程序文件相关记录格式-XX公司程序文件记录
XXXX-XXX-XX08 文件及记录控制程序
1..................................................................流程图2..................................................................目的3..................................................................范围4..................................................................职责5..................................................................定义6..................................................................控制程序7..................................................................相关文件8..................................................................相关表单9..................................................................附件1 流程图1.1文件控制流程:对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
3 范围公司内部各管理系统有关之文件,含手册,程序,工作指导书,技术文件及各类质量纪录表单。
4 职责4.1文控文控中心负责管理体系文件与资料的收集、编目、整理、建档、发放及相关工作。
程序文件记录表格标准样式
情况
制动衬
位置脉冲发生器
选层器动静触点
曳引轮槽、曳引钢丝绳 限速器轮槽、限速器钢
丝绳
靴衬、滚轮
验证轿门关闭的电气安
备注
开始时间 结束时间
时
分
时
分
序号 维保工程〔内容〕 情况
29 轿内显示、指令按钮
30
轿门安然装置〔安然
触板、光幕、光电等〕
31
轿门门锁电气触点
32
轿门动行
33
轿厢平层精度
备注
及地面指挥人员持证上岗
□符合 □不符合
禁止用非定型卸料平台出格是用架管从外架上挑出架体代替 □符合 □不符合
禁止事项 禁止无证操作工上岗
□符合 □不符合
禁止未经验收擅自使用
□符合 □不符合
验 收 搭设完成后应组织验收
□验收合格
□验收不合格
旁站监理情况综述〔其它问题及处置定见〕：
施工安然员签字：
旁站监理签字：
郑州 XX 电梯发卖
实行时间
编号
SC-CX-2021
标题 问题
共2页 2021 年 06 月 27 日
电梯移交工程流程
电梯验收移交陈述
致：
贵公司以下电梯已安装完毕，并经当局部分查验合格。经
相关人员现场验收，确认设备完好，能够正常运行，现打点移交手续。
建筑名称：
地址：
合同编号：
共
台〔设备清单附后〕
移交附件清单
对重接合处
55
上下极限开关
56
用户签字：
年月 日
梯号 调养人
序号 1 2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
程序文件范文
格式如下：XX有限公司管理标准QG/XXQP6201-2003人力资源控制程式代替：QG/XXQP6201-20021. 目的对与产品和服务质量有关的人员规定相应岗位的能力要求并进行培训，确保其具备必要的资格和能力胜任本职工作。
2. 适用范围本程式适用於对相关人员岗位能力的要求；培训计划的制定和实施；培训效果确认；培训考核及相关档案管理；本程式适用於公司所有与工程质量有关人员的培训。
3. 职责3.1公司人力资源部——负责确定公司岗位描述和员工培训大纲；——负责公司培训计划的制定和实施，审批各相关专业应急培训计划；——负责公司人员考核、培训档案管理、培训实施和培训效果评价；——对公司人力资源的开发工作向管理评审提交综合报告。
3.2 各部门负责人——负责协助人力资源部做好确定本部门相关岗位知识背景和技术能力要求；——负责按年度向人力资源部提出培训需求计划；——负责向公司人力资源部提出专业应急培训计划，——负责协助人力资源部进行人员考核并验证培训效果。
3.3 总经理——负责批准公司“年度员工培训计划”和“员工岗位描述”。
4. 工作程式4.1 岗位描述的确定——各部门负责协助人力资源部做好岗位描述的确定；——对岗位描述定期由人力资源部组织评审，以便更新培训需求(如顾客新需求、技术新发展、工作中发现的不足等）；4.2 培训需求确定——公司人力资源部依据岗位描述对相关岗位知识背景和技术能力要求的确定；全面提高员工综合素质的培训需求的确定；——公司领导结合公司发展对培训要求的确定；——各部门依据业务工作及员工要求对培训需求的确定；——新进员工和重要岗位（销售和服务人员、须持证上岗人员和重新上岗人员等）上岗前培训需求的确定。
4.3 培训计划编制——各部门按年度向公司人力资源部提出培训需求计划（含部门和个人的期望），结合上级、公司领导要求，公司人力资源部对照“岗位描述”统筹平衡，制定公司年度培训计划，经审批后实施；——临时专业应急培训计划由各部门视临时情况向公司人力资源部报审；——每次培训前由人力资源部或相关部门制定培训实施计划（或通知），对培训科目、教材、师资、环境、物件及考核办法予以确认；4.4 培训实施——依据培训实施计划（或通知）由培训申请或计划提出部门负责实施；——培训实施方式可采用走出去和请进来相结合、自办和联办相结合，一般通用性培训采用自办方式进行，特殊专业培训由各部门采用委托方式实施；——培训实施和内容可包括意识和能力培训相结合、基础和专项培训相结合；——在每项自办培训实施前，公司人力资源部对培训人员、师资、课时安排、授课内容、教材、条件和环境、听课要求和考察培训效果的方式等应详细规定，并通知相关部门和人员。
程序文件范例
文件编号：02-HR-0000-A0 文件版本：A/0受控编号：受控印章：编制：审核：批准：2013年1月1日发布实施目录序号文件编号文件名称01 XX423 文件控制程序02 XX424 记录控制程序03 XX560 管理评审控制程序04 XX620 人力资源管理控制程序05 XX630/640 基础设施和工作环境控制程序06 XX720 与客户有关过程控制程序07 XX730 设计和开发控制程序08 XX740 采购控制程序09 XX751 生产提供控制程序10 XX755 产品防护控制程序11 XX760 监视和测量设备控制程序12XX821 客户满意度评定控制程序13XX822 内审控制程序14XX824-1 来料检验及定期确认检验控制程序15XX824-2 生产过程和过程控制16XX824-3 例行检验和确认检验控制程序17 XX830 不合格品控制程序18 XX850 改进控制程序19 XX-CP001 产品变更控制程序1．目的与适用范围对质量管理体系文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。
适用于本公司与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件）。
2．职责2.1行政部负责公司文件总归口管理，负责组织对质量管理体系文件的定期评审。
2.2工程部负责技术文件归口管理。
2.3品管部负责检验文件归口管理。
2.4各部门负责相关文件的使用管理。
3．工作程序3.1文件的分类与编号3.1.1本公司受控的质量管理体系文件分类及编号为：a. 质量手册（包括质量方针、目标）编号为：QM-□□□□（为年份号）b. 程序文件；编号为：XX□□□（为标准要素代号）c. 技术性文件：操作规程编号为：MSP-□□□（为流水号）；检验文件编号为：QCI-□□□（为流水号）；工序指导书编号为：MEI-□□□（为流水号）；d. 管理性文件（如管理制度、管理办法等）DOM-□□□：（为流水号）；e. 记录WXYD-X□□□：（X为部门标号□为流水号）；f. 外来文件WL-□□□（□□□为流水号）；3.1.2：文件的版本采用A.0、A.1……A9、B.0、B.1……B.9的方式标识，如文件修改一次，其修改状态相应按0～9标识，当文件修改第5次或文件需大幅度更改时，文件需换版。
某有限公司QMS程序文件程序文件
程序文件
受控状态___________________ 版本号_______ A _____________ 发放号_____________________ 发布日期.2011_年1月5日
XX有限公司
1、目的
备符合要求的人员。
4.7供销部负责对顾客财产进行归口管理。
生产部负责顾客财产在生产过程中的管理并正确使用和维护。
生产部负责对顾客为产品实现提供财产的识别、验证。
顾客财产如在使用过程中的丢失、损坏或不适用时应予以记录，供销部负责向顾客报告，并对处理结果予以记录。
4.8交付后的活动
4.8.1所有产品应确保经过检验和验收合格后方能交付。
4.8.2产品交付后，供销部负责产品质量的跟踪，做好售后服务。
4.8.3在常规情况下，包括下列服务项目：
a)向顾客提供宣传材料；
b)了解顾客对产品的期望和要求，发送《顾客满意度调查表》
c)了解市场要求，发现并分析影响市场的潜在不合格原因。
4.8.4顾客有要求时，供销部针对具体要求，详细制订服务计划并付诸实施。
4.8.5供销部将收集到的顾客信息进行归纳、整理、建档，通过分析及时答复顾客的意见。
4.8.6有关信息反馈与处理执行《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》。
5、相关文件和记录
填写记录要求：
⑴. 品种、规格、数量；
⑵. 批号；
⑶. 日期；
⑷. 负责人等。
4.5.3.4 出货追溯
供销部对售出的产品要填写销售记录单，确保售出产品的可追溯性。
公司程序文件
质量和食品方针、目标管理程序1 目的强化质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的管理，确保达到预期目标。
2 适用范围本程序适用于本公司、各部门的质量和食品安全方针、目标的管理工作。
3 职责3．1总经理负责策划、制定并颁布实施质量和食品安全方针、质量和食品安全目标。
3．2管理者代表、执行代表负责质量和食品安全方针、目标的经常性管理。
3．3质管部负责协助总经理搞好质量和食品安全方针、目标的调研和意见征集，按总经理意图提出关于质量和食品安全方针、目标的建议草案。
并负责质量和食品安全方针、目标的日常管理工作。
3．4各部门负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针和目标，并将其在本部门内进行展开，提出具体的工作方针和工作目标。
4 定义无5 工作程序5．1．1策划总经理对质量和食品安全方针、目标的制定提出意图、总体思路、要求和过程。
5．1．2调研质量和食品安全方针、目标在调研基础上产生。
在调研中应尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、国内外同行业的水平（管理水平、产品水平）、行业中赶超目标企业的质量方针和目标等。
质管部负责组织调研。
5．1．3征集意见为增加质量和食品安全方针、目标的群众基础，应充分听取公司内各方面意见。
质管部负责征集和汇总征集的意见。
5．1．4草案质管部负责根据总经理意图、调研结果和征集意见结果，提出质量和食品安全方针、目标的建议草案。
5．1．5定稿由总经理、管理者代表组织有关人员，对草案进行修改完善并定稿。
5．1．6颁布由总经理批准并签发公司文件，正式颁布实施质量和食品安全方针、目标。
5．2对质量和食品安全方针、目标的要求5．2．1质量和食品安全方针应符合以下要求：①、与公司宗旨相适应。
②、与顾客需求相适应。
③、能引导公司持续改进，不断提高质量水平。
④、适应市场竞争和环境变化的需要。
⑤、具有可行性。
⑥、语言通俗易懂、言简意赅，容易被员工所理解。
①、体现质量方针和质量管理八项原则。
②、满足顾客对产品和服务的需求。
文件和记录控制程序
1.0 目的为确定本公司文件和记录的管理有统一的标准，以防止误用或混用，特制定本程序。
2.0 适用范围本程序适用于本公司所有质量体系内相关文件、记录的控制。
3.0 职责3.1文件和记录的制（修）订，由质量部专人负责。
3.2 管理类文件包括质量手册、程序文件、工作规范、外来文件、技术图纸及相关技术资料等，由质量专人管理。
3.3 各部门负责本部门职责范围内文件和记录管理。
4.0 定义无5.0 程序内容5.1文件分类，本公司的文件和记录分为：QM —质量手册； QP —程序文件； WI —工作规范；FM —记录、表格； W —外来文件； T —技术文件。
5.2文件编号5.2.1 QM类、QP类文件资料按以下规定编号：流水号T类文件资料按以下规定编号：本公司代码分类代号流水号WI类文件资料案以下规定编号：本公司代码分类代号 / 部门代码流水号FM类文件编码：文件号+FM+序号5.2.1.1本公司代码为：AC5.2.1.2 外来文件无编号时的编号为：AC-W-XX，如有则采用原来的编号。
流水号5.2.1.3 QM类、QP类、WI、W、T、FM类文件流水号01—99。
5.2.2 FM类文件：各部门将设计原稿交质量部文控中心集中编号保管，使用时各记录表单的流水号按5.2.1.3执行，同时在其后加版次识别（如：AC-QP-01-FM01A），如有更改则以A、B、C等类推。
5.2.3 WI类文件编号部门代码如下：总经理01；管理者代表02；销售部03；；采购部04；质检部06；生产部07。
5.3文件的制定、审核、修改5.3.1 本公司体系文件由各相关部门编制后，按下表所列职责进行审核，批准后交综合部统一编号发布。
5.3.2 文件的修订（更改）由原制订单位负责，填写《文件更改申请表》，经审核、批准后，交质量部统一修订或改版和发布，收回作废文页并作修订记录。
5.4文件版次5.4.1 文件版次以大写英文字母表示，第一次发行为A版，第二次B版，依此类推。
质量记录控制程序文件范文
版 次
修 订 日 期
核 准
审 查
制 定
4.5.3各部门负责本部门质量记录的按期分类装订，并附质量记录明细表，负责质量体系运行的质量记录的汇总、归档和装订。需要时，发布目录。
4.6 编目、归档
4.6.1需要编目归档的主要质量记录按4.1。
4.6.2业务部负责公司级质量体系运行的质量记录收集、整理、编目和归档。
4.6.3各部门负责职责范围内质量记录的收集、整理、编目和归档。
4.3质量记录格式更改或作废时，由使用部门向业务部提出更改或注销申请，业务部按《文件资料控制程序》进行处置。
4.4由各部门编制本部门《质量记录一览表》，提交给业务部，由业务部将各种表格进行编号并汇编成册，做好标识。质量体系运行的质量记录的标识，由记录名称、编号、流水序号或产生日期组成标识。
程 序 文 件
4.10.2.2 销毁质量记录时，应严格执行保密制度，防止本公司质量数据外泄。
4.11对于电子版的质量记录，应设置合理权限，确保不能随意更改。
4.12质量记录执行情况的评价，结合内部质量审核时进行。
5.相关文件
《文件资料控制程序》
6.质量记录
DL/QPR-02A-01 《质量记录一览表》
DL/QPR-01A-04《文件销毁/留用申请单》
3.职责
3.1业务部负责本程序的组织实施和归口管理；负责质量体系质量记录登记和本公司质量记录表格的统一印制、标识和编号管理。
3.2相关质量记录由责任部门有关人员填写、上报，责任部门负责人对本部门质量记录的完整性、正确性负责。业务部负责分类、整理和保管。
4.工作程序
4.1主要受控质量记录种类
受控质量记录分产品质量记录和质量体系运行记录。主要质量记录包括但不限于：
程序文件------新产品试产控制程序
5.1.2试产数量：300-500套。
XX集团（中国）有限公司
新产品试产控制程序
文件编号
CT－QP－007
版本
01
页码
2/3
5.1.3文件发放：所有相关试产用文件必须有采购、物控、生产：品质、IQC等
人员签名后发放。
5.1.4样品发放：由工程部提供试产用签样一套（首件），交品质部作试产检验依
七．相关文件
《试产检查报告》《产前会议记录》《新产品试产通知》《产前会义签到表》
《批量生产批准报告》
题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防措施。
二、适用范围：
适用需在公司进行量产的任何新开发的产品试产作业（对本公司1日产品进行
局部变更而产生的新产品，作工程更改即可，无需试产）。
三、职责：
3.1工程部：负责新产品的开发、相关技术资料制定、样品鉴定会组织、设计问
题的改进、主导推进试产的进行；同时，生产工艺工程师负责新产品作业指
XX集团（中国）有限公司
程序文件
新产品试产控制程序
文件编号：CT－QP－007
版本：01
页数：3
生效日期：2012－07－01
制订：XXX审核：XXX批准：
修
改
栏
序号
章节号
内容说明
修改人
审查
批准
修改日期
XX集团（中国）有限公司
新产品试产控制程序
文件编号
CT－QP－007
版本
01
页码
1/3
一、目的：
对新产品小批量生产，以验证和确认新开发的产品是否适合批量生产。确保问
测治具和使用工具发放至相关部门，以便各相关部门做好试产前准备．
文件和记录控制程序
目的:对公司质量管理体系的所有相关文件和质量记录进行有效控制，确保文件和记录的充分性、有效性和完整性，并提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
适用范围：适用于所有与公司质量管理体系有关文件的控制和为证明产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的记录。
职责：. 总经理负责公司质量手册的批准. 管理者代表负责组织质量手册的编制和审核；负责程序文件的批准。
负责三级文件的批准.技术部经理负责技术文件的批准。
. 各职能部门负责相关程序文件和三级文件（包括各种表单）的起草、制定、修订、更改。
负责本部门三级文件的审批、发放范围的确定。
负责确定本部门编制的记录表单的格式以及记录的填写、收集、整理归档工作。
负责保持本部门的文件及记录符合《文件和记录控制程序》的要求。
. 品质管理部文控中心负责ISO质量管理体系文件的格式统一、文件登录、编号及发放。
负责文件的回收、修改、废止、保存和销毁。
负责监督、各部门的记录填写控制情况。
负责与本公司ISO质量管理体系相关的外部信息和资料的收集，并加以识别控制。
定义：.受控文件：被使用为作业依据的书面文件，须随时保持最新版次，具有分发控制、修订版本时须重新分发以确保文件正确与适用性。
.外来文件：指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等，被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准。
.质量手册（一级文件）：对公司体系的方针、目标、管理职责和权限等进行整体描述的文件，包括ISO 质量手册等。
.程序文件（二级文件）：根据体系要求所编制的纲领性的通用程序，是各部门的合作基础。
.作业指导书（三级文件）：包括与产品、设备、技术和操作方法有关的详细作业指导书，还包括相关法规要求、标准规范等。
.表单记录（四级文件）：包括书面记录和电子文档。
5. 程序接收或责任部门应确定外来文件的实用性，品质管理部根据接收外来文件部门的发放申请单将“外来文件”复印并加盖“外来文件”章，按、、要求对外来文件进行控制。
什么是程序文件
1. 程序文件的含义(1). 程序与程序文件·程序是为完成某项活动所规定的方法；·描述程序的文件称为程序文件。
(2). 质量体系程序文件·质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；·是质量手册的支持性文件；·应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；·每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
(3). 程序文件的作用·使质量活动受控，-对影响质量的各项活动作出规定； -规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。
·阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。
·作为执行、验证和评审质量活动的依据，-程序的规定在实际活动中执行；-执行的情况应留下证据； -依据程序审核实际运作是否符合要求。
2. 程序文件格式及基本内容(1). 程序文件格式通常包括：封面、刊头、刊尾、修改控制页、正文(2). 封面的内容（根据需要选用）：、可在单份或整套文件前加封面，便于控制文件和进行文件控制·公司标志、名称；·文件编号、文件名；·拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期；·修改状态／版号；·修改记录（可专设修改页）；·受控状态／保密等能级；·发文登记号等。
(3). 刊头：在每页文件的上部加刊头，便于文件控制和管理。
·公司标志、名称、·文件编号、文件名称；·生效日期；·修改状态／版号；·受控状态；·发文登记号；·页码等。
(4). 刊尾（需要时采用）：在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。
·拟制人、批准人及日期；·会签人及日期；·其他说明性文字。
(5). 修改控制页：可单改与封面或其他附页合并说明文件修改的历史情况。
(能源化工行业)能源体系程序文件模板新
（能源化工行业）能源体系程序文件模板新能源管理体系程序文件xxxx-NYCX-Axxxx发布xxxx实施xxxx有限公司说明xxx有限公司程序文件，作为能源管理手册的支持性文件，详细描述了公司能源管理体系所涉及的过程及过程之间的相互作用，规定了部门职责、过程（活动）范围及控制要求。
本程序文件由管理者代表组织有关人员根据GB/T 23331-2012标准要求，结合公司实际情况编写，经各相关部门负责人审核，管理者代表批准后实施。
目录11、文件控制程序………………………………………………………………………………52、记录控制程序………………………………………………………………………………73、信息沟通程序………………………………………………………………………………4、设备、设施配置与控制程序 (10)5、监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序 (13)226、能源评审控制程序…………………………………………………………………………7、能源服务、产品和能源采购控制程序......................................................‥ (26)8、法律、法规及其他要求控制程序 (28)9、能源绩效参数、基准、目标、指标的控制程序 (30)3310、能源管理实施方案控制程序……………………………………………………………11、监视、测量和分析控制程序 (37)39 12、不符合、纠正和预防措施程序…………………………………………………………42 13、能力、培训和意识控制程序……………………………………………………………14、内部审核控制程序………………………………………………………………………4650 15、管理评审控制程序………………………………………………………………………5316、设计控制程序……………………………………………………………………………17、运行过程控制程序………………………………………………………………………5757 18、合规性评价控制程序……………………………………………………………………控制编号：XXXX-NYGL-CX-01-2011 版本：A标题：文件控制程序第 1 页共 4 页1 目的对文件进行控制，确保与能源管理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本。
文件编码规则
XXX有限公司文件编码规则QWXX-XX-001编制：审核：批准：执行日期:XXX有限公司文件编码规则QWXX-ZB-0011.目的为对产品质量体系所涉及的文件实施有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，特制定本办法。
2范围质量手册，程序文件，管理办法和记录表格。
3职责质量管理处负责管理文件编码规则的制定，各部门负责按照文件编码规则的执行。
4 内容4.1 文件编码方法4.1.1质量手册：QM-XX-XXXX手册年代“2007”公司名称的汉语拼音首字母大写QM代表质量手册4.1.2程序文件程序文件编号从01开始，顺序编号程序文件所在标准章节号程序文件类型QP代表程序文件，XX代表XX公司4.1.3管理办法、规范类：QWXY--01部门文件编号从01开始，顺序编号文件所属部门代码QW代表三级文件，XX代表XX公司4.1.4管理表格记录记录表格编号从001开始，顺序编号记录表格所属部门代码QR代表记录表格，XX代表旭XX公司4.2部门代码：编制原则是以部门名称前两个声母为准，若下级部门有相同代码则增加第三个字的声母进行区别，文件管理部门发放文件时给发放部门盖受控号章，各部门代码及受控号如下表：4.3文件版本号文件版本号按A、B、C----;文件更改状态号为0、1、2、3、----4.4.文件编制结构4.4.1质量手册按ISO/TS16949要求中的条款排列顺序编订各章节与项目并明确体现章节内项目所对应的程序文件。
适当时可以自行增减部分章节。
4.4.2程序文件一般可采用如下格式进行编写：1.目的2.范围3职责4控制流程5内容6相关文件7使用表单4.4.3管理办法及作业指导书类文件管理办法的编写由使用部门制订，按程序文件格式样板编制，作业指导书的格式可以由编写部门自行定制。
具体内容与实际操作相符且有效，以易于阅读，使用为标准。
4.5管理内容各部门在编制管理文件及记录表单时，向质保部提出文件编号申请，由质保部统一给定编号。
XX公司程序文件解析
程序文件文件编号:XXXX-02A- 2015版本:A 版受控状态:编写人:审核人:批准人:序列号:持有人:XXXX年XX月XX日批准XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司发布XXXXXXXXXX有限公司程序文件文件编号:XXXX-XXXX手册版号:第A版生效日期:XXXX年XX月XX日编写人:日期:XXXX年XX月XX日审核人:日期:XXXX年XX月XX日批准人:日期:XXXX年XX月XX日批准页 (02目录 (03修改页 (04文件发放范围页 (0501.XXXX-01A-XXXX 保护客户机密信息和所有权的程序(06-0902.XXXX-02A-XXXX 文件控制和管理程序(10-2303.XXXX-03A-XXXX 外部支持服务和供应管理程序(24-3604.XXXX-04A-XXXX 评审客户要求和合同的程序(37-4605.XXXX-05A-XXXX 处理客户申诉和投诉的程序(47-5106.XXXX-06A-XXXX 不符合工作控制的程序(52-5707.XXXX-07A-XXXX 预防和纠正措施及改进控制程序(58-6608.XXXX-08A-XXXX 记录管理程序(67-7309.XXXX-09A-XXXX 内部审核程序(74-8210.XXXX-10A-XXXX 管理评审程序(83-9111.XXXX-11A-XXXX 人员培训程序(92-9912.XXXX-12A-XXXX 检测工作程序(100-10213.XXXX-13A-XXXX 设施和环境条件控制程序(103-10614.XXXX-14A-XXXX 数据保护程序(107-10915.XXXX-15A-XXXX 应用不确定度的评定程序(110-11416.XXXX-16A-XXXX 允许偏离的程序(108-11917.XXXX-17A-XXXX 仪器设备管理程序(120-13318.XXXX-18A-XXXX 仪器设备期间核查程序(134-13819.XXXX-19A-XXXX 标准物质的管理程序(139-14020.XXXX-20A-XXXX 样品的抽取和处置管理程序(141-14621.XXXX-21A-XXXX 结果质量控制程序(147-15422.XXXX-22A-XXXX 结果报告管理程序(155-16023.XXXX-23A-XXXX 分包控制程序(161-16824.XXXX-24A-XXXX 档案管理程序(169-17125.XXXX-25A-XXXX 校核方法控制程序(172-17626.XXXX-26A-XXXX 开展新检测项目工作程序(177-18227.XXXX-27A-XXXX 量值溯源程序(183-18628.XXXX-28A-XXXX 能力验证程序(187-18929.XXXX-29A-XXXX 检测过程中发生异常现象处理程序(190-19230.XXXX-30A-XXXX 现场检测工作程序(193-19731.XXXX-31A-XXXX 安全环保管理程序(198-20032.XXXX-32A-XXXX 检测方法确认程序(201-20733.XXXX-33A-XXXX 检测执行过程控制程序(208-21234.XXXX-34A-XXXX 服务和供应品的采购程序(212-217程序文件发放范围页X X X X X X X X X X有限公司管理体系文件XXXX—01A—XXXX程序文件保护客户机密信息和所有权的程序版次:A/0 页次:1~2编制:日期:年月日审核:日期:年月日批准:日期:年月日XXXX年XX月XX日批准XXXX年XX月XX日生效XXXXXXXXXX有限公司发布1.目的保护客户机密信息和所有权,维护客户的合法权益和本公司的公正形象。
公司文件管理控制程序,文件编号、文件发行与使用规定
1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。
2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。
3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。
3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。
3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。
4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。
4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。
4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。
4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。
4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。
4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。
4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。
4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。
XX公司质量手册及程序性文件
附件一：××××××有限公司生效日期：年月日编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控印章：分发号：本手册依据ISO9001（2000）质量管理体系要求建立，适用于本公司产品从设计、开发、生产到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。
2．ISO9001剪裁ISO9001（2000）质量管理体系要求全部适用于本本公司，在此声明不作任何剪裁。
3．引用标准3.1 ISO9001（2000）质量管理体系要求。
3.2 GB/12747-91中华人民共和国国家标准。
4．定义本公司采用的供应链求语与本版标准一致，即供方→组织→顾客。
5. 产品本公司设计/开发、生产、销售的产品是：××××××。
6．本公司简介（见总则附件：顺德市××有限公司本公司简介）。
7．本公司质量管理体系文件与ISO9001（2000）质量管理体系要求对照表（见目录附件）。
8．质量管理体系8.1总要求8.1.1本本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作及控制方法： A内部·明确本公司全员的职责和权限（见￥1-MT-06及其对应文件）。
·最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理（￥1-MT-08，￥1-HR-02，￥1-PD-01等）。
·通过下述6个过程达成本本公司的产品实现：产品实现的策划（￥1-PD-02）→与顾客有关的过程（￥1-MS-01，￥1-MT-08→设计和开发控制（￥1-EN-01）→采购（￥1-PU-01）→生产和服务的提供（￥1-PD-03，￥1-MS-01）→监控和测量装置的控制（￥1-QM-03）。
·通过下述5个过程达到本本公司质量管理体系的测量，分析和改进目的：总则（￥1-MT-00）→测量和监控（￥1-MS-01，￥1-QM-01、02）→不合格控制（￥1-QM-06）→数据分析（￥1-QM-07）→持续改进（￥1-MT-11）。
文件记录控制程序
a. 文件名称及文件编号:
04 b. 制定、审核、批准人员的签核;
c. 版本/版次及修制订日期;
d. 文件的修订履历。
05 外来文件及参考文件的格式不拘。
责任 -----
---
-----
5.1.3 文件编号与文件版本
NO
行动和要求
在文件送审批之前,由文件编制部门,向文控申请文件编号，文控依文件编号原则对文件 01 编号并提供给文件编制部门 (便于电子文档管理)。
件清单】。 02 最新现行版的文件清单由文控存放于公司内部网络上共享，以便各部门查阅检索。
文件原件,文控在封面加盖红色“受控文件”章后,由文控负责保存。文件编制部门在文 03 件经审核批准后,将电子文件传文控,由文控统一备份与管理。
04 文件以电子文档形式存在时，由电脑系统管理员定期杀毒与维护，各电脑操作员对电子 文档备份于上，以防电脑出现故障后丢失。
责任 编制部门
文控
02 任何一份受控文件都必须有唯一的编号以便区分，且文件上须注明版本号。
---
03 文件的生效日期以文件中的生效日期为准,若文件中无生效日期则以批准日期为准。
---
5.2 文件的审核、批准 NO
行动和要求
责任
跨部门的管理体系文件，编制部门在送审批前，必要时，组织相关部门会审，以便研讨
权责人
04
文件修订后文件发行依本程序 5.4 文件发行，由文控在【文件分发/回收记录】中记入 旧次回收情形。
文控
05
空白表格的更改由更改人提供更改后的表样，交部门主管批准后报文控存档，更改时需 修订相应的版本号。
使用部门
5.8 外来文件控制
NO行动和要求责任源自外部文件包括：01 a. 相关国家有关法律法规、国际、国家、行业标准等;
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批准人/日期：
质量记录清单
MLKJ-4/SOR-ZL-010
序号
质量记录名称
原编号
现编号
备注
签到表
年 月 日MLKJ-4/SOR-ZL-026
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
1
27
2
28
3
29
4
30
5
31
6
32
7
33
8
34
9
35
10
36
11
37
12
38Байду номын сангаас
13
39
14
40
15
41
16
42
17
43
18
44
19
45
20
46
21
47
22
48
23
49
24
50
25
51
26
52
会议记录
MLKJ-4/SOR-ZL-043
会议主题
主持人
会议时间
会议地点
参加人员：
内容记录：
记录人：
MLKJ—4/SOR-RL—001
年培训计划
编制部门:日期：
审核人:日期：
批准人:日期：
年培训计划
MLKJ—4/SOR-RL—001
年
月
日
月
日
事 故 记 录
移 动 记 录
年
月
日
事 故 情 况
年
月
日
移 动 地 点
移 动 原 因
增 置 记 录
年
月
日
内 容
金额（元）
设备清单
MLKJ-4/SOR-SB-006
序号
设备名称
规格型号
加工能力
使用时间
使用地点
制造厂
设备编号
备注
设备封存单
MLKJ-4/SOR-SB-007
设备名称
数量
封存前状况
规格型号
设备编号
制造厂
原值（元）
设备名称
出厂编号
复杂系数
机 电
规格型号
出厂年月
电动机
台 KW
设备重量（kg）
耐用年限
安装地点
安装年月
始用年月
类别
配件及配套设备
附 属 电 动 机
编号
名称
规格型号
数量
型号
功率（KW）
转速（转/分）
电压（v）
安装部位
修理记录（包括大、项修理及安装）
封 存 记 录
年
开始
完工
主要项目
留存号
留存日期
留存年限
备注
丢失文件补发申请单
MLKJ-4/SOR-ZL-032
丢失文件名称
丢失文件编号 丢失部门
丢失原因：
丢失人： 日 期：
申请部门意见：
申请人： 日 期：
审核部门意见：
审核人： 日 期：
批准部门意见：
批准人： 日 期：
文件归档登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-011
序号
文件名称
文件编号
记录人/日期：
试运行记录：
记录人/日期：
精度检验记录：
记录人/日期：
验收结论：
记录人/日期：
参加安装验收人员签字：
设备验收记录
MLKJ-4/SOR-SB-003
设备名称
规格型号
设备使用地点
验收标准
参加人员
验收内容及结果
备注
验收人员/日期： 设备科（签字）/日期：
设 备 台 帐
年 月 日MLKJ-4/SOR-SB-005
序号
文件编号
文件名称
版次
文件发放部门
发放人
接收日期
接收人
备注
文件更改申请单
MLKJ-4/SOR-ZL-012
文件名称
文件编号
申请更改部门
更改原因：
申请人/日期：
更改前内容
更改后内容
更改人/日期：
审核部门意见：
审核人/日期：
批准部门意见：
批准人/日期：
文件作废/留存/销毁申请表
MLKJ-4/SOR-ZL-014
使用部位
制造厂
封存日期
年 月 日封存
封
存
原
因
封存部位及
保养措施
分公司设备部门意见
签字/日期：
分公司经理意见
签字/日期：
总公司主管部门意见
签字/日期：
备注：此表一式两份，分公司设备、总公司设备主管各一份备案。
固定资产报废申报表
申报单位：MLKJ-4/SOR-SB-008
资产名称
规格型号
制造厂
使用年限
原值（万元）
年 月 日MLKJ—4/SOR-RL—003
培训内容
责任部门
应参加人数
实参加人数
姓名
所在部门
出勤
姓名
所在部门
出勤
姓名
所在部门
出勤
员工培训补充计划表
MLKJ—4/SOR-RL—005
提报部门
参训人员
培训内容：
提报时间
计划实施时间
需人力资源部所做的事项：
审核人/日期
批准人/日期
人力资源部意见：
设备购置申报表
文件名称
文件编号
版次
文件作废原因：
申请人/日期：
为了体系和产品的可追溯性，特申请保存以下作废文件。
文件留存数量：
留存文件序号：
批准人/日期： 留存申请人/日期：
由于文件失效，特申请销毁。
销毁文件数量：共份
销 毁 方 式：
销毁文件分发号：
销毁批准人/日期： 销毁申请人/日期：
销毁执行人/日期： 销毁见证人/日期：
净值（万元）
报废损失（万元）
残值（万元）
报废
理由
与
技术
状况
鉴定
公司： （盖章）
起止时间
归档日期
归档位置
归档人
管理人
备注
文件查阅登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-033
日期
文件编号
文件名称
查阅人
批准人签名
备注
文件借用登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-034
序号
借用日期
文件名称
文件编号
借用单位/人
归还日期
备注
记录审批表
MLKJ-4/SOR-ZL-035
记录名称
记录编号
编制人/日期：
序号
培训性质
培训内容
培训对象
培训
人数
培训预算
预计时间
讲师来源
备注
参会/参训通知单
年 月 日MLKJ—4/SOR-RL—002
参训/参会部门：
培训时间：
参会/参训人员：
参会/参训地点：
备注：
通知形式
培训总结
MLKJ—4/SOR-RL—004
培训时间
培训内容
参训内容
培训师资
培训总结
参训/会人员考勤情况表
申报单位：MLKJ-4/SOR-SB-001
设备名称
购置数量
台（套）
规格型号
需用资金
万元
电机容量
是否名牌
生产厂家
是否最新产品
设备用途
申请日期
年 月 日
购
置
理
由
与
技
术
结
论
单位（章）
分公司设备部门意见
分公司经理意见
总公司主管部门意见
总公司审计部门意见
分管副总意见：
总经理意见：
董事长审批：
备注：1、此表一式四份，分公司、总公司设备与财务各一份
2、购置理由与论证一栏如有需要可附文字报告
设备开箱验收单
MLKJ-4/SOR-SB-002
设备名称
型号
制造厂
设备进厂日期
开箱验收日期
验 收 内 容
设备件数：
备品件数：
文件数：
参加验收人员签字：
设备安装移交单
MLKJ-4/SOR-SB-004
设备名称
规格型号
制造厂
移交日期
制造编号
设备安装正确性检查记录：
文件发放申请表
MLKJ-4/SOR-ZL-031
序号
文件编号
文件名称
需发放部门
备注
批准人/日期： 审核人/日期： 申请人/日期：
文件发放/收回登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-013
文件名称
文件编号
发放人
序号
发放日期
受控号
接收部门
接收人
接收日期
交回日期
交回人
备注
文件接收登记表
MLKJ-4/SOR-ZL-004
受控文件清单
MLKJ-4/SOR-ZL-006
序号
文件编号
文件名称
版次
文件编制部门
实施日期
修订状态/日期
备注
受控标准清单
MLKJ-4/SOR-ZL-005
序号
标准编号
标准名称
文件来源
实施日期
归档日期
备注
作废文件清单
MLKJ-4/SOR-ZL-015
序号
作废文件编号
作废文件名称
文件作废时间
作废份数
留存份数