公司目标计划制定与分解

设计:设计计划
销售:销售计划
生产:生产计划
采购:供应计划
计划的组织、协调、监控体系建设计划 品牌推广计划 人力资源支持计划 财务支持计划
主管或员工
目标计划管理流程
部门经理及主要主管
总经办主任
公司经营目标计划
下达目标计划制定通知
制定部门目标计划
意见/建议/问题收集，做相 应调整
组织会议讨论
是 是否需要修改 否
• 例会召开时，由各部门经理按营运部、生 产部、采购部、设计部、技术部、品牌推 广部、人力资源部、财务部、总经办顺序 汇报部门工作
• 例会必须本着“短而精”的精神，尽可能 在较短的时间内反映与解决必要的问题， 对于部门内、部门间可以自行解决的问题 或对大局影响不大的问题没有必要在会上 讨论。
v 周报/月报模板使用说明
主管或员工阶 段目标计划
实施目标计划
分解目标计划
实施目标计划
过程监控 结果评价
结果评价
存档 过程监控
总经理
审批目标计划 过程监控
薪酬考核
考核流程
q 指导是指管理者针对工作中出现的问题，根据自己的经验指导下属改进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使 工作人员能够正确地完成所规定的任务
q 协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合 得适当 ”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现
部门经理 总经办
部门经理
总经理 总经办
总经理 总经办
指导
直接主管 员工计划
部门经理 主管计划
总经理 部门计划
v 例会说明：
• 例会由总经理或总经理授权人员主持 • 例会由主管及以上人员参加（特殊情况可
指定助理代其参加）
• 例会由总经办主任通知，并安排相关人员 作会议纪要，会后整理发放、存档
• 例会形成的决议与工作安排，由总经办及 时跟进催办，并在下次例会召开时反映执 行情况
计 划 三
进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步， 一步步靠近总目标
开始 10
6
D
A 6 B 14 C 3 E
3
F
部门一
4 5
5G5
5
D3 J
H3
1K
部门一
部门二
步调、
总
速度、 总
目
部门三
方向 目
标
必须 协同、
标
部门……
一致
部门二 部门三 部门……
部门十
部门十
为实现公司经营目标，必须对其进行分解，并形成由上 而下并紧密相关的子目标计划体系
计划协调子系统是公司目标计划制定与分解的主枢纽环节，对各子 目标、计划进行协调，确保公司总体目标的实现
公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润
拓展子目标
销售子目标
设计子目标
生产子目标
采购子目标
计划协调 子目标
品牌推广 子目标
人力资源 子目标
财务子目标
拓展:加盟商(客 户)开发计划
q 监控分成监督与控制两部分,监督是指按照预定的标准检查正在进行的工作，以保证目标的实现;控制是要确保组织的所 有活动与组织的目标和计划相一致，纠正计划执行中的偏差，使计划更加适合于实际情况，从而使得活动更加有效的管理 活动
评价
部门经理 人事考核
部门经理 人事考核
总经理 人事考核
监控 协调
部门经理 直接主管
公司长期战 略规划目标
规模 品牌 占有率 ……
公司阶段 经营目标
销售额 利润额 利润率 ……
公司目标制定与分解
部门经理目标
营 运 目 标
销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分析报表满意度 促销活动管理满意度
设计款式数完成率
设计 目标
设计下单数完成率 店均销售额目标完成率 下单非正常延期次数
公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额
拓展子目标
销售子目标
设计子目标
生产子目标
采购子目标
计划协调 子目标
品牌推广 子目标
人力资源 子目标
财务子目标
拓展:加盟商(客 户)开发计划
设计:设计计划
销售:销售计划
生产:生产计划
采购:供应计划
计划的组织、协调、监控体系建设计划 品牌推广支持计划 人力资源支持计划 财务支持计划
Measurable 可衡量
Aligned 一致性
Realistic Timed
现实的
时限
根据我的责任， 公司/部门目标， 客户要求与期望， 具体行动是什么？
使用什么标准 来衡量
与上司确认 是否合适
是否可实现 实现目标 是否有挑战性 的期限
要做什么？ 何时做？ 如何做？ 做到什么程度？ 产生什么影响？
• 总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在 阶段后移交人力资源部，作为考核依据
总目标是指公司的年度经营目标，主要包括： 1、年度销售额: 2、年度销售额增长率: 3、年度毛利率: 4、年度纯利率: 等等 总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、公司资源支持等等因素进行确定。
公司战略目标 公司经营目标
成本 数量 质量 时限
一致性还表现在 公司目标、部门 目标、个人目标 是连贯的、朝着 总目标协调一致
我是否有足够 的资源、技能 和支持
控制点、阶段性 标志、里程碑
方向统一：由总目标分解成各子目标过程中， 必须
确保各目标的一致性
× 目标一
√
一致目标
计
目标二
划
一
计 划 二
起点
Fra Baidu bibliotek
计
目标三
划
三
计 划 一
计 划 二
为什么要开展目标管理？ 目标管理的作用是什么？
阶段一
阶段二
阶段三
长期目标由若干短期阶段目标组成
做何事? 从何项做起?
做多少? 如何做? 何时以前完成? 与何人合作? 过程进展? 结果如何?
目标计划制定与分解必须遵守三个基本原则:SMART 原则、方向统一和进度统一。
SMART原则
Specific 具体
• 个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审 批，根据部门经理审批、修改后的意见执行
• 部门经理汇总本部门的上周主要内容与本周主要 工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交 总经理，并在例会上讨论与决议
• 周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工 作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它 部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上 级领导的其它事项等
物料采集完成率
技术
技术资料非正常延期次数 技术资料投诉次数
目标 技术资料任务完成率
品牌 店均销售增长率 推广 品牌推广活动质量满意度 目标 宣传材料制作与更新次数
采购
采购交期延期次数 物料质量投诉次数
目标 物料信息传递延期次数
交期延期次数 生产 质量投诉次数 目标 货品管理失误次数