TS16949五大工具22个过程乌龟图
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949乌龟图汇编
资源人员输入方法 评价输出合约订单过程乌龟图风险分析：1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2. 人员：审核人员考虑不周到或理解错误。
3. 输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4. 输出：订单审核表内容不完整、有误。
5. 方法：评审时各部门职责、权限不清楚6. 评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律法规要求，5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布）《客户需求评审管理程序》业务部/海外业务部 工程部/各相关部门1、报价单 ，2、新开发产品成本估价书 ，3、报价说明书， 4、审查记录 5、小组可行性承诺样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率合约订单过程资源人员输入方法评价输出风险分析：1.资源： 运输车故障。
2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。
客户样板材质或其他参数不明确。
4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。
6.评价：及时、准确、合理。
运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS 物资标准《采购管理程序》采购部采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费采购过程资源人员 输入方法 评价输出资源人员输入 方法评价输出开发管理过程乌龟图风险分析：1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2. 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。
3. 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
工程变更需求的识别 评审来自内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
谁做？（能力/技能/培训） 项目经理，销售经理，质量，制造，
如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率
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过程分析-乌龟图
过程：C03供应链计划 Supply chain planning
过程所有者：物流部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 电脑，打印机，邮箱、网络
过程的风险
订单信息错误 订单信息没有及时下发到生产管理科 订单没有评审 订单评审的信息不全，比如生产前置期
检测确认） 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
谁做？（能力/技能/培训） 生产部，质量部，MPL, 检验员等
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
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过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程
电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产品资料输入：1、质量管理体系要求；2、法律法规和相关方要求；3、国家标准、行业标准、顾客要求；4、顾客新产品信息；5、竞争对手信息；6、新的工装设备、设施信息；7、顾客合同、协议、订单；8、以往的报价信息；9、初始材料清单；10、产能信息；11、内外部附加要求；12、内外部的风险；过程需什么能力：1、内外部信息索取和分析能力；2、与顾客沟通能力；3、不良问题协调处理能力；人力资源：1、主管部门：市场部2、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓库过程名称：C1-顾客要求评审管理过程8.1 运行策划和按控制8.1.1运行策划和控制－补充8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务的要求的确定8.2.3 与产品和服务的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改输出：1、顾客信息反馈；2、协议、合同、订单评审报告；3、报价确认单；4、与顾客交流沟通的往来信息；5、新品分析报告；6、确认的产品信息；7、确认的顾客要求；8、售后服务、回访和顾客满意度信息；9、产品交付计划；10、产品交付后的不合格处置和异常处理反馈报告；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、顾客要求评审控制程序；2、顾客满意度控制程序；3、产品交付管理程序；过程会有什么风险：1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；2、顾客要求识别不全面；3、缺少竞争对手的信息；4、顾客合同、订单无及时评审；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：合同订单及时评审率、顾客满意度达成率。
输入输出新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、设计软件和电脑、网络输入：1、适用的法律法规要求；2、顾客标准和特殊要求；3、管理者的支持；4、以往类似产品的开发经验；5、技术、材料规范；6、新的工装设备、检测设备计划；7、项目任务书和开发计划；8、产品接收准则；9、产品与过程特殊特性清单；10、项目开发成本；11、产品开发目标（成本、效率、过程能力等）过程需什么能力：1、APQP推展能力；2、MSA分析能力；人力资源：1、主管部门：研发部2、相关部门：生产部、采购部、质量过程名称：C2-设计和开发管理过程4.4.1.2 产品安全7.5.3.2.2 工程规范8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.5.6 更改控制输出：1、产品规范和图纸；2、产品过程流程图；3、生产线场地布置图；4、控制计划；5、DFMEA、PFMEA报告;6、MSA分析报告；7、产品样件；8、初始过程能力研究；9、产品作业指导书；10、PPAP批准接受准则；11、相关部品质量、可靠性的数据；12、防错活动的效果；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、APQP控制程序；2、生产件批准程序；3、MSA管理程序；4、变更管理控制程序；5、产品安全与特殊特性管理程序；过程会有什么风险：1、项目计划未全面落实；2、项目开发成本超出预算；3、产品法规或安全性能未达标；4、新品要求和相关信息识别不全面；5、产品特殊特性未全部识别并传递；6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：新品开发一次通过率、新品开发计划安时完成率、项目开发成本降低达成率。
IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图
电脑/打印机/会议室/文件
1.组织岗位职责不明确 2.内部沟通渠道不完善 3.资源匮乏
过程拥有者
总经理
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.标准变更及升级； 2.组织结构变更； 3.外部环境变更； 4.产品范围变更； 5.质量方针及目标调整
领导作用
O-输出
1.识别的质量体系所需过程； 2.质量方针/责任方针/规章制度； 3.各部门岗位职责； 4.过程指标一览表； 5.产能分析； 6.纠正与预防措施
过程的输出
I-输入
数据分析 控制
O-输出
1.SPC统计分析记录；2.MSA分析记录 3.质量目标考核结果；4.质量改进报告 5.质量月度分析报告；6.各部门月度分析改进报告； 7.质量损失成本和生产成本统计分析报告； 8.物料库存及交货统计记录 9.计划达成率统计分析； 10.生产效率统计分析
工作方法
COP05(SRRCFD-CX-013) 客户反馈
物质资源
Risk:
纸、电脑、电话、会议室
1.客户信息收集不完整 2.客户反馈信息对接窗口不明确
过程拥有者
品质部、销售部
过程的输入
过程的输出
I-输入
1.顾客反馈的信息 ; 2.客户门户及顾客记分卡
客户反馈
O-输出
1. 8D分析报告 2.顾客满意度调查报告； 3.顾客质量反馈记录； 4.修订的合同/订单
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场 的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
IATF16949-2016过程乌龟图
过程绩效：
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 电话、 沟通工具
M6-内部审核过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：生产部、开发部、
●质量方针、目标、过程绩效 ●经营计划 ●审核计划 ●顾客法规要求、体系要求、 体系文件 ●上次内外审核结果 ●图纸、控制计划、工艺流程 等文件 ●顾客特殊要求 ●审核标准和检查表
输入
M2：领导作用过程
5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 5.3 组织的作用、职责和权限
输出
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 ●质量管理体系和过程有效 性的监控和 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
过程方法：
●《质量手册》 ●《员工手册》 ● 公司的规章制度及作业流程 ● 持续改进
过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●SPC管制图统计表
过程风险： ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件
输出
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度·分析报告 ●各部门月度分析改进报告 ●质量损失成本和生产成本 统计分析报 告 ●物料库存及交货统计记录 ●计划达成率统计分析 ●生产效率统计分析
输出
●新产品分析报告 ●产品信息 ●报价单 ●顾客要求 ●合同、协议、订单评审报 告 ●顾客信息反馈 ●售后服务、回访、满意度 调查等信息 ●产品交付计划 ●与顾客沟通的来往邮件、 电话、传真 等信息 ●交付后的不合格处理 ●异常处理反馈报告
TS16949之过程分析研究图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户地交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期地要求、生产能力、工程能力地要求、品质保证能力地要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？b5E2R。
p1Ean。
DXDiT。
RTCrp。
5PCzV。
过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、原材料研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设计和开发过程●了解客户要求；●制订设计方案；●出图送客户批准；●设计评审;●样品制作；●设计验证；●送样确认；●客户承认.互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100% 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料.用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C4 生产控制过程过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？jLBHr。
TS16949常见的过程乌龟图
客户导向过程（COP）第一个COP：业务过程
第二个COP:APQP管理过程
第三个COP：产品生产制造过程
第四个COP：监控与量测过程
第五个COP：交付/服务/反馈过程
第六个COP：矫正与预防过程
第三个COP：产品生产制造过程
支持过程（S P）第一个S P：文件和记录过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第三个S P：财务管理过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视与测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
第一个SP：文件和记录管理过程
第二个S P：人力资源管理及员工满意度分析过程
第四个S P：生产设备、工装控制过程
第五个S P：供应商与采购管理过程
第六个S P：物资管理和可追溯性过程
第七个S P：计量和实验室管理过程
第八个S P：产品监视和测量过程
第九个S P：不合格品控制过程
管理过程（MP）第一个MP：经营计划与目标管理过程
第二个MP：内部审核过程
第三个MP：管理评审过程
第四个MP：数据分析过程
第五个MP：持续改进过程
第六个MP：客户满意度管理过程
第一个MP：经营计划与目标管理过程
第三个MP：管理评审过程
第六个MP：客户满意度管理过程。
TS16949质量体系22个过程乌龟图
支持过程/相关过程
1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)
1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、统计技术； 3、调查分析。
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、交付设备； 2、场地； 3、工位器具； 4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
由谁进行？ ⑥
(能力/技能/资格)
1、市场部；
2、财务部；
3、制造部。
输 入② (要求是什么？) 1、顾客合同/订单； 2、可交付的产品； 3、产品交付前置期标准； 4、发货通知单； 5、顾客的安全库存要求。
过程① 顾客导向过程(COP)
C06 交付和收款 过程责任人：市场部
如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。
支持过程/相关过程
1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析。
输 入② (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清单； 5、生产率，如标准工时； 6、过程能力，如 PPK、CPK 值； 7、产品制造成本目标； 8、过程设计开发任务书。 9、顾客/对供方 PPAP 提交要求
过程① 顾客导向过程(COP)
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、服务工具； 5、交通运输设施。
管理体系的22个过程乌龟图
合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程支持过程/相关过程1、基础设施与环境管理2、监视与测量3、采购管理输出③(将要交付的是什么？)1、产品规范和图纸2、产品过程流程图3、生产线场地布置图4、控制计划5、DFMEA、PFMEA报告6、MSA分析报告7、产品样件8、初始过程能力研究9、产品作业指导书10、PPAP批准件接收准则11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新品开发一次通过率2、新品开发按时完成率3、开发成本降低达成率使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、邮件、传真、物流运输、电话如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程3、不符合和纠正措施控制程序3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、会议室、文件、电话、传真机、E-mail主管部门：业务部相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、顾客的信息、产品的信息2、竞争对手的信息3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务)4、制造过程绩效5、交付产品绩效6、顾客生产中断、退货、投诉7、体系审核的结论1、顾客满意度评价报告2、顾客满意度调查报告3、顾客满意度提升计划4、需要改善的项目和措施5、问题整改措施计划和佐证资料6、顾客退回、投诉分析整改报告7、顾客交付业绩的统计记录8、持续改进计划如何做？④支持过程/相关过程(方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程支持过程/相关过程1、管理评审过程2、内部审核过程3、纠正预防与持续改进管理过程4、文件控制过程合肥仁邦电子科技有限公司过 程 分 析 乌 龟 图使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥(材料/设备/装置)(能力/技能/资格)计算机/网络、打印机、文件柜、订书机、受控文件章、作废章、纸、笔主管部门：品质部相关部门：各部门输入②输出③(要求是什么？)(将要交付的是什么？)1、管理体系的要求2、法律法规的要求3、国家和相关行业标准的要求4、相关方和顾客的要求5、组织的管理要求6、产品实现过程的要求7、技术文件资料-图纸、标准、数据等8、更改的控制过程①支持过程(SP)1、质量手册、程序文件、工程规范、作业指导书、表单记录2、APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC资料3、管理、技术类文件的批准、发放4、各类体系文件的标识、更改、检索、保存的要求5、各类文件的制定、审批、发放、回收、处置的要求S4文件与记录管理过程过程责任人：品质部如何做？④支持过程/相关过程关键准则是什么？⑦(方法/程序/指导书/技术)(测量/评估/绩效/指标)1、文件控制程序1、管理评审过程1、作废文件回收率2、记录控制程序2、内部审核过程2、文件记录下发及时率3、纠正预防与持续改进管理过程3、记录准确率4、信息沟通管理过程4、文件受控率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交货合格率2、退货率3、错漏检率过 程 分 析 乌 龟 图使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)计算机/网络、办公设备、会议室、档案输入②(要求是什么？)1、法律法规和相关方标准要求2、顾客和相关方的要求及期望3、顾客的要求和特殊要求4、市场信息和竞争环境信息5、组织评审外部环境的风险和机遇6、组织经营理念、方针、目标、经营计划、组织的产品服务7、组织的设备设施、经营活动8、人员及产品安全要求9、外部提供产品、过程和服务如何做？④(方法/程序/指导书/技术)1、风险和机遇应对措施控制程序2、质量手册。
TS16949体系乌龟图
电脑、信息管理系统管代－赵江
1完工的产品2交付计划1正确地将合格的产品及时地交付给顾客
2库存状况3交货期
2采购订单
3满足交付期的合格原 7.4条款
过程描述－本过程定义了采购过程的
3需要存储的原材料和成品
2符合帐、卡、物三一
致
过程描述－本过程定义了进货物料、
生产过程物料、生产过程产品、最终
1物流计划
1保存良好的原材料和
预防和预测性维护管理要求，定义了
4应急计划
工装的设计、制造、验收、维护和报
1被管理的设备和工装2经营计划1完好的设备和工装2维护计划 6.3条款
4.外来的记录
、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求
工合理化建议管理要求
要求
2.法律法规要求2存档的记录
4.2.4条款
过程描述－本过程定义了公司体系、
绩效考核、员工福利制度
建议报告过程描述－ 本过程定义了员工激励。
TS16949乌龟图汇编
合约订单过程乌龟图风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。
3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4.输出：订单审核表内容不完整、有误。
5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚6.评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图资源人员风险分析：1.资源：运输车故障。
2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。
客户样板材质或其他参数不明确。
4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。
6.评价：及时、准确、合理。
开发管理过程乌龟图风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。
3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。
5.方法：分析方法失误。
6.评价：是否及时、准确生产管理过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。
2.人员：缺乏经验与技能。
3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。
4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。
5.方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。
6.评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图风险分析：1. 资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。
2. 人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。
3. 输入：图纸、生产单有误、领错料。
4. 输出：不合格品5. 方法：作业指导书有偏差。
6. 评价：统计数据不准确。
出货管理过程乌龟图风险分析：1.资源：场地不足、车辆需维修。
2.人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。
3.输入：产品未按交期完成，单据填写有误。
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TS16949五大工具22个过程乌龟图使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、电话; 1、市场部;2、技术部; 3采购课。
2、传真;3、计算机/网络;4、办公设备;5、会议室。
输出 ? 输入 ?(将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、市场调查报告; 1、顾客要求; 顾客导向过程(COP) 2、产品可行性分析及开发建议2、市场调查结果; 书;3、顾客反馈及维修记录; C01新业务拓展及市场分析 3、合同/订单/协议草案。
4、本公司经营计划; 过程负责人:市场部5、竞争对手信息;6、供方信息。
如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/关联过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、市场分析程序。
1、潜在市场拓展计划结点按时完成率; 2、文件和记录管理; 2、新品开发成功数(样件合格为成功); 3、人力资源管理及员工满意度分析; 4、基础设施及环境管理;使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、电话; 1、市场部;2、制造部;2、传真;3、技术部;4、品质部; 3、计算机/网络;5、财务部;6、总经理4、办公设备; 5、会议室。
输出 ? 输入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ? 1、成本报价表; 1、顾客询价要求/招标书; 顾客导向过程(COP)2、顾客图纸/标准/技术协议; 2、投标书;3、产品利润及降价计划; 3、市场分析报告，竟争对手情况; C02投标/报价4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部5、试制研发费用;6、类同产品成本;7、包装/物流/运输/方案;8、原材料供应能力。
支持过程/关联过程如何做, ? 关键准则是什么, ? 1、经营计划和目标管理; (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 2、文件和计划管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。
1、新产品研发成本与目标成本符合率; 3、基础设施及环境管理; 2、市场分析程序 2、新开发产品量产比例。
4、采购管理; 5、监视和测量。
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、电话; 1、市场部;2、制造部;2、传真;3、技术部;4、品质部; 3、计算机/网络;5、计划课; 4、办公设备; 5、会议室。
输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ?1、正式合同/订单/协议; 1、合同/订单/协议草案; 顾客导向过程(COP)2、合同登记表; 2、顾客图纸/标准/技术协议; 3、产品要求评审表; 3、顾客潜在需求;C03合同评审 4、订单确认表; 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、合同变更通知单。
5、本厂承诺; 6、本厂生产能力; 7、本厂技术/质量保证能力; 8、原材料供应能力。
支持过程/相关过程如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。
1、合同履约率; 2、数据分析; 2、市场分析程序 2、顾客满意率。
3、采购管理; 4、基础设施及环境管理; 5、监视和测量。
6、监视和测量。
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、计算机/网络; 1、技术部;2、制造部;2、设计软件;3、品质部;4、市场部; 3、生产设备;5、APQP小组。
4、检验和实验设备; 5、会议室。
输出 ? 输入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 1、过程规范及工装图; 1、顾客图纸/标准/技术协议; 过程 ? 2、适用的法律法规要求; 2、过程流程图、车间平面图; 顾客导向过程(COP) 3、PFMEA; 3、以前的类似经验; 4、产品/过程特殊特性清单; 4、控制计划及作业指导书; C04过程设计和开发及确认 5、包装规范及检验规范; 5、生产率，如标准工时; 过程负责人:技术部 6、过程能力，如PPK、CPK值; 6、防错措施及反应计划; 7、有关数据。
7、产品制造成本目标; 8、过程设计开发任务书。
8、顾客/供方PPAP确认报告 9、顾客/对供方PPAP提交要求如何做, ? 支持过程/相关过程关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、文件和记录控制; 1、过程设计控制程序; 1、新产品研发计划节点按时完成率; 2、人力资源管理和员工满意度分析 2、工厂、设施及设备策划管理程序; 2、技术改造项目进度计划按时完成率; 3、基础设施及环境管理; 3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手3、PPAP一次通过率。
4、计量及实验室管理; 册; 5、采购管理; 4、公司保密规定。
6、物资管理与追溯性控制; 7、测量和监视。
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、生产设备; 1、制造部;2、市场部;2、交付设备;3、技术部;4、品质部; 3、检验和试验设备;5、设备管理部。
4、水、电、气; 5、设施、场地、工位器具、材料等。
输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 1、顾客合同/订单; 1、生产动态报表过程 ? 2、生产计划; 2、生产计划(更改)调整通知顾客导向过程(COP) 3、生产能力; 单: 4、产品库存标准; 3、应急计划实施纪录; C05产品生产 5、顾客的安全库存要求。
4、满足合同/定单要求的合格过程责任人:制造部 6、生产计划/计划调整通知; 产品; 7、劳动力短缺信息; 5、控制图。
8、供应中断/市场退货信息。
支持过程/相关过程如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、文件和记录控制; 1、生产过程控制程序; 1、万圆产值总制造费用; 2、人力资源管理和员工满意度分析 2、基础设施控制程序 2、工废比例; 3、人员安全及工作环境管理程序; 3、基础设施管理; 3、成品一次交验合格率月度上升率; 4、监视和测量装置控制程序 4、计量及实验室管理; 4、生产计划按时完成率; 5、生产计划管理程序; 5、采购管理; 5、重大安全事故次数; 6、制造过程审核程序; 6、物资管理与追溯性控制; 6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。
7、控制计划、作业指导书等。
7、监视和测;8、不合格品控制。
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、交付设备; 1、市场部;2、财务部;2、场地;3、制造部。
3、工位器具;4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
输出 ? 输入 ?(将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、按时交付的合格产品; 1、顾客合同/订单; 顾客导向过程(COP) 2、产品交付监控记录表; 2、可交付的产品;3、顾客收货确认单; 3、产品交付前置期标准; C06交付和收款4、财务挂账单;4、发货通知单; 过程责任人:市场部5、付款计划; 5、顾客的安全库存要求。
5、货款;6、转账支票;如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/相关过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、交付、支付和服务控制程序; 1、未挂账比例; 1、文件和记录控制; 2、与顾客有关的控制程序 2、当期坏账损失金额; 2、人力资源管理和员工满意度分析。
3、交付操作规程; 3、应收款占销售收入比例; 4、产品交付操作规程; 4、顾客附加运费率; 5、顾客满意率。
5、顾客付款/索赔程序。
6、合同履约率使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、电话; 1、市场部;2、制造部;2、传真;3、品质部;4、技术部; 3、计算机/网络;5、全质办 4、服务工具;5、交通运输设施。
输出 ? 输入 ?(将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、满足顾客要求的服务; 1、顾客合同/订单、服务协议; 顾客导向过程(COP) 2、售后服务记录表; 2、顾客反馈问题记录及处理表; 3、信息联络处理单; 3、本厂服务承诺; C07保证和服务4、顾客财产台账清单; 4、顾客走访记录; 过程责任人:市场部 4、顾客退回产品试验和分析记5、顾客财产/知识产权; 录表。
4、外部顾客满意度调查报告; 5、顾客退货记录。
如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/相关过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、交付、支付和服务控制程序; 1、顾客反馈信息处理率;1、文件和记录控制;2、顾客满意度调查和分析程序; 2、顾客财产损坏/丢失率。
2、人力资源管理和员工满意度分析。
3、顾客财产控制程序;4、服务协议。
使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、电话; 1、市场部;2、品质部。
2、传真;3、计算机/网络;4、办公设备;5、邮件。
输出 ? 输入 ?(将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、顾客满意度调查报告; 1、顾客反馈信息(包括产品信息、顾客导向过程(COP) 2、顾客满意度评审记录; 服务信息、问询、合同/订单); 3、顾客退回产品分析记录; 2、顾客抱怨; C08顾客抱怨/反馈及满意度分4、信息联络处理单; 3、顾客档案; 析 5、售后服务记录表;4、顾客满意度调查表/走访记录; 过程责任人:市场部 6、纠正/预防措施处理单;5、顾客退回产品。
7、持续改进计划。
如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/相关过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、与顾客有关的过程控制程序; 1、顾客反馈信息处理率;1、经营计划和目标管理;2、交付、支付和服务控制程序; 2、顾客满意率; 2、文件和记录控制;3、数据分析控制程序。
3、当月市场质量成本比例。
3、数据分析;4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
4、不合格品控制;5、纠正和预防措施管理;使用什么方式进行 ? 由谁进行, ?(材料/设备/装置) (能力/技能/资格)1、计算机/网络; 1、总经理;2、各部门;2、统计技术;3、顾客代表;4、总经办。
3、调查分析。
输出 ? 输入 ?(将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、质量方针; 1、管理承诺;管理过程(MP) 2、质量目标(包括部门分目2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发标); 展方向、产品要求、员工需求和期望、工 M01经营计划和目标管理 3、中长期和年度经营计划。