计划产生生产计划维护生产日报表建立料件供需模拟生产计划锁定采购计划调整通知计划达成分析生产计划发放权限b整批发料单制单生产状况掌控订单用料分析料仓发料内部订单结案线上库存盘存基本参数维护材料管制批次设定物控人员建立生管部门零星购料作业依请购点购料作业依订单批量购料零星请购原因建立安全存量部足列印内部订单输入零星请购表确认请购表确认物料需求展开作业材料需求计划列印厂商交期确认权限b请购表转采购单采购部门常用片语设定生管单位委外厂商制造厂内自己制造制令发料单建立托外采购单建立制令发料单建立标准备料建立仓管发托外材料仓管单位发料入库单建立制令结案生管单位厂内标准备料单建立托外制造请购单托外入库为半成品采购单位发托外厂内生产线制造制途站一工作站一收料验收单产线移转单制途站二工作站二收料验收单产线移转单制令站x工作站x入库入库单建立成品库片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立权限a权限b客户需求报价单建立权限cno客户回应yes销售预测建立作业生产预估建立客户订单建立月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表客户订单转内部订单权限e权限d呈报总经理及专业单位主管生产完成出货单客户验收换货补货退货折让正常权限g权限f权限j权限h收款冲帐单收料验收单单价及付款核准材料出货单退货单材料退回单应付帐款产生差异建立付款单建立开立支票自动切转传票客户叫修应收资料销退货资料结转非正常销货资料输入发票客户请款联客户个别需
仓库管理规定及流程图
仓库管理流程仓库管理流程图：一、目的为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。
二、范围本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。
三、入库管理1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。
如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
四、库内管理1、仓库日常管理1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回成品、返修成品应分别建账反映。
2)必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统（冠唐软件），做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。
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作业说明
生产
仓库
会计
备
注
1. 工单领料需求： 生产依工单排出货排程 表，仓库参照工单，按 照生产的出货排程表所 需求的物料来发料
工单领料 需求
2.仓库输入领料单：
领料单输入
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭 证，送生产制成审核， 一份
领料单
4.核准否 Y/N： 由生产单位审查是否核 准此领料单(如审核有差 异需重新修正领料单数 据或作废此单据)
加工
可加工 Y
仓库调换 委外退料单
委外退货单 N
检验
检验
Y
委外退货单
委外进货单
委外进货单
委外进货单
退货单
退货确认 不良品货物点交
退货单
退货单
输入退货单
退货单
退货单
三、非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明 非工单之领用可使用本流程进行 领料作业,本作业适用管理费用 及制造费用所属之材料领用,以 及低值易耗品办公用品等领用
需求领料单位 领用需求
仓管
输入调整领料单
请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单 别及部门数据之选择
会计
5.仓库根据凭证审核退 料单
审核
6.打印凭证交由各部门 留底
退料单
退料单
退料单
七、生产入库，成品出库作业流程
作业说明
生产
仓库
会计
备注
1. 厂工单入库需求： 厂工单生产完成后，产 成品完工入库需求
生产入库 需求
生产进度表
2. 产成品交由品管检 验
核准否 Y/N
Y
3. 生 产 部 门 参 照 入 库 实际写入库报表交于 仓库：
生产
工单退 料需求
2.退料单输入： 由生产部门于制令系统 『退料单』输入退料单 数据
退料单输入
3.打印退料单凭证： 由生产单位打印退料单 凭证：分别交由品管， 吴经理签名审核
退料单凭证
4.核准否 Y/N： 由品管检查物料是否合 格，合格重新使用，否 则在仓库进行换料或退 料。
品管
Y 核准否
Y/N
仓库 N
冻结库存进出 实盘与复盘 入出库解冻
复盘后回复库存进出
实盘资料输入 账面量重计
将实盘数据输入计算机
确定盘点前所有单据正确 并确认
盘盈亏报表
打印盘盈亏报表
审查及核对盘盈亏信息的 正确性及合理性
执行盘点资料更新 盘点单确认
核对 Y
盘点更新
盘点调整单审核
原因追踪与调整
N
盘点单
盘点单
会计 盘点单
五、生产领料作业流程
Y 验收
验收送货单输入进 货单
N 退回
入库单
入库单
入库单
二、材料退货流程
作业说明 资材单位应将退货之资 料通知采购单位：如交货 厂商采购单号﹑退货数 量..等
退货单建立时应注意单 价, 如果退货不再交货时 应确定要指定结案处理
供货商
采购
仓管
厂商退货通知
退货事宜联络
会计
填写退货单 ERP 中操作
退货单
入库报表
4.仓库根据实际入库 数量核对“入库报表”， 进行审核
审核
5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查
6.跟单员通知发货。
7.出库单凭证。
出库通知
入库单 出库
入库单 出库
出库单
出库单
八、委外业务流程
委外单
加工明细建立
仓库
会计
备注
委外送料单
N 原材料有问题 退回仓库换料
工厂仓库管理流程
一、进货收料流程
作业说明
供货商
仓管
品管
会计
厂商交货时应于交货单上 注明采购单号及品号
厂商到货
输入收料单时即为到货登 记, 厂商如未标示采购单 号者, 请以厂商预计进料 表查询之
送货单
送货单 收料程序建立
请检视进货单上之料品号 规格,交货数量及交货日期 是否正确
N 退回
核对资料
Y
可依据情况设置是否做来 料检验。
打印领料单
领料单
主管核准
核准 Y
领料单
N 修改
领料单
会计
仓库备料 领料料件点收
领料单确认
领料单
领料单
四、仓库盘点流程
作业说明 依库别或循环盘点码进行 盘点计划拟定
资材 盘点向导信息产生
盘点清单
打印盘点数据清单
N 核对
核对盘点品号资料 Y
盘点卡
物管 盘点资料建立
打印盘点卡
设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部 暂停
核准否 Y/N
Y
追踪欠料： 工单欠料明细表 需求由计划发放
5.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领 料单，分别送到各部门
领料单凭证
领料单凭证
领料单凭证
领料必须 1 个工 作日完成。
6.在仓库开始领料
审核领料单
物料员必须每签 字确认。
六、生产退料作业流程（生产部可能要加人）
作业说明 1. 厂工单退料需求： 厂工单所发材料不良换 料或因工程问题 REWORK 材料替换或 其它作业疏失材料溢发 等多余材料退回需求